銷售生產(chǎn)采購計(jì)劃管理流程

銷售生產(chǎn)采購計(jì)劃管理流程銷售生產(chǎn)采購計(jì)劃管理流程#/63營銷機(jī)構(gòu)工作流程（廣告制作、執(zhí)行程序）廣告發(fā)布合同流程說明：1?市場部按照廣告計(jì)劃和方案，向廣告制作商詢價(jià)，邀請廣告制作商出具廣告制作方案，原則上要求向三家以上廣告制造商詢價(jià);2?市場部根據(jù)廣告制作商出具的方案和報(bào)價(jià)，擬訂廣告制作方案，附各廣告制作商報(bào)價(jià)，報(bào)營銷副總審批；3?營銷副總對廣告制作方案進(jìn)行審批，如果方案合理，予以審批，形成正式方案，如果方案不合理，打回市場部重新擬訂；4?營銷副總將廣告制作方案交給市場部；市場部與廣告制作商簽訂廣告制作合同；市場部對廣告制作進(jìn)行監(jiān)控；7?需要發(fā)布時(shí)，市場部向廣告代理商詢價(jià)，原則上要求向三家以上廣告代理商詢價(jià)；8?市場部依據(jù)各廣告代理商的報(bào)價(jià)，擬訂廣告執(zhí)行方案，付各廣告代理商的報(bào)價(jià)，報(bào)營銷副總審批；9?營銷副總對廣告執(zhí)行方案進(jìn)行審批，如果方案合理，予以審批，形成正式方案，如果方案不合理，打回市場部重新擬訂；營銷副總將廣告執(zhí)行方案交給市場部；市場部與廣告代理商簽訂廣告發(fā)布合同；市場部對廣告執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控。合同評審工作程序業(yè)務(wù)部合同評審委員會主管領(lǐng)導(dǎo)行政部合同存檔留底流程說明：業(yè)務(wù)部與客戶溝通，擬訂初步合同；業(yè)務(wù)部將擬訂的合同送交合同評審委員會評審；合同評審委員會對合同進(jìn)行評審，如果合同不存在技術(shù)問題，評審委員會做出評審意見，如果合同存在重大技術(shù)問題，返回給業(yè)務(wù)部重新擬訂；4?評審委員會將擬訂的合同及評審意見交主管領(lǐng)導(dǎo)審批；5.主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，如果合同合理，審批通過，如果合同不合理，返回給評審委員會，由評審委員會交回給業(yè)務(wù)部；6?主管領(lǐng)導(dǎo)將審批后的合同交給評審委員會，評審委員會將合同傳遞給業(yè)務(wù)部；7?業(yè)務(wù)部將合同正本送行政部存檔，同時(shí)復(fù)印一份留底。業(yè)務(wù)部執(zhí)行合同。

訂單處理與發(fā)貨流程流程說明：客戶服務(wù)部在接到客戶訂單后，根據(jù)客戶的訂單制作銷售單；客戶服務(wù)部將銷售單交財(cái)務(wù)部審核；3?財(cái)務(wù)部審核該單是否付款，如果已付款，審核后交給營銷副總審批，如果沒有付款，返回給客戶服務(wù)部，客戶服務(wù)部判定是否需要進(jìn)行特批申請，并向客戶催款；4?營銷副總審核該單是否符合公司的營銷政策，如果符合，則審批后返回給客戶服務(wù)部，如果不符合，則打回客戶服務(wù)部重新制單；5.客戶服務(wù)部將審批后的銷售單，一單留底，其余一單交采購儲運(yùn)部；6?采購儲運(yùn)部憑銷售單到倉庫領(lǐng)貨；倉庫根據(jù)銷售單制作出庫單；儲運(yùn)員在出庫單上簽字，出庫手續(xù)；9?倉庫將出庫單一單留底，一單送財(cái)務(wù)部開發(fā)票；儲運(yùn)員辦理托運(yùn)手續(xù)，并將提貨單送客戶服務(wù)部；財(cái)務(wù)部按出庫單開發(fā)票，并將發(fā)票交給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部將銷售單與提貨單核對，核對無誤后，將提貨單與發(fā)票一起寄送給客戶。銷售單制作程序程序說明：客戶服務(wù)部按照客戶的訂單進(jìn)行庫存查詢；如果庫存足夠，客戶服務(wù)部則制作銷售單，如果庫存不夠，客戶服務(wù)部則制作生產(chǎn)申請單；客戶服務(wù)部將生產(chǎn)申請單提交營銷副總審批；營銷副總對生產(chǎn)申請單進(jìn)行審批，如果生產(chǎn)申請合理，則予以審批，如果生產(chǎn)申請不合理，則打回客戶服務(wù)部重新制訂;營銷副總將審批后的生產(chǎn)申請單交回給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部將審批后的生產(chǎn)申請單交給計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部據(jù)此制訂生產(chǎn)計(jì)劃；計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將備貨時(shí)間通知客戶服務(wù)部，客戶服務(wù)部將備貨時(shí)間通知客戶。

銷售單特批程序程序說明：客戶服務(wù)部在接到財(cái)務(wù)部打回的未付款銷售單后，決定是否進(jìn)行特批申請；如果不進(jìn)行特批申請，則直接向客戶催款，如果進(jìn)行特批申請，填寫特批申請單，說明申請?zhí)嘏碛桑c銷售單一起送營銷副總審核;營銷副總對特批申請單進(jìn)行審核，如果特批申請符合特批條件，予以審核，否則打回客戶服務(wù)部，由客戶服務(wù)部直接催款；營銷副總將審核后的特批申請單送交總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對特批申請單進(jìn)行審批，再次判斷是否符合特批條件，如果符合，予以審批，否則打回營銷中心；總經(jīng)理將審批后的特批銷售單交給營銷副總；營銷副總將特批銷售單交給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部一方面將特批銷售單交給采購儲運(yùn)部安排發(fā)貨，一方面向客戶催款。

銷售退貨工作程序程序說明：客戶服務(wù)部在接到客戶的退貨通知后，對退貨通知進(jìn)行初審，加具初審意見；客戶部將初審后的退貨通知單報(bào)送營銷副總審核；營銷副總對退貨要求是否符合退貨條件進(jìn)行再次判斷，符合條件的予以審核通過，不符合條件的返回給客戶服務(wù)部，通知客戶不符合退貨條件；營銷副總將審核后的退貨通知交給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部一方面通知客戶將退貨的產(chǎn)品發(fā)送至公司倉庫，另一方面將審核后的退貨通知交給品管部，通知品管部備倉和對退貨進(jìn)行驗(yàn)收；品管部將退貨通知單交給倉庫通知倉庫備倉；客戶將退貨發(fā)至倉庫，倉庫填制退貨入庫單；品管部對退貨進(jìn)行驗(yàn)收，如果退貨與退貨通知單一致，且無客戶因素造成的質(zhì)量問題，品管部予以驗(yàn)收，否則不予驗(yàn)收，進(jìn)入退貨返回程序；品管部驗(yàn)收后，在入庫單上簽名；倉庫將已驗(yàn)收的入庫單，一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算，一聯(lián)交給客戶服務(wù)部進(jìn)行核對；財(cái)務(wù)部根據(jù)退貨入庫單進(jìn)行結(jié)算，并將結(jié)算單交給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部將結(jié)算單與退貨入庫單核對后，將結(jié)算單通知客戶。追究退貨原因，是生產(chǎn)還是營銷。退貨返回程序客戶服務(wù)部采購儲運(yùn)部品管部/退貨未通過驗(yàn)收/退貨返回通知P▼退貨返回通知L退貨返回通知辦理托運(yùn)提貨單向客戶寄發(fā)程序說明：退貨未通過驗(yàn)收后，品管部填制退貨返回通知單，說明拒收理由；2?品管部將退貨返回通知單一聯(lián)與退貨通知單一起送交采購儲運(yùn)部辦理托運(yùn)，一聯(lián)送交客戶服務(wù)部;采購儲運(yùn)部辦理托運(yùn)；4?采購儲運(yùn)部將托運(yùn)后的提貨單交給客戶服務(wù)部；5?客戶服務(wù)部將提貨單和退貨返回通知單一起向客戶寄發(fā)。技術(shù)支持工作程序客戶（網(wǎng)點(diǎn)）工程師客戶服務(wù)部技術(shù)支持申請電話咨詢出工派工單客戶（網(wǎng)點(diǎn)）工程師客戶服務(wù)部技術(shù)支持申請電話咨詢出工派工單程序說明：1?客戶填寫技術(shù)服務(wù)申請表，并提供項(xiàng)目資料，向客戶服務(wù)部申請技術(shù)支持；2?客戶服務(wù)部依據(jù)申請和項(xiàng)目資料判斷是否需要派工，如果不需要直接交給工程師進(jìn)行電話咨詢，客戶將支持意見反饋給客戶服務(wù)部，如果需要派工，客戶服務(wù)部先計(jì)算工時(shí)；3?客戶服務(wù)部按工時(shí)填寫派工單，派工程師出工；工程師進(jìn)行技術(shù)支持；5?客戶在派工單上簽署反饋意見，由工程師帶回客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部進(jìn)行技術(shù)支持存檔，依據(jù)反饋意見對工程師進(jìn)行考核。

程序說明：1?客戶（網(wǎng)點(diǎn)）依據(jù)銷售任務(wù)及與總部簽訂的廣告額度和分擔(dān)協(xié)議，擬訂該區(qū)域的廣告計(jì)劃和方案，廣告計(jì)劃和方案應(yīng)具體說明廣告的方式、執(zhí)行時(shí)間、媒體、費(fèi)用；客戶（網(wǎng)點(diǎn)）將廣告計(jì)劃和方案報(bào)市場部審核；3?市場部對廣告計(jì)劃和方案進(jìn)行審核，檢查其是否符合公司整體廣告策略及廣告支持政策，并對廣告費(fèi)用進(jìn)行調(diào)查，如果符合，予以審核，如果不符合，則返回給客戶重新擬訂；市場部將審核后的廣告計(jì)劃和方案報(bào)營銷副總審批；5?營銷副總對廣告計(jì)劃和方案進(jìn)行審批，再次確認(rèn)其是否符合公司整體廣告策略、廣告支持政策和網(wǎng)絡(luò)政策，如果符合予以審批，如果不符合則打回市場部，由市場部返回給客戶（網(wǎng)點(diǎn)）；營銷副總將審批后的廣告計(jì)劃和方案交給市場部；市場部將審批后的廣告計(jì)劃和方案交給客戶（網(wǎng)點(diǎn)）；8?客戶（網(wǎng)點(diǎn)）根據(jù)廣告計(jì)劃和方案，決定是進(jìn)行廣告材料支持，還是廣告資金支持，如果申請廣告材料支持，將材料申請報(bào)送市場部，如果是申請廣告資金支持，則應(yīng)先執(zhí)行廣告，然后憑實(shí)際發(fā)布的廣告材料申請資金支持；市場部審核客戶（網(wǎng)點(diǎn)）廣告材料申請（廣告材料一般包括廣告帶、平面廣告材料、促銷品等），市場部予以審核，判斷申請是否符合廣告策略和網(wǎng)絡(luò)政策，如果符合則予以材料支持（材料支持費(fèi)用按協(xié)議分擔(dān)），否則返回給客戶重新制訂申請；客戶（網(wǎng)點(diǎn)）執(zhí)行廣告（如果是電視廣告應(yīng)通知市場部監(jiān)播）；廣告執(zhí)行后，客戶向市場部提出資金支持申請，并附帶所發(fā)布廣告的資料；市場部進(jìn)行審核，如果廣告發(fā)布無誤，且申請符合網(wǎng)絡(luò)政策和廣告費(fèi)用分擔(dān)協(xié)議，則予以審核，否則返回給客戶（網(wǎng)點(diǎn)）；市場部將已審核的廣告資金申請和財(cái)務(wù)副總審批的廣告計(jì)劃、方案交給財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算，并將廣告支持款項(xiàng)打給客戶（網(wǎng)點(diǎn)）。

程序說明：1?客戶服務(wù)部向客戶寄發(fā)提貨單和發(fā)票；客戶憑提貨單提貨；3?提貨后，客戶首先檢查有無錯(cuò)發(fā)，如有，則記下錯(cuò)發(fā)貨物的批號，并交給客戶服務(wù)部，進(jìn)入錯(cuò)發(fā)處理程序，如果沒有，進(jìn)入下一步數(shù)量檢查；4?客戶檢查數(shù)量，如果數(shù)量有誤，記下應(yīng)發(fā)、實(shí)發(fā)數(shù)量和差額，并交給客戶服務(wù)部，進(jìn)入補(bǔ)發(fā)處理程序，如果沒有，則進(jìn)入下一步質(zhì)量檢查；5?客戶進(jìn)行質(zhì)量檢查，如果質(zhì)量有問題，記錄下質(zhì)量問題的表現(xiàn)，并發(fā)給客戶服務(wù)部，進(jìn)入退貨處理程序，如果沒有，則進(jìn)行收貨確認(rèn)；6.客戶填寫收貨確認(rèn)單，對收貨進(jìn)行確認(rèn)；7?客戶將收貨確認(rèn)單發(fā)送給客戶服務(wù)部，如果客戶在貨到之后三天內(nèi)無任何反饋信息，視為自動確認(rèn)收貨。

程序說明：1?財(cái)務(wù)副總依據(jù)公司的經(jīng)營計(jì)劃擬訂資金需求計(jì)劃；2.財(cái)務(wù)副總將資金需求計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理審核；3?總經(jīng)理按照經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃對資金需求計(jì)劃進(jìn)行審核，如果合理，予以審核，如果不合理，交給財(cái)務(wù)副總重新擬訂；4.總經(jīng)理將審核后的資金需求計(jì)劃交回給財(cái)務(wù)副總；5?財(cái)務(wù)副總依據(jù)資金的需求，考慮能獲取資金的途徑及獲取資金的成本；6?財(cái)務(wù)副總經(jīng)分析比較，擬訂資金籌集方案；7?財(cái)務(wù)副總將擬訂的資金籌集方案報(bào)總經(jīng)理審核；8?總經(jīng)理對資金籌集方案進(jìn)行審核，如果方案可行、合理，予以審核，否則交回給財(cái)務(wù)副總重新擬訂；總經(jīng)理將已審核的資金籌集方案及資金需求計(jì)劃報(bào)董事會審議；董事會對資金需求計(jì)劃和資金籌集方案進(jìn)行審議，如果計(jì)劃和方案制訂合理、符合股東的利益，則決議通過，交回給總經(jīng)理重新擬訂；董事會將決議通過的資金需求計(jì)劃和資金籌集方案交回總經(jīng)理；總經(jīng)理將董事會決議通過的資金籌集方案交給財(cái)務(wù)副總；財(cái)務(wù)副總組織執(zhí)行資金籌集方案；資金籌集到后由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。程序說明：1?各業(yè)務(wù)部門將每月編制的資金使用計(jì)劃，隨同工作計(jì)劃一起報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；2?主管領(lǐng)導(dǎo)對資金使用計(jì)劃進(jìn)行審核，如果資金使用計(jì)劃編制合理，予以審核，否則打回重新編制；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核通過的資金使用計(jì)劃交回給業(yè)務(wù)部門；業(yè)務(wù)部門將已審核的資金使用計(jì)劃交給財(cái)務(wù)部；5?財(cái)務(wù)部對資金使用計(jì)劃進(jìn)行匯總；財(cái)務(wù)部將匯總后的資金使用計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審核；7?財(cái)務(wù)副總對匯總后的資金使用計(jì)劃進(jìn)行審核，判斷其是否符合公司總體財(cái)務(wù)計(jì)劃，如果符合則予以審核，如果不符合則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部反饋給各業(yè)務(wù)部重新編制；8.財(cái)務(wù)副總將審核后的匯總資金使用計(jì)劃交回給財(cái)務(wù)部；9?實(shí)際開展業(yè)務(wù)時(shí)，各業(yè)務(wù)部門按照需要，提出資金申請；業(yè)務(wù)部門將資金申請報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對資金申請進(jìn)行審核，審核其業(yè)務(wù)的開展是否符合經(jīng)營的需要，資金的申請是否合理，如果合理予以審核，如果不合理，打回業(yè)務(wù)部；主管領(lǐng)導(dǎo)判斷資金的需求量是否在其審批的權(quán)限內(nèi)，如果在其審批權(quán)限內(nèi)，則將審核后的資金申請直接交回給業(yè)務(wù)部，如果超過其審批范圍，則報(bào)送總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對資金申請進(jìn)行審批，如果資金申請合理，則予以審批，否則交回給主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)交給業(yè)務(wù)部；總經(jīng)理將審批后的資金申請交給主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)交給業(yè)務(wù)部門；業(yè)務(wù)部門將資金申請?zhí)峤唤o財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部將資金申請與資金計(jì)劃相對照，對資金運(yùn)用進(jìn)行安排，優(yōu)先處理已列入計(jì)劃中的申請；財(cái)務(wù)部將資金運(yùn)用后的信息反饋給業(yè)務(wù)部門。投資性資金運(yùn)用程序業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會業(yè)務(wù)調(diào)查投資方案已審?fù)顿Y方案業(yè)務(wù)準(zhǔn)備資金運(yùn)用反饋否審核是心已審核投資方案4已審?fù)顿Y方案資金運(yùn)用反饋已審核投資方案財(cái)務(wù)分析專家會審專家會審意見已審?fù)顿Y方案W資金準(zhǔn)備—I資金運(yùn)用安排一否審核F是是否超額是已審?fù)顿Y方案否審議是已審?fù)顿Y方案程序說明：1?業(yè)務(wù)部門依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查，擬訂投資方案；2?業(yè)務(wù)部將擬訂的投資方案，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；3?主管領(lǐng)導(dǎo)從業(yè)務(wù)的角度對投資方案進(jìn)行審核，如果投資方案可行，予以審核，否則返回給該業(yè)務(wù)部門；4?主管領(lǐng)導(dǎo)將審核的投資方案交給財(cái)務(wù)副總；5?財(cái)務(wù)副總對投資方案進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；6?財(cái)務(wù)副總組織專家對投資方案進(jìn)行會審；專家組通過會審，形成會審意見；財(cái)務(wù)副總將投資方案、財(cái)務(wù)分析、專家會審意見報(bào)送總經(jīng)理審核；9?總經(jīng)理對投資方案進(jìn)行審核，如果投資合理、符合公司的發(fā)展規(guī)劃，予以審核，否則返回給申請部門的主管領(lǐng)導(dǎo)；方案審核后，總經(jīng)理判斷投資額是否超過自己的審批范圍，如果沒有，直接形成正式投資方案，如果超過，則報(bào)董事會審議;董事會對投資方案進(jìn)行審議，如果方案可行，予以審議通過，否則返回給總經(jīng)理，駁回投資方案；董事會將審議通過的投資方案交給總經(jīng)理；總經(jīng)理將審議通過的投資方案交給財(cái)務(wù)副總和申請部門的主管領(lǐng)導(dǎo)；財(cái)務(wù)總監(jiān)準(zhǔn)備資金，并安排資金的運(yùn)用；申請部門的主管領(lǐng)導(dǎo)將審議通過的投資方案交給申請部門；申請部門進(jìn)行業(yè)務(wù)準(zhǔn)備；財(cái)務(wù)副總將資金運(yùn)用情況反饋給申請部門主管領(lǐng)導(dǎo)；申請部門主管領(lǐng)導(dǎo)將資金運(yùn)用情況反饋給申請部門。

利潤分配工作流程財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理董事會方案執(zhí)行流程說明：1?財(cái)務(wù)副總依據(jù)年度經(jīng)營狀況，擬訂利潤分配方案；2?財(cái)務(wù)副總將擬訂的利潤分配方案報(bào)總經(jīng)理審核；3?總經(jīng)理對利潤分配方案進(jìn)行審核，如果方案合理，則審核通過，否則，返回給財(cái)務(wù)副總重新擬訂；4?總經(jīng)理將審核后的利潤分配方案報(bào)董事會審議；5?董事會對利潤分配方案進(jìn)行審議，如獲通過，形成利潤分配方案決議，否則返回給總經(jīng)理，由總經(jīng)理交給財(cái)務(wù)副總重新擬訂;6?董事會將利潤分配決議交回給總經(jīng)理，總經(jīng)理將利潤分配決議交給財(cái)務(wù)副總，財(cái)務(wù)副總則將其交給財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

費(fèi)用報(bào)銷流程流程說明：1?報(bào)銷人將原始憑證制作成報(bào)銷單；2?報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；3?部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；4?部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；5?主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；6?主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；7.報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；8?財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單;9?財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人領(lǐng)取現(xiàn)金。報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人；報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人；財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷；報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單；部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核