藤茶可行性研究報(bào)告

專業(yè)資料專業(yè)資料藤茶產(chǎn)業(yè)化工程可行性爭(zhēng)論報(bào)告工程名稱：藤茶產(chǎn)業(yè)化工程編制時(shí)間：目第一章

錄工程總論1、工程概述;2、可行性爭(zhēng)論報(bào)告的圍與依據(jù);3、主要的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)其次章 工程背景1、工程的背景;2、工程建設(shè)的重要性與必要性;3、工程擬建區(qū)域的根本狀況;4、工程擔(dān)當(dāng)單位的根本狀況。第三章 場(chǎng)推測(cè)與分析1、市場(chǎng)現(xiàn)狀的調(diào)查;2、市場(chǎng)供需狀況的推測(cè);3、產(chǎn)品的價(jià)格推測(cè);4、產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量分析;5、產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性分析;6、產(chǎn)品的根本營(yíng)銷策略。第四章2、場(chǎng)址選擇3、工程區(qū)的建設(shè)條件。1、工程建設(shè)的指導(dǎo)思想;2、工程建設(shè)總體案;

工程地點(diǎn)的選址工程總體案設(shè)計(jì)3、工程建設(shè)容與規(guī)模;4、主要生產(chǎn)技術(shù)路線5、原材料、能源消耗;6、工程平面布置與交通運(yùn)輸;7、工程實(shí)施打算第六章 備與物質(zhì)選購(gòu)1、設(shè)備選購(gòu)及說(shuō)明;2、物質(zhì)供給。第七章 與安全生產(chǎn)1、工程區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析;2、工程運(yùn)行對(duì)環(huán)境的影響分析;3、工程運(yùn)行中產(chǎn)生的主要污染物及治理措施;4、工程設(shè)計(jì)承受的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn);5、工程運(yùn)行安全生產(chǎn)分析;6、主要的安全生產(chǎn)措施;第八章 工程總投資估算與資金籌措1、總投資估算;2、資金籌措式與渠道;3、資本金;4、投資使用打算。第九章 工程財(cái)務(wù)估算1、價(jià)格確定原則;2、本錢估算;3、銷售收入與銷售稅金估算4、財(cái)務(wù)分析第十章 益和生態(tài)效益分析1、社會(huì)效益分析;2、生態(tài)效益分析。第十一章 論與建議第十二章附件1、附件：工程建議書及其批復(fù)(3)工程法人證明(營(yíng)業(yè)執(zhí)照等其他法人資格證明)(4)工程法人關(guān)于資本金的承諾書(或銀行驗(yàn)資的報(bào)告)(5)3(6)工程所需成果轉(zhuǎn)讓協(xié)議及成果鑒定(7)其他附件。第一章 工程總論一、工程概述〔一〕工程根本狀況1、工程名稱：藤茶產(chǎn)業(yè)化工程2、工程建設(shè)類型：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)藤茶產(chǎn)業(yè)化工程3、主要種植、加工品種：來(lái)鳳藤茶4、建設(shè)地點(diǎn)：來(lái)鳳縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)桂花樹工業(yè)園、三鄉(xiāng)、舊司鄉(xiāng)、革勒車鄉(xiāng)5、建設(shè)單位：來(lái)鳳鳳雅藤茶生物6、法人代表：麒，聯(lián)系：7、技術(shù)負(fù)責(zé)人：小江，聯(lián)系：8、工程建設(shè)時(shí)間：2023年11月-2023年11月9、工程主管部門：來(lái)鳳縣人民政府藤茶產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組〔二〕建設(shè)規(guī)模與容1、藤茶種植面積：20230畝；2、藤茶加工廠：43、年加工藤茶量：2023噸；二、可行性爭(zhēng)論報(bào)告的圍與依據(jù)《2023年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)工程申報(bào)指南》《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門工程治理方法》來(lái)鳳縣《關(guān)于藤茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的專題會(huì)議紀(jì)要》[2023]4號(hào)三、主要的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)〔一〕主要的技術(shù)1、藤茶種植技術(shù)：《來(lái)鳳藤茶種植技術(shù)規(guī)程》〔DB42/T288-2023〕2、藤茶加工技術(shù)：《來(lái)鳳藤茶》〔DB42/T289-2023〕3、藤茶提取技術(shù)：民族學(xué)院《從藤茶中提取二氫梅素、藤茶多糖和藤茶多酚的法》〔二〕經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年年份銷售收入〔萬(wàn)利潤(rùn)〔萬(wàn)元〕 上交稅收〔萬(wàn)農(nóng)民增收〔萬(wàn)元〕元〕元〕202330008430020238000539.823712002023150001243.5386280020233000027305294400202350000其次章4087工程背景6788000一、工程背景本工程是依據(jù)來(lái)鳳縣藤茶資源優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)藤茶總黃酮需求狀況，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?；N植和產(chǎn)品深度開發(fā)，可以做長(zhǎng)藤茶產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大就業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)民增收，更好地開發(fā)利用來(lái)鳳藤茶特色資源。1、來(lái)鳳縣藤茶資源豐富來(lái)鳳，以鳳凰降落棲息的秀麗傳奇而得名，地處東經(jīng)109000-109027，北緯290/-294南鄰湘西，西接渝東，是鄂湘渝黔四省市邊區(qū)結(jié)合部，史稱“川湖臟腑，滇黔咽喉，素有省“西大門”之稱，歷來(lái)以商業(yè)繁盛、購(gòu)銷兩旺而著名邊區(qū)。全縣國(guó)土面積1342平公里，現(xiàn)有人口32萬(wàn)人，生活著17來(lái)鳳縣地域東西扁圓，南北狹長(zhǎng)，近似闊樹葉形。武陵山余脈分680800米以下低山平壩占78％，地勢(shì)西北高，東南低，西部群山綿延。土質(zhì)多為沙質(zhì)壤土，為來(lái)鳳藤茶生長(zhǎng)供給了特定的環(huán)境條件。總黃酮和硒元素。境丘陵低谷、河谷盆地土壤類型以沙壤土為主，多12由于特定的氣候條件和土壤，來(lái)鳳藤茶生長(zhǎng)旺盛，特別是在來(lái)鳳縣三鄉(xiāng)、舊司鄉(xiāng)、革勒車鄉(xiāng)山上生長(zhǎng)著大量的野生藤茶。據(jù)統(tǒng)計(jì)，來(lái)2400近年來(lái)，由于藤茶的開發(fā)處于一種無(wú)序狀態(tài)，對(duì)藤茶的采摘處于一種破壞性、消滅性采摘，野生藤茶資源正日益削減。為此，來(lái)鳳鳳22、藤茶產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，促進(jìn)農(nóng)民增收，種植藤茶樂觀性高漲2023年11月，麒先生在來(lái)鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)桂樹工業(yè)園投資建設(shè)來(lái)茶種苗種植。隨著公司不斷進(jìn)展，市場(chǎng)需求旺盛，2023年，公司擴(kuò)大藤茶種植面積，加大收購(gòu)量，并成立了金祈專業(yè)合作社，實(shí)行“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的形式，簽訂收購(gòu)合同，農(nóng)民種植藤茶每畝地由原來(lái)的傳統(tǒng)種植作物1000元左右增加到4000動(dòng)下，農(nóng)戶種植藤茶的樂觀性高漲。3、來(lái)鳳有藤茶加工龍頭企業(yè)帶動(dòng)藤茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)展來(lái)鳳鳳雅藤茶生物成立于2023年11來(lái)，大力進(jìn)展藤茶產(chǎn)業(yè)，目前已建成藤茶加工廠一座，并通過(guò)QS認(rèn)證、GMP認(rèn)證，設(shè)計(jì)年加工力量25020235頭企業(yè)。18個(gè)，產(chǎn)品獎(jiǎng)、2023硒茶文化節(jié)金獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，2023年7月通過(guò)綠色食品認(rèn)證，技術(shù)實(shí)力雄厚。4、來(lái)鳳藤茶可成為來(lái)鳳的名片2023年，來(lái)鳳藤茶已申報(bào)地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)，目前正處于公示期。該工程旨在大力進(jìn)展藤茶產(chǎn)業(yè)，隨著藤茶產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，來(lái)鳳藤茶將成為來(lái)鳳的一名片，可以帶動(dòng)來(lái)鳳縣經(jīng)濟(jì)進(jìn)展。5、消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，保健茶飲市場(chǎng)需求旺盛素，具有很好的抗菌消炎、保肝護(hù)肝、降脂降壓、抗癌防癌等作用，產(chǎn)業(yè)的評(píng)價(jià)為：藍(lán)海產(chǎn)品、空白市場(chǎng)、蜜蜂型企業(yè)。通過(guò)來(lái)鳳鳳雅藤景的產(chǎn)品。二、工程建設(shè)的重要性與必要性1、保護(hù)來(lái)鳳藤茶野生資源，保證藤茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性進(jìn)展2023年以前，藤茶的生產(chǎn)加工所用原料均來(lái)自于野生藤茶，由削減且植被受到重破壞。通過(guò)本工程的建設(shè)，進(jìn)展藤茶種植，可以保護(hù)來(lái)鳳藤茶的資源，讓藤茶具有可持續(xù)性進(jìn)展。2、進(jìn)展藤茶產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)地經(jīng)濟(jì)進(jìn)展和農(nóng)民致富植1000元左右可提高到4000元以上，2萬(wàn)畝藤茶基地加上野生藤茶采摘，可為農(nóng)民每年增加收入近億元。3、進(jìn)展藤茶產(chǎn)業(yè)，可將科技轉(zhuǎn)化生產(chǎn)力合作，目前已申報(bào)制造專利2項(xiàng)，藤茶產(chǎn)品18個(gè)文號(hào)30多個(gè)產(chǎn)品，進(jìn)展藤茶產(chǎn)業(yè)，可將科技轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，為企業(yè)謀利，為農(nóng)民致富。4、進(jìn)展藤茶產(chǎn)業(yè)，有助于提升來(lái)鳳形象鳳藤茶打造成為來(lái)鳳的形象名片，提升來(lái)鳳形象。三、工程擬建區(qū)域的根本狀況本工程擬建區(qū)域?yàn)椋簛?lái)鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)桂花樹工業(yè)園、三鄉(xiāng)、舊司鄉(xiāng)、革勒車鄉(xiāng)，根本狀況如下：112220平米，2023年一期工程已建成藤茶QS加工車間一座，GMP車間一座，年加工藤茶25015〔以90%以上二氫梅素計(jì)350噸，另建生產(chǎn)綜合樓，科研行政樓。2、三鄉(xiāng)。該區(qū)域土壤肥沃，氣候、水土均格外適宜于藤茶的種植，目前該鄉(xiāng)已有65戶農(nóng)戶參加金祈藤茶專業(yè)合作社，種植面積500畝，政府規(guī)劃將來(lái)3年進(jìn)展種植藤茶5000畝，2023年4月，來(lái)鳳縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室向上爭(zhēng)取農(nóng)發(fā)土地治理資金280司在該鄉(xiāng)打造40010月底開工建設(shè)。公司擬于2023年11月開工建設(shè)藤茶分廠，占地面積6682平米，年設(shè)計(jì)加工藤茶400噸。3、舊司鄉(xiāng)。該區(qū)域土壤肥沃，氣候、水土均格外適宜于藤茶的30036000計(jì)年生產(chǎn)力量400噸。4、革勒車鄉(xiāng)。該區(qū)域地土壤肥沃，氣候、水土均格外適宜于藤地5000畝，其中保健品種植基地3000畝，有機(jī)藤茶種植基地3000畝，擬在革勒車鄉(xiāng)建立第三座藤茶分廠，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)力量600噸。四、工程擔(dān)當(dāng)單位的根本狀況來(lái)鳳鳳雅藤茶生物成立于2023年112138萬(wàn)元。公司位于省來(lái)鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)桂花樹工業(yè)園，占地12220平米，公司現(xiàn)有藤茶系列產(chǎn)品文號(hào)18個(gè)，其中藤茶原茶系列產(chǎn)品文號(hào)9個(gè)，以藤茶為原料的保健茶文號(hào)8個(gè)，經(jīng)食品藥品監(jiān)視治理局批準(zhǔn)122公司已通過(guò)代用茶QS認(rèn)證、保健食品GMP認(rèn)證，格依據(jù)制藥標(biāo)準(zhǔn)來(lái)制茶，保證每一顆茶都符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。地300余畝，期末藤茶種植基地將到達(dá)20230畝，為中國(guó)最大的藤茶仿野生種植基地。“興生物保健、創(chuàng)世間佳茗、立百年品牌藤茶打造成為中國(guó)第一保健茶！第三章 工程市場(chǎng)推測(cè)與分析一、市場(chǎng)現(xiàn)狀的調(diào)查自上世紀(jì)90年月初期，藤茶作為一種保健茶飲，涉及的行業(yè)領(lǐng)域有食品及保健食品德業(yè)。1、食品德業(yè)。藤茶作為一種茶飲，同領(lǐng)域的紅茶、綠茶的市場(chǎng)占有率已趨飽和，作為一個(gè)產(chǎn)品上市，藤茶具有獨(dú)特的口感，自然回甘長(zhǎng)久，加之以其獨(dú)特的保健成效，具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。原料制作的茶飲料入口微苦，5品獨(dú)特，加之其清熱解毒、利濕退黃、保肝護(hù)肝等成效，在茶飲料領(lǐng)域具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。炎，其成效驚奇，一般當(dāng)天見效，且不用添加任化學(xué)藥物或中藥材，見效快，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。有效，以藤茶下腳料提取物制成藤茶濃縮片和藤茶膠囊，價(jià)格低廉，療效顯著，具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2、保健食品德業(yè)。保健食品作為一種特別食品，進(jìn)入該領(lǐng)域必需具有食品藥品監(jiān)視治理局批準(zhǔn)的文號(hào)以及符合保健食品GMP生產(chǎn)條件，對(duì)進(jìn)入該行業(yè)有肯定的準(zhǔn)入限制。目前，國(guó)唯一一個(gè)以藤茶命“金祈牌藤茶藤茶在本領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)。二、市場(chǎng)供需狀況的推測(cè)其他地域藤茶無(wú)可比較的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。藤茶中含有豐富的黃酮類物質(zhì)，從藤茶中提取總黃酮，本錢低，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。1、原茶局部市場(chǎng)供需狀況推測(cè)。藤茶生長(zhǎng)環(huán)境要求高導(dǎo)致資源稀有30000野生藤茶日益削減，導(dǎo)致藤茶資源稀有2023年以前，藤茶的生產(chǎn)加工所用原料均來(lái)自于野生藤茶，由茶時(shí)大多是破壞性、消滅性采摘，導(dǎo)致野生藤茶資源每年按約10%的要。藤茶基地建設(shè)滯后，導(dǎo)致藤茶資源缺乏并沒有引起足夠的重視；再者，藤茶種苗培育需要肯定的技術(shù)要求，基地進(jìn)展滯后。來(lái)鳳鳳雅藤茶生物承受原產(chǎn)地種植，氣候、土壤等完全符合要求，依托民族學(xué)院小江種苗培育及藤茶種植技術(shù)，在來(lái)鳳縣委縣政府大力支持下大力進(jìn)展藤茶基地建設(shè)在全國(guó)還是首創(chuàng)。藤茶銷售旺盛，凸顯藤茶供不應(yīng)求據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)藤茶系列產(chǎn)品銷售額達(dá)2億多元，藤茶消耗量達(dá)1000噸〔藤茶鮮葉消耗量約7000噸。2023年上半年，來(lái)6002023年全年銷售額將達(dá)3000萬(wàn)元，藤茶需求量達(dá)100噸〔藤茶鮮葉需求量700噸，2023年藤茶需求量將達(dá)400噸〔藤茶鮮葉需求量噸，依據(jù)如此進(jìn)展速度，大面積進(jìn)展藤茶種植格外必要。藤茶提取車間的建立，將加大藤茶需求量〔以藤茶提取物為原料制成的產(chǎn)品〕已有4顆粒、金祈藤茶膠囊、金祈藤茶含片，為了解決原料問題，建設(shè)藤茶5將達(dá)2023噸左右。隨著藤茶車間的建立，將加大藤茶需求量。在眉睫。三、產(chǎn)品的價(jià)格推測(cè)藤茶作為一種型的自然植物，資源稀有，口感獨(dú)特，保健成效驚奇，自上市以來(lái)深受消費(fèi)者的追捧，特別是高端消費(fèi)人群。目前，50020020230民增收和企業(yè)利潤(rùn)的狀況下，本公司的藤茶價(jià)格將不會(huì)消滅太大變化，本工程的實(shí)施將為來(lái)鳳藤茶的產(chǎn)業(yè)進(jìn)展起著格外重要的作用。藤茶總黃酮廣泛應(yīng)用于食品、保健食品、醫(yī)藥化工領(lǐng)域，目前平均價(jià)格3000元/k〔95，隨著藤茶資源的削減，藤茶總黃酮的價(jià)格走勢(shì)跟藤茶原茶價(jià)格類似。四、產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量分析1、資源競(jìng)爭(zhēng)力量于產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2、產(chǎn)品品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)力量來(lái)鳳鳳雅藤茶生物已通過(guò)QS認(rèn)證和GMP認(rèn)證，用制藥的標(biāo)準(zhǔn)制茶，口感獨(dú)特，香氣濃郁，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量強(qiáng)。3、科技水平競(jìng)爭(zhēng)力量生命科學(xué)院、民族學(xué)院技術(shù)合作，主要從事藤茶工藝改進(jìn)、藤茶提取工藝的設(shè)計(jì)與爭(zhēng)論、藤茶產(chǎn)品的開發(fā)。目前，我公司已擁有藤茶相18224、銷售網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)力量OTC渠道銷售模式，目前建立了以為主的OTC銷售網(wǎng)點(diǎn)1000余個(gè)〔地區(qū)達(dá)600多家2023年9月，公司投入150萬(wàn)元在進(jìn)展廣告宣傳，主要形式為公交車身、報(bào)刊雜志、藥店終端，主要活動(dòng)容為“喝金祈藤茶，游秀麗，在當(dāng)?shù)匾鹁薮蠓错憽９緮M于2023年10月投入央視廣告，主要頻道為CCTV-2、CCTV-5、品牌競(jìng)爭(zhēng)力量“土佳”富硒產(chǎn)品品牌，品牌體系完善。公司投入大量廣告進(jìn)展品牌宣傳，創(chuàng)立中國(guó)第一個(gè)藤茶品牌，力爭(zhēng)打破茶企只賣茶，沒有品牌的現(xiàn)象。6、產(chǎn)品品類競(jìng)爭(zhēng)力量公司目前有18個(gè)藤茶產(chǎn)品文號(hào)，是目前國(guó)擁有藤茶產(chǎn)品文號(hào)最多的企業(yè)，將在食品、保健食品、醫(yī)藥化工領(lǐng)域占著主導(dǎo)地位，具有格外強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。五、產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性分析1、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)縣，符合藤茶種植要求，且公司已有成熟藤茶種植技術(shù)，不存在原料質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品加工，公司已通過(guò)GMP認(rèn)證，全過(guò)程實(shí)施GMP治理，能保證產(chǎn)品加工過(guò)程中的質(zhì)量。2、產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)加工工藝，讓公司生產(chǎn)的產(chǎn)品具有獨(dú)特性和不行仿制性；另一面，公司加快品牌宣傳和專利保護(hù)，將風(fēng)險(xiǎn)降到最小。類保健食品文號(hào)，使用具有很強(qiáng)的行業(yè)壁壘性。在研發(fā)及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。3、公司快速進(jìn)展帶來(lái)的治理風(fēng)險(xiǎn)步擴(kuò)大，將對(duì)現(xiàn)有的治理體系、治理人員提出更高的要求。如公司治理的制約。4、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不能快速增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)2023年至2023年，本公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 518.3萬(wàn)元、1200.3萬(wàn)元、凈利潤(rùn)68.4萬(wàn)元、272.3萬(wàn)元，均呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)；險(xiǎn)。隨著公司二期工程的建設(shè)，公司可將藤茶原料的利用率增加到100%，對(duì)促進(jìn)公司銷售及利潤(rùn)的增長(zhǎng)有著格外重要的作用。5、應(yīng)收賬款治理的風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)款，該公司為上市企業(yè)，財(cái)務(wù)信譽(yù)佳，根本不存在應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。6、對(duì)高級(jí)治理人員和核心技術(shù)人員依靠的風(fēng)險(xiǎn)工或聘請(qǐng)到勝任職務(wù)的繼任者，可能對(duì)本公司業(yè)務(wù)帶來(lái)不利影響。7、原材料猛烈波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)議，在進(jìn)展初期不存在原材料猛烈波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。避開原材料消滅價(jià)格波動(dòng)，將給公司進(jìn)展帶來(lái)肯定的影響。六、產(chǎn)品的根本營(yíng)銷策略〔一〕在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商面的策略與實(shí)施1、銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)公司銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，以公司營(yíng)銷中心為主體，原茶局部〔包括藤茶禮品〕設(shè)立省級(jí)區(qū)域總代理，省級(jí)總代理下設(shè)市縣級(jí)代理，營(yíng)銷健食品局部，營(yíng)銷中心設(shè)立市縣級(jí)代理商，不設(shè)省級(jí)代理商，市縣級(jí)心負(fù)責(zé)代理商的治理，代理商下屬的銷售網(wǎng)絡(luò)由其自身建設(shè)與治理。2、銷售渠道醫(yī)藥OTC由九州通醫(yī)藥股份OTC銷售。我公司與九州通醫(yī)藥于2023年簽定集團(tuán)選購(gòu)合同，2023年元2023年2月份開頭銷售，銷售款“送二結(jié)一，2月份結(jié)款5312417526萬(wàn)元，8月份結(jié)款60萬(wàn)元。到目前為止，中聯(lián)大藥房連鎖、心連心連鎖、金藥堂連鎖、隆泰連鎖藥房等十家連鎖已進(jìn)貨，終端藥店達(dá)600余家，占市藥店總數(shù)的50%，目前鋪貨總額已達(dá)200萬(wàn)元。九州通省級(jí)分公司如上海分公司、分公司、北京分公司等已進(jìn)貨。我公司目前場(chǎng)，包括在的五大市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)后，藤茶銷售掩蓋華中、華東、華南大半個(gè)中國(guó)，銷售額將過(guò)億元。貼牌產(chǎn)品渠道種是社家的五行養(yǎng)生茶。北京歧黃于2023年2月首次進(jìn)貨3300盒，3月份進(jìn)貨1100盒，分別為2023盒、8000盒、10000盒，銷售形勢(shì)良好，增長(zhǎng)快速；社家是國(guó)最大專業(yè)社區(qū)銷售商，2023年5月首次進(jìn)貨3000678三個(gè)月完成銷售任務(wù)分別為3000盒、500010000招商渠道主要以金祈牌藤茶為主，在全國(guó)圍招縣、市級(jí)代理商，2023年520200特產(chǎn)禮品渠道600以茗禪軒茶樓為依托的團(tuán)購(gòu)銷售渠道。公司在華路美林公館200-300網(wǎng)絡(luò)銷售渠道。公司已建淘寶網(wǎng)店，主要從事網(wǎng)絡(luò)銷售?！捕吃趶V告促銷面的策略與實(shí)施1、公司實(shí)行的廣告模式司已在上述兩類報(bào)紙公布廣告，對(duì)OTC渠道促銷進(jìn)了樂觀的拉動(dòng)作用。20電臺(tái)廣告。2023-2023此之外，還與該媒體記者強(qiáng)勢(shì)合作，免費(fèi)采集藤茶聞，起到廣告宣傳作用。電視廣告。公司在《教育電視臺(tái)》與欄目合作公布藤茶產(chǎn)品廣告，20232023年10月，公司擬在快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。網(wǎng)絡(luò)廣告。公司在360會(huì)銷網(wǎng)、中國(guó)會(huì)銷網(wǎng)、88藍(lán)保健品招商網(wǎng)、中國(guó)保健品招商網(wǎng)、東保健品招商網(wǎng)等公布招商信息，主要從事代理商聘請(qǐng)。公司自建和淘寶網(wǎng)店，主要從事電子商務(wù)銷售工作。2、促銷策略節(jié)日促銷。依據(jù)不同的節(jié)日，制訂不同的促銷政策，如端午節(jié)送皮蛋、鹽蛋，中秋節(jié)送藤茶月餅等；會(huì)員制。建立客戶檔案，積存會(huì)員積分，積分到達(dá)肯定金額予以肯定額度的打折促銷；開展主題活動(dòng)。如“喝藤茶游，今年先后有全國(guó)各地三批余名客戶享受此活動(dòng)?！?〕2023年9月-2023年6月，公司在省開展“喝金祈藤茶、游美麗”活動(dòng)，并可參與抽獎(jiǎng)。〔三〕在產(chǎn)品銷售價(jià)格面的策略與實(shí)施1、劃分產(chǎn)品等級(jí)，不同等級(jí)產(chǎn)品銷售價(jià)格不一；2、一般產(chǎn)品與高檔禮品銷售價(jià)格不一，適合于不同需求人群；3、增加產(chǎn)品附加值?！菜摹吃诮⒘己娩N售隊(duì)伍面的策略與實(shí)施1、保證銷售隊(duì)伍人員素養(yǎng)加強(qiáng)聘請(qǐng)要求。在聘請(qǐng)銷售人員時(shí)，考核其銷售業(yè)績(jī)和銷售學(xué)問；不斷引進(jìn)高水平的銷售人員；除公司部培訓(xùn)外，引起外來(lái)營(yíng)銷高手到公司進(jìn)展培訓(xùn)；2、良好的鼓勵(lì)機(jī)制嘉獎(jiǎng)機(jī)制。完成銷售任務(wù)賜予提成嘉獎(jiǎng)，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀者賜予特別嘉獎(jiǎng)，包括出國(guó)旅游、賜予股份分紅等等；晉職機(jī)制。對(duì)表現(xiàn)優(yōu)異的營(yíng)銷人員賜予晉升時(shí)機(jī)，讓其有進(jìn)展空間?！参濉钞a(chǎn)品售后效勞面的策略與實(shí)施12、建立售后效勞卡，建立客戶檔案；3、對(duì)代理商進(jìn)展產(chǎn)品學(xué)問培訓(xùn)；〔六〕對(duì)銷售隊(duì)伍實(shí)行什么樣的鼓勵(lì)機(jī)制1、鼓勵(lì)機(jī)制：加薪、晉升、評(píng)優(yōu)、嘉獎(jiǎng)2、考核容：銷量、利潤(rùn)、日常工作、團(tuán)結(jié)協(xié)作第四章 工程地點(diǎn)的選址一、工程選址原則和根本思路1、符合相關(guān)政策、法規(guī)2、500米圍無(wú)污染源、無(wú)有害氣體排放3、交通便利4、藤茶資源密集地5、勞動(dòng)力有保障二、場(chǎng)址選擇1、來(lái)鳳鳳雅藤茶生物位于來(lái)鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)桂花樹工業(yè)園，無(wú)污染源及有害氣體排放，交通格外便利，作為藤茶加工和提取場(chǎng)所，符合要求。目前該區(qū)域已建成藤茶加工車間一座，GMP車間一座，擬建二期工程包括藤茶提取車間、生產(chǎn)綜合樓一座、科研行政樓一座，作為高檔藤茶、藤茶科研及主要辦公場(chǎng)所。2、三、舊司、革勒車鄉(xiāng)均盛產(chǎn)藤茶，為藤茶基地主要建設(shè)地，土壤、氣候、水質(zhì)均符合綠色優(yōu)質(zhì)藤茶的生產(chǎn)要求，在以上三個(gè)地建離及存放時(shí)間，保證藤茶品質(zhì)。三、工程區(qū)的建設(shè)條件1、來(lái)鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)桂花樹工業(yè)園為來(lái)鳳縣重要經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，公司占地12220平米，二期工程擁有面積6667平米，能滿足建設(shè)需要。2、三藤茶分廠目前地址定在安子村，占地面積6682.5平米，空氣質(zhì)量良好，交通較為便，可供給大量勞動(dòng)力。3、舊司、革勒車鄉(xiāng)空氣質(zhì)量良好，交通較為便，離基地及藤茶生長(zhǎng)地較近，有大量空閑用地和剩余勞動(dòng)力。第五章 工程總體案設(shè)計(jì)一、工程建設(shè)的指導(dǎo)思想工程建設(shè)的主要指導(dǎo)思想是形成藤茶產(chǎn)業(yè)鏈，藤茶利用率最大化，高標(biāo)準(zhǔn)，要求，保證每一棵藤茶產(chǎn)品都是精品，每一粒藤茶粉末都利用起來(lái)，為農(nóng)民增收，為企業(yè)謀利。二、工程建設(shè)總體案“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的形式帶動(dòng)藤茶產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。一是與農(nóng)戶簽訂保護(hù)價(jià)收購(gòu)合同，由公司免費(fèi)供給藤茶種苗，供給技術(shù)支持，鼓舞農(nóng)戶種植藤茶，藤茶種植規(guī)模化、規(guī)化；二是供給適應(yīng)藤茶加工的場(chǎng)所，全縣圍開設(shè)三家藤茶分廠，保證藤茶加工標(biāo)準(zhǔn)化；三是提高藤茶藤茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)進(jìn)展。三、工程建設(shè)容與規(guī)模1、藤茶種苗種植基地2023畝，分別分布于三、舊司和革勒車鄉(xiāng)，提供藤茶種苗2200萬(wàn)株，可種植藤茶2萬(wàn)畝，年產(chǎn)藤茶鮮葉10000噸；、藤茶加工車間四個(gè)〔包含已建成車間一個(gè)，年加工藤茶鮮葉力量12023噸〔折合干茶約2023噸；桂花樹工業(yè)園600噸〔含鮮葉曬干或烘干后直接用于提取所需藤茶，三分廠400噸，舊司鄉(xiāng)分廠400噸，革勒車鄉(xiāng)分廠600噸〔均以干茶計(jì)算；32023-202305地面積600154、GMP車間一個(gè)，年加工藤茶袋泡茶100萬(wàn)袋，顆粒100萬(wàn)袋，片2005、生產(chǎn)綜合樓建設(shè)，建設(shè)規(guī)模為4層，每層約2023平米，其中第一層為藤茶滅菌、包裝車間，其次層為保健食品生產(chǎn)車間，第三層為藤茶化工產(chǎn)品〔藤茶牙膏〕300平米的恒溫倉(cāng)庫(kù)〔2-10〕一個(gè)，用于高檔茶葉的儲(chǔ)存；6、科研行政樓建設(shè)，共4層，每層300平米，其中第一層為會(huì)議室，其次層為業(yè)務(wù)辦公室，第三層為行政辦公室，第四層為科研試驗(yàn)室。7、生活樓建設(shè)，共四層，一層為餐廳，二層為員工宿舍，三、四樓800四、主要生產(chǎn)技術(shù)路線〔一〕藤茶種苗種植規(guī)程1、基地環(huán)境5km圍無(wú)任工礦業(yè)污染源，產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》之要求。2023畝種苗基地，交通便，均為水泥路面，可以直接到達(dá)基地，與交通要道距離500米左右，基地5km邊均為農(nóng)田，無(wú)任工礦業(yè)污染源，土壤為黃棕《綠色食品產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》要求?？梢员ＷC藤茶種苗的生長(zhǎng)要求和安全性要求。2、土壤選擇與整地所選土地質(zhì)地均為砂壤土，富含有機(jī)質(zhì)，PH值在5-7。整地：將選好的土壤在種植前人工去除雜草及塊，用鐵犁20cm，深耕后太陽(yáng)曬5-7天，5-73、扦插育苗時(shí)間：每年12月1日至1月31日期間，要求充分，土壤干濕適中，濕度要求在65%-75%。苗床整理：扦插前，將土地再耕耙一次，讓土地平坦，土1cm整畦：要求畦寬1.2米，畦高30cm，畦距200cm?；剩好慨€施腐熟農(nóng)家肥1000kg-1500kg作為基肥，并用黑色厚地膜掩蓋畦面。0.2-0.4cm110*10cm7-10c每枝3-40.5-1.0cm。邊剪邊扦插，地上枝留1-2個(gè)節(jié)，壓實(shí)穴，扦插密度3萬(wàn)株/畝。扦插完后，搭遮陽(yáng)棚。搭棚：用鋼管，每隔2.5米搭一架，高1.5米，外用厚尼龍掩蓋。苗床肥、水治理：保持苗床不干旱、不漬水，平均濕度在70%左右。種苗基地邊建100立米蓄水池，如覺察土壤過(guò)干，用水泵30cm以上開頭打頂，20〔二〕藤茶種植規(guī)程1、基地環(huán)境5km圍無(wú)任工礦業(yè)污染源，產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》之要求。20230均為水泥路面，可以直接到達(dá)基地，與交通要道距離500米左右，基地5km邊均為農(nóng)田，無(wú)任工礦業(yè)污染源，土壤為黃棕壤、沙土質(zhì)，適合藤茶的生長(zhǎng)，澆灌用水為山泉河水，空氣質(zhì)量良好，符合《綠色食品產(chǎn)。2、土壤選擇與整地所選土地質(zhì)地均為砂壤土，富含有機(jī)質(zhì)，PH值在5-7。整地：將選好的土壤在種植前人工去除雜草及塊，用鐵犁20cm，深耕后太陽(yáng)曬5-7天，5-73、大苗移栽時(shí)間：次年12月1日至1月31日期間，要求充分，土壤65%-75%。種苗選擇：無(wú)蟲、無(wú)病的壯苗。苗床整理：移栽前，將土地再耕耙一次，讓土地平坦，土1cm整畦：要求畦寬1.2米，畦高30cm，畦距120cm?；剩好慨€施腐熟農(nóng)家肥〔牛糞或干豬糞〕750kg及過(guò)磷20kg1000-1100120c50c。打窩要求：每窩30*30cm見，深度在40cm。1系一根竹丫。培管：保持地里無(wú)雜草、土壤含水量在70%左右。每100畝種植基地建10046月各施一次肥，最好是牛糞和干豬糞，每畝在750kg左右，每株在0.7kg1000kg1kg〔三〕生產(chǎn)制造工藝過(guò)程1、雅露藤茶：穎藤茶莖葉→棄梗精選→清洗→晾干→殺青〔80-90℃〕→揉捻→發(fā)酵→烘干〔100℃〕→風(fēng)選→階梯揀?！b→質(zhì)檢→成品入庫(kù)2、雅曲藤茶：鮮葉→精選→清洗→晾干→殺青〔80-90℃〕→揉捻→復(fù)干→風(fēng)選→包裝→質(zhì)檢→成品入庫(kù)3、雅須藤茶：穎藤茶嫩芽→棄梗精選→清洗→晾干→殺青〔80-90℃〕→揉捻→發(fā)酵→解塊→烘干〔100℃〕→分級(jí)→包裝→質(zhì)檢→成品入庫(kù)4、鳳珠藤茶：穎藤茶單葉→精選→清洗→晾干→殺青〔80-90℃〕→揉捻→做形枯燥→分級(jí)→包裝→質(zhì)檢→成品入庫(kù)5、金祈牌藤茶：穎藤茶莖葉→棄梗精選→清洗→晾干→殺青〔80-90℃〕→揉捻→發(fā)酵→解塊→烘干〔100℃〕→風(fēng)選→階梯揀?！址鬯椤b→質(zhì)檢→成品入庫(kù)6、金祈藤茶顆粒藤茶→提取→藤茶總黃酮→加乳糖→制?！鷾缇|(zhì)量檢查→包裝→入庫(kù)7、金祈藤茶含片藤茶→提取→藤茶總黃酮→加乳糖、羧甲基纖維素鈉、羧甲基淀粉鈉、硬脂酸鎂→制?！鷫浩菡帧|(zhì)量檢查→包裝→入庫(kù)8、金祈藤茶膠囊光→泡罩→質(zhì)量檢查→包裝→入庫(kù)〔四〕藤茶提取路線蒸餾水，蒸餾水，1kg8升水葉片、梗枝粉碎提取取上清煮沸，30分鐘重復(fù)提取一次上清液濃縮后，424小時(shí)424小時(shí)收集兩次上清液分別下層淡黃色沉淀〔1〕合并兩次沉淀，用熱水復(fù)溶424小時(shí)〔2〕將沉淀復(fù)溶一次淡黃色黃酮粉末沉淀真空枯燥五、原材料、能源消耗1、藤茶種植主要為農(nóng)家肥和河流、溝渠中的水和雨水，農(nóng)家肥為農(nóng)戶積攢，無(wú)其他任的能源消耗；2、藤茶原茶及保健食品加工，主要能源消耗為電，平均每加工一噸10003、藤茶提取原材料為藤茶干葉、莖及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的下腳料，能源消耗主要為水、煤、電，平均每加工100公斤二氫梅素需水1噸，0.22023六、工程平面布置圖與交通運(yùn)輸1、工程平面布置圖見附件2、交通運(yùn)輸：藤茶鮮葉收購(gòu)及發(fā)貨均依靠本公司自有車輛，遠(yuǎn)程發(fā)貨均依靠物流公司代為發(fā)貨。七、工程實(shí)施打算1、藤茶種植實(shí)施打算2023年底，藤茶種苗種植面積300畝；藤茶種植面積3000畝；2023年前，藤茶種植面積20230畝；2、一期工程建設(shè)藤茶加工車間一座，GMP車間一座，均已建成投產(chǎn)；3、二期工程建設(shè)2023年底-2023年05月完成藤茶提取車間的建設(shè)及生活樓建設(shè)；2023年底-2023年10月完成生產(chǎn)綜合樓建設(shè)；2023年5月-2023年5月完成科研行政樓建設(shè)；4、三藤茶分廠建設(shè)2023年11月-2023年3月完成三分廠的建設(shè)。5、舊司、革勒車鄉(xiāng)藤茶分廠建設(shè)2023年11月-2023年5月完成舊司藤茶分廠建設(shè)；2023年11月-2023年3月完成革勒車鄉(xiāng)藤茶分廠建設(shè)。第六章 工程設(shè)備與物質(zhì)選購(gòu)一、一期工程設(shè)備選購(gòu)狀況1、土地購(gòu)置〔包含二期工程用地〕169.824萬(wàn)元；2、設(shè)備選購(gòu)：設(shè)備清單〔1〕設(shè)備名稱 型號(hào)及規(guī)格生產(chǎn)廠家單位數(shù)量單價(jià)金額輕型貨車 田野牌BQ1022N00冰箱 BCD-1882AE臺(tái)121992199.00馬沸爐臺(tái)112001200.00空調(diào) 格蘭仕23GW臺(tái)113991399.00金稅設(shè)備套182168216.00保險(xiǎn)柜臺(tái)1850850.00電視機(jī) TCLL32F19液晶臺(tái)132903290.00空調(diào) 格力KFQ-32GW臺(tái)5210010500.00空調(diào) 格力KFQ-722W臺(tái)155005500.00電動(dòng)伸縮門臺(tái)12100021000.00圍護(hù)欄套11987019870.00茶葉殺青機(jī) 6CS70五峰天池臺(tái)12023020230.00茶葉殺青機(jī) FG-110五峰天池臺(tái)134003400.00穩(wěn)壓器臺(tái)111001100.00珠茶機(jī)臺(tái)197909790.00水電工程歐興全00水電工程黃萬(wàn)訓(xùn)00茶葉烘干機(jī) 6CH-16五峰天池00整形提香機(jī) 6CMU-2五峰天池臺(tái)4750030000.00萬(wàn)能粉碎機(jī) 30B杰特臺(tái)11330013300.00水電工程歐興全套11491014910.00包裝機(jī)臺(tái)113151315.00展現(xiàn)柜組172007200.00會(huì)議桌組151005100.00冰柜 BD-508臺(tái)128002800.00變壓器來(lái)鳳電力00配電柜組11154511545.00小計(jì)小計(jì)450757.00合計(jì)952127.00設(shè)備清單〔2〕設(shè)備名稱型號(hào)及規(guī)格生產(chǎn)廠家設(shè)備名稱型號(hào)及規(guī)格生產(chǎn)廠家單位數(shù)量單價(jià)金額自動(dòng)封口機(jī)SF-150柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)116001600.00粉碎機(jī)VVF-3B柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)11800018000.00和面機(jī)HG-25柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)118001800.00面食機(jī)HR5-1柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)12202322023.00電子天平FA1104N柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)118001800.00臺(tái)式枯燥箱202-0柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)216003200.00架盤天平JYT-1柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)2260520.00拋光機(jī)YJP-C柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)178007800.00熱風(fēng)循環(huán)烘箱CT-C-1柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)12600026000.00搖擺顆粒機(jī)YK-60B柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)190009000.00顆粒包裝機(jī)DXDK60B柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)22600052023.00萬(wàn)能粉碎機(jī)40B柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)12800028000.00旋轉(zhuǎn)壓片機(jī)ZP-19A柯寶龍包裝機(jī)械00紫外分光光度721柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)126002600.00電熱恒溫培育303-0柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)12600026000.00箱恒溫水浴鍋HHS柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)26001200.00電阻爐SX0-25-10柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)1400400.00自動(dòng)鋁塑包裝機(jī)DPP-80柯寶龍包裝機(jī)械00槽型混合機(jī)CH柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)11685016850.00半自動(dòng)膠囊填充機(jī)DTJ-C柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)16800068000.00VVH柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)11530015300.00包衣機(jī)BYC-400柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)11100011000.00反滲透純水機(jī)RO-500L柯寶龍包裝機(jī)械00快速水分測(cè)定SH10A柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)142004200.00儀303-1柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)12600026000.00XFS-280/11柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)118001800.00202-2柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)136003600.00JB-CJ-JFD柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)163006300.00SYM-3柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)134003400.00電熱恒溫培育箱手提式壓力殺菌機(jī)臺(tái)式枯燥箱干凈工作臺(tái)電熱恒溫培育箱手提式壓力殺菌機(jī)臺(tái)式枯燥箱干凈工作臺(tái)開關(guān)箱合計(jì)501370.00工程工程鍋爐房檢驗(yàn)樓隔熱層袋泡茶車間凈來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司266000.00來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司10045000.0034648.00鑫?？照{(diào)凈化工程2100000.00名稱施工單位構(gòu)造建筑面積〔㎡〕金額GMP車間來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司輕鋼776.6252395.00廠大門及圍墻來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司337500.00面條加工車間來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司磚混252246960.00廠區(qū)路面硬化來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司混凝土5533919371.40珠茶車間裝修來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司瓷磚12265880.00藤茶車間裝修來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司瓷磚44069500.00面條車間裝修來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司瓷磚25047660.00GMP來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司水磨75090000.00鋼架吊GMP來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司 750 116250.00廠區(qū)裝飾來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司頂像、花臺(tái)68450.00檢驗(yàn)樓來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司鋼混900223315.44茶葉加工車間來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司鋼混368095.83GMP車間來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司鋼混362497.52粉碎車間來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司鋼混29389.17值班室來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司鋼混40496.46廠區(qū)排水系統(tǒng)來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司磚混156000.00化煙筒14755.00辦房產(chǎn)證費(fèi)來(lái)鳳縣房產(chǎn)局6041.00土建工程來(lái)鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司60499.00合計(jì)合計(jì)5920703.82以上共計(jì)：907.244萬(wàn)元二、基地投入狀況〔種苗〕序金額 〔單位：元〕基地名稱：來(lái)鳳縣舊司鄉(xiāng)馬家溝村 基地畝數(shù)：65.7序金額 〔單位：元〕工程單價(jià)〔元〕號(hào)計(jì)算式：?jiǎn)蝺r(jià)*畝數(shù)1租地300.0019710.002除草、滅菌、施肥150.009855.003耕田、起溝、平葙280.0018396.004黑地膜200.0013140.005購(gòu)幼苗〔0.15〕25000*0.15246375.006播苗200.0013140.007除草五次500.0032850.008施肥五次600.0039420.009治理費(fèi)100.006570.0010合計(jì)金額399456.00序金額 〔單位：元〕工程 單價(jià)〔元〕號(hào) 序金額 〔單位：元〕工程 單價(jià)〔元〕號(hào) 計(jì)算式：?jiǎn)蝺r(jià)*畝數(shù)1租地360.0054180.002除草、滅菌、施肥280.0042140.003耕田，起溝、平葙280.0042140.004黑地膜200.0030100.005購(gòu)幼苗〔0.15〕25000*0.15564375.006播苗200.0030100.007除草六次600.0090300.008施肥三次600.0090300.009治理費(fèi)100.0015050.0010合計(jì)金額958685.00基地畝數(shù)：50畝基地名稱：來(lái)鳳縣三鄉(xiāng)家溝村序序金額 〔單位：元〕工程 單價(jià)〔元〕號(hào)計(jì)算式：?jiǎn)蝺r(jià)*畝數(shù)1無(wú)償供給50畝種植種苗1100株*3元165000.00合計(jì)金額165000.00基地名稱：來(lái)鳳縣舊司鄉(xiāng)黃土壩村

基地畝數(shù)：86.57序號(hào)序號(hào)工程單價(jià)〔元〕金額〔單位：元〕1租地330.0028568.102除草、滅菌、施肥280.0024239.603耕田、平葙260.0022508.204挖窩30畝60.001800.005大苗30畝1100*399000.006栽種大苗30畝80.002400.00756.57200.0011314.00856.572500*0.684855.00956.57120.006788.4010除草三次400.0034628.0011施肥二次40034628.0012治理費(fèi)1008657.0013合計(jì)金額359386.30面積共352.77.25三、二期工程擬選購(gòu)設(shè)施設(shè)備1、藤茶總黃酮提取車間〔設(shè)計(jì)年產(chǎn)量15噸〕建筑面積：560平米，工程造價(jià)39.2萬(wàn)元，鍋爐房100平米，847.2藤茶總黃酮提取設(shè)備：約150萬(wàn)元；鍋爐：約30萬(wàn)元3227.22、生產(chǎn)綜合樓〔；三樓藤茶牙膏生產(chǎn)車間；四樓倉(cāng)庫(kù)；建筑面積：5598平米，工程造價(jià)447.84萬(wàn)元8060萬(wàn)元，100低溫倉(cāng)庫(kù)2-8度：建筑面積300平米，工程造價(jià)120萬(wàn)元4807.843、行政科研樓布局：一樓多功能會(huì)議室；二樓辦公室；三樓辦公室；四樓試驗(yàn)室；建筑面積：2240平米，工程造價(jià)224萬(wàn)元15111約5000元；其他約1萬(wàn)元，共計(jì)約20萬(wàn)元11.5其他辦公設(shè)備〔包括桌椅、電腦、等〕55項(xiàng)合計(jì)約：250萬(wàn)元4、生活樓布局：一樓餐廳，二樓員工宿舍，三、四樓招待所建筑面積：800平米，工程造價(jià)：96萬(wàn)元5、場(chǎng)地硬化、綠化、排水、水電投入約48萬(wàn)元二期工程總投入約：1429四、三藤茶分廠建設(shè)〔見附圖〕/45.1352、建筑面積：2909平米其中：鋼架磚構(gòu)造：1595平米，工程造價(jià)：111.79萬(wàn)元磚混構(gòu)造：1314平米，工程造價(jià)：144.54萬(wàn)元以上均包含裝飾費(fèi)用3、水電設(shè)施：30萬(wàn)元4、排水系統(tǒng)：18萬(wàn)元5、圍墻：296.2*180/米=5.336、大門：37、場(chǎng)地平坦：6682.5*50/平米=33.418、場(chǎng)地硬化：3773.5*120/平米=45.289、綠化、雨棚、廠標(biāo)等：1210、設(shè)備設(shè)備名稱數(shù)量〔臺(tái)〕單價(jià)〔萬(wàn)元〕金額〔萬(wàn)元〕自動(dòng)化曲茶生產(chǎn)線1100100數(shù)控?cái)偳鄼C(jī)5525滾筒殺青機(jī)2510珠茶機(jī)81.512復(fù)干機(jī)80.97.2揉捻機(jī)61.810.8解塊機(jī)30.51.5烘干機(jī)4520升降機(jī)133發(fā)酵罐80.54自動(dòng)化色選機(jī)16565選梗機(jī)41.56合計(jì)金額264.5三藤茶分廠合計(jì)金額：712.985萬(wàn)元。五、舊司鄉(xiāng)、革勒車鄉(xiāng)擬參照三分廠規(guī)模進(jìn)展建設(shè)，投資額均等。兩1425.97六、2023畝藤茶種苗基地建設(shè)除本章其次節(jié)中提到的352.77畝藤茶種植基地外，其余均承受“公司+基地+農(nóng)戶”的式，由公司免費(fèi)供給技術(shù)支持，目前公司已有352.771647.23879〔以本章其次節(jié)數(shù)據(jù)作為參照。第七章 工程環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)一、工程區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析本工程設(shè)計(jì)的區(qū)域有：桂花樹工業(yè)園、三、舊司、革勒。其中，桂花樹工業(yè)園沒有高污染企業(yè)及產(chǎn)生有害氣體企業(yè)，適合藤茶加工；適合于藤茶的種植和加工。二、工程運(yùn)行對(duì)環(huán)境的影響分析1、藤茶種植。藤茶種植無(wú)需施農(nóng)藥、化肥，只需施農(nóng)家肥、除草，而且藤茶種植將有助于保護(hù)水土，防水土流失。2、藤茶加工。在加工過(guò)程中，主要能源為電力，所產(chǎn)生的藤茶下腳料〔包括茶梗和茶粉〕均可作為藤茶提取的原料，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響。3、藤茶提取。在藤茶提取過(guò)程中，主要能源有三種，一種為電力，一種為煤炭，另外一種為水，在提取過(guò)程中，煤炭所產(chǎn)生的CO有可能對(duì)大氣產(chǎn)生污染，本工程提取過(guò)程中，水全部被蒸發(fā)掉，水提所產(chǎn)生的蒸汽中根本無(wú)有害物質(zhì)〔揮發(fā)油等，不會(huì)對(duì)大氣產(chǎn)生污染。三、工程運(yùn)行中產(chǎn)生的主要污染物及治理措施本工程運(yùn)行中產(chǎn)生的主要污染物為燃燒煤炭所生產(chǎn)的CO，在排放過(guò)程中，將加設(shè)過(guò)濾裝置，杜絕CO直接排放到大氣中，經(jīng)過(guò)過(guò)濾的廢氣將大大削減對(duì)大氣的污染。四、工程設(shè)計(jì)承受的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)本工程設(shè)計(jì)承受的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)有：1、環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，GB3095-2023；2、保護(hù)農(nóng)作物的大氣污染物最高允濃度，GB9137-88；3、鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，GB13271-2023五、工程運(yùn)行安全生產(chǎn)分析1、本工程在生產(chǎn)過(guò)程中，不產(chǎn)生有毒有害氣體，對(duì)人體無(wú)損害；2、本工程在生產(chǎn)過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生少量粉塵，操作人員以佩戴口罩式可以避開損害；3、本工程在生產(chǎn)過(guò)程，涉及到一些機(jī)器的操作，有可能會(huì)產(chǎn)生勞動(dòng)損害。六、主要的安全生產(chǎn)措施1、穿工衣、工帽、口罩，避開粉塵損害；2、加強(qiáng)勞動(dòng)安全培訓(xùn)，制訂標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，格按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)展操作；3、定期對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)展修理保養(yǎng)，避開因設(shè)施設(shè)備問題產(chǎn)生勞動(dòng)安全問題；4、為機(jī)器操作人員購(gòu)置意外損害保險(xiǎn)。第八章 工程總投資估算與資金籌措一、總投資估算1、已投資金額：〔1〕169.824〔2〕145.35〔3〕592.07〔4〕188.25〔5〕308.73176.8會(huì)務(wù)費(fèi)51.726.657茗禪軒茶樓投入：110萬(wàn)元原材料投入：400萬(wàn)元總計(jì)投資：2169.382、二期工程投資總額：1429萬(wàn)元3、三藤茶分廠投資總額：712.985萬(wàn)元，其中土建：448.485萬(wàn)元，設(shè)備:264.541425.972023年11月—2023年5月，建成舊司藤茶加工分廠，其中土建448.485萬(wàn)元，設(shè)備:264.520231120233448.485:264.55、藤茶種苗基地增加投入：879萬(wàn)元，其中2023年底種苗基地400畝，估量投入213.45萬(wàn)元,2023年增加種苗基地400畝,估量投入213.452023447.23238.65萬(wàn)元。6、流淌資金投入：1000萬(wàn)元7、擬增廣告費(fèi)投入：2023萬(wàn)元，其中2023年增廣告投入3002023年增廣告投入10002023年增廣告投入700萬(wàn)元，主要用于央視廣告投入。8、科研投入：250萬(wàn)元，其中主要用于藤茶提取工藝中試投入100萬(wàn)元，藤茶產(chǎn)品及專利申報(bào)投入150萬(wàn)元。本工程共計(jì)投入：9866.34二、資金籌措式與渠道1、爭(zhēng)取武陵山少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展試驗(yàn)區(qū)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展基金3000萬(wàn)元，基金需求支持式為：投資補(bǔ)助。26799.34〔2169.38480〕三、資本金公司注冊(cè)資金2138萬(wàn)元，股東構(gòu)成：麒，男，出資額2111.1萬(wàn)元，占98.74%；譚愛東，男，出資額26.9萬(wàn)元，占1.26%。四、投資使用打算武陵山少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展試驗(yàn)區(qū)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展基金主要用于二期使用。第九章 工程財(cái)務(wù)估算一、價(jià)格確定原則1、訂價(jià)策略承受以下定價(jià)策略：訂價(jià)的目標(biāo)：以質(zhì)量領(lǐng)先及品牌化定價(jià)，承受較高價(jià)位定價(jià)策略；性作用；藤茶作為一種型的產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，給企業(yè)定價(jià)留下較大的空間；企業(yè)的本錢：2023年，藤茶原料主要來(lái)自野生資源，鮮葉收購(gòu)本錢較高；在加工過(guò)程中，公司留意產(chǎn)品檔次，全部藤茶均承受半發(fā)酵式加工，且存在大量需要人工處理〔重別是揀梗工序較高；2、定價(jià)法：心理定價(jià)：公司所生產(chǎn)的藤茶，口感獨(dú)特，保健功能驚奇，作100多元到幾萬(wàn)元不等；本錢定價(jià)：除去原料、人工、加工、營(yíng)銷、稅收、物流等本錢外，加上公司的目標(biāo)利潤(rùn)予以定價(jià)；同檔次產(chǎn)品定價(jià)：藤茶按等級(jí)劃分為須、芽、珠、曲、露五級(jí)，10%。二、本錢估算工廠本錢工廠本錢單位品名規(guī)格單位原料成包裝成制造本錢本本費(fèi)用327.9田世爵藤茶 10g/袋*24袋/盒盒205.70113.398.887雅須藤茶100g/盒*12盒/〔青花〕 盒85.71161.388.88 255.97雅頌藤茶200g/盒*12盒/〔木盒〕盒171.4361.408.88241.71煙雨三月50g/罐*3/盒*20盒45.0046.108.8899.98〔鐵罐〕擺手舞中國(guó)50g/罐*3/盒*20盒45.0020.348.8874.22〔鐵罐〕鳳珠藤茶100g/罐*2/盒*15/盒30.0027.288.8866.16件〔鐵罐〕茶禪一味10g/袋*8/罐*4/盒盒48.0058.408.88115.2*10盒/件〔紙盒〕8雅曲藤茶50g/罐*4/盒*50/條30.007.498.8846.37件〔鐵罐〕雅曲藤茶250g/袋*50袋/件〔PVC袋37.500.758.8847.13袋〕雅露藤茶250g/袋*50袋/件〔PVC袋25.000.758.8834.63袋〕金祈藤茶3g*18/盒*5/件盒27.009.008.8844.88武陵御茶270g/盒盒27.0011.203.0041.20五行養(yǎng)生茶150g/盒盒18.0011.503.0032.50藤茶總黃酮純度：95%kg金祈藤茶顆3g*18/盒盒4.131.51.006.63粒粒金祈藤茶含0.45*12盒0.831.71.003.53片金祈藤茶膠0.3/粒*12盒0.551.751.003.3囊三、銷售收入與銷售稅金估算。將來(lái)3年或5〔單位：萬(wàn)元〕年份20232023202320232023銷售收入30008000150003000050000上交稅金17540075015002500四、財(cái)務(wù)分析序〔一〕敏感性分析序不確定因素變化工程財(cái)務(wù)部收益號(hào) 不確定因素 敏感度系數(shù) 臨界點(diǎn)率 率根本案15.30%1建設(shè)投資變化10%12.60%1.7712.30%-10%18.40%2.042銷售價(jià)格變化10%19.60%2.84-10%10.60%3.05-7.10%3化10%13.80%0.9522.40%-10%16.70%0.944匯率變化10%14.20%0.7132.20%-10%16.40%0.755負(fù)荷變化10%17.90%1.72-10%12.40%1.92-11.20%注：①表中的建設(shè)投資系數(shù)指不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資。②該工程計(jì)算臨界點(diǎn)的基準(zhǔn)收益率12%。③表中臨界點(diǎn)系數(shù)承受專用函數(shù)計(jì)算的結(jié)果。④表中僅列出不確定因素變化率為±10為±20%和±30%的狀況。素，當(dāng)售價(jià)降低7.1%時(shí)，工程部收益率就降至設(shè)定的基準(zhǔn)收益率，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)較大。但認(rèn)真分析之后覺察，該產(chǎn)品市場(chǎng)正處于上升時(shí)期，相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期仍將供不應(yīng)求。在計(jì)算期，特別是計(jì)算期的前半年，產(chǎn)品較為敏感的因素，但該工程的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)并不是很大的結(jié)論。對(duì)該工程敏感性分析作出的結(jié)論，建議該工程可實(shí)行的措施：①加強(qiáng)工程前期工作、設(shè)計(jì)、選購(gòu)和施工各環(huán)節(jié)的治理，盡可能降低投資。②實(shí)行措施開拓市場(chǎng)，供給競(jìng)爭(zhēng)力。③策。〔二〕盈虧平衡分析盈虧平衡分析按工程達(dá)產(chǎn)年份的數(shù)據(jù)計(jì)算，該工程達(dá)產(chǎn)第一年的銷售收入為80002372686.811840.72格表示，該工程設(shè)計(jì)生產(chǎn)力量為400噸，盈虧平