倉(cāng)庫(kù)貨物庫(kù)存準(zhǔn)確率提升方案賬與實(shí)物相符程序提升計(jì)劃

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存準(zhǔn)確率提升方案一，目的倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存準(zhǔn)確率是綜合反映倉(cāng)庫(kù)管理水平，物料進(jìn)出流程的執(zhí)行情況，物料的安全與受控狀況的重要指標(biāo)，同是也是確保公司物控，財(cái)務(wù)，采購(gòu)，品質(zhì)，生產(chǎn)等部門(mén)作出正確的物料管理與控制決策的重要基礎(chǔ)。制定倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存準(zhǔn)確率提升方案的目的，就是使倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)確率提升納入制度管理的范圍之內(nèi)，明確工作目標(biāo)，工作責(zé)任，具體措施，考核方式，激勵(lì)與約束機(jī)制。把提升庫(kù)存準(zhǔn)確率的壓力與動(dòng)力傳遞給每個(gè)倉(cāng)區(qū)，每個(gè)倉(cāng)管員。二，庫(kù)存準(zhǔn)確率提升目標(biāo)5月份原材料帳卡物準(zhǔn)確率要達(dá)到98%；成品帳卡物準(zhǔn)確率要達(dá)到100%三， 物料盤(pán)點(diǎn)的允許誤差范圍.允許誤差范圍是正負(fù)千分之1。.主材料（LED,PCB,IC,套件，箱體，系統(tǒng)）不允出出現(xiàn)誤差四，各倉(cāng)庫(kù)確保賬實(shí)準(zhǔn)確率提升的措施。各倉(cāng)庫(kù)管理人員要堅(jiān)持做好倉(cāng)庫(kù)的日清日結(jié)工作。做到單據(jù)清，存卡清，賬目清。每天所有的物料進(jìn)出所產(chǎn)生的單據(jù)倉(cāng)管員與輸單員要及時(shí)處理與錄入。各個(gè)倉(cāng)管員每天產(chǎn)生的物料進(jìn)出單據(jù)要以《單據(jù)明細(xì)匯總表》的形式交倉(cāng)庫(kù)主管審核，由倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后存檔保存。對(duì)每一項(xiàng)物料的進(jìn)出要審核單據(jù)的正確性，并依據(jù)單據(jù)核對(duì)實(shí)物的數(shù)量，品名，規(guī)格無(wú)誤，并要有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽名確認(rèn)。簽名必須用正楷字，并加注簽名日期。輸單員在輸入單據(jù)與數(shù)據(jù)之后要在單據(jù)上加印個(gè)人的印章。收貨組嚴(yán)格把好收貨驗(yàn)收關(guān)。對(duì)整箱/包的物料要抽查數(shù)量，對(duì)尾數(shù)要全面清點(diǎn)數(shù)量。對(duì)查出的供應(yīng)商來(lái)料短數(shù)的現(xiàn)象，做少一罰十的處罰。對(duì)經(jīng)常有短數(shù)現(xiàn)象的供應(yīng)商加大抽查批例。收貨員對(duì)每一批的收貨物料要核對(duì)收貨日期，供應(yīng)商名稱(chēng)，訂單號(hào)碼，來(lái)料品名規(guī)格是否與收貨計(jì)劃一致。對(duì)有收發(fā)動(dòng)作的每一項(xiàng)物料，都要打印出物料的進(jìn)出明細(xì)表交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)單據(jù)類(lèi)型，進(jìn)出數(shù)量，以及結(jié)存數(shù)量是否正確。并對(duì)異常情況當(dāng)天反饋。倉(cāng)庫(kù)的物料存卡必須要受控，物料存卡上要有財(cái)務(wù)部的印章與倉(cāng)管員的印章。存卡要序時(shí)，逐項(xiàng)，準(zhǔn)確地反映物料的進(jìn)出事項(xiàng)。受控存卡的發(fā)放流程是：倉(cāng)庫(kù)主管到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取存卡，并記錄備案。倉(cāng)管員用以舊換新的形式到倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)處領(lǐng)取新存卡，舊存卡由組長(zhǎng)統(tǒng)一保管。倉(cāng)庫(kù)除套料表之外的發(fā)料單據(jù)（含借條），退料單據(jù)，要經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核之后，才能進(jìn)行退補(bǔ)料作業(yè)。做好倉(cāng)庫(kù)物料的防護(hù)工作。對(duì)存放時(shí)間超過(guò)一定期限（60天）的物料要申請(qǐng)重檢，確保賬面物料處于正常的品質(zhì)狀態(tài)。每一項(xiàng)物料只保留一個(gè)尾數(shù)（按單發(fā)料的物料除外），對(duì)尾數(shù)物料要有倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)用的標(biāo)簽注名料號(hào)與數(shù)量，并要保持?jǐn)?shù)量根據(jù)發(fā)料的情況及時(shí)更新。倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)堅(jiān)持每天抽查一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的賬卡物狀況，抽查項(xiàng)次不得低于5項(xiàng)，并要有相應(yīng)的抽查記錄。對(duì)于每次清查，抽盤(pán)發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈盤(pán)虧的物料，要立即分析原因，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，做出差異分析，提出整改措施，明確相關(guān)人員所應(yīng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)的存卡與賬本要按規(guī)定的格式進(jìn)行登記，對(duì)于需要改正的數(shù)據(jù)，要采用規(guī)范的方式進(jìn)行更正，不得隨意涂改。12.對(duì)于由于倉(cāng)庫(kù)防護(hù)不當(dāng)造成丟失，損壞物料?，倉(cāng)管員負(fù)賠償?shù)呢?zé)任。12.13. 倉(cāng)庫(kù)引進(jìn)物料儲(chǔ)位管理。每一項(xiàng)物料在ERP系統(tǒng)注明放置的倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位，改變目前物料隨意擺放的現(xiàn)狀。通過(guò)儲(chǔ)位信息可以直接檢索到物料的擺放地點(diǎn)。8月份進(jìn)行前期的準(zhǔn)備，在9月份進(jìn)行試運(yùn)行。五.調(diào)賬的審批流程與權(quán)限.對(duì)發(fā)現(xiàn)的賬物盤(pán)盈與盤(pán)虧，倉(cāng)管員進(jìn)行差異分析，對(duì)盤(pán)虧物料要進(jìn)行責(zé)任界定與追究，并提出整改措施。.對(duì)查實(shí)盤(pán)盈的物料-，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批調(diào)賬。.對(duì)盤(pán)虧損物料，確實(shí)無(wú)法補(bǔ)救，才可申請(qǐng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)賬。.調(diào)賬時(shí)須提交的資料.：物料的盤(pán)點(diǎn)表，物料的差異分析表，整改措施，對(duì)負(fù)有盤(pán)虧責(zé)任當(dāng)事人的處罰單，相關(guān)主管的審批意見(jiàn)。六，考核盤(pán)點(diǎn)的組織實(shí)施考核盤(pán)點(diǎn)以每周為單位組織實(shí)施，原則上每個(gè)倉(cāng)庫(kù)每月不低于2次參與考核盤(pán)點(diǎn)。每個(gè)倉(cāng)庫(kù)每次考核盤(pán)點(diǎn)的物料項(xiàng)次不低于20項(xiàng)?？己吮P(pán)點(diǎn)的組織實(shí)施，以內(nèi)部自盤(pán)為主，內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)結(jié)果列入月度考核。月度抽盤(pán)由PMC部、財(cái)務(wù)部隨機(jī)抽盤(pán)，統(tǒng)一列月度考核。考核盤(pán)點(diǎn)結(jié)果在每周的管理升級(jí)例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。并做為倉(cāng)庫(kù)的考核依據(jù)。七，倉(cāng)庫(kù)近期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)與ERP數(shù)據(jù)調(diào)整的工作安排倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)與數(shù)據(jù)調(diào)整分二個(gè)階段，分二個(gè)批次進(jìn)行第一階段：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)階段4月25日到30日，各倉(cāng)庫(kù)完成盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)階段的目標(biāo)是確保物料的存卡數(shù)量與實(shí)物數(shù)量一致，做好物料的清理工作。4月30日，五金倉(cāng)，包材倉(cāng)，塑膠二倉(cāng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果，完成盤(pán)點(diǎn)表與差異分析的上交。第二階段：抽查階段，倉(cāng)庫(kù)分二個(gè)批次進(jìn)行抽查。4月30日，由財(cái)務(wù)部牽頭，PMC部，稽核辦，倉(cāng)庫(kù)安排人員組成盤(pán)點(diǎn)抽查小組，對(duì)五金倉(cāng)，包材倉(cāng)，塑膠二倉(cāng)的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與差異情況進(jìn)行抽查。4月31日，根據(jù)對(duì)五金倉(cāng)，包材倉(cāng)，塑膠二倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)表與差異分析的抽查的結(jié)果，完成ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的調(diào)整。至此，完成第一批倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)與數(shù)據(jù)調(diào)整工作。5月4,完成沖壓一倉(cāng)，沖壓二倉(cāng)，易碎倉(cāng)，噴涂倉(cāng)，塑膠一倉(cāng)，電器倉(cāng)的盤(pán)點(diǎn)表與差異分析表的上交5月5日到，由財(cái)務(wù)部牽頭，PMC部，稽核辦，倉(cāng)庫(kù)安排人員組成盤(pán)點(diǎn)復(fù)查小組，對(duì)沖壓一倉(cāng)，沖壓二倉(cāng)，易碎倉(cāng)，噴涂倉(cāng)，塑膠一倉(cāng)，電器倉(cāng)的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與差異情況進(jìn)行復(fù)查。5月6日，根據(jù)復(fù)查結(jié)果，對(duì)第二批調(diào)賬的倉(cāng)庫(kù)存進(jìn)行調(diào)賬。至此，已完成了第二批倉(cāng)庫(kù)的ERP系統(tǒng)調(diào)賬工作。八，獎(jiǎng)勵(lì)與處罰措施。每周考核盤(pán)點(diǎn)物料倉(cāng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)到95%到100%的，成品倉(cāng)達(dá)到100%的，獎(jiǎng)勵(lì)30元到50元/次。每周考核盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率物料倉(cāng)低于75%,成品倉(cāng)低于99%的處倉(cāng)管員15元/次的處罰。倉(cāng)庫(kù)連續(xù)三次庫(kù)存準(zhǔn)確率低于75%時(shí)，給倉(cāng)管員50元的處罰。之后仍沒(méi)有改善的，實(shí)行庫(kù)存準(zhǔn)確率未位淘汰制，對(duì)倉(cāng)管員調(diào)離崗位。每天沒(méi)有按時(shí)核對(duì)物料進(jìn)出明細(xì)表，或?qū)γ骷?xì)表上的進(jìn)出數(shù)量，結(jié)存數(shù)量與實(shí)際不符沒(méi)有及時(shí)反饋時(shí)，每次處罰57Lo對(duì)物料的進(jìn)出過(guò)程中，沒(méi)有對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，相關(guān)經(jīng)手人沒(méi)有簽名確認(rèn)的，處倉(cāng)管員5元/次的處罰。倉(cāng)庫(kù)使用沒(méi)受控的存卡的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰5元。精品文檔精心整理倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核制度.目的為建立合理的監(jiān)督機(jī)制及公平的倉(cāng)庫(kù)管理考核體系，落實(shí)倉(cāng)庫(kù)管理各崗位的職責(zé)，提升倉(cāng)庫(kù)的管理水平，確保倉(cāng)庫(kù)貨物安全和及時(shí)供應(yīng)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，調(diào)動(dòng)倉(cāng)庫(kù)人員工作的積極性，特制定本制度。.適用范圍適用于倉(cāng)庫(kù)工作人員的績(jī)效考核。.職責(zé)裝卸組：倉(cāng)庫(kù)所有進(jìn)出貨的裝卸和搬運(yùn)，包括卸貨、打托、進(jìn)出倉(cāng)、裝貨、記錄帳卡、叉車(chē)管理等。倉(cāng)務(wù)組：貨物管理，包括倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)整理、貨物進(jìn)出管控、帳卡管理、盤(pán)點(diǎn)、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)、次品管理等。帳務(wù)組：系統(tǒng)管控和審計(jì)，包括單據(jù)核準(zhǔn)，組織盤(pán)點(diǎn)和報(bào)告，庫(kù)存分析與對(duì)策。保安隊(duì)：保障倉(cāng)庫(kù)物資安全和現(xiàn)場(chǎng)秩序，包括：進(jìn)出車(chē)輛登記，發(fā)貨數(shù)量復(fù)核，裝卸現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)管控等.考核要求.1考核時(shí)間分為月度定期考核、年度考核。每周統(tǒng)計(jì)考核情況并做總結(jié)分析，同時(shí)將考核結(jié)果公布，每月2日前匯總上月考核結(jié)果，并公布執(zhí)行。年度考核依公司要求時(shí)間提交考核結(jié)果?？己酥笜?biāo)2.1 不同考核對(duì)象根據(jù)職務(wù)、崗位不同，選擇考核指標(biāo)有所區(qū)別和側(cè)重。2.2 考核內(nèi)容主要體現(xiàn)為作業(yè)流程正確、工作及時(shí)有效、態(tài)度積極主動(dòng)，考核內(nèi)容根據(jù)其工作重要性及影響程度定出不同比重。2.3扣分基數(shù)為100分，單項(xiàng)工作失誤按考核表扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)，對(duì)應(yīng)金額按不同崗位績(jī)效獎(jiǎng)金設(shè)置，為體現(xiàn)公平公正所有扣分項(xiàng)均需有扣分事實(shí)進(jìn)行說(shuō)明?？己宿k法4.3.1現(xiàn)場(chǎng)：作業(yè)員違規(guī)操作或作業(yè)內(nèi)容不達(dá)標(biāo)，發(fā)現(xiàn)者考核直接下級(jí)，即倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)的考核倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管發(fā)現(xiàn)的考核倉(cāng)庫(kù)職員，倉(cāng)庫(kù)職員發(fā)現(xiàn)的考核作業(yè)員，依此累推。4.3.2 重大事件：發(fā)生重大事件，查清事實(shí)，追究當(dāng)事人和主管等責(zé)任。4.3.3 考核表：違規(guī)考核記錄于每個(gè)考核周期進(jìn)行公布。4.3.4 總成績(jī)：分為考核分?jǐn)?shù)（占60%）和主管評(píng)價(jià)（占40%）。5.考核內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)5.1工作態(tài)度（通用標(biāo)準(zhǔn)）考核內(nèi)容獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)1、無(wú)故遲到、早退-52、月度全勤+103、上班時(shí)間睡覺(jué)、做與工作無(wú)關(guān)的事-24、不服從上級(jí)工作安排，態(tài)度消極-105、煽動(dòng)，鬧事，影響惡劣直接開(kāi)除5.2裝卸組考核內(nèi)容獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)主管1、未能按時(shí)提交組成員績(jī)效考核清單-52、未妥善協(xié)調(diào)裝卸計(jì)劃及工作進(jìn)度，影響任務(wù)完成-103、不能及時(shí)跟進(jìn)完成收貨資料-5收發(fā)貨員1、不能?chē)?yán)格按排班表做好卸柜收貨工作，沒(méi)有做到不誤柜，無(wú)滯柜-22、不能及時(shí)清點(diǎn)收貨數(shù)量及填寫(xiě)收貨資料-33、不能及時(shí)提取或接收銷(xiāo)售單出庫(kù)單、安排裝車(chē)-24、沒(méi)有按要求及時(shí)登記庫(kù)存帳卡或填寫(xiě)不正確、不清晰-25、對(duì)搬運(yùn)團(tuán)隊(duì)未能有效管理，野蠻裝卸、移庫(kù)等，導(dǎo)致破損率超過(guò)0.2%,超過(guò)部分每件-26、裝卸貨現(xiàn)場(chǎng)混亂，車(chē)輛離去后多余的貨物和不用工具超過(guò)15分鐘不回倉(cāng)歸位-27、發(fā)錯(cuò)貨，竄貨-107、下班后裝卸現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)，存在廢紙皮、水瓶等垃圾-2叉車(chē)司機(jī)1、責(zé)任人要看管好叉車(chē)，不準(zhǔn)將叉車(chē)交給沒(méi)有操作證的人員駕駛直接開(kāi)除2、叉車(chē)的話動(dòng)范圍僅限于倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理或MD書(shū)面批準(zhǔn)不得開(kāi)出物流園區(qū)直接開(kāi)除3、叉車(chē)在作業(yè)過(guò)程中叉有物品時(shí)，司機(jī)不可擅自離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)-54、叉車(chē)中途停止使用時(shí)，應(yīng)將貨叉水平置于地面上，并拉上手剎防止叉車(chē)滑動(dòng)-25、停車(chē)時(shí)將換擋桿推向空擋、熄火、拉緊手剎，鑰匙撥出方可離開(kāi)-56、未能對(duì)叉車(chē)作好日常維護(hù)保養(yǎng)和記錄，有異常必須暫停使用并向上級(jí)主管反饋-57、貨物沒(méi)有按指定區(qū)域擺放、整齊有序-38、貨物沒(méi)有按預(yù)定層數(shù)堆碼，不超高，防止壓壞貨物-29、貨物堆放應(yīng)確?？v向受力均勻、重心準(zhǔn)確，打托不合格的禁止堆碼-35.3倉(cāng)務(wù)組考核內(nèi)容獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)主管精品文檔精心整理1、未能按時(shí)提交組成員績(jī)效考核清單-52、現(xiàn)場(chǎng)整理的監(jiān)督與管理缺失，導(dǎo)致存貨區(qū)域緊張，影響卸貨存放-53、帳卡管理、破損產(chǎn)品處理等監(jiān)管不力-24、盤(pán)點(diǎn)不達(dá)標(biāo)-5正品倉(cāng)倉(cāng)管員1、現(xiàn)場(chǎng)5s管理不達(dá)標(biāo)-22、不能及時(shí)騰出儲(chǔ)位卸貨-23、沒(méi)做到先進(jìn)先出，未及時(shí)發(fā)貨和管理帳卡，導(dǎo)致帳物不相符-24、盤(pán)點(diǎn)率差錯(cuò)率大于？-1次品倉(cāng)倉(cāng)管員1、現(xiàn)場(chǎng)5s管理不達(dá)標(biāo)-22、不按時(shí)清理次品和提交統(tǒng)計(jì)報(bào)表，返工重包效率低-23、未及時(shí)統(tǒng)計(jì)做帳，導(dǎo)致帳務(wù)不相符-24、盤(pán)點(diǎn)不達(dá)標(biāo)-55.4帳務(wù)組考核內(nèi)容獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)1、嚴(yán)格審查單據(jù)來(lái)源和有效性，按流程做好系統(tǒng)出入庫(kù)直接開(kāi)除2、系統(tǒng)操作信息準(zhǔn)確無(wú)誤，由于個(gè)人失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)出錯(cuò)被投訴-103、提高效率做好日清工作，如無(wú)故將系統(tǒng)單據(jù)留到次日處理-54、單據(jù)沒(méi)有及時(shí)整理歸檔的-55、由于管理不善，單據(jù)出現(xiàn)遺失的-206、每日盤(pán)點(diǎn)、糾察不仔細(xì)，被抽盤(pán)發(fā)現(xiàn)與記錄不符的-55.5保安隊(duì)考核內(nèi)容獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)保安隊(duì)長(zhǎng)1、未能按時(shí)完成保安隊(duì)的排班計(jì)劃和協(xié)調(diào)臨時(shí)性工作、不能有效對(duì)保安員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)-22、沒(méi)有按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行巡邏、監(jiān)督保安團(tuán)隊(duì)的執(zhí)勤情況，并作詳細(xì)記錄-53、發(fā)生消防事故、重大盜竊、團(tuán)體肢體沖突等事件-20保安副隊(duì)長(zhǎng)1、夜班或隊(duì)長(zhǎng)有事離崗時(shí)未能履行好管理職責(zé)-32、保安小組成員工作的具體安排，檢查記錄表，并整理上交存檔，沒(méi)有做到的-23、安保器具，電筒、對(duì)講機(jī)等的領(lǐng)用和回收，如人為損壞，丟失、除按價(jià)賠償外-54、不能按要求交接班、做記錄-25、裝卸現(xiàn)場(chǎng)管理混亂，物流不順暢-2保安員1、在執(zhí)崗中形象不佳，不按規(guī)定著裝-22、在