質(zhì)量控制管理與流程

--WORD格式-可編輯-質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱(chēng)：管 管理

抽樣

管理標(biāo)準(zhǔn)理 項(xiàng)目

辦法

日期

標(biāo)準(zhǔn)

日期

標(biāo)準(zhǔn)

日期

標(biāo)類(lèi)

準(zhǔn)別成品生產(chǎn)過(guò)程專(zhuān)用材料--WORD格式-可編輯-（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表原

修改后的原指標(biāo)

修 修執(zhí)

指標(biāo)品 型行名 號(hào)

改 改 結(jié)原 依 論標(biāo)

A

B A1

B1因 據(jù)準(zhǔn)（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理管理范管理項(xiàng)類(lèi)別圍目

管理圖種類(lèi)

質(zhì)量管理報(bào)表

抽樣方法--WORD格式-可編輯-（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表編 號(hào) ：填寫(xiě)日期：產(chǎn)品規(guī) 變動(dòng)項(xiàng)產(chǎn)品名稱(chēng)格

目控

變動(dòng)記事

變 變動(dòng)因素項(xiàng) 細(xì) 制 現(xiàn) 差

動(dòng)日

變動(dòng)次 目 標(biāo) 狀 異

內(nèi) 容 結(jié)

A B C

D E期 單位準(zhǔn)

果--WORD格式-可編輯-質(zhì)量控制管理工作流程質(zhì)量控制規(guī)程制定 質(zhì)量巡檢 質(zhì)量問(wèn)題確認(rèn) 質(zhì)量問(wèn)題處理--WORD格式-可編輯-開(kāi)始質(zhì)量管理部參照國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定“質(zhì)量控制操作規(guī)程”“質(zhì)量控制操作規(guī)程”經(jīng) 各生產(chǎn)單位認(rèn)真組織學(xué)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由 習(xí)操作規(guī)程，并將其貫徹質(zhì)量管理部下發(fā)執(zhí)行 到具體的工作中相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量控制相關(guān)部門(mén)在質(zhì)量控制操的人員在質(zhì)量管理部相作規(guī)程執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)關(guān)人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)問(wèn)題，并判斷問(wèn)題類(lèi)型場(chǎng)質(zhì)量巡視否質(zhì)量管理部組織相關(guān)部常規(guī)門(mén)討論問(wèn)題解決方案是解決方案確定后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行相關(guān)部門(mén)具體負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息記錄的備案結(jié)束質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程草擬標(biāo)準(zhǔn) 試行標(biāo)準(zhǔn) 修訂標(biāo)準(zhǔn) 確定標(biāo)準(zhǔn)--WORD格式-可編輯-開(kāi)始質(zhì)量管理部根據(jù)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，擬訂公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出修正意見(jiàn)質(zhì)量管理部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的修正意見(jiàn)對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善

質(zhì)量管理部組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批的公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門(mén)認(rèn)真、徹底地執(zhí)行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并質(zhì)量管理部匯總質(zhì)量將在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并將其歸類(lèi)的問(wèn)題及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門(mén)討論是否需要修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)否修訂是經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，質(zhì)量管理部修改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)部門(mén)的協(xié)助下，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)最終稿經(jīng)公質(zhì)量管理部完成質(zhì)量司總經(jīng)理審批后，由質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作量管理部組織執(zhí)行結(jié)束--WORD格式-可編輯-質(zhì)量記錄控制工作流程質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)制定 質(zhì)量記錄形成 質(zhì)量記錄保管--WORD格式-可編輯-開(kāi)始質(zhì)量管理部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行

各相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司的質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)，確定本部門(mén)質(zhì)量記錄清單相關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)量管理部審核質(zhì)量記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)質(zhì)量記錄清單，具體填寫(xiě)質(zhì)量記錄

各部門(mén)相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對(duì)本部門(mén)質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，歸檔保存質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量記錄的保存情況進(jìn)行監(jiān)督檢查對(duì)于過(guò)期質(zhì)量記錄，各部門(mén)須填寫(xiě)質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀結(jié)束（八）QC小組資料登記表小組名稱(chēng)--WORD格式-可編輯-所在單位（部門(mén)）小組注冊(cè)號(hào) 注冊(cè)日期 年 月 日課題名 課題類(lèi)型稱(chēng)小組目 活動(dòng)起止時(shí)間標(biāo)序姓性工種職稱(chēng)組內(nèi)職組內(nèi)分組號(hào)名別或?qū)?wù)工員業(yè)學(xué)歷12歷年活動(dòng)課題名稱(chēng)獲獎(jiǎng)等備注年度級(jí)簡(jiǎn)況--WORD格式-可編輯-成 年 組長(zhǎng)員 度變動(dòng)

組員姓名備注：小組基層單位意見(jiàn)： 企業(yè)主管部門(mén)意見(jiàn)：簽字： 簽字：（九）QC

小組會(huì)議報(bào)告表填寫(xiě)日期：小組名稱(chēng)

會(huì)議地點(diǎn)

會(huì)議議題--WORD格式-可編輯-參加人員報(bào)告內(nèi)容 評(píng)價(jià)優(yōu) 良 一 不般 佳組員們提高質(zhì)量的決心組員們發(fā)言的踴躍程度組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度在會(huì)議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度組長(zhǎng)有效領(lǐng)導(dǎo)的水平組員們協(xié)助組長(zhǎng)的程度小組活動(dòng)目標(biāo)的明確程度小組活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行的方向性向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)--WORD格式-可編輯-狀況的頻率合計(jì)（評(píng)價(jià)點(diǎn)）下回進(jìn)行方式（主題，工作分配，時(shí)間，事務(wù)）下回小組會(huì)議預(yù)定（時(shí)間，主題）小組長(zhǎng) 填表人

部門(mén)經(jīng)理（十）小組名稱(chēng)

QC

小組活動(dòng)計(jì)劃表所屬部門(mén)

組長(zhǎng)課題開(kāi)始日期現(xiàn)狀

計(jì)劃完成日期目標(biāo)--WORD格式-可編輯-分析計(jì)劃項(xiàng)

計(jì)劃項(xiàng)目描述

描述負(fù)責(zé)人

備注目名稱(chēng)單位領(lǐng)

日期導(dǎo)（十一）

QC

小組活動(dòng)記錄表活動(dòng)主題提出理由現(xiàn)狀把握改善對(duì)策標(biāo)準(zhǔn)化

小組名成員解析成果確認(rèn)殘留問(wèn)題點(diǎn)主管評(píng)語(yǔ)小組長(zhǎng)

填表人

部門(mén)經(jīng)理（十二）QC小組活動(dòng)報(bào)告表填寫(xiě)日期：--WORD格式-可編輯-小組名稱(chēng) 主 組 長(zhǎng)題活動(dòng)時(shí)間 小組活動(dòng)地點(diǎn) 成員進(jìn)行狀況活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng) 下次 時(shí)間結(jié)果 活動(dòng) 地點(diǎn)組長(zhǎng)填表人 單位主 部門(mén)經(jīng)管 理（十三）QC小組活動(dòng)成果評(píng)審表小組名稱(chēng) 小組注冊(cè)號(hào)課題名稱(chēng)序號(hào) 評(píng)審項(xiàng) 評(píng)審內(nèi)容 分值 得目 分010203--WORD格式-可編輯-分值總計(jì)--WORD格式-可編輯-4.QC小組組織建立流程小組建立決策 確定小組成員 召開(kāi)小組成立會(huì)議 小組注冊(cè)登記--WORD格式-可編輯-開(kāi)始質(zhì)量管理部或相關(guān)部門(mén)員工申請(qǐng)組建 QC小組質(zhì)量管理部或相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，員工著手組建 QC小組質(zhì)量管理部或相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后選擇小組活動(dòng)課題相關(guān)人員根據(jù)活動(dòng)課題內(nèi)容選擇小組成員通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式確定 QC小組組長(zhǎng)QC小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)小組成立會(huì)議QC 小組組長(zhǎng)填寫(xiě)”QC小組注冊(cè)登記表”質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后， QC小組正式成立結(jié)束5.QC小組活動(dòng)組織流程進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查制定并實(shí)施檢查并鞏固確定活動(dòng)主題、目標(biāo)質(zhì)量改善措施改善結(jié)果與分析--WORD格式-可編輯-開(kāi)始QC小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動(dòng)主題QC小組通過(guò)小組成員討論確定小組活動(dòng)目標(biāo) QC小組對(duì)與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查QC小組對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進(jìn) QC小組成員展開(kāi)行整理分析 討論，制定解決問(wèn)題、改善質(zhì)量的措施未通過(guò) 領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)QC小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施QC小組檢查改善措施的實(shí)施效果，并制定鞏固措施QC小組提交”質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告”結(jié)束（十六）整理和整頓活動(dòng)檢查表姓 名 ：--WORD格式-可編輯-填寫(xiě)日期：序檢查檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方檢查糾正號(hào)內(nèi)容法結(jié)果跟蹤1．未建立物品分類(lèi)及1．審閱存棄規(guī)則（1分）文件2．物品分類(lèi)及存棄規(guī)2．核對(duì)物品2分）則不太完善（現(xiàn)場(chǎng)分類(lèi)．物品分類(lèi)及存棄規(guī)及存則基本完善（3分）棄規(guī)．物品分類(lèi)及存棄規(guī)則則較完善（4分）．物品分類(lèi)及存棄規(guī)則完善（5分）1．尚未對(duì)身邊物品進(jìn) 1．查看行清理（1分） 現(xiàn)場(chǎng)2．已清理但不太徹底 2．詢(xún)問(wèn)整理（2分）3．清理基本徹底（ 3分）--WORD格式-可編輯-4．清理較徹底（4分）5．清理徹底（5分）1．物品尚未分類(lèi)放置1．查看和標(biāo)識(shí)（1分）現(xiàn)場(chǎng)2．部分物品尚未分類(lèi)2．觀察放置和標(biāo)識(shí)（2分）取用方3．物品已基本分類(lèi)放法和時(shí)置并標(biāo)識(shí)，但取用不便間3整頓（3分）4．物品已分類(lèi)放置和標(biāo)識(shí)，取用較方便（4分）．物品已分類(lèi)放置和標(biāo)識(shí)，取用方便（5分）--WORD格式-可編輯-（十七）整理和整頓效果檢查表姓 名 ：填寫(xiě)日期：序檢查檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方檢查糾正號(hào)內(nèi)容法結(jié)果跟蹤1．物品未分類(lèi)，雜亂放置（1分）2．尚有較多物品雜亂放置（2分）1．現(xiàn)場(chǎng)3．物品已分類(lèi)，且已1辦公觀察基本整理（3分）室2．抽查4．物品已分類(lèi)，整理較好（4分）5．物品已分類(lèi)整理好（5分）2辦公1．有較多不使用的物1．現(xiàn)場(chǎng)--WORD格式-可編輯-臺(tái) 品在桌上或抽屜內(nèi)雜亂 觀察存放（1分） 2．抽查2．有15天以上才使用一次的物品（2分）3．有較多 7天以上才使用一次的物品（3分）4．基本為 7天內(nèi)使用一次的物品，且較整齊（4分）5．基本為 7天內(nèi)使用一次的物品，且非常整齊（5分）．產(chǎn)品堆放雜亂，設(shè)備、工具零亂，尚未標(biāo)識(shí)（1分）生產(chǎn)3 2．僅有部分產(chǎn)品、設(shè)現(xiàn)場(chǎng)備、工具標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)仍很亂，有較多不用物品 1．現(xiàn)場(chǎng)（2分） 觀察--WORD格式-可編輯-3．產(chǎn)品、設(shè)備、工具 2．抽查已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置基本整齊，尚有少量不用物品在現(xiàn)場(chǎng)（3分）．產(chǎn)品已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊，基本無(wú)不用物品在現(xiàn)場(chǎng)（4分）．符合要求（5分）（十八）清掃和清潔活動(dòng)檢查表姓 名 ：填寫(xiě)日期：序檢查檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方檢查糾正號(hào)內(nèi)容法結(jié)果跟蹤計(jì)劃1．無(wú)計(jì)劃也未落實(shí)職1責(zé)（1分）審閱文和職2．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定不件責(zé)--WORD格式-可編輯-明確、不完善（ 2分）．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定基本完善（3分）．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定較完善（4分）．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定完善（5分）．未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（1分）．未嚴(yán)格按計(jì)劃和職1．查閱責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（2分）記錄．基本按計(jì)劃和職責(zé)2 清掃2．觀察規(guī)定實(shí)施了清掃（3分）跟蹤．偶爾未按計(jì)劃和職3．詢(xún)問(wèn)責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（4分）．已按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（5分）1．未養(yǎng)成清潔習(xí)慣， 1．觀察清潔環(huán)境臟亂（1分） 現(xiàn)場(chǎng)--WORD格式-可編輯-2．清潔工作未能堅(jiān)持， 2．檢查效果差（2分） 記錄3．基本養(yǎng)成了清潔習(xí) 3．詢(xún)問(wèn)慣，環(huán)境基本整潔（ 3分）．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境比較整潔（4分）．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境非常整潔（5分）（十九）清掃和清潔效果檢查表姓 名 ：填寫(xiě)日期：序檢查檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方檢查糾正號(hào)內(nèi)容法結(jié)果跟蹤1公共1．垃圾多，無(wú)人管（1現(xiàn)場(chǎng)觀場(chǎng)所分）察等--WORD格式-可編輯-．垃圾有人管，但環(huán)境不整潔（2分）．基本整潔，有少量臟物（3分）．比較整潔（4分）．整潔、無(wú)臟物（5分）．物品、文件、工具、臺(tái)面臟亂（1分）辦公2．物品、文件、工具、觀察現(xiàn)2臺(tái)（作臺(tái)面比較臟亂（2分）3．基本整潔（3場(chǎng)業(yè)臺(tái)）分）4．比較整潔（4分）5．整潔（5分）1．臟亂（1分）2．較臟亂（2分）設(shè)備觀察現(xiàn)33．基本整潔（3分）工具場(chǎng)4．較整潔（4分）5．整潔（5分）--WORD格式-可編輯-．長(zhǎng)久失修，也未打掃、清潔（1分）窗、天 2．修理不及時(shí)，不常觀察現(xiàn)4 花板、 打掃、清潔（2分）場(chǎng)墻面 3．基本整潔（3分）4．比較干凈（4分）5．干凈、整潔（ 5分）．嚴(yán)重失修、臟亂、臭味熏天（1分）．失修、較臟亂、有洗手臭味（2分）觀察現(xiàn)53．基本干凈（3間分）場(chǎng)4．比較干凈（4分）．干凈、明亮無(wú)異味（5分）．垃圾長(zhǎng)久未清、臟亂（1分）倉(cāng)庫(kù)2．較臟亂（2分）觀察現(xiàn)3．基本干凈（3分）場(chǎng)--WORD格式-可編輯-4．比較干凈（4分）5．干凈、整潔（ 5分）（二十）素養(yǎng)活動(dòng)檢查表姓 名 ：填寫(xiě)日期：序 檢查

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查方

檢查

糾正號(hào) 內(nèi)容

法 結(jié)果

跟蹤1．無(wú)行為規(guī)范和培訓(xùn)

審閱文計(jì)劃（

1

分）

件．有行為規(guī)范和培訓(xùn)行為計(jì)劃，但不易理解和貫規(guī)范徹執(zhí)行（2分）和培3．行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)訓(xùn)計(jì)劃尚可（3分）劃4．行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃較好（4分）．行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃符合要求（5分）--WORD格式-可編輯-1．尚未很好開(kāi)展培訓(xùn) 1．查閱（1分） 記錄2．培訓(xùn)計(jì)劃性差，效 2．抽查果差（2分） 培訓(xùn)效3．培訓(xùn)基本按計(jì)劃進(jìn) 果（抽行，效果尚可（ 3分） 檢考培訓(xùn)4．培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行， 核、與效果較好（4分） 員工交5．培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行， 談等）效果好（5分） 3．觀察實(shí)際效果．員工間溝通和自律尚未形成習(xí)慣（1分）溝通 2．溝通和自律較差（ 21．座談3 與 分）2．觀察自律 3．溝通和自律一般（ 3分）4．溝通和自律較好（ 4--WORD格式-可編輯-分）5．溝通和自律很好（5分）1．未進(jìn)行必要的激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)（1分）2．激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)偶爾進(jìn)行（2分）1．座談激勵(lì)3．激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已2．抽查4和進(jìn)行，但效果一般（3案例獎(jiǎng)懲分）3．觀察4．激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已效果進(jìn)行，效果較好（4分）5．激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，效果很好（5分）（二十一）素養(yǎng)效果檢查表姓 名 ：填寫(xiě)日期：序 檢查內(nèi)

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查方

檢查

糾正號(hào) 容

法 結(jié)果

跟蹤--WORD格式-可編輯-1．無(wú)日?！?S”活動(dòng)（1分）2．偶爾活動(dòng)（2分）3．基本按計(jì)劃活動(dòng)（3 1．查閱日常分） 記錄“5S”4．按計(jì)劃活動(dòng)，效果 2．觀察活動(dòng)較好（4分） 3．座談．按計(jì)劃活動(dòng)，員工參與積極，效果很好（5分）1．較多員工對(duì)“ 5S”無(wú)認(rèn)識(shí)（1分）2．認(rèn)識(shí)膚淺（2分）1．交談?dòng)^念3．有基本認(rèn)識(shí)（3分）2．考察4．認(rèn)識(shí)較好（4分）．觀念正確，行動(dòng)積極（5分）行為規(guī)1．舉止粗魯，不講禮1．觀察3貌（1分）2．抽查范--WORD格式