食品防護(hù)計劃評估和防護(hù)計劃

食品防護(hù)計劃評古和防護(hù)計劃1.食品防護(hù)計劃評估和防護(hù)計劃1.1外部安全1.1.1.公司在建筑物外部有哪些適當(dāng)?shù)氖称贩雷o(hù)措施?評估內(nèi)容是否不適用控制計劃車間能否確保阻止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入的硬件設(shè)施（如：車間門上鎖）？是通過車間門上鎖等.在夜晚/清晨建筑物外面是否有足夠的光線對公司進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控？是車間設(shè)有照明燈，滿足要求車間外圍是否有影響食品安全的因素？（如：粉塵、有毒氣體、污水等）否詳見《良好生產(chǎn)規(guī)范》是否對進(jìn)入公司的訪問者有足夠的身份識別系統(tǒng)，例如帶有照片的身份識別證、進(jìn)廠證等。是設(shè)立監(jiān)視系統(tǒng)，有《來訪人員登記記錄》車間污水處理設(shè)施及其他下腳料區(qū)域是否設(shè)計合理是詳見《供排水網(wǎng)絡(luò)圖》及《廢棄物管理程序》1?1?2以下包括鎖、封條、傳感器等裝置能否確保在不經(jīng)人看守的情況下（如下班后/周末）防止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入?評估內(nèi)容是否不適用防護(hù)計劃外部通道和大門？是上鎖窗戶？是銷死，房頂?shù)拈_口？是無開口通風(fēng)口？是嚴(yán)密，無法通過1.1.3車間是否對進(jìn)入或暫停在公司的人和/或車輛有食品防護(hù)程序?評估內(nèi)容是否不適用防護(hù)計劃是否所有的財產(chǎn)都有一個受控的或者被監(jiān)視？是設(shè)監(jiān)視系統(tǒng)；員工的車輛是否能夠通過使用小牌、貼花或是其他一些形式的可視標(biāo)識進(jìn)行區(qū)分？是設(shè)立外來車輛停放區(qū)被授權(quán)允許進(jìn)入的參觀者/客人的車輛是否能夠通過使用小牌、貼花或是其他一些形式的可視標(biāo)識進(jìn)行區(qū)分？是同上1.2總的內(nèi)部安全1.2.1在企業(yè)內(nèi)部是否有食品防護(hù)措施?評估內(nèi)容是否不適用防護(hù)計劃

車間是否有監(jiān)視安全的攝像機（閉路電視）？是裝有內(nèi)部監(jiān)視系統(tǒng)車間內(nèi)墻面、地面是否完好無損，是否使用清潔，環(huán)保材料是見《良好生產(chǎn)規(guī)范》所有受限區(qū)域（即：只有被授權(quán)的員工才能進(jìn)入的區(qū)域）是否有明顯標(biāo)識？是現(xiàn)場貼有明顯標(biāo)識是否參觀者、客人和其他非雇員（例如供應(yīng)商）被限制在非產(chǎn)品區(qū)域，除非有被授權(quán)員工的陪同才能進(jìn)入其他區(qū)域？是見《外來人員及車輛管理制度》及公司《規(guī)章制度》車間規(guī)劃布局是否按照食品安全防護(hù)的目的經(jīng)過評估檢查是見《良好操作規(guī)范》通風(fēng)系統(tǒng)的構(gòu)造方式是否能夠達(dá)到快速隔離受污染的區(qū)域或房間？是見《良好操作規(guī)范》1.2.2以下系統(tǒng)的控制是否限制了未授權(quán)人的進(jìn)入？（例如通過帶鎖的通道/大門，或者僅限于授權(quán)人員的進(jìn)入）評估內(nèi)容是否不適用防護(hù)計劃加熱、通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)？是見公司的規(guī)章制度電是見公司的規(guī)章制度消毒系統(tǒng)是見公司的規(guī)章制度1.2.5公司是否使用計算機系統(tǒng)來監(jiān)控加工過程?是■否（轉(zhuǎn)到問題1.7加工安全）1.2.6公司是否有適合于計算機系統(tǒng)的防護(hù)程序?評估內(nèi)容是否不適用防護(hù)計劃進(jìn)入系統(tǒng)是否有密碼保護(hù)？不適用計算機網(wǎng)絡(luò)是否設(shè)立了防火墻？不適用系統(tǒng)是否使用了最新的病毒檢測系統(tǒng)不適用加工安全評估內(nèi)容是否不適用防護(hù)計劃是否產(chǎn)品生產(chǎn)僅限于企業(yè)員工和檢查人員進(jìn)入？是《公司規(guī)章制度及標(biāo)識》處理和傳送產(chǎn)品、水及其他配料的生產(chǎn)線是否得到監(jiān)控以確保其完整性？是見《HACCP計劃》配料的包裝使用前是否檢查破壞性的痕跡？是見《倉庫管理制度》清洗消毒區(qū)是否嚴(yán)格控制清洗消毒程序是見《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》與食品直接接觸的內(nèi)包裝是否使用合法安全的食品級包裝材料，外包裝是否滿足相關(guān)運輸和存儲安全及質(zhì)量要求。是見《倉庫管理制度》及驗收記錄產(chǎn)品標(biāo)識、包裝物料等是否經(jīng)過定期的檢查審核，是否建立其核銷臺帳是見倉庫臺帳及貨位卡

所保持的記錄是否能夠便于向前追溯到原料的供應(yīng)商？是見《標(biāo)識、追溯及撤回控制程序》及記錄所保持的記錄是否能夠便于向后追溯到終產(chǎn)品的買主？是同上1.7.1加工過程采用了以下哪些食品防護(hù)程序？儲存安全1.8.1公司的儲存區(qū)域采用了下列哪些食品防護(hù)程序?評估內(nèi)容是否不適用防護(hù)計劃是否僅限于授權(quán)員工的出入（例如上鎖的通道/大門或其他）原料儲存區(qū)域？是上鎖并附標(biāo)識是否僅限于授權(quán)員工的出入倉庫及儲藏的區(qū)域？是見《倉庫管理制度》是否僅限于授權(quán)員工的出入成品儲藏的區(qū)域？是見《倉庫管理規(guī)定》是否對儲存設(shè)施（包括臨時性的儲存車輛）進(jìn)行定期安全檢杳？是見《保安管理規(guī)定》對殺蟲劑/清潔劑和其他化合物的儲存區(qū)域是否僅允許許可人員進(jìn)入接觸是見《有毒有害化學(xué)物質(zhì)標(biāo)記、儲存和使用控制程序》是否保存了設(shè)施安全檢查結(jié)果的記錄？是《車間衛(wèi)生安全檢查記錄》是否定期核對限用配料的庫存與實際使用量的一致性？是見倉庫臺賬及貨位卡是否定期核對成品庫存清單與實際庫存的一致性，是否有無理由的增加或減少？是見倉庫臺賬及貨位卡1.8.2公司的有害物質(zhì)/化學(xué)品（例如農(nóng)藥、工業(yè)化學(xué)品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）采用了下列哪些食品防護(hù)程序？評估內(nèi)容是否不適用防護(hù)計劃是否僅限于指定員工出入公司有害物質(zhì)/化學(xué)品（例如農(nóng)藥、工業(yè)化學(xué)品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）的儲藏區(qū)域？是見《倉庫管理制度》是否保存公司有害物質(zhì)/化學(xué)品的定期盤存記錄？是見倉庫臺賬及貨位卡是否能夠迅速的檢查出有害物質(zhì)/化學(xué)品在日志清單上的差異不符？是貨位卡有害物質(zhì)/化學(xué)品的存放區(qū)域是否根據(jù)國家和當(dāng)?shù)亟ㄖ?guī)定進(jìn)行建造和安全通風(fēng)？是見《良好操作規(guī)范》及現(xiàn)場是否有接受和安全儲存有害化學(xué)品的適當(dāng)程序？是見《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》是否有控制有害化學(xué)品處理的適當(dāng)程序？是同上運輸和接收的安全1.9.1公司的運輸和接收的操作是否有食品防護(hù)程序?

評估內(nèi)容是否不適用防護(hù)計劃是否鎖上和/或者封條封上沒有裝貨或者卸貨的車間拖車？是上鎖是否鎖上或者有封條封上沒有裝貨或者卸貨的車間油罐卡車？不適用上鎖運送原料或其他用于食品加工的材料的車輛在其裝貨或卸貨時是否受到密切的監(jiān)控？是監(jiān)視系統(tǒng)1?9?2公司在處理進(jìn)入貨物方面有哪些食品防護(hù)程序?評估內(nèi)容是否不適用防護(hù)計劃是否控制卸貨以防止未經(jīng)確認(rèn)或未被授權(quán)的貨物進(jìn)入？是見《倉庫管理制度》是否對于所有進(jìn)入的貨物要求供應(yīng)商提前通知（通過電話、電郵和傳真）？是見《米購控制程序》是否能夠立即調(diào)查運輸文件上可疑的更改？是送貨單及發(fā)票是否所有的交貨都根據(jù)預(yù)定交貨單進(jìn)行核對？是《倉庫管理制度》在沒確認(rèn)之前是否禁止未事先安排交貨的貨物進(jìn)入公司？是《外來人員/車輛管理制度》是否接收非工作時間的交貨？否是否要求原料、配料和成品的貨物接收有一次性（破壞后有痕跡不可復(fù)原）的標(biāo)識，是否對其進(jìn)行確認(rèn)？是《倉庫管理制度》是否在收貨處檢查原輔料和成品貨物有無畜意破外痕跡？是《倉庫管理制度》對運輸、物流公司是否進(jìn)行過食品防護(hù)計劃能力的評估？是目前自己送貨上門。當(dāng)選擇包裝材料和標(biāo)簽供應(yīng)商時，是否考慮其是否實施食品防護(hù)程序？是《采購控制程序》評價記錄水的安全1.10?1公司水的供應(yīng)使用了下列哪些食品防護(hù)程序?評估內(nèi)容是否不適用防護(hù)計劃水質(zhì)是否按照國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)貿(mào)易國家標(biāo)準(zhǔn)檢測，結(jié)果是否符合要求是《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)程序程序》排污設(shè)施與供水系統(tǒng)是否有防止交叉污染的措施是《給、排水網(wǎng)絡(luò)圖》是否定期檢查飲用水、非飲用水的管道有無遭到畜意破壞？（即感官檢查基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的物理完整性，等等）是《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)程序程序序》和記錄郵件處理的安全1.11.1公司采用以下哪些食品防護(hù)程序來確保郵件處理的安全?評估內(nèi)容是否不適用防護(hù)計劃郵件處理是否在遠(yuǎn)離公司食品生產(chǎn)/加工操作的單獨隔離的房間或設(shè)施？是傳達(dá)室負(fù)責(zé)郵件的接收

人員的安全1.12?1公司采用以下哪些食品防護(hù)程序確保員工遵守安全要求?評估內(nèi)容是否不適用防護(hù)計劃對所有的將要在敏感的操作線上工作的雇員和承包商（包括長期的和臨時的）是否進(jìn)行了背景調(diào)查？是《員工檔案》是否向員工進(jìn)行了安全程序方面的培訓(xùn)？是見培訓(xùn)記錄是否有針對性地，定期的與員工交流，聽取合理性建議，是否有合適的心理健康指導(dǎo)是建立了合理化建議信箱和專題進(jìn)行座談在車間內(nèi)是否通過某種方式進(jìn)行確認(rèn)/識別所有的員工、參觀者和承包商（包括建筑工人、清潔工、卡車司機）？是統(tǒng)一工作服、員工卡等在工作時間，公司是否控制員工和承包商進(jìn)入公司？（例如密碼門、傳達(dá)室的值班人員、刷卡等）是傳達(dá)室值班人員在非工作時間，公司是否控制員工和承包商的出入？（例如通過鑰匙卡或密碼來限制出入）是同上公司是否有某種方式限制臨時員工和承包商（包括建筑工人、清潔工和卡車司機）在與其工作相關(guān)的區(qū)域內(nèi)工作？是上鎖和標(biāo)識管理者對每個班次是否都有更新的班次名錄（例如：誰缺勤、誰頂替、何時新員工正式進(jìn)入車間）？是考勤記錄公司是否允許在生產(chǎn)區(qū)域存放個人的物品？否公司《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》是否限制員工和/或參觀者攜帶進(jìn)入公司的物品（照相機等）？是《外來人員/車輛管理制度》信息安全1.13?1公司采用以下哪些食品防護(hù)程序確保信息安全?評估內(nèi)容是否不適用防護(hù)計劃公司是否建立嚴(yán)格的保密制度，包括食品防護(hù)計劃？是見公司規(guī)章制度公司是否對加工工藝、配方等有嚴(yán)格的保密制度是見公司規(guī)章制度管理人員對訪客、客戶、供應(yīng)商是否建立聯(lián)系檔案，對參觀內(nèi)容、參觀區(qū)域、對外公布信息是否經(jīng)過嚴(yán)格評估是見公司規(guī)章制度公司是否建立緊急情況處理系統(tǒng)，如建立相關(guān)官方、權(quán)威部門的聯(lián)系方式，電話傳真，并定期的審核更新，定期驗證聯(lián)系方式有效性是見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》其他方面的安全1.14.1公司采用以下哪些食品防護(hù)程序其他方面的安全要求?評估內(nèi)容是否不適用防護(hù)計劃是否有專人檢查產(chǎn)品的標(biāo)識內(nèi)容的正確性是見《標(biāo)識管理規(guī)定》產(chǎn)品的相關(guān)記錄上是否有相應(yīng)完整準(zhǔn)確地標(biāo)識是見標(biāo)簽是否能確定餐飲制作過程的輸入包括對各制作要素和原輔料的來源與銜接產(chǎn)品相關(guān)記