IATF程序文件倉庫管理程序

目錄1．目的2．合用范圍3．定義4.職責和權限5．內(nèi)容6．有關文獻7．有關記錄REV.NO修訂日期修訂頁修訂要素修訂內(nèi)容A/O-04-01初次發(fā)行IATF16949:A/1-10-131~51次修改符合企業(yè)實情制作審核批準簽名日期1.目的本程序合用于物料的收發(fā)、貯存、防護、包裝及交付。2.合用范圍本程序合用于原材料的收發(fā)、貯存、防護和成品的入倉、貯存、防護、包裝及交付3.定義（無）4.職責和權限4.1倉庫：統(tǒng)籌物料的收發(fā)，貯運及交付過程，改善對成品、材料的管理，保證物料的收、出、存完好無損、帳物相符。5．內(nèi)容工作流程圖工作內(nèi)容闡明和過程輸入過程輸出A庫存入庫A庫存入庫5.1入庫5.1.1原材料和外發(fā)加工件入庫：物資到廠后放在“待檢區(qū)”，倉管填寫《貨品入倉單》申請入庫，經(jīng)品檢員檢查合格，倉管核查數(shù)量、型號、規(guī)格、名稱無誤后，在《貨品入倉單》上蓋章/簽字確認?！敦浧啡雮}單》一式四聯(lián),分別發(fā)給采購部、倉庫、財務部、生產(chǎn)部。5.1.2半成品和成品入庫：加工完畢的半成品和成品，由加工車間填寫《LOT管理表》申請入庫，經(jīng)品檢員檢查合格，倉管核查數(shù)量、型號、規(guī)格、名稱無誤后，在《LOT管理表》上蓋章/簽字確認。5.1.3入庫檢查時發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行《不合格品管理程序》?！敦浧啡雮}單》《LOT管理表》5.2庫存⑴倉庫人員應合理安排、定置擺放在庫物資，并做明顯標識。所有庫存品都應帳、帳、物相符。⑵各物資儲存須注意物資寄存的基本條件，做到防潮、防火、防損壞，以保證庫存貨品的質(zhì)量。⑶倉管依物料保留期限對庫存物資定期清理，超過儲存期限的，告知QC規(guī)定重檢。⑷重檢合格的物品須在標簽上加蓋標識，發(fā)料時優(yōu)先使用；重檢不合格的物資則按《不合品管理程序》執(zhí)行。⑸根據(jù)物資入庫時間，嚴格執(zhí)行先進先出原則。⑹優(yōu)化庫存,對所有物資制定安全庫存量,建立《安全庫存量明細》，有效控制庫存數(shù)量，向“零庫存”努力。⑺倉管每月末對庫存物資進行盤點,盤點時采用實物盤點法,對于整件包裝的物料,盤點人員可以采用抽查的形式點驗,最終查對帳目,以提高盤點效率,并對各物資使用部門所領材料進行匯總,編制《庫存物資月報表》,于次月五號前交財務部.⑻不定期對倉庫進行全面清查,由財務部組織清查小組負責清查。清查后,倉管人員和清查小組根據(jù)盤點表的差異,深入確認產(chǎn)生差異的項目,并分析出原因,有關部門及人員針對問題點予以改善。⑼清查結束后,將清查盤點表報送財務部門，倉管人員、抽查人員都要在盤點表上簽名《物料出倉單》《（日）資材進出庫匯報》《出庫現(xiàn)況》5.3出庫A⑴各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)計劃，將次日生產(chǎn)用料計劃告知倉庫，做配料準備,并將所配材料置放備料區(qū)。A⑵倉管根據(jù)生產(chǎn)需要填寫《物料出倉單》，經(jīng)本部門主管審核后辦理物料出倉手續(xù)，倉管查對數(shù)量、名稱、規(guī)格、型號發(fā)貨,《物料出倉單》領料人需簽名，倉庫并及時做好清帳整頓工作，使帳卡物相符.倉庫每日做成《（日）資材進出庫匯報》匯報給資材部科長、副總等有關人員。⑶外發(fā)加工產(chǎn)品出庫時，由采購部告知倉庫并填寫《物料出倉單》辦理對應手續(xù)，倉庫部根據(jù)《物料出倉單》查對數(shù)量、名稱、規(guī)格、型號發(fā)貨，經(jīng)加工商確認后，分發(fā)加工商，并及時做好清帳整頓工作。⑷成品出庫時，產(chǎn)品出貨前營業(yè)做成《出庫現(xiàn)況》，出庫前一種星期起討《裝箱單》給廣東現(xiàn)代安排裝箱，業(yè)務協(xié)助生產(chǎn)部安排職工裝箱。5.4材料退庫及報廢退庫、報廢⑴各車間在生產(chǎn)過程中挑出來料不良或操作報廢，經(jīng)QC鑒定確認后制造中心審核后，交財務部及倉庫辦理。退庫、報廢⑵對供應商來料不良的處理參照《不合格品管制程序》。⑶對生產(chǎn)材料局限性數(shù)進行補料參照材料出庫辦理，但需加生產(chǎn)主任檢討、制造中心同意。⑷顧客對不合格產(chǎn)品退貨時,由品管部對產(chǎn)品狀態(tài)鑒定,決定可拆零件,業(yè)務部核查不合格產(chǎn)品數(shù)量.生產(chǎn)部安排拆件單位并辦理零件入庫手續(xù).5.5管理闡明5.5.1生產(chǎn)車間、QC/及其他部門應保留有關的生產(chǎn)、檢驗及試驗記錄取多種標識，使其具有可追溯性。5.5.2在各檢查階段、各生產(chǎn)車間、各生產(chǎn)工序、各貯保留各類標識存?zhèn)}庫等區(qū)域內(nèi)如發(fā)現(xiàn)實狀況態(tài)不明確產(chǎn)品、原材料、輔助保留各類標識材料、在制品、成品，各負責部門應對其進行隔離或?qū)⑵浞胖么龣z區(qū)，并告知檢查人員重新進行檢查和確認。5.5.3未經(jīng)檢查和試驗合格或沒有“合格”標簽標識的材料或產(chǎn)品（經(jīng)讓步放行的除外）不準使用、加工、轉(zhuǎn)序、包裝及交付給顧客。5.5.4對顧客提供產(chǎn)品的標識和可追溯性控制，需符合顧客規(guī)定。6．有關文獻6.1《產(chǎn)品防護