建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理體系動(dòng)態(tài)考核標(biāo)準(zhǔn)

附件1建施工業(yè)質(zhì)管理體動(dòng)態(tài)核標(biāo)一、總表企業(yè)名稱(chēng)企業(yè)地址

資質(zhì)類(lèi)別及等級(jí)質(zhì)量機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人企業(yè)質(zhì)量管理體系動(dòng)態(tài)考核

單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話(huà)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理1質(zhì)量管理體系（20分

2管理機(jī)構(gòu)設(shè)置（20分）

3質(zhì)量教育培訓(xùn)（10分

4質(zhì)量投訴處理（20分）

5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理（30分）

考核實(shí)際得分

體系考核（在對(duì)應(yīng)項(xiàng)目打√）合格□基本合格□不合格□檢查結(jié)論

合格□

基本合格□

不合格□（在對(duì)應(yīng)項(xiàng)目打√）姓名：檢查人員

（主管部門(mén)）執(zhí)法證書(shū)編號(hào)：姓名：

檢查時(shí)間

年

月

日

受檢（自查）單位負(fù)責(zé)人

（簽字）

受（查時(shí)

年

月

日（主管部門(mén)）執(zhí)法證書(shū)編號(hào)：1

考核評(píng)分明15個(gè)分表，考核結(jié)果2870分（含）8732020分以下2項(xiàng)主3項(xiàng)一為0，該分表不得分得0為0分。分/100。2

2-1：質(zhì)量管理體系檢查表序

評(píng)價(jià)項(xiàng)目

檢評(píng)價(jià)法

應(yīng)分

評(píng)分標(biāo)

扣分?jǐn)?shù)

實(shí)分?jǐn)?shù)1未按規(guī)定建立企業(yè)質(zhì)量管理制度的，扣20分。2未根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)變化而適時(shí)更新、修訂完善的，扣分。1

質(zhì)量管理制度制定情況

20

3雖建立企業(yè)質(zhì)量管理制度，但內(nèi)容不明確的，每一項(xiàng)扣分：1制度內(nèi)容空泛、不具體、不符合實(shí)際情況、缺乏可操作性的。2部門(mén)、崗位的質(zhì)量管理職責(zé)不明確的。3部門(mén)、崗位的質(zhì)量管理權(quán)限不明確的。1未建立質(zhì)量管理組織體系或體系不健全的，扣20。2質(zhì)量管理體系不符合要求的，每一項(xiàng)扣10分：2

質(zhì)量管理體系建立情況

20

1未建立質(zhì)量管理決策機(jī)構(gòu)。2未明確組織體系各層次第一責(zé)任人。查企業(yè)管理文件

3未按照規(guī)定每季度開(kāi)展一次企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況自查或自查情況弄虛作假的，扣20分1企業(yè)未制定遠(yuǎn)期或階段性質(zhì)量管理目標(biāo)的，扣20。2企業(yè)未進(jìn)行質(zhì)量管理目標(biāo)檢查考核實(shí)施兌現(xiàn)的，扣20分。3

企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)落實(shí)情況

20

3企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)未分解到各職能部門(mén)的，扣10。4企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)未分解到分公司或項(xiàng)目部的，扣5分。5職能部門(mén)未制定部門(mén)質(zhì)量管理控制目標(biāo)的，扣5分。6分公司或項(xiàng)目部未制定施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理目標(biāo)的，扣分。1企業(yè)未建立質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲考核制度的，扣20分。4

質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲考核落實(shí)情況

20

2質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲考核制度不健全的，扣分。3未按質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲考核制度落實(shí)獎(jiǎng)罰的，扣10分。4質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲考核制度獎(jiǎng)罰落實(shí)不到位的，扣分。1企業(yè)未建立分包單位質(zhì)量管理制度，扣20分。2企業(yè)未制定對(duì)分包單位選擇、評(píng)價(jià)辦法的，扣20。3企業(yè)未對(duì)分包單位實(shí)施定期檢查和考核的，扣20。4企業(yè)對(duì)分包單位檢查和考核內(nèi)容不齊全的，每缺一項(xiàng)扣分：1分包單位人員配置及履職情況違約違章記錄3績(jī)效5企業(yè)未建立合格分包方名錄的，扣。6、企業(yè)檢查督促分包單位在施工現(xiàn)場(chǎng)配備專(zhuān)職質(zhì)量管理人員的，扣105

分包隊(duì)伍質(zhì)量管理

管理文及施工現(xiàn)場(chǎng)

20

分。7企業(yè)未建立分包單位資質(zhì)、人員等證件檔案臺(tái)賬，扣分。8證件檔案不齊全的，扣。9企業(yè)未按規(guī)定對(duì)分包單位實(shí)施統(tǒng)一質(zhì)量管理，每一項(xiàng)扣分：1未選擇合法的分包單位。2未與分包（供）單位簽訂質(zhì)量管理協(xié)議。3未對(duì)其施工過(guò)程中的質(zhì)量管理實(shí)施檢查和考核。4未及時(shí)清退不符合質(zhì)量管理要求的分包（供）單位。5未在分包工程竣工后對(duì)其質(zhì)量管理能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。檢查項(xiàng)小計(jì)

1003

2-2：質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置檢查表序

評(píng)價(jià)項(xiàng)目

檢評(píng)價(jià)法

應(yīng)分

評(píng)分標(biāo)

扣分?jǐn)?shù)

實(shí)分?jǐn)?shù)12

企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)20查管理文件查施工現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理人員20

1未建立專(zhuān)門(mén)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的或未明確質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的，20分。2質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不具備相關(guān)資格的，扣10分?？偝邪丶?jí)、一級(jí)建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有高級(jí)及以上相應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)?？偝邪?jí)、三級(jí)建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級(jí)及以上相應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。專(zhuān)業(yè)承包企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有初級(jí)及以上相應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。3缺少證明質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)立及任命負(fù)責(zé)人相關(guān)文件的，扣分。4質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé)的制定缺少質(zhì)量管理體系季度自查、項(xiàng)目檢查、教育培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、質(zhì)量保修與投訴等質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)的，扣分。5質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員配備弄虛作假或未行使職能的，扣。6質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員配備達(dá)不到規(guī)定要求的，每少一人扣分。本地總承包特級(jí)企業(yè)不少于6人入青總承包特級(jí)企業(yè)不少于4人；本地總承包一級(jí)企業(yè)不少于4人，外地入青總承包一級(jí)企業(yè)不少于3人；本地總承包二級(jí)及二級(jí)以下企業(yè)、專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)企業(yè)不少于3人其他企業(yè)不少于2人。工程量在平方米以上時(shí)，每增加20萬(wàn)平方米，質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職工作人員各增加。1中標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理與施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理不符的，扣20分項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)法定代表人授權(quán)書(shū)的，扣分。項(xiàng)目經(jīng)理未簽訂質(zhì)量終身責(zé)任承諾書(shū)的，扣20分。項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)在兩個(gè)及兩個(gè)以上的工程項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理的扣20。2施工現(xiàn)場(chǎng)未配備專(zhuān)職質(zhì)量管理人員的扣20。專(zhuān)職質(zhì)量管理人員配備數(shù)量不符合規(guī)定要求，每缺少一人扣10。建筑工程合同造價(jià)萬(wàn)元以下或建筑面積平方米以下的工程，質(zhì)量管理專(zhuān)職工作人員不得少于；萬(wàn)（含）～億元或1萬(wàn)（含）～5萬(wàn)平方米的工程少于人億億元或5平方含15平方米的工程，不得少于3，每增加5萬(wàn)（含）～1億元或1萬(wàn)（含）～5平方米的，質(zhì)量管理專(zhuān)職人員增加1人，并設(shè)立質(zhì)量主管。勞務(wù)分包企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量管理專(zhuān)職工作人員的配備要求：施工人數(shù)50以下的專(zhuān)職工作人員不得少于人數(shù)含200的不得少于人施工人數(shù)在200（含以上的不得少于，并根據(jù)所承擔(dān)的分部分項(xiàng)工程施工實(shí)際情況增加，不得少于工程施工人員總?cè)藬?shù)的5。3質(zhì)量管理人員未持證上崗的，每發(fā)現(xiàn)一人扣10分。4項(xiàng)目部未開(kāi)展每周一次質(zhì)量檢查的，每缺少一次扣10分。5項(xiàng)目經(jīng)理等應(yīng)進(jìn)行考勤的人員每月在崗時(shí)間少于20天，每發(fā)現(xiàn)一人扣5分6項(xiàng)目部質(zhì)量管理專(zhuān)職工作人員未按要求每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量情況進(jìn)行不少于2次檢查并做好檢查記錄的，每發(fā)現(xiàn)一次扣分。7未對(duì)進(jìn)場(chǎng)的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)的，每發(fā)現(xiàn)一起扣5分。8未嚴(yán)格施工工序管理，做好隱蔽工程質(zhì)量檢查和記錄的，每發(fā)現(xiàn)一起扣4

3

質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)備與經(jīng)費(fèi)5

10分。9企業(yè)及項(xiàng)目部偽造施工質(zhì)量控制資料的，扣10分。1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)未配備日常檢查設(shè)備的，扣5分。2質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)無(wú)管理必要經(jīng)費(fèi)的，扣。3質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)備與經(jīng)費(fèi)管理混亂的，扣4質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)未配備現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集的，扣。5質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)未配備法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的，扣。1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員無(wú)責(zé)任分工的，扣10分4

質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)責(zé)任分工

10

2質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員責(zé)任分工不明確的，扣分。3質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員責(zé)任未落實(shí)的，扣分。1未制定質(zhì)量檢查制度的，扣10分5

質(zhì)量檢查制度的制定

查管理文件查施工現(xiàn)場(chǎng)

10

2制定的質(zhì)量檢查制度不符合國(guó)家及地方現(xiàn)行規(guī)定的，扣分。3質(zhì)量檢查制度不具體、不具有可操作性的，扣分。1建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理工作的分管負(fù)責(zé)人對(duì)青島市轄區(qū)內(nèi)的在建工程檢查，每項(xiàng)工程質(zhì)量檢查每月應(yīng)不少于2次，每少一次扣分。6

質(zhì)量檢查制度的落實(shí)30定期或不定期召開(kāi)質(zhì)量管理工作

2外地入青建筑施工企業(yè)其總部質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對(duì)青島市轄區(qū)內(nèi)的在建工程檢查每季度應(yīng)不少于，每少一次扣分。3企業(yè)及項(xiàng)目部質(zhì)量管理記錄不全存放理不清晰的每發(fā)現(xiàn)一起扣分。4企業(yè)質(zhì)量檢查記錄中提出的隱患字跡模糊、檢查記錄不全、不清或弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一起扣分5質(zhì)量管理人員未及時(shí)對(duì)作業(yè)人員違規(guī)違章行為當(dāng)場(chǎng)予以糾正或查處并做好記錄的，每發(fā)現(xiàn)一起扣。6質(zhì)量管理專(zhuān)職工作人員履行管理職責(zé)不到位，對(duì)各類(lèi)隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或未進(jìn)行有效整改的，每發(fā)現(xiàn)一起扣10。7企業(yè)分管負(fù)責(zé)人開(kāi)展檢查記錄不真實(shí)或代簽字或質(zhì)量機(jī)構(gòu)未認(rèn)真履行職責(zé)的，每發(fā)現(xiàn)一起扣分。8質(zhì)量管理專(zhuān)職工作人員不到崗到位、企業(yè)與項(xiàng)目部質(zhì)量管理人員或質(zhì)量與管理人員相互兼職的，每發(fā)現(xiàn)一起扣10。9工程發(fā)生質(zhì)量事故的，扣30分。7

會(huì)議，公布檢查、處罰情況，部

查管理文件

5

1未建立質(zhì)量管理會(huì)議制度的，扣。2會(huì)議記錄收集不全的，扣。署任務(wù)檢查項(xiàng)小計(jì)

1005

2-3：質(zhì)量教育培訓(xùn)檢查表序

評(píng)價(jià)項(xiàng)目

檢評(píng)價(jià)法

應(yīng)分

評(píng)分標(biāo)

扣分?jǐn)?shù)

實(shí)分?jǐn)?shù)1未制定質(zhì)量教育培訓(xùn)制度的，扣20分。1

質(zhì)量教育培訓(xùn)制度

20

2質(zhì)量教育培訓(xùn)制度內(nèi)容不具體，不明確的，扣分。3質(zhì)量教育培訓(xùn)制度不具備可操作性的，扣分。查管理文件

1未制定質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃的，扣20分。2計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)頻次的，扣。2

企業(yè)質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃

20

3計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)內(nèi)容的，扣。4計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)負(fù)責(zé)人的，扣。5計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)參加范圍的，扣5分。1未組織質(zhì)量教育培訓(xùn)活動(dòng)的，扣20分。345

實(shí)施教育培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)考核有記錄企業(yè)管理人員教育檔案各施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員教育檔案

查培訓(xùn)檔案

202020

2未分層次組織質(zhì)量教育培訓(xùn)活動(dòng)的，扣10分。3無(wú)法提供教育培訓(xùn)活動(dòng)簽到表的，扣。4無(wú)法提供教育培訓(xùn)活動(dòng)內(nèi)容原始記錄的，扣5分。5教育培訓(xùn)后未組織考核的，扣。1未建立企業(yè)總部管理人員質(zhì)量教育檔案的，扣10。2管理人員教育檔案記錄不全的，扣分1未建立施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員質(zhì)量教育檔案的，扣10。2管理人員教育檔案記錄不全的，扣分檢查項(xiàng)小計(jì)

1006

2-4：質(zhì)量投訴處理檢查表序

評(píng)價(jià)項(xiàng)目

檢評(píng)價(jià)法

應(yīng)分

評(píng)分標(biāo)

扣分?jǐn)?shù)

實(shí)分?jǐn)?shù)1未制定投訴處理制度的，扣10分1

建立投訴處理制度

查管理文件

10

2未制定投訴處理工作流程的，扣。2

設(shè)置企業(yè)專(zhuān)門(mén)投訴處理人員

3投訴處理制度不具備可操作性的，扣分。1未設(shè)置投訴處理專(zhuān)職部門(mén)的，扣20分。202未設(shè)置投訴處理負(fù)責(zé)人的，扣20分3未設(shè)置專(zhuān)門(mén)投訴處理人員的，扣20分。3

投訴處理記錄、齊全

10

1無(wú)投訴處理記錄的，扣20分。2投訴處理記錄不全的，扣。1未制定在建工程定期回訪服務(wù)制度的，扣20分。4

在建工程回訪服務(wù)

查相關(guān)記錄

20

2未定期回訪并做記錄的，扣20分3未開(kāi)展雨后排查的，扣20分，雨后排查記錄不全的扣10。5

投訴處理結(jié)果檢查項(xiàng)小計(jì)

4回訪記錄不全或未定期進(jìn)行的，扣分1因施工質(zhì)量原因，每發(fā)生一起投訴扣1分同一工程連續(xù)發(fā)生3或3起以上投訴的，扣分。402對(duì)投訴處理推諉扯皮，不配合建設(shè)行政主管部門(mén)投訴處理工作的，每發(fā)生一起扣40分。3投訴處理不力，在規(guī)定或承諾時(shí)限內(nèi)未處結(jié)的，扣20分。1007

2-5：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查表序

評(píng)價(jià)項(xiàng)目

檢評(píng)價(jià)法

應(yīng)分

評(píng)分標(biāo)

扣分?jǐn)?shù)

實(shí)分?jǐn)?shù)12345

圖紙會(huì)審深化設(shè)計(jì)技術(shù)交底材料設(shè)備樣品庫(kù)圖片展板

86535

12止.2211分，21分，31分，11分，1分，扣完為止16

實(shí)物樣板

10

扣1