測(cè)量分析改進(jìn)

質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：1/1測(cè)量、分析和改進(jìn)公司為證實(shí)監(jiān)理服務(wù)符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性`，明確規(guī)定通過對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、監(jiān)理服務(wù)過程的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防等程序的控制，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，滿足顧客要求。質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.1顧客滿意控制程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：1/3顧客滿意控制程序1.目的以增強(qiáng)顧客滿意為目的。公司通過對(duì)顧客是否已滿足其要求的信息進(jìn)行監(jiān)視，測(cè)量、分析顧客滿意程度，并為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及持續(xù)改進(jìn)提供信息。2.范圍適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量3.職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，組織處理顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)工作中的意見，負(fù)責(zé)保存相關(guān)資料信息。3.2經(jīng)營(yíng)部對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。4.程序4.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客反饋的滿意程度信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系符合性的一種測(cè)量。4.2每季度末由經(jīng)營(yíng)部向顧客發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，了解顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)的意見和建議，并將此信息匯報(bào)公司，經(jīng)研究制定改進(jìn)措施后給顧客答復(fù)。5.相關(guān)文件5.1《糾正和預(yù)防控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《顧客滿意程度調(diào)查表》5.4《顧客意見控制單》質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.1顧客滿意程度測(cè)量程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：2/3編號(hào)：ZY-JY-04No:顧客滿意程度調(diào)查表致(業(yè)主),在本季度/年的工程監(jiān)理過程中,貴方給予了我們工作中很大支持,為了圓滿的完成監(jiān)理任務(wù),促進(jìn)我們的監(jiān)理工作,把質(zhì)量、投資、工期控制在預(yù)定的范圍內(nèi),達(dá)到合同要求，敬請(qǐng)您們對(duì)本項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，協(xié)助我們把監(jiān)理工作做好。序號(hào)項(xiàng)目好中差序號(hào)項(xiàng)目好中差1質(zhì)量控制效果6遵守職業(yè)道德及手則2進(jìn)度控制效果7服務(wù)到位3投資控制效果8發(fā)現(xiàn)解決問題能力4合同管理9工作態(tài)度5工程協(xié)調(diào)能力10綜合業(yè)務(wù)水平綜合評(píng)價(jià)：業(yè)主代表（簽字）：年月日發(fā)表部門：年月日質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.1顧客滿意程度測(cè)量程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：3/3顧客意見處理單編號(hào):ZY-JY-05No:原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：年月日糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：年月日管理者代表：年月日完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：年月日驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門負(fù)責(zé)人：年月日備注：質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.2內(nèi)部審核控制程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：1/9內(nèi)部審核控制程序1.目的審核公司質(zhì)量管理體系實(shí)施效果及是否達(dá)到規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。2.范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3.職責(zé)3.1經(jīng)理職責(zé)a批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審計(jì)劃;b批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告;c任命內(nèi)部審核組長(zhǎng)和批準(zhǔn)審核組成員。3.2管理者代表職責(zé)a全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;b制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,審批、實(shí)施計(jì)劃;c審核內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告;d審查糾正措施和驗(yàn)證結(jié)果;3.3總工辦職責(zé)a編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;b確定審核組成員,對(duì)整改措施進(jìn)行跟蹤檢查;c收集、匯總、編寫內(nèi)審文件(計(jì)劃、記錄、報(bào)告和資料),存檔并提供查詢。3.4內(nèi)審組長(zhǎng)職責(zé)a主持召開內(nèi)審會(huì)議;b編制內(nèi)審計(jì)劃;質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.2內(nèi)部審核控制程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：2/9c編寫內(nèi)申報(bào)告。4.程序4.1編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃由總工辦負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核計(jì)劃方案,確定審核范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核、經(jīng)理批準(zhǔn)。每年全面內(nèi)審至少一次,在出現(xiàn)以下情況時(shí),由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核:a組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;b出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客重要投訴;c法律、法規(guī)及其它外部要求有較大變化。4.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1經(jīng)理任命內(nèi)審組長(zhǎng)及成員(內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé))。4.2.2由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃、審核并編制《審核實(shí)施計(jì)劃》,交管理者代表審批。4.3內(nèi)審的實(shí)施4.3.1審核員應(yīng)在實(shí)施審核前學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量文件,編制內(nèi)審檢查表。4.3.2首次會(huì)議a參加人員:管理者代表、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人,與會(huì)者簽到并由總工辦將會(huì)議記錄存檔,審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。b會(huì)議內(nèi)容:由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式，介紹內(nèi)審員、內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。4.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核a內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查記錄單》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,將體系運(yùn)行效果及不合格項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中;質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.2內(nèi)部審核控制程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：3/9b審核員對(duì)內(nèi)審要公正、客觀、實(shí)事求是。4.4編寫不合格報(bào)告審核員按規(guī)定的格式編寫《不合格報(bào)告》，受審部門簽字認(rèn)可，并制訂措施，在限期內(nèi)關(guān)閉不合格項(xiàng)。4.5召開末次會(huì)議4.5.1現(xiàn)場(chǎng)審核工作完成后,召開末次會(huì)議。4.5.2會(huì)議應(yīng)由審核組長(zhǎng)主持,參加者簽到,會(huì)議記錄保存歸檔。4.5.3審核組長(zhǎng)在會(huì)議上應(yīng)說明不合格報(bào)告中的分布情況。4.6編寫審核報(bào)告4.6.1現(xiàn)場(chǎng)審核一周后,審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》,交管理者代表審核,經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.2將批準(zhǔn)后的審核報(bào)告發(fā)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及受申部門,以便整改。4.7跟蹤檢查針對(duì)存在的不合格項(xiàng),由受審區(qū)域的管理者采取措施,消除所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及其原因，內(nèi)審組跟蹤檢查。5.相關(guān)文件5.1《年度內(nèi)審計(jì)劃》5.2《審核實(shí)施計(jì)劃》5.3《內(nèi)審檢查記錄單》5.4《內(nèi)審不合格報(bào)告》5.5《質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》5.6《不合格分布表》質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.2內(nèi)部審核程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼:4/9內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃編號(hào):ZY-ZG-08No:審核組組長(zhǎng)：組員年月日審核目的：核依據(jù)：GB／T19001－2000idtISO9001:2000本公司質(zhì)量管理體系文件＿版及其它文件審核覆蓋范圍：審核時(shí)間：年月日至年月日審核日程計(jì)劃表序號(hào)日期地點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.2內(nèi)部審核程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼:5/9現(xiàn)場(chǎng)審核檢查單編號(hào):ZY-ZG-09No:受審部門審核日期陪同人員職務(wù)審核員審核組長(zhǎng)檢查內(nèi)容相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.2內(nèi)部審核程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼:6/9第次內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表1編號(hào)::ZY-ZG-11No:條款部門經(jīng)理管代總工綜合辦總工辦經(jīng)營(yíng)部合計(jì)4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2文件記錄4.2.4記錄控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6.資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.2內(nèi)部審核版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：8/9第次內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表編號(hào)：ZY-ZG-11No:部門條款經(jīng)理管代總工綜合辦總工辦經(jīng)營(yíng)辦合計(jì)7.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.3質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.2內(nèi)部審核程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼:8/9內(nèi)審不合格報(bào)告編號(hào)：ZY-ZG-10No:受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)描述：嚴(yán)重不合格受審部門：年月日一般不合格審核員：年月日糾正措施：受審部門負(fù)責(zé)人：年月日審核員：年月日糾正措施驗(yàn)證：審核員：年月日質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.2內(nèi)部審核程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼:9/9編號(hào):ZY-ZG-12No:審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審部門：審核過程綜述：審核結(jié)論：糾正措施及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.3版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：1/3監(jiān)理服務(wù)與監(jiān)理過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序1.目的通過監(jiān)理服務(wù)與監(jiān)理過程的監(jiān)視和測(cè)量來發(fā)現(xiàn)并解決問題,驗(yàn)證所提供監(jiān)理服務(wù)是否滿足要求,最終確保監(jiān)理服務(wù)的符合性。2.范圍適用于對(duì)公司所有工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。3.職責(zé)3.1總工辦負(fù)責(zé)本程序的管理。3.2總工辦、經(jīng)營(yíng)部、綜合辦負(fù)責(zé)以本部門所管業(yè)務(wù)對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3.3各項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目監(jiān)理部服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量(自檢)。3.4總工辦負(fù)責(zé)主持(每季度一次)監(jiān)理服務(wù)聯(lián)檢和項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的最終檢驗(yàn)。4.程序4.1監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)a《監(jiān)理規(guī)范》及相關(guān)的法律、法規(guī)條款;b各級(jí)人員崗位職責(zé)規(guī)定;c監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則的要求;d顧客滿意程度調(diào)查表;e監(jiān)理委托合同及施工承包合同的要求;f公司制定的監(jiān)理人員工作守則;g公司制定的質(zhì)量管理體系文件;4.2項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量(自檢)質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.3版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：2/34.2.1總監(jiān)理工程師在主持監(jiān)理部日常工作中(包括監(jiān)理日志、監(jiān)理例會(huì)以及填報(bào)各種表格等),及時(shí)發(fā)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)出現(xiàn)的問題,并予以糾正處理。4.2.2總監(jiān)理工程師檢查監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理細(xì)則的實(shí)施情況,發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)改正;4.2.3在顧客對(duì)某項(xiàng)監(jiān)理服務(wù)不滿意或投訴以及出現(xiàn)糾紛時(shí),總監(jiān)理工程師除了做出相應(yīng)處理措施外,還要識(shí)別是否存在監(jiān)理服務(wù)不合格現(xiàn)象,并及時(shí)予以糾正處理，做好記錄并保存。4.2.4總監(jiān)理工程師定期或不定期征求顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)的意見，并做好記錄。4.3監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的聯(lián)檢4.3.1總工辦制定年度質(zhì)量聯(lián)檢計(jì)劃,其中包括檢查內(nèi)容、時(shí)間安排、及采取的方式;4.3.2聯(lián)檢由總工辦組織,由管理者代表、經(jīng)營(yíng)部代表及部分總監(jiān)代表組成;4.3.3總工辦對(duì)檢查的結(jié)果整理匯總。5.相關(guān)文件5.1《糾正和預(yù)防控制程序》5.2《監(jiān)理月報(bào)》5.3《服務(wù)質(zhì)量聯(lián)檢記錄》質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.3版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼:3/3服務(wù)質(zhì)量聯(lián)檢記錄編號(hào):ZY-ZG-13No:聯(lián)檢組成員：聯(lián)檢過程綜述：結(jié)論：總工辦：質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.4不合格品控制程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：1/5不合格品控制程序1.目的通過對(duì)監(jiān)理服務(wù)不合格程序的控制,確保監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量,以使顧客滿意。2.范圍適用于我公司所承擔(dān)的各類工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)的不合格控制。3.職責(zé)3.1本程序由總工辦歸口管理,根據(jù)監(jiān)理服務(wù)不合格的類別,確定評(píng)審方式,并組織實(shí)施,對(duì)不合格監(jiān)理服務(wù)的處置進(jìn)行監(jiān)督;3.2工程項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格服務(wù)處置的實(shí)施;3.3公司經(jīng)理、總工辦負(fù)責(zé)在各方面職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)監(jiān)理服務(wù)不合格做出評(píng)審及處置決定。4.程序4.1對(duì)監(jiān)理服務(wù)不合格的判定及識(shí)別a一般不合格:監(jiān)理人員在工程監(jiān)理中,如關(guān)鍵部位不旁站、巡視不到位、質(zhì)量簽證不及時(shí)、質(zhì)量記錄不規(guī)范等,但末造成不良后果;b嚴(yán)重不合格:監(jiān)理人員在工程監(jiān)理中,如未按監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則要求進(jìn)行監(jiān)理,未作驗(yàn)證就簽認(rèn)監(jiān)理憑證;無正當(dāng)理由拒絕簽認(rèn)監(jiān)理憑證;向承包方提出不符合法律、法規(guī)、監(jiān)理合同或承包合同規(guī)定的要求等,已造成不良后果;c特別嚴(yán)重不合格:監(jiān)理人員在工程監(jiān)理中,因監(jiān)理人員的失職或?yàn)^職造成工期或較大經(jīng)濟(jì)損失;因監(jiān)理人員的原因,造成重大工程質(zhì)量事故;監(jiān)理人員非法行為對(duì)公司信譽(yù)和社會(huì)造成嚴(yán)重后果。4.2監(jiān)理服務(wù)不合格的評(píng)審質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.4不合格品控制程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：2/54.2.1對(duì)出現(xiàn)的一般不合格,由項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)組織本項(xiàng)目部人員進(jìn)行評(píng)審,將評(píng)審和處置措施記錄在監(jiān)理例會(huì)的記錄上;4.2.2對(duì)出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格,由總工辦組織公司有關(guān)職能部門代表及該項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)進(jìn)行評(píng)審,確定應(yīng)采取的處置措施,必要時(shí)在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào);4.2.3對(duì)出現(xiàn)的特別嚴(yán)重不合格,由公司經(jīng)理組織各職能部門、各項(xiàng)目監(jiān)理部的負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審,并做出處理決定。并向顧客、承包方通報(bào);4.3監(jiān)理服務(wù)不合格的處置方式4.3.1對(duì)一般不合格處置:由總工辦負(fù)責(zé)找出原因,督促整改,消除隱患,并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行適當(dāng)處罰;4.3.2因監(jiān)理不合格而造成了工期或經(jīng)濟(jì)損失的,公司應(yīng)與顧客、承包方協(xié)商解決處置方式,并保證顧客的正當(dāng)權(quán)益;4.3.3顧客對(duì)不合格服務(wù)的監(jiān)理人員提出異議時(shí),總監(jiān)理工程師或公司綜合辦應(yīng)區(qū)分情況予以鑒別、糾正、必要時(shí)予以調(diào)離、解職,以滿足顧客的正當(dāng)要求;4.3.4出現(xiàn)重大質(zhì)量事故后,鑒別有關(guān)各方責(zé)任,商定工程補(bǔ)救措施,公司承擔(dān)應(yīng)有責(zé)任并采取處置措施;4.3.5針對(duì)不合格原因,按《糾正和預(yù)防控制程序》將不適用的質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容或規(guī)定及時(shí)進(jìn)行修訂,對(duì)服務(wù)不合格人員根據(jù)情況進(jìn)行不同的處理;4.4建立和保存不合格服務(wù)的評(píng)審、處理記錄。5.相關(guān)文件5.1《不合格評(píng)審記錄》5.2《不合格處置后檢查記錄》5.3《監(jiān)理服務(wù)不合格報(bào)告》質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.4不合格品控制程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼:3/5不合格（項(xiàng)）評(píng)審記錄編號(hào):ZY-ZG-14No:評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審時(shí)間主管負(fù)責(zé)人參加人員評(píng)審內(nèi)容及處置方案:記錄人:審批意見:審批人:質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.4不合格品控制程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼:4/5不合格報(bào)告編號(hào):ZY-ZG-15No:受審部門審核日期審核依據(jù)不合格事實(shí)描述:不合格的原因分析：不合格的處置方案：質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.4不合格品控制程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼:5/5不合格(項(xiàng))處置后檢查記錄編號(hào):ZY-ZG-16No:不合格(項(xiàng))名稱檢查日期參加檢查人員檢查評(píng)定結(jié)論檢查小組負(fù)責(zé)人:年月日質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.5數(shù)據(jù)分析控制程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：1/2數(shù)據(jù)分析控制程序1.目的公司收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)、信息,以確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。2.范圍適用于監(jiān)理活動(dòng)及其相關(guān)來源的數(shù)據(jù)信息的分析。3.職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客投訴方面的信息收集分析處理。3.2總工辦負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)范、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及體系運(yùn)行方面的信息收集、分析、處理。4.程序4.1數(shù)據(jù)和信息是指能夠反映客觀事實(shí)的資料和數(shù)據(jù)等;4.2數(shù)據(jù)和信息的來源4.2.1外部來源a有關(guān)工程建設(shè)的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;b建筑主管部門檢查的結(jié)果和反饋等;c顧客的投訴;d施工單位的反饋意見;e其它監(jiān)理公司的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。4.2.2內(nèi)部來源a質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況記錄;b存在、潛在的不合格、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果;c其它信息。質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.5數(shù)據(jù)分析控制程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：2/24.3數(shù)據(jù)和信息的收集4.3.1外部數(shù)據(jù)和信息的收集a總工辦負(fù)責(zé)有關(guān)工程建設(shè)的政策、法律、法規(guī)等的收集并傳遞到相關(guān)部門;負(fù)責(zé)建設(shè)主管部門檢查結(jié)果和反饋信息的收集;b經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客的投訴和施工單位的反饋意見的收集;4.3.2內(nèi)部數(shù)據(jù)和信息的收集a總工辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面的信息的收集;b總工辦負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)過程存在、潛在不合格信息的收集;4.4數(shù)據(jù)和信息分析4.4.1總工辦會(huì)同經(jīng)營(yíng)部對(duì)收集到的數(shù)據(jù)分門別類，填寫《信息收集處理登記表》（見4.2文件控制），并利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的排列圖、因果圖等找出監(jiān)理服務(wù)不合格的主要原因,以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施;4.4.2總工辦負(fù)責(zé)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn),使其正確使用統(tǒng)計(jì)方法,確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí);4.4.3總工辦每半年對(duì)有關(guān)部門和項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3《顧客滿意控制程序》5.4《內(nèi)審控制程序》質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.6糾正、預(yù)防措施控制程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：1/4糾正、預(yù)防措施控制程序1.目的為了消除工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)中出現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)不合格的因素,對(duì)采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制,通過本程序?qū)崿F(xiàn)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn),使顧客達(dá)到滿意。2.范圍適用于監(jiān)理服務(wù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3.職責(zé)3.1本程序由公司總工辦負(fù)責(zé)組織并歸口管理;3.2由項(xiàng)目監(jiān)理部制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施;3.3由總工辦、綜合辦、經(jīng)營(yíng)部聯(lián)合檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和持續(xù)改進(jìn)措施的落實(shí)效果。4.程序4.1預(yù)防措施工作程序4.1.1項(xiàng)目監(jiān)理部要隨時(shí)收集顧客和被監(jiān)理單位的意見,以及監(jiān)理過程中產(chǎn)生的質(zhì)量信息,通過對(duì)這些意見和信息的分析,發(fā)現(xiàn)不合格的潛在因素,針對(duì)這些潛在的因素制定相對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施,并進(jìn)行控制，保存好項(xiàng)目監(jiān)理例會(huì)記錄;4.1.2總工辦和經(jīng)營(yíng)部要隨時(shí)收集公司員工、顧客的意見及各項(xiàng)目監(jiān)理過程中產(chǎn)生的質(zhì)量信息,分析和發(fā)現(xiàn)不合格的潛在因素,針對(duì)潛在因素制定相應(yīng)的預(yù)防措施,形成文件,并督促項(xiàng)目監(jiān)理部實(shí)施,以預(yù)防不合格的出現(xiàn);4.1.3總工辦定期將采取糾正措施和預(yù)防措施的各種信息,匯總后提交管理評(píng)審。4.2糾正措施工作程序質(zhì)量管理體系文件河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司章節(jié)號(hào)：8.6糾正、預(yù)防措施控制程序版次/修改狀態(tài)：A/O頁(yè)碼：2/44.2.1項(xiàng)目監(jiān)理部要定期(每周一次)收集監(jiān)理服務(wù)中出現(xiàn)的問題,包括顧客反饋的和監(jiān)理過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,除按《不合格控制程序》進(jìn)行評(píng)審和處理外,還應(yīng)組織有關(guān)人員分析其原因,提出糾正措施并組織實(shí)施,并且記錄在項(xiàng)目監(jiān)理例會(huì)記錄上;4.2.2總工辦要定期(每月一次)或不定期(根據(jù)需要)收集和匯總?cè)驹诒O(jiān)理服務(wù)過程中出現(xiàn)的問題,分析原因,可能產(chǎn)生的后果以及由此產(chǎn)生的影響,制定相應(yīng)的糾正措施,形成文件,督促項(xiàng)目監(jiān)理部在