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文檔簡介
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單位名稱：,,,預審編制人：,,預審日期：,,,預審截止日：,,,預審復核人：,,復核日期：,,,索引號：
項目：采購業(yè)務-內(nèi)部控制缺陷認定及跟蹤匯總表,,,年度審計編制人：,,年審日期：,,,年審截止日：,,,年度審計復核人：,,復核日期：,,,頁次：
內(nèi)部控制缺索引號,流程,預審測試,,"缺陷認定
(設計/運行)",地點,,"內(nèi)部控制缺陷影響程度
(重大/重要/一般)",,建議,負責人及日期,整改情況,年度測試,,"跟進負責人
及日期",基準日至審計報告日重大期后事項,
,,內(nèi)部控制缺陷描述,內(nèi)部控制缺陷影響,,,,財務報告相關,非財務報告,,,,內(nèi)部控制缺陷描述,內(nèi)部控制缺陷影響,,重大負面影響,無法確定影響程度
,,0,,設計,,,,,0,,0,,,,,
,,0,,運行,,,,,,,,,,,,
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