新供應(yīng)商準(zhǔn)入管理模板

第二篇供給商管理采購產(chǎn)品和效勞的及時交付以及高質(zhì)量是確保生產(chǎn)有效運(yùn)作和向客戶及時提供高質(zhì)量產(chǎn)品的必要保證，因此好的和可信任的供給商是采購管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著供給商的業(yè)績對制造型組織的影響越來越大，在產(chǎn)品交付、質(zhì)量、價格、庫存水平等方面都影響著組織采購是否成功，因此，組織在開展中越發(fā)重視對供給商的開發(fā)、評價和監(jiān)視考核，以及重新確定雙方合作關(guān)系等多方面進(jìn)展跟蹤，進(jìn)而保證組織供給鏈系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效運(yùn)作，到達(dá)大幅提升組織盈利能力的目標(biāo)。具體來說，搞好供給商管理，組織可以期望實(shí)現(xiàn)下述目的：保證組織產(chǎn)品質(zhì)量減少庫存、降低本錢，提高組織盈利能力優(yōu)勢互補(bǔ)，到達(dá)雙贏優(yōu)化采購流程，提高采購運(yùn)作效率提高組織快速響應(yīng)能力總之，供給商管理的目標(biāo)是5個BP：最正確定位〔BestPosition〕，最高生產(chǎn)力〔BestProductivity〕，最優(yōu)產(chǎn)品〔BestProduct〕，最低價格〔BestPrice〕，最正確伙伴〔BestPartner〕。供給商管理容包括供給商的開發(fā)、供給商認(rèn)定、供給商監(jiān)視管理、供給商能力提升、供給商終止等方面。供給商管理過程參見圖1：供給商管理根本原則：“互利共贏、供需匹配、半數(shù)比例、戰(zhàn)略合作〞1.與供方互利原則。公司努力在下述方面開展活動來與供給商建立互利雙贏的關(guān)系：◆識別并選擇主要的供方。◆把與供方的關(guān)系建立在兼顧組織和社會的短期利益和長遠(yuǎn)目標(biāo)的根底之上?！羟宄亍㈤_放式地進(jìn)展交流。◆共同開發(fā)和改良產(chǎn)品和過程。◆共同理解顧客的需求。◆分享信息和對未來的方案?！舫烧J(rèn)供方的改良和成就。識別供給商識別供給商開發(fā)需求供給商調(diào)查樣品評估現(xiàn)場審核試樣驗(yàn)收供給商評審/體系開發(fā)確定改良的方向年度考核評估供給商滿意度監(jiān)控鴻雁生產(chǎn)線和市場狀況監(jiān)控供給商生產(chǎn)現(xiàn)場簽訂采購合同綜合評價監(jiān)控供給商產(chǎn)線狀況月度考核總結(jié)經(jīng)歷教訓(xùn)業(yè)績表現(xiàn)改良現(xiàn)有的供給商新供給商產(chǎn)品/工程變更批準(zhǔn)考核終止2.門當(dāng)戶對原則〔匹配性原則〕公司應(yīng)盡可能選擇規(guī)模、產(chǎn)品定位與公司相當(dāng)?shù)墓┙o商，以免由于雙方規(guī)模和產(chǎn)品定位差異過大、采購比例在供給商總產(chǎn)值中比例過小等導(dǎo)致采購商在新產(chǎn)品設(shè)計和試生產(chǎn)配合、量產(chǎn)生產(chǎn)安排、售后效勞、需求彈性和價格談判力量比照等方面不能盡如人意。3.半數(shù)比例原則購置數(shù)量不應(yīng)超過供給商產(chǎn)能的50%，防止全額供貨的供給商，以防因?qū)?些材料或產(chǎn)品供給商的高依賴程度而帶來價格談判弱勢和供給中斷風(fēng)險。選擇的供給商自身不得過分依賴于少數(shù)客戶，防止因供給商自身經(jīng)營風(fēng)險帶來的供給中斷風(fēng)險。4.供給鏈戰(zhàn)略合作伙伴原則在只有幾家供給商可供選擇的有限競爭的市場和壟斷貨源的獨(dú)家供給市場，以及重要物資供給商，應(yīng)采取長期合作、參股、合資、控股等戰(zhàn)略合作的方式，建立更嚴(yán)密的伙伴關(guān)系，以獲得更好的品質(zhì)、更好的交期、更低的本錢、更多的支持。供給商分類1〕按供給商合作期限：長期合作供給商、臨時供給商。長期合作供給商：依據(jù)公司供給商準(zhǔn)入流程進(jìn)展正常準(zhǔn)入申請并獲批的。臨時供給商：僅在信息系統(tǒng)錄入供給商的根本信息及有效資質(zhì)證明，履行簡化審批流程并獲批的。后期只能通過特殊采購、零星采購方式與我司進(jìn)展合作，采購金額及次數(shù)均有限制。2〕長期合作供給商依據(jù)合作階段分為以下三類：潛在供給商：已完成供給商根本信息及資質(zhì)證明的錄入工作，并通過資質(zhì)認(rèn)證審核，且經(jīng)采購中心查重后同意提交的，后期有待進(jìn)一步開發(fā)合作的供給商。潛在合格供給商：已依據(jù)供給商準(zhǔn)入模版要求完成對應(yīng)準(zhǔn)入步驟〔信息錄入/樣品評估/現(xiàn)場審核/試樣驗(yàn)收/綜合評價〕，并通過規(guī)定審批流程確認(rèn)其具備供貨和質(zhì)量保證能力的，但尚未發(fā)生正常采購業(yè)務(wù)的供給商。合格供給商：指已完成供給商準(zhǔn)入流程，雙方已簽訂年度采購合同，準(zhǔn)備或已實(shí)施正常采購的供給商?！沧ⅲ耗壳癉類供給商暫不強(qiáng)制要求簽訂年度合同〕。3〕按照供給商績效評定等級：優(yōu)秀(90-100)、良好(80-89)、一般(70-79)、合格(60-69)、不合格(低于60)。4〕按照采購工程性質(zhì)：制造型、貿(mào)易型、效勞〔物流〕型。5〕按照采購金額和采購風(fēng)險：A、B、C、D類。手冊中所指供給商為生產(chǎn)型物資的供給商、物流商，機(jī)器設(shè)備、基建工程、汽車維修、保險等工程效勞的供給商管理可參照執(zhí)行。第二節(jié)新供給商準(zhǔn)入管理新供給商準(zhǔn)入管理流程如下〔主要按照生產(chǎn)型物資供給商的開發(fā)和評審工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展描述，物流商的開發(fā)和評審參照執(zhí)行〕。新供給商準(zhǔn)入流程收集擬開發(fā)供給商的相關(guān)信息收集擬開發(fā)供給商的相關(guān)信息上傳供方調(diào)查表/各類資質(zhì)證明。3、事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人對上傳資料進(jìn)展審核4、審核通過后，采購中心進(jìn)展查重步驟1供方信息調(diào)查流程步驟1供方信息調(diào)查流程11、采購部門收集評估樣品2、質(zhì)量/研發(fā)部門對樣品進(jìn)展評估3、質(zhì)量/研發(fā)部門出具相應(yīng)的評估報告4、事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人對評估報告進(jìn)展審核樣品評審流程步驟樣品評審流程步驟211、成立審核組，提前下發(fā)檢查表2、實(shí)施現(xiàn)場審核3、出具審核報告、整改通知4、進(jìn)展驗(yàn)證，審核組織部門負(fù)責(zé)上傳報告5、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對審核報告進(jìn)展審核現(xiàn)場評審流程步驟3現(xiàn)場評審流程步驟3采購部門向供方提出試制要求采購部門向供方提出試制要求質(zhì)量/研發(fā)部門對試制樣品進(jìn)展驗(yàn)收出具驗(yàn)收記錄/報告質(zhì)量/研發(fā)部門上傳驗(yàn)收記錄。5、事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人對試驗(yàn)驗(yàn)證記錄進(jìn)展審核步驟4步驟4試樣驗(yàn)收流程11、事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織采購、質(zhì)量、研發(fā)部門對供方進(jìn)展評價2、事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)上傳初次評價表。3、品保部對供方準(zhǔn)入資料/評價表進(jìn)展復(fù)核4、復(fù)核通過后，由采購中心分配代碼。5、簽訂合同：A/B/C類供方簽訂采購合同6、供方準(zhǔn)入完畢綜合評價綜合評價及批準(zhǔn)流程步驟5步驟5序號供給商類型物料分料物料特點(diǎn)供給商分類準(zhǔn)入模板準(zhǔn)入步驟適用物料成立條件1制造型A成品A類制造型成品制造1,2,3,4,5ODM/OEM成品、關(guān)鍵元器件、關(guān)鍵零部件AC類供給商劃分標(biāo)準(zhǔn)〔采購金額的大小)由產(chǎn)業(yè)自行確定，并在產(chǎn)業(yè)分手冊予以明確2制造型A半成品A類制造型半成品加工1,2,3,4,5注塑件、金工件、AC類供給商劃分標(biāo)準(zhǔn)〔采購金額的大小)由產(chǎn)業(yè)自行確定，并在產(chǎn)業(yè)分手冊予以明確3貿(mào)易型A成品A類貿(mào)易型成品貿(mào)易1,2,5關(guān)鍵元器件、關(guān)鍵零部件AC類供給商劃分標(biāo)準(zhǔn)〔采購金額的大小)由產(chǎn)業(yè)自行確定，并在產(chǎn)業(yè)分手冊予以明確4效勞型A加工工藝A類效勞型加工工藝類1,3,4,5加工工藝外包、模具加工AC類供給商劃分標(biāo)準(zhǔn)〔加工金額〕產(chǎn)業(yè)自行確定5制造型B原料B類制造型原料制造類1,2,3,4,5各類塑料原料、各類銅材、各類鋼板、大小包裝等/6貿(mào)易型B原料B類貿(mào)易型原料貿(mào)易類1,2,5各類塑料原料、各類銅材、各類鋼板等/7效勞型B物流B類效勞型物流類1,3,5物流效勞/8制造型C成品C類制造型成品制造1,2,4,5關(guān)鍵元器件、關(guān)鍵零部件A類、C類供給商劃分的采購金額標(biāo)準(zhǔn)由產(chǎn)業(yè)依據(jù)實(shí)際情況在產(chǎn)業(yè)分手冊予以明確9制造型C半成品C類制造型半成品加工1,2,4,5注塑件、金工件等A類、C類供給商劃分的采購金額標(biāo)準(zhǔn)由產(chǎn)業(yè)依據(jù)實(shí)際情況在產(chǎn)業(yè)分手冊予以明確10貿(mào)易型C成品C類貿(mào)易型成品貿(mào)易1,2,5關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵元器件A類、C類供給商劃分的采購金額標(biāo)準(zhǔn)由產(chǎn)業(yè)依據(jù)實(shí)際情況在產(chǎn)業(yè)分手冊予以明確11效勞型C加工工藝C類效勞型加工工藝類1,4,5模具加工AC類供給商劃分標(biāo)準(zhǔn)〔加工金額〕產(chǎn)業(yè)自行確定12制造型D成品D類制造型成品制造1,2,5各類輔材，標(biāo)準(zhǔn)件〔被列入認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件清單的除外〕13貿(mào)易型D成品D類貿(mào)易型成品貿(mào)易1,2,5各類輔材，標(biāo)準(zhǔn)件〔被列入認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件清單的除外〕依據(jù)公司采購物料的特性，公司層面的供給商分類如下表:注1：此表“關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵元器件〞是指列入“認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件清單〞的各類元器件、零部件。注2：各產(chǎn)業(yè)應(yīng)依據(jù)實(shí)際控制需求，在公司分類根底上進(jìn)展合理細(xì)化，并在采購分手冊中予以明確，相關(guān)規(guī)定將作為品保部、采購中心復(fù)核的依據(jù)。對不同類型供給商，其開發(fā)準(zhǔn)入步驟也不同，具體步驟規(guī)定見下表：供方類型供方類別步驟1：供方調(diào)查步驟2：樣品評估步驟3：現(xiàn)場審核步驟4：試樣驗(yàn)收步驟5：綜合評價A類物料自主制造A√√√√√貿(mào)易類A√√√效勞類〔工藝外包、模具制作〕A√√√√B類物料自主制造B√√√√√貿(mào)易類B√√√效勞類〔物流〕B√√√C類物料自主制造C√√√√貿(mào)易類C√√√效勞類C√√√D類物料自主制造D√√貿(mào)易類D√√備注：此處“樣品評估〞階段所提及的“樣品〞是指供方準(zhǔn)入前供方已在正常生產(chǎn)的產(chǎn)品，而“試樣驗(yàn)收〞階段所提及的“試樣〞是指供方依據(jù)公司提出要求而特地制作的樣品。工作流程與標(biāo)準(zhǔn):1."供給商信息調(diào)查流程工作流程與標(biāo)準(zhǔn)"2."樣品評估工作流程與標(biāo)準(zhǔn)"3．"供給商現(xiàn)場審核工作流程與標(biāo)準(zhǔn)"4."試樣樣品驗(yàn)收工作流程與標(biāo)準(zhǔn)"5."綜合評價工作流程與標(biāo)準(zhǔn)"一.供給商信息調(diào)查流程工作流程與標(biāo)準(zhǔn)〔1〕、供給商信息調(diào)查流程單位名稱采購中心流程名稱供給商信息調(diào)查流程層次1任務(wù)概要收集供方調(diào)查表及資質(zhì)證明單位采購中心事業(yè)部/控股子公司申請部門事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人供給商節(jié)點(diǎn)ABCD12345678查重查重入潛在供給商庫入潛在供給商庫定期清理潛在供給商庫定期清理潛在供給商庫完畢完畢開場開場實(shí)施實(shí)施公司供給商開發(fā)方案尋找有意向的尋找有意向的供給商收集供給商根本信息〔包括調(diào)查表、三證〕收集供給商根本信息〔包括調(diào)查表、三證〕上傳供給商根本信息、資質(zhì)至信息系統(tǒng)上傳供給商根本信息、資質(zhì)至信息系統(tǒng)系統(tǒng)打分≤60≥60分系統(tǒng)打分N審核審核Y提供調(diào)查表、提供調(diào)查表、相關(guān)資質(zhì)證明公司名稱鴻雁電器共1頁第1頁編制單位采購中心簽發(fā)人簽發(fā)日期〔2〕、供給商信息調(diào)查工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限輸入輸出相關(guān)資料供給商根本信息的收集程序輸入：供給商年度開發(fā)方案輸出：供給商調(diào)查表；相關(guān)資質(zhì)證明資料供給商開發(fā)方案各事業(yè)部/控股子公司采購部門依據(jù)制定的年度供給商開發(fā)方案及時開展相應(yīng)的供給商開發(fā)活動。按開發(fā)方案進(jìn)度要求采購部門應(yīng)通過各種途徑去尋找適宜的供給商，并適時確定對方的合作意向。尋找途徑可包括但不限于以下方法：專業(yè)；熟人介紹；競爭對手的供給商等采購部門應(yīng)向有意向的供給商提出公司調(diào)查表格式、資質(zhì)證明要求。按開發(fā)方案進(jìn)度要求供給商應(yīng)依據(jù)公司調(diào)查表格式正確填寫，并連同相關(guān)資質(zhì)證明一起提交至公司采購部門。資質(zhì)證明資料包括但不限于以下資料：有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、各類認(rèn)證證書〔包括體系、產(chǎn)品認(rèn)證證書〕、代理證明〔貿(mào)易商〕等。供方調(diào)查表應(yīng)蓋有供方的公章。按開發(fā)方案進(jìn)度要求重點(diǎn)上傳的資料至少應(yīng)包括：書面的供方調(diào)查表、有效的資質(zhì)證明〔營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等〕標(biāo)準(zhǔn)供方調(diào)查表應(yīng)有供方蓋章確認(rèn)相關(guān)資質(zhì)證明均應(yīng)在有效期。供給商信息的上傳及核準(zhǔn)程序輸入：供給商調(diào)查表；相關(guān)資質(zhì)證明資料輸出：進(jìn)入潛在供給商庫。供方調(diào)查表；各類資質(zhì)證明采購人員負(fù)責(zé)將收集來的供給商根本信息輸入系統(tǒng)，并將供方調(diào)查表、資質(zhì)證明以掃描件形式上傳信息系統(tǒng)。按開發(fā)方案進(jìn)度要求系統(tǒng)依據(jù)評估模板要求自動對輸入的供方信息進(jìn)展評分，假設(shè)小于60分，無法提交成功。假設(shè)大于60分，則發(fā)事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。實(shí)時事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人應(yīng)對信息系統(tǒng)中的供方信息填寫的完整、供方調(diào)查表的完整性、資質(zhì)證明的有效性、完整性進(jìn)展評審。假設(shè)評審不通過，退回上單人員，要求補(bǔ)充相關(guān)信息。假設(shè)評審?fù)ㄟ^，發(fā)采購中心查重。二個工作日采購中心負(fù)責(zé)對通過資料初審的供方實(shí)施查重工作，以防止同一供方被重復(fù)入庫。假設(shè)重復(fù)，則中止。未重復(fù)，則進(jìn)入公司潛在供給商庫。二個工作日采購中心定期對潛在供給商庫進(jìn)展清理。每月重點(diǎn)上傳的供方信息以及資質(zhì)證明必須真實(shí)、完整。上單申請人應(yīng)對資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對資料的完整性、齊全性負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)上傳的供方信息以及資質(zhì)證明必須真實(shí)、完整?！踩诚嚓P(guān)表單R/HZE-G03-018-007供給商調(diào)查表〔貿(mào)易代理型〕〔附錄11〕R/HZE-G03-018-008供給商調(diào)查表〔制造加工型〕〔附錄12〕R/HZE-G03-018-009供給商調(diào)查表〔物流〕〔附錄13〕二、樣品評估工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)〔1〕、樣品評估流程(供給商準(zhǔn)入步驟2)單位名稱各事業(yè)部/控股子公司流程名稱供方樣品評估流程層次1任務(wù)概要對供方提供的樣品進(jìn)展評價單位產(chǎn)業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人產(chǎn)業(yè)采購部門產(chǎn)業(yè)質(zhì)量部門產(chǎn)業(yè)研發(fā)部門供給商節(jié)點(diǎn)ABCDE1234567審核審核89進(jìn)入現(xiàn)場審核階段完畢進(jìn)入現(xiàn)場審核階段完畢收集評估樣品開場收集評估樣品開場報告上傳信息系統(tǒng)對樣品進(jìn)展檢驗(yàn)/委外試驗(yàn)確定檢驗(yàn)依據(jù)出具相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄/報告樣品評估〔非全新產(chǎn)品〕報告上傳信息系統(tǒng)對樣品進(jìn)展檢驗(yàn)/委外試驗(yàn)確定檢驗(yàn)依據(jù)出具相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄/報告樣品評估〔非全新產(chǎn)品〕知識產(chǎn)權(quán)檢索報告上傳信息系統(tǒng)對樣品進(jìn)展檢驗(yàn)/委外試驗(yàn)確定檢驗(yàn)依據(jù)出具相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄/報告樣品評估〔全新產(chǎn)品〕知識產(chǎn)權(quán)檢索報告上傳信息系統(tǒng)對樣品進(jìn)展檢驗(yàn)/委外試驗(yàn)確定檢驗(yàn)依據(jù)出具相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄/報告樣品評估〔全新產(chǎn)品〕提交樣品、檢驗(yàn)規(guī)*限期整改提交樣品、檢驗(yàn)規(guī)*限期整改〔不得超過3次〕公司名稱鴻雁電器共1頁第1頁編制單位各事業(yè)部/控股子公司簽發(fā)人簽發(fā)日期〔2〕、樣品評估工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限輸入輸出相關(guān)資料評估樣品的收集B1E1D2程序輸入：樣品準(zhǔn)備要求輸出：供方提供的評估樣品各類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)各事業(yè)部/控股子公司采購部門負(fù)責(zé)向供方提出樣品準(zhǔn)備要求，包括樣品的規(guī)格、數(shù)量等。適時供方應(yīng)按照采購部門提出的要求及時準(zhǔn)備并遞交相應(yīng)的評估樣品適時采購人員在收到供方提交的樣品遞交給研發(fā)/質(zhì)量部門。二個工作日研發(fā)部門特別是該工程負(fù)責(zé)人應(yīng)針對新產(chǎn)品特別是各類ODM新開發(fā)產(chǎn)品可能涉及知識產(chǎn)權(quán)標(biāo)記的情況,如專利的情況進(jìn)展檢索與分析,并及時告知采購部門。重點(diǎn)采購部門負(fù)責(zé)評估樣品的收集;研發(fā)部門應(yīng)進(jìn)展專利檢索標(biāo)準(zhǔn)評估樣品的規(guī)格、數(shù)量應(yīng)符合公司的要求。樣品評估報告的出具C3C4C5C6C7D2D3D4D5D6D7程序輸入：評估樣品輸出：評估報告初稿評估樣品分類：1、全新產(chǎn)品：責(zé)任部門：各事業(yè)部/控股子公司研發(fā)部門2、非全新產(chǎn)品：責(zé)任部門：各事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量部門責(zé)任部門應(yīng)針對采購部門提供的評估樣品確定檢測依據(jù)，并依據(jù)公司實(shí)際檢測能力進(jìn)展檢測或委外測試。假設(shè)檢測合格，責(zé)任部門應(yīng)及時出具相應(yīng)的評估報告，并將評估報告上傳信息系統(tǒng)。假設(shè)檢測不合格，責(zé)任部門依據(jù)檢測結(jié)果出具相應(yīng)的評估報告，并將結(jié)果通知采購部門及供給商。出具的評估報告上應(yīng)明確評估產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、送檢日期、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)工程、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽名等信息。七個工作日供給商接到檢測不合格通知后，應(yīng)重新準(zhǔn)備評估樣品并送樣。適時責(zé)任部門應(yīng)對供方重新送樣樣品進(jìn)展檢測。但供給商同一類產(chǎn)品最多送檢次數(shù)不允許超過3次。適時重點(diǎn)上傳的評估報告各類數(shù)據(jù)應(yīng)明確〔至少包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、送檢日期、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)工程、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員〕應(yīng)上傳評估報告的掃描件。標(biāo)準(zhǔn)評估報告應(yīng)容齊全，真實(shí)。樣品評審報告的批準(zhǔn)A8A9程序輸入：評估報告初稿輸出：評估報告審批稿事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人負(fù)責(zé)對上傳的評估報告的完整性進(jìn)展審核。二個工作日假設(shè)審核通過，則進(jìn)入下一階段。假設(shè)不通過，退回報告上傳部門重新修改。重點(diǎn)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對評估報告的完整性進(jìn)展評價?！踩诚嚓P(guān)表單R/HZE-G03-018-010樣品評估報告(模板)(附錄14)三、供給商現(xiàn)場評審工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)〔1〕、現(xiàn)場評審流程(供給商準(zhǔn)入步驟3)單位名稱各事業(yè)部/控股子公司流程名稱現(xiàn)場評審流程層次1任務(wù)概要對供方現(xiàn)場進(jìn)展審核單位采購中心品保部事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量部門供給商節(jié)點(diǎn)ABCD12345678公司層面〔招標(biāo)需要〕：物流、包裝淘汰實(shí)施現(xiàn)場審核組織審核小組制定并下發(fā)審核方案、審核檢查表開場公司層面〔招標(biāo)需要〕：物流、包裝淘汰實(shí)施現(xiàn)場審核組織審核小組制定并下發(fā)審核方案、審核檢查表開場進(jìn)入潛在合格供給商庫庫A類成品制造型供方〔ODM/OEM供方〕完畢上傳審核報告發(fā)整改單有條件通過直接通過不通過形成審核報告實(shí)施現(xiàn)場審核組織審核小組制定并下發(fā)審核方案、審核檢查表開場進(jìn)入潛在合格供給商庫庫A類成品制造型供方〔ODM/OEM供方〕完畢上傳審核報告發(fā)整改單有條件通過直接通過不通過形成審核報告實(shí)施現(xiàn)場審核組織審核小組制定并下發(fā)審核方案、審核檢查表開場除A類成品制造型供方〔ODM/OEM供方〕外審核實(shí)施現(xiàn)場審核組織審核小組制定并下發(fā)審核方案、審核檢查表開場除A類成品制造型供方〔ODM/OEM供方〕外審核實(shí)施現(xiàn)場審核組織審核小組制定并下發(fā)審核方案、審核檢查表開場按檢查表要求進(jìn)展資料、現(xiàn)場準(zhǔn)備提交整改資料限期整改承受現(xiàn)場審核按檢查表要求進(jìn)展資料、現(xiàn)場準(zhǔn)備提交整改資料限期整改承受現(xiàn)場審核公司名稱鴻雁電器共1頁第1頁編制單位采購中心簽發(fā)人簽發(fā)日期〔2〕、供給商現(xiàn)場評審流程任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限輸入輸出相關(guān)文件審核前準(zhǔn)備程序輸入：供方現(xiàn)場審核需求輸出：供方審核方案；審核檢查表GB/T19001-2008；各類產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則;供方現(xiàn)場審核分為三大類：公司層面審核〔招標(biāo)需要〕：適用于包裝類供方、物流商。組織部門：采購中心產(chǎn)業(yè)層面A類成品制造型供給商〔即ODM/OEM供給商〕。組織部門：品質(zhì)保證部產(chǎn)業(yè)層面除A類成品制造型供給商〔即ODM/OEM供給商〕外的其余供方。組織部門：各事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量部門。適時組織部門應(yīng)提前一周與供方溝通并確定審核時間。制定并向供方下發(fā)相應(yīng)的審核方案、審核檢查表。適時供方應(yīng)按照公司下發(fā)的審核檢查表進(jìn)展相應(yīng)的現(xiàn)場及資料準(zhǔn)備。適時組織部門負(fù)責(zé)成立現(xiàn)場評審小組，小組成員應(yīng)由采購、質(zhì)量、技術(shù)相關(guān)部門人員組成。必要時,事業(yè)部/控股子公司組織現(xiàn)場審核時，也可邀請品保部、采購中心參加。適時重點(diǎn)1、提前通知供方，并下發(fā)相應(yīng)的審核檢查表。2、審核小組成員應(yīng)包括采購、質(zhì)量、研發(fā)各部門人員。標(biāo)準(zhǔn)按現(xiàn)場審核分類要求及時組織相應(yīng)的工廠現(xiàn)場審核?，F(xiàn)場審核的實(shí)施審核小組應(yīng)依據(jù)Q/HZE-G03-039-2013"供給商現(xiàn)場審核管理方法"中"供給商現(xiàn)場審核評價細(xì)則"的要求對供方現(xiàn)場進(jìn)展審核。依據(jù)審核方案輸入：供給商現(xiàn)場審核評價細(xì)則輸出：審核報告、不符合項審核報告的出具及上傳現(xiàn)場確認(rèn)完畢后，應(yīng)形成現(xiàn)場審核報告。審核得分分為四級：“一級“：直接通過審核；“二級〞：有條件通過，但需提交書面整改資料；“三級〞：有條件通過，但需重新現(xiàn)場審核；“四級〞：工廠審核不通過該供給商開發(fā)流程中止。審核完畢后三個工作日輸入：實(shí)際的審核記錄表輸出：審核報告；整改通知單供方應(yīng)依據(jù)審核小組開出的整改通知單及時進(jìn)展整改，并在規(guī)定的整改期限向?qū)徍私M長提交相應(yīng)的整改資料，經(jīng)審核組長確認(rèn)后，方可上傳審核報告。審核完畢后十五個工作日組織部門負(fù)責(zé)上傳現(xiàn)場審核報告收到整改資料后二個工作日重點(diǎn)現(xiàn)場審核報告應(yīng)容齊全，結(jié)論明確。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)上傳審核報告的掃描件，審核小組簽名應(yīng)齊全?！踩诚嚓P(guān)文件"供給商現(xiàn)場審核管理方法"(四)相關(guān)表單R/HZE-G03-018-011供給商〔制造加工型〕現(xiàn)場審核報告(附錄15)R/HZE-G03-018-012供給商〔物流商〕現(xiàn)場審核報告(附錄16)四、試樣產(chǎn)品驗(yàn)收工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)〔1〕、試制樣品驗(yàn)收流程〔供給商準(zhǔn)入步驟4〕單位名稱各事業(yè)部/控股子公司流程名稱試制樣品驗(yàn)收流程層次1任務(wù)概要對試制樣品進(jìn)展驗(yàn)收單位事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量/研發(fā)部門事業(yè)部/控股子公司采購部門供給商節(jié)點(diǎn)ABCD123456完畢提交綜合評價審核完畢提交綜合評價審核上傳信息系統(tǒng)出具試制檢驗(yàn)記錄對試制樣品進(jìn)展檢驗(yàn)上傳信息系統(tǒng)出具試制檢驗(yàn)記錄對試制樣品進(jìn)展檢驗(yàn)簽訂"試制協(xié)議"，下達(dá)試制通知及要求接收試制樣品開場簽訂"試制協(xié)議"，下達(dá)試制通知及要求接收試制樣品開場整改，重新提供樣品提供試制樣品按要求進(jìn)展試制整改，重新提供樣品提供試制樣品按要求進(jìn)展試制公司名稱鴻雁電器共1頁第1頁編制單位采購中心簽發(fā)人簽發(fā)日期〔2〕、試制樣品驗(yàn)收工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限輸入輸出相關(guān)資料試制樣品驗(yàn)收流程C1D1D2C2B2B3D4B5A5程序輸入：各階段試制樣品輸出：各階段試樣檢驗(yàn)報告/記錄試制協(xié)議相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)事業(yè)部/控股子公司研發(fā)部門與供方簽訂"試制協(xié)議"，并下達(dá)試制通知及要求適時供方按照公司試制要求進(jìn)展分階段試制，并提供每個階段的試制樣品。適時事業(yè)部/控股子公司研發(fā)或質(zhì)量部門收到試制樣品，依據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)要求對試樣進(jìn)展檢測或委外試驗(yàn)。七個工作日假設(shè)檢測合格，負(fù)責(zé)檢測的部門應(yīng)及時出具相應(yīng)的驗(yàn)收報告，并將驗(yàn)收報告上傳信息系統(tǒng)。假設(shè)檢測不合格，負(fù)責(zé)檢測的部門應(yīng)依據(jù)檢測結(jié)果出具相應(yīng)的驗(yàn)收報告，并將結(jié)果通知采購部門及供給商。出具的試樣檢測報告上應(yīng)明確試樣產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、送檢日期、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)工程、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽名等信息。七個工作日供給商接到檢測不合格通知后，應(yīng)重新準(zhǔn)備檢測樣品并送樣。適時完成檢測后，負(fù)責(zé)檢測的部門及時將驗(yàn)收報告上傳信息系統(tǒng)。二個工作日事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人負(fù)責(zé)對上傳的試樣檢測報告容完整性、真實(shí)性進(jìn)展審核。二個工作日質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核通過后，提交審核后進(jìn)入綜合評價階段。重點(diǎn)上傳的報告各類數(shù)據(jù)應(yīng)明確〔至少包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、送檢日期、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)工程、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員〕上傳試樣檢測報告的掃描件。標(biāo)準(zhǔn)試