化工企業(yè)工藝管理制度

#化工企業(yè)工藝管理制度目的為加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，確保生產(chǎn)在確定的工藝和操作規(guī)程下進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)過程中的工藝控制和管理。術(shù)語(yǔ)和定義A類指標(biāo)：指由科技處確定的在公司產(chǎn)品生產(chǎn)中起主導(dǎo)作用和重要的中控指標(biāo)。B類指標(biāo)：指由車間在本車間的產(chǎn)品生產(chǎn)中起重要的中控指標(biāo)。C類指標(biāo)：指由工段確定的在本工段范圍內(nèi)的中控指標(biāo)。其中，B類指標(biāo)z中包含A類，C類指標(biāo)中包含B類。工藝管理：包括《安全操作法》的管理、產(chǎn)品中間控制指標(biāo)的管理、關(guān)鍵工序控制點(diǎn)的管理、工藝變更管理、日常工藝管理等內(nèi)容。工作職責(zé)科技處全面負(fù)責(zé)公司（含精化公司）工藝管理工作，是公司工藝管理工作的主管部門。車間（精化公司）全面負(fù)責(zé)本部門的工藝管理工作。調(diào)度處、安全處等相關(guān)職能處室協(xié)助科技處進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。工作程序《安全操作法》編寫公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)都應(yīng)編寫《安全操作法》，以保證操作在規(guī)范、可控狀態(tài)下進(jìn)行?！栋踩僮鞣ā酚煽萍继幗M織生產(chǎn)車間有關(guān)人員起草，具體包括以下內(nèi)容：生產(chǎn)目的、崗位流程簡(jiǎn)述、開車前的準(zhǔn)備工作、開車操作、正常操作、正常和緊急停車操作、工藝控制指標(biāo)、異常現(xiàn)象及處理辦法、安全注意事項(xiàng)、環(huán)境保護(hù)等。具體按照“附錄1：崗位安全操作法格式”要求編寫。編寫步驟：（1）、起草：車間工藝員或相關(guān)人員按照5.1.2要求起草。（2）、初審：車間工藝主任按下列要求進(jìn)行初審，并簽署修改意見：A、是否符合本辦法附錄1的格式和要求。B、原料規(guī)格、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確。C、工藝控制指標(biāo)是否符合車間生產(chǎn)實(shí)際和工藝要求。D、計(jì)量單位是否采用法定計(jì)量單位。E、文字表達(dá)是否準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。（3）、復(fù)審：科技處對(duì)安全操作法初稿進(jìn)行全面審核，提出審核意見，與起人員商定后，由起草者進(jìn)行修改。當(dāng)雙方意見不一致時(shí)，由總工程師裁定。（4）、終審：科技處組織質(zhì)計(jì)處、安全處、調(diào)度處、企管處及其他部門按下列要求進(jìn)行終審會(huì)簽，并簽署意見。A、質(zhì)計(jì)處主要會(huì)簽產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確。B、安全處主要會(huì)簽關(guān)于安全、工業(yè)衛(wèi)生等方面的指標(biāo)及相關(guān)內(nèi)容。C、調(diào)度處主要會(huì)簽生產(chǎn)平衡、車間協(xié)調(diào)之間的事宜。D、企管處會(huì)簽標(biāo)準(zhǔn)化及有關(guān)橫向平衡事宜。E、其它相關(guān)部門根據(jù)本部門的工作要求會(huì)簽操作法的相應(yīng)內(nèi)容。（5）、發(fā)布實(shí)施：《安全操作法》終審?fù)ㄟ^后，由生產(chǎn)副總經(jīng)理和總工程師審批后發(fā)布實(shí)施。執(zhí)行各崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格按《安全操作法》要求規(guī)范操作和控制，不得違章操作。5.2.2車間主任、工藝員負(fù)責(zé)督促、檢查操作法的執(zhí)行情況。5.1.2.2在執(zhí)行中若發(fā)生與生產(chǎn)實(shí)際不一致時(shí)，車間工藝員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和分析，查找原因，制訂《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對(duì)于上述過程應(yīng)書面向科技處提報(bào)告。5.1.3管理《安全操作法》由科技處按照《文件管理管理制度》發(fā)放和管理?！栋踩僮鞣ā吩瓌t上每4年修訂一次。到期車間認(rèn)為無修訂必要，應(yīng)書面報(bào)告科技處，經(jīng)批準(zhǔn)后方可繼續(xù)使用，延長(zhǎng)期最長(zhǎng)不得超過兩年。若遇生產(chǎn)工藝發(fā)生變化與操作法不一致時(shí)，車間應(yīng)向科技處提出修改申請(qǐng)，修改程序按制定程序執(zhí)行。產(chǎn)品中間控制指標(biāo)（簡(jiǎn)稱中控指標(biāo)）管理對(duì)于中控指標(biāo)實(shí)行A、B、C三級(jí)分類管理，即科技處對(duì)A類管理指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督管理，生產(chǎn)車間對(duì)B類管理指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督管理，工段對(duì)C類管理指標(biāo)進(jìn)行控制和管理。其中，要求B類管理的中控指標(biāo)應(yīng)包含A類，C類管理的中控指標(biāo)應(yīng)包含B類。各種中控指標(biāo)的類別，由科技處與車間根據(jù)指標(biāo)在生產(chǎn)過程中的重要程度確定后報(bào)總工程師批準(zhǔn)。中控指標(biāo)合格率的計(jì)算：(1)、單項(xiàng)中控指標(biāo)合格率A=n~niX100% (1)in式中：Ai—-單項(xiàng)中控指標(biāo)合格率 %n—-在考核期內(nèi)，該項(xiàng)中控指標(biāo)化驗(yàn)或記錄總次數(shù)。n1—-考核期內(nèi)，該項(xiàng)中控指標(biāo)化驗(yàn)值或記錄值不合格次數(shù)(2)、中控指標(biāo)總合格率iA'=-4-1-X100% (2)總n式中：A總——中控指標(biāo)總合格率 %An——在考核期內(nèi)，單項(xiàng)中控指標(biāo)合格率 %n——考核期內(nèi)，考核中控指標(biāo)總項(xiàng)數(shù)中空指標(biāo)合格率的考核值由科技處根據(jù)歷史資料和工藝要求確定后，報(bào)總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行，中控指標(biāo)合格率每年修訂一次。關(guān)鍵工序的管理確定原則：(1)、對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、可靠性產(chǎn)生重大影響的工序。(2)、對(duì)產(chǎn)品成本產(chǎn)生重大影響的工序。(3)、對(duì)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序。(4)、工藝復(fù)雜、質(zhì)量不容易保證的工序。(5)、對(duì)操作人員技術(shù)要求高或發(fā)生問題較多的工序。確定：科技處根據(jù)產(chǎn)品5.3.1確定關(guān)鍵工序，并通知相關(guān)生產(chǎn)車間。《關(guān)鍵工序登記表》由科技處填寫和存檔。管理：關(guān)鍵工序應(yīng)在中控指標(biāo)、設(shè)備管理、人員培訓(xùn)等方面實(shí)施重點(diǎn)管理。中控指標(biāo)管理:(1)、科技處工藝管理員除檢查A類中控指標(biāo)外，對(duì)關(guān)鍵工序的中控指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)脫標(biāo)或超標(biāo)現(xiàn)象，及時(shí)下達(dá)整改通知，督促所在車間整改，確保關(guān)鍵工序的中控指標(biāo)在規(guī)定的范圍內(nèi)。(2)、車間工藝管理員除檢查B類中控指標(biāo)外，對(duì)關(guān)鍵工序的中控指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)采取措施進(jìn)行整改；每月對(duì)關(guān)鍵工序的中控指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《關(guān)鍵工序管理月報(bào)表》，一式兩份報(bào)科技處和質(zhì)監(jiān)計(jì)量處。(3)、工段應(yīng)隨時(shí)對(duì)所屬關(guān)鍵工序中控指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督。設(shè)備管理：(1)、設(shè)備處對(duì)關(guān)鍵工序設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)管理，每月組織檢查并建立檢查記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)組織有關(guān)車間進(jìn)行檢修維護(hù)，確保關(guān)鍵工序設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。(2)、車間、工段應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行關(guān)鍵工序的設(shè)備檢查，并建立運(yùn)行、檢查與維護(hù)記錄。人員培訓(xùn)車間應(yīng)對(duì)關(guān)鍵工序操作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能。調(diào)整當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化、新增或變更關(guān)鍵工序時(shí)，科技處按照5.3.1規(guī)定對(duì)關(guān)鍵工序控進(jìn)行重新調(diào)整和確定，調(diào)整程序與確定程序一致。工藝變更管理當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一需要對(duì)現(xiàn)有工藝進(jìn)行優(yōu)化改變時(shí)，車間應(yīng)詳細(xì)填寫《工藝變更申請(qǐng)單》(一式兩份)，向科技處提出工藝變更申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。(1)、工藝配方超過工藝規(guī)定的范圍。(2)、改變生產(chǎn)裝置的型號(hào)、結(jié)構(gòu)、大小。(3)、改變工藝流程或工藝管路。(4)、中間控制指標(biāo)的增加、減少，控制值的改變。(5)、在正常生產(chǎn)的裝置或流程內(nèi)進(jìn)行科研性試驗(yàn)、生產(chǎn)性試驗(yàn)和新產(chǎn)品的擴(kuò)大化生產(chǎn)。(6)、有關(guān)工藝文件的修改。(7)、主要原料或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的變更。工藝變更如涉及到其他職能部門，申請(qǐng)單在提交科技處前應(yīng)經(jīng)所涉及部門負(fù)責(zé)人審核后簽署意見?？萍继帉?duì)《工藝變更申請(qǐng)單》進(jìn)行認(rèn)真研究，簽署明確的審核意見，然后交由總工程師、生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后方能生效。批準(zhǔn)后的《工藝變更申請(qǐng)單》一份由科技處存檔，一份返回申請(qǐng)部門執(zhí)行。當(dāng)因生產(chǎn)、管理或其它特殊原因，公司認(rèn)為必須進(jìn)行工藝變更，經(jīng)科技處申請(qǐng)、總工程師批準(zhǔn)后，由科技處下達(dá)書面通知執(zhí)行。其通知書代替《工藝變更申請(qǐng)單》存檔備查。雙革項(xiàng)目、技改方案等都是工藝變更申請(qǐng)的另一種形式。凡是經(jīng)過公司批準(zhǔn)的雙革項(xiàng)目、技改方案，不再另外填寫《工藝變更申請(qǐng)單》，由申請(qǐng)部門將方案提交科技處作為《工藝變更申請(qǐng)單》備案存檔。二車間《聚合配方調(diào)整通知單》應(yīng)提交科技處備案。.日常工藝管理生產(chǎn)車間每月應(yīng)對(duì)本車間工藝情況進(jìn)行分析，工藝分析內(nèi)容包括：(1)、車間B類中控指標(biāo)的完成情況。(2)、車間各產(chǎn)品的產(chǎn)量、主要消耗、質(zhì)量指標(biāo)完成情況。(3)、生產(chǎn)中發(fā)生的不正?，F(xiàn)象的原因分析和采取的措施。(4)、工藝與生產(chǎn)的動(dòng)態(tài)變化。(5)、關(guān)鍵工序控制點(diǎn)的運(yùn)行情況。(6)、與工藝有關(guān)的管理、技改等內(nèi)容。科技處每月編印一期《工藝技術(shù)》，發(fā)到產(chǎn)品車間、工段、相關(guān)處室及公司領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)公司的工藝管理情況進(jìn)行通報(bào)。主要內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、消耗完成情況；車間工藝分析；工藝、環(huán)保檢查及考核情況；工藝變更情況；與工藝管理相關(guān)的重大事件；技術(shù)人員撰寫的交流文章或論文?？萍继幟吭抡偌淮喂に?yán)龝?huì)。工藝?yán)龝?huì)由科技處長(zhǎng)主持；參加工藝?yán)龝?huì)的成員：科技處長(zhǎng)、公司工藝員、車間工藝員，必要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)職能處室及工藝主任參加。工藝?yán)龝?huì)的內(nèi)容：車間工藝員匯報(bào)當(dāng)月工藝管理和生產(chǎn)動(dòng)態(tài)情況、工藝管理需要公司或職能部門協(xié)調(diào)的問題、安排部署下月的工藝管理工作。.工藝紀(jì)律檢查及考核檢查、考核內(nèi)容：檢查包括《安全操作法》的執(zhí)行情況、關(guān)鍵工序控制點(diǎn)的管理情況、工藝指標(biāo)(中控制標(biāo))的控制和執(zhí)行情況等5.6.2檢查、考核辦法檢查實(shí)行公司、車間、工段三級(jí)檢查和職能部門抽查、日常檢查相結(jié)合的辦法?？萍继幟吭?日前將檢查結(jié)果匯總提出處理意見后報(bào)送企管處。車間每月5日前將內(nèi)部工藝分析、檢查情況匯總提出處理意見后報(bào)送科技處。工段每月5日前將內(nèi)部檢查情況匯總提出處理意見后報(bào)送車間辦公室。公司檢查(1)、科技處主要檢查公司范圍內(nèi)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況、車間工藝管理工作，重點(diǎn)抽查A類中控指標(biāo)和關(guān)鍵工序控制點(diǎn)。對(duì)查處問題提出明確的處理意見，每月不少于8次。(2)、相關(guān)職能處室協(xié)助科技處對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象及時(shí)通知科技處進(jìn)行督促整改。車間檢查(1)、主要檢查車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況、工段工藝管理工作，重點(diǎn)是檢查B類指標(biāo)和關(guān)鍵工序指標(biāo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題立即提出整改要求。每月檢查不少于16次，并做好記錄；(2)、重點(diǎn)檢查對(duì)關(guān)鍵工序控制點(diǎn)的中控指標(biāo)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)督促整改。每月對(duì)關(guān)鍵工序控制點(diǎn)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫關(guān)鍵工序檢驗(yàn)結(jié)果月報(bào)表，一式兩份每月5日前報(bào)科技處和質(zhì)檢計(jì)量處。(3)、車間工藝員每月初對(duì)上月的生產(chǎn)運(yùn)行和工藝檢查情況進(jìn)行總結(jié)和分析，統(tǒng)計(jì)車間中控指標(biāo)合格率，每月5日前報(bào)送科技處。工段自查(1)、工段應(yīng)隨時(shí)監(jiān)測(cè)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，確保各項(xiàng)工藝紀(jì)律得到嚴(yán)格執(zhí)行，使生產(chǎn)操作和控制在有序狀態(tài)和可控下進(jìn)行。(2)、工段每月對(duì)工段中控工藝指標(biāo)合格率統(tǒng)計(jì)一次，做好檢查記錄。工藝紀(jì)律檢查過程中形成的記錄一律填寫在《工藝紀(jì)律檢查記錄》中，具體按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行，保存期限三年。5.6.3問題處理處理標(biāo)準(zhǔn)：(1)、未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行工藝變更者或擅自改變產(chǎn)品的原料規(guī)格、品種者，扣責(zé)任人獎(jiǎng)金分30-100分；(2)、指標(biāo)長(zhǎng)期脫標(biāo)未及時(shí)采取措施整改者，扣獎(jiǎng)金分10-30分；（3）、中控指標(biāo)脫標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)類別分別進(jìn)行處理：A類中控指標(biāo)（含關(guān)鍵工序控制點(diǎn)）扣獎(jiǎng)金分20分；B類中控指標(biāo)，扣獎(jiǎng)金分10分；C類中控指標(biāo)，扣