新供應(yīng)商準(zhǔn)入管理模板

第二篇供給商管理采購(gòu)產(chǎn)品和效勞的及時(shí)交付以及高質(zhì)量是確保生產(chǎn)有效運(yùn)作和向客戶(hù)及時(shí)提供高質(zhì)量產(chǎn)品的必要保證，因此好的和可信任的供給商是采購(gòu)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著供給商的業(yè)績(jī)對(duì)制造型組織的影響越來(lái)越大，在產(chǎn)品交付、質(zhì)量、價(jià)格、庫(kù)存水平等方面都影響著組織采購(gòu)是否成功，因此，組織在開(kāi)展中越發(fā)重視對(duì)供給商的開(kāi)發(fā)、評(píng)價(jià)和監(jiān)視考核，以及重新確定雙方合作關(guān)系等多方面進(jìn)展跟蹤，進(jìn)而保證組織供給鏈系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效運(yùn)作，到達(dá)大幅提升組織盈利能力的目標(biāo)。具體來(lái)說(shuō)，搞好供給商管理，組織可以期望實(shí)現(xiàn)下述目的：保證組織產(chǎn)品質(zhì)量減少庫(kù)存、降低本錢(qián)，提高組織盈利能力優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，到達(dá)雙贏優(yōu)化采購(gòu)流程，提高采購(gòu)運(yùn)作效率提高組織快速響應(yīng)能力總之，供給商管理的目標(biāo)是5個(gè)BP：最正確定位〔BestPosition〕，最高生產(chǎn)力〔BestProductivity〕，最優(yōu)產(chǎn)品〔BestProduct〕，最低價(jià)格〔BestPrice〕，最正確伙伴〔BestPartner〕。供給商管理容包括供給商的開(kāi)發(fā)、供給商認(rèn)定、供給商監(jiān)視管理、供給商能力提升、供給商終止等方面。供給商管理過(guò)程參見(jiàn)圖1：供給商管理根本原則：“互利共贏、供需匹配、半數(shù)比例、戰(zhàn)略合作〞1.與供方互利原則。公司努力在下述方面開(kāi)展活動(dòng)來(lái)與供給商建立互利雙贏的關(guān)系：◆識(shí)別并選擇主要的供方?！舭雅c供方的關(guān)系建立在兼顧組織和社會(huì)的短期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的根底之上?！羟宄?、開(kāi)放式地進(jìn)展交流?！艄餐_(kāi)發(fā)和改良產(chǎn)品和過(guò)程?！艄餐斫忸櫩偷男枨蟆！舴窒硇畔⒑蛯?duì)未來(lái)的方案?！舫烧J(rèn)供方的改良和成就。識(shí)別供給商識(shí)別供給商開(kāi)發(fā)需求供給商調(diào)查樣品評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)審核試樣驗(yàn)收供給商評(píng)審/體系開(kāi)發(fā)確定改良的方向年度考核評(píng)估供給商滿(mǎn)意度監(jiān)控鴻雁生產(chǎn)線和市場(chǎng)狀況監(jiān)控供給商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)簽訂采購(gòu)合同綜合評(píng)價(jià)監(jiān)控供給商產(chǎn)線狀況月度考核總結(jié)經(jīng)歷教訓(xùn)業(yè)績(jī)表現(xiàn)改良現(xiàn)有的供給商新供給商產(chǎn)品/工程變更批準(zhǔn)考核終止2.門(mén)當(dāng)戶(hù)對(duì)原則〔匹配性原則〕公司應(yīng)盡可能選擇規(guī)模、產(chǎn)品定位與公司相當(dāng)?shù)墓┙o商，以免由于雙方規(guī)模和產(chǎn)品定位差異過(guò)大、采購(gòu)比例在供給商總產(chǎn)值中比例過(guò)小等導(dǎo)致采購(gòu)商在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和試生產(chǎn)配合、量產(chǎn)生產(chǎn)安排、售后效勞、需求彈性和價(jià)格談判力量比照等方面不能盡如人意。3.半數(shù)比例原則購(gòu)置數(shù)量不應(yīng)超過(guò)供給商產(chǎn)能的50%，防止全額供貨的供給商，以防因?qū)?些材料或產(chǎn)品供給商的高依賴(lài)程度而帶來(lái)價(jià)格談判弱勢(shì)和供給中斷風(fēng)險(xiǎn)。選擇的供給商自身不得過(guò)分依賴(lài)于少數(shù)客戶(hù)，防止因供給商自身經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的供給中斷風(fēng)險(xiǎn)。4.供給鏈戰(zhàn)略合作伙伴原則在只有幾家供給商可供選擇的有限競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)和壟斷貨源的獨(dú)家供給市場(chǎng)，以及重要物資供給商，應(yīng)采取長(zhǎng)期合作、參股、合資、控股等戰(zhàn)略合作的方式，建立更嚴(yán)密的伙伴關(guān)系，以獲得更好的品質(zhì)、更好的交期、更低的本錢(qián)、更多的支持。供給商分類(lèi)1〕按供給商合作期限：長(zhǎng)期合作供給商、臨時(shí)供給商。長(zhǎng)期合作供給商：依據(jù)公司供給商準(zhǔn)入流程進(jìn)展正常準(zhǔn)入申請(qǐng)并獲批的。臨時(shí)供給商：僅在信息系統(tǒng)錄入供給商的根本信息及有效資質(zhì)證明，履行簡(jiǎn)化審批流程并獲批的。后期只能通過(guò)特殊采購(gòu)、零星采購(gòu)方式與我司進(jìn)展合作，采購(gòu)金額及次數(shù)均有限制。2〕長(zhǎng)期合作供給商依據(jù)合作階段分為以下三類(lèi)：潛在供給商：已完成供給商根本信息及資質(zhì)證明的錄入工作，并通過(guò)資質(zhì)認(rèn)證審核，且經(jīng)采購(gòu)中心查重后同意提交的，后期有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)合作的供給商。潛在合格供給商：已依據(jù)供給商準(zhǔn)入模版要求完成對(duì)應(yīng)準(zhǔn)入步驟〔信息錄入/樣品評(píng)估/現(xiàn)場(chǎng)審核/試樣驗(yàn)收/綜合評(píng)價(jià)〕，并通過(guò)規(guī)定審批流程確認(rèn)其具備供貨和質(zhì)量保證能力的，但尚未發(fā)生正常采購(gòu)業(yè)務(wù)的供給商。合格供給商：指已完成供給商準(zhǔn)入流程，雙方已簽訂年度采購(gòu)合同，準(zhǔn)備或已實(shí)施正常采購(gòu)的供給商。〔注：目前D類(lèi)供給商暫不強(qiáng)制要求簽訂年度合同〕。3〕按照供給商績(jī)效評(píng)定等級(jí)：優(yōu)秀(90-100)、良好(80-89)、一般(70-79)、合格(60-69)、不合格(低于60)。4〕按照采購(gòu)工程性質(zhì)：制造型、貿(mào)易型、效勞〔物流〕型。5〕按照采購(gòu)金額和采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)：A、B、C、D類(lèi)。手冊(cè)中所指供給商為生產(chǎn)型物資的供給商、物流商，機(jī)器設(shè)備、基建工程、汽車(chē)維修、保險(xiǎn)等工程效勞的供給商管理可參照?qǐng)?zhí)行。第二節(jié)新供給商準(zhǔn)入管理新供給商準(zhǔn)入管理流程如下〔主要按照生產(chǎn)型物資供給商的開(kāi)發(fā)和評(píng)審工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展描述，物流商的開(kāi)發(fā)和評(píng)審參照?qǐng)?zhí)行〕。新供給商準(zhǔn)入流程收集擬開(kāi)發(fā)供給商的相關(guān)信息收集擬開(kāi)發(fā)供給商的相關(guān)信息上傳供方調(diào)查表/各類(lèi)資質(zhì)證明。3、事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)上傳資料進(jìn)展審核4、審核通過(guò)后，采購(gòu)中心進(jìn)展查重步驟1供方信息調(diào)查流程步驟1供方信息調(diào)查流程11、采購(gòu)部門(mén)收集評(píng)估樣品2、質(zhì)量/研發(fā)部門(mén)對(duì)樣品進(jìn)展評(píng)估3、質(zhì)量/研發(fā)部門(mén)出具相應(yīng)的評(píng)估報(bào)告4、事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)估報(bào)告進(jìn)展審核樣品評(píng)審流程步驟樣品評(píng)審流程步驟211、成立審核組，提前下發(fā)檢查表2、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核3、出具審核報(bào)告、整改通知4、進(jìn)展驗(yàn)證，審核組織部門(mén)負(fù)責(zé)上傳報(bào)告5、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)審核報(bào)告進(jìn)展審核現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程步驟3現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程步驟3采購(gòu)部門(mén)向供方提出試制要求采購(gòu)部門(mén)向供方提出試制要求質(zhì)量/研發(fā)部門(mén)對(duì)試制樣品進(jìn)展驗(yàn)收出具驗(yàn)收記錄/報(bào)告質(zhì)量/研發(fā)部門(mén)上傳驗(yàn)收記錄。5、事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)試驗(yàn)驗(yàn)證記錄進(jìn)展審核步驟4步驟4試樣驗(yàn)收流程11、事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織采購(gòu)、質(zhì)量、研發(fā)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)展評(píng)價(jià)2、事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)上傳初次評(píng)價(jià)表。3、品保部對(duì)供方準(zhǔn)入資料/評(píng)價(jià)表進(jìn)展復(fù)核4、復(fù)核通過(guò)后，由采購(gòu)中心分配代碼。5、簽訂合同：A/B/C類(lèi)供方簽訂采購(gòu)合同6、供方準(zhǔn)入完畢綜合評(píng)價(jià)綜合評(píng)價(jià)及批準(zhǔn)流程步驟5步驟5序號(hào)供給商類(lèi)型物料分料物料特點(diǎn)供給商分類(lèi)準(zhǔn)入模板準(zhǔn)入步驟適用物料成立條件1制造型A成品A類(lèi)制造型成品制造1,2,3,4,5ODM/OEM成品、關(guān)鍵元器件、關(guān)鍵零部件AC類(lèi)供給商劃分標(biāo)準(zhǔn)〔采購(gòu)金額的大小)由產(chǎn)業(yè)自行確定，并在產(chǎn)業(yè)分手冊(cè)予以明確2制造型A半成品A類(lèi)制造型半成品加工1,2,3,4,5注塑件、金工件、AC類(lèi)供給商劃分標(biāo)準(zhǔn)〔采購(gòu)金額的大小)由產(chǎn)業(yè)自行確定，并在產(chǎn)業(yè)分手冊(cè)予以明確3貿(mào)易型A成品A類(lèi)貿(mào)易型成品貿(mào)易1,2,5關(guān)鍵元器件、關(guān)鍵零部件AC類(lèi)供給商劃分標(biāo)準(zhǔn)〔采購(gòu)金額的大小)由產(chǎn)業(yè)自行確定，并在產(chǎn)業(yè)分手冊(cè)予以明確4效勞型A加工工藝A類(lèi)效勞型加工工藝類(lèi)1,3,4,5加工工藝外包、模具加工AC類(lèi)供給商劃分標(biāo)準(zhǔn)〔加工金額〕產(chǎn)業(yè)自行確定5制造型B原料B類(lèi)制造型原料制造類(lèi)1,2,3,4,5各類(lèi)塑料原料、各類(lèi)銅材、各類(lèi)鋼板、大小包裝等/6貿(mào)易型B原料B類(lèi)貿(mào)易型原料貿(mào)易類(lèi)1,2,5各類(lèi)塑料原料、各類(lèi)銅材、各類(lèi)鋼板等/7效勞型B物流B類(lèi)效勞型物流類(lèi)1,3,5物流效勞/8制造型C成品C類(lèi)制造型成品制造1,2,4,5關(guān)鍵元器件、關(guān)鍵零部件A類(lèi)、C類(lèi)供給商劃分的采購(gòu)金額標(biāo)準(zhǔn)由產(chǎn)業(yè)依據(jù)實(shí)際情況在產(chǎn)業(yè)分手冊(cè)予以明確9制造型C半成品C類(lèi)制造型半成品加工1,2,4,5注塑件、金工件等A類(lèi)、C類(lèi)供給商劃分的采購(gòu)金額標(biāo)準(zhǔn)由產(chǎn)業(yè)依據(jù)實(shí)際情況在產(chǎn)業(yè)分手冊(cè)予以明確10貿(mào)易型C成品C類(lèi)貿(mào)易型成品貿(mào)易1,2,5關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵元器件A類(lèi)、C類(lèi)供給商劃分的采購(gòu)金額標(biāo)準(zhǔn)由產(chǎn)業(yè)依據(jù)實(shí)際情況在產(chǎn)業(yè)分手冊(cè)予以明確11效勞型C加工工藝C類(lèi)效勞型加工工藝類(lèi)1,4,5模具加工AC類(lèi)供給商劃分標(biāo)準(zhǔn)〔加工金額〕產(chǎn)業(yè)自行確定12制造型D成品D類(lèi)制造型成品制造1,2,5各類(lèi)輔材，標(biāo)準(zhǔn)件〔被列入認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件清單的除外〕13貿(mào)易型D成品D類(lèi)貿(mào)易型成品貿(mào)易1,2,5各類(lèi)輔材，標(biāo)準(zhǔn)件〔被列入認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件清單的除外〕依據(jù)公司采購(gòu)物料的特性，公司層面的供給商分類(lèi)如下表:注1：此表“關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵元器件〞是指列入“認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件清單〞的各類(lèi)元器件、零部件。注2：各產(chǎn)業(yè)應(yīng)依據(jù)實(shí)際控制需求，在公司分類(lèi)根底上進(jìn)展合理細(xì)化，并在采購(gòu)分手冊(cè)中予以明確，相關(guān)規(guī)定將作為品保部、采購(gòu)中心復(fù)核的依據(jù)。對(duì)不同類(lèi)型供給商，其開(kāi)發(fā)準(zhǔn)入步驟也不同，具體步驟規(guī)定見(jiàn)下表：供方類(lèi)型供方類(lèi)別步驟1：供方調(diào)查步驟2：樣品評(píng)估步驟3：現(xiàn)場(chǎng)審核步驟4：試樣驗(yàn)收步驟5：綜合評(píng)價(jià)A類(lèi)物料自主制造A√√√√√貿(mào)易類(lèi)A√√√效勞類(lèi)〔工藝外包、模具制作〕A√√√√B類(lèi)物料自主制造B√√√√√貿(mào)易類(lèi)B√√√效勞類(lèi)〔物流〕B√√√C類(lèi)物料自主制造C√√√√貿(mào)易類(lèi)C√√√效勞類(lèi)C√√√D類(lèi)物料自主制造D√√貿(mào)易類(lèi)D√√備注：此處“樣品評(píng)估〞階段所提及的“樣品〞是指供方準(zhǔn)入前供方已在正常生產(chǎn)的產(chǎn)品，而“試樣驗(yàn)收〞階段所提及的“試樣〞是指供方依據(jù)公司提出要求而特地制作的樣品。工作流程與標(biāo)準(zhǔn):1."供給商信息調(diào)查流程工作流程與標(biāo)準(zhǔn)"2."樣品評(píng)估工作流程與標(biāo)準(zhǔn)"3．"供給商現(xiàn)場(chǎng)審核工作流程與標(biāo)準(zhǔn)"4."試樣樣品驗(yàn)收工作流程與標(biāo)準(zhǔn)"5."綜合評(píng)價(jià)工作流程與標(biāo)準(zhǔn)"一.供給商信息調(diào)查流程工作流程與標(biāo)準(zhǔn)〔1〕、供給商信息調(diào)查流程單位名稱(chēng)采購(gòu)中心流程名稱(chēng)供給商信息調(diào)查流程層次1任務(wù)概要收集供方調(diào)查表及資質(zhì)證明單位采購(gòu)中心事業(yè)部/控股子公司申請(qǐng)部門(mén)事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人供給商節(jié)點(diǎn)ABCD12345678查重查重入潛在供給商庫(kù)入潛在供給商庫(kù)定期清理潛在供給商庫(kù)定期清理潛在供給商庫(kù)完畢完畢開(kāi)場(chǎng)開(kāi)場(chǎng)實(shí)施實(shí)施公司供給商開(kāi)發(fā)方案尋找有意向的尋找有意向的供給商收集供給商根本信息〔包括調(diào)查表、三證〕收集供給商根本信息〔包括調(diào)查表、三證〕上傳供給商根本信息、資質(zhì)至信息系統(tǒng)上傳供給商根本信息、資質(zhì)至信息系統(tǒng)系統(tǒng)打分≤60≥60分系統(tǒng)打分N審核審核Y提供調(diào)查表、提供調(diào)查表、相關(guān)資質(zhì)證明公司名稱(chēng)鴻雁電器共1頁(yè)第1頁(yè)編制單位采購(gòu)中心簽發(fā)人簽發(fā)日期〔2〕、供給商信息調(diào)查工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限輸入輸出相關(guān)資料供給商根本信息的收集程序輸入：供給商年度開(kāi)發(fā)方案輸出：供給商調(diào)查表；相關(guān)資質(zhì)證明資料供給商開(kāi)發(fā)方案各事業(yè)部/控股子公司采購(gòu)部門(mén)依據(jù)制定的年度供給商開(kāi)發(fā)方案及時(shí)開(kāi)展相應(yīng)的供給商開(kāi)發(fā)活動(dòng)。按開(kāi)發(fā)方案進(jìn)度要求采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)各種途徑去尋找適宜的供給商，并適時(shí)確定對(duì)方的合作意向。尋找途徑可包括但不限于以下方法：專(zhuān)業(yè)；熟人介紹；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的供給商等采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向有意向的供給商提出公司調(diào)查表格式、資質(zhì)證明要求。按開(kāi)發(fā)方案進(jìn)度要求供給商應(yīng)依據(jù)公司調(diào)查表格式正確填寫(xiě)，并連同相關(guān)資質(zhì)證明一起提交至公司采購(gòu)部門(mén)。資質(zhì)證明資料包括但不限于以下資料：有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、各類(lèi)認(rèn)證證書(shū)〔包括體系、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)〕、代理證明〔貿(mào)易商〕等。供方調(diào)查表應(yīng)蓋有供方的公章。按開(kāi)發(fā)方案進(jìn)度要求重點(diǎn)上傳的資料至少應(yīng)包括：書(shū)面的供方調(diào)查表、有效的資質(zhì)證明〔營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等〕標(biāo)準(zhǔn)供方調(diào)查表應(yīng)有供方蓋章確認(rèn)相關(guān)資質(zhì)證明均應(yīng)在有效期。供給商信息的上傳及核準(zhǔn)程序輸入：供給商調(diào)查表；相關(guān)資質(zhì)證明資料輸出：進(jìn)入潛在供給商庫(kù)。供方調(diào)查表；各類(lèi)資質(zhì)證明采購(gòu)人員負(fù)責(zé)將收集來(lái)的供給商根本信息輸入系統(tǒng)，并將供方調(diào)查表、資質(zhì)證明以掃描件形式上傳信息系統(tǒng)。按開(kāi)發(fā)方案進(jìn)度要求系統(tǒng)依據(jù)評(píng)估模板要求自動(dòng)對(duì)輸入的供方信息進(jìn)展評(píng)分，假設(shè)小于60分，無(wú)法提交成功。假設(shè)大于60分，則發(fā)事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。實(shí)時(shí)事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人應(yīng)對(duì)信息系統(tǒng)中的供方信息填寫(xiě)的完整、供方調(diào)查表的完整性、資質(zhì)證明的有效性、完整性進(jìn)展評(píng)審。假設(shè)評(píng)審不通過(guò)，退回上單人員，要求補(bǔ)充相關(guān)信息。假設(shè)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，發(fā)采購(gòu)中心查重。二個(gè)工作日采購(gòu)中心負(fù)責(zé)對(duì)通過(guò)資料初審的供方實(shí)施查重工作，以防止同一供方被重復(fù)入庫(kù)。假設(shè)重復(fù)，則中止。未重復(fù)，則進(jìn)入公司潛在供給商庫(kù)。二個(gè)工作日采購(gòu)中心定期對(duì)潛在供給商庫(kù)進(jìn)展清理。每月重點(diǎn)上傳的供方信息以及資質(zhì)證明必須真實(shí)、完整。上單申請(qǐng)人應(yīng)對(duì)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)資料的完整性、齊全性負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)上傳的供方信息以及資質(zhì)證明必須真實(shí)、完整?！踩诚嚓P(guān)表單R/HZE-G03-018-007供給商調(diào)查表〔貿(mào)易代理型〕〔附錄11〕R/HZE-G03-018-008供給商調(diào)查表〔制造加工型〕〔附錄12〕R/HZE-G03-018-009供給商調(diào)查表〔物流〕〔附錄13〕二、樣品評(píng)估工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)〔1〕、樣品評(píng)估流程(供給商準(zhǔn)入步驟2)單位名稱(chēng)各事業(yè)部/控股子公司流程名稱(chēng)供方樣品評(píng)估流程層次1任務(wù)概要對(duì)供方提供的樣品進(jìn)展評(píng)價(jià)單位產(chǎn)業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人產(chǎn)業(yè)采購(gòu)部門(mén)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量部門(mén)產(chǎn)業(yè)研發(fā)部門(mén)供給商節(jié)點(diǎn)ABCDE1234567審核審核89進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)審核階段完畢進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)審核階段完畢收集評(píng)估樣品開(kāi)場(chǎng)收集評(píng)估樣品開(kāi)場(chǎng)報(bào)告上傳信息系統(tǒng)對(duì)樣品進(jìn)展檢驗(yàn)/委外試驗(yàn)確定檢驗(yàn)依據(jù)出具相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄/報(bào)告樣品評(píng)估〔非全新產(chǎn)品〕報(bào)告上傳信息系統(tǒng)對(duì)樣品進(jìn)展檢驗(yàn)/委外試驗(yàn)確定檢驗(yàn)依據(jù)出具相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄/報(bào)告樣品評(píng)估〔非全新產(chǎn)品〕知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢索報(bào)告上傳信息系統(tǒng)對(duì)樣品進(jìn)展檢驗(yàn)/委外試驗(yàn)確定檢驗(yàn)依據(jù)出具相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄/報(bào)告樣品評(píng)估〔全新產(chǎn)品〕知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢索報(bào)告上傳信息系統(tǒng)對(duì)樣品進(jìn)展檢驗(yàn)/委外試驗(yàn)確定檢驗(yàn)依據(jù)出具相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄/報(bào)告樣品評(píng)估〔全新產(chǎn)品〕提交樣品、檢驗(yàn)規(guī)*限期整改提交樣品、檢驗(yàn)規(guī)*限期整改〔不得超過(guò)3次〕公司名稱(chēng)鴻雁電器共1頁(yè)第1頁(yè)編制單位各事業(yè)部/控股子公司簽發(fā)人簽發(fā)日期〔2〕、樣品評(píng)估工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限輸入輸出相關(guān)資料評(píng)估樣品的收集B1E1D2程序輸入：樣品準(zhǔn)備要求輸出：供方提供的評(píng)估樣品各類(lèi)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)各事業(yè)部/控股子公司采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)向供方提出樣品準(zhǔn)備要求，包括樣品的規(guī)格、數(shù)量等。適時(shí)供方應(yīng)按照采購(gòu)部門(mén)提出的要求及時(shí)準(zhǔn)備并遞交相應(yīng)的評(píng)估樣品適時(shí)采購(gòu)人員在收到供方提交的樣品遞交給研發(fā)/質(zhì)量部門(mén)。二個(gè)工作日研發(fā)部門(mén)特別是該工程負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)新產(chǎn)品特別是各類(lèi)ODM新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品可能涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)標(biāo)記的情況,如專(zhuān)利的情況進(jìn)展檢索與分析,并及時(shí)告知采購(gòu)部門(mén)。重點(diǎn)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)估樣品的收集;研發(fā)部門(mén)應(yīng)進(jìn)展專(zhuān)利檢索標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估樣品的規(guī)格、數(shù)量應(yīng)符合公司的要求。樣品評(píng)估報(bào)告的出具C3C4C5C6C7D2D3D4D5D6D7程序輸入：評(píng)估樣品輸出：評(píng)估報(bào)告初稿評(píng)估樣品分類(lèi)：1、全新產(chǎn)品：責(zé)任部門(mén)：各事業(yè)部/控股子公司研發(fā)部門(mén)2、非全新產(chǎn)品：責(zé)任部門(mén)：各事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量部門(mén)責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)采購(gòu)部門(mén)提供的評(píng)估樣品確定檢測(cè)依據(jù)，并依據(jù)公司實(shí)際檢測(cè)能力進(jìn)展檢測(cè)或委外測(cè)試。假設(shè)檢測(cè)合格，責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)出具相應(yīng)的評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告上傳信息系統(tǒng)。假設(shè)檢測(cè)不合格，責(zé)任部門(mén)依據(jù)檢測(cè)結(jié)果出具相應(yīng)的評(píng)估報(bào)告，并將結(jié)果通知采購(gòu)部門(mén)及供給商。出具的評(píng)估報(bào)告上應(yīng)明確評(píng)估產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、送檢日期、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)工程、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽名等信息。七個(gè)工作日供給商接到檢測(cè)不合格通知后，應(yīng)重新準(zhǔn)備評(píng)估樣品并送樣。適時(shí)責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)供方重新送樣樣品進(jìn)展檢測(cè)。但供給商同一類(lèi)產(chǎn)品最多送檢次數(shù)不允許超過(guò)3次。適時(shí)重點(diǎn)上傳的評(píng)估報(bào)告各類(lèi)數(shù)據(jù)應(yīng)明確〔至少包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、送檢日期、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)工程、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員〕應(yīng)上傳評(píng)估報(bào)告的掃描件。標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)容齊全，真實(shí)。樣品評(píng)審報(bào)告的批準(zhǔn)A8A9程序輸入：評(píng)估報(bào)告初稿輸出：評(píng)估報(bào)告審批稿事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人負(fù)責(zé)對(duì)上傳的評(píng)估報(bào)告的完整性進(jìn)展審核。二個(gè)工作日假設(shè)審核通過(guò)，則進(jìn)入下一階段。假設(shè)不通過(guò)，退回報(bào)告上傳部門(mén)重新修改。重點(diǎn)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)評(píng)估報(bào)告的完整性進(jìn)展評(píng)價(jià)?！踩诚嚓P(guān)表單R/HZE-G03-018-010樣品評(píng)估報(bào)告(模板)(附錄14)三、供給商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)〔1〕、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程(供給商準(zhǔn)入步驟3)單位名稱(chēng)各事業(yè)部/控股子公司流程名稱(chēng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程層次1任務(wù)概要對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展審核單位采購(gòu)中心品保部事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量部門(mén)供給商節(jié)點(diǎn)ABCD12345678公司層面〔招標(biāo)需要〕：物流、包裝淘汰實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核組織審核小組制定并下發(fā)審核方案、審核檢查表開(kāi)場(chǎng)公司層面〔招標(biāo)需要〕：物流、包裝淘汰實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核組織審核小組制定并下發(fā)審核方案、審核檢查表開(kāi)場(chǎng)進(jìn)入潛在合格供給商庫(kù)庫(kù)A類(lèi)成品制造型供方〔ODM/OEM供方〕完畢上傳審核報(bào)告發(fā)整改單有條件通過(guò)直接通過(guò)不通過(guò)形成審核報(bào)告實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核組織審核小組制定并下發(fā)審核方案、審核檢查表開(kāi)場(chǎng)進(jìn)入潛在合格供給商庫(kù)庫(kù)A類(lèi)成品制造型供方〔ODM/OEM供方〕完畢上傳審核報(bào)告發(fā)整改單有條件通過(guò)直接通過(guò)不通過(guò)形成審核報(bào)告實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核組織審核小組制定并下發(fā)審核方案、審核檢查表開(kāi)場(chǎng)除A類(lèi)成品制造型供方〔ODM/OEM供方〕外審核實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核組織審核小組制定并下發(fā)審核方案、審核檢查表開(kāi)場(chǎng)除A類(lèi)成品制造型供方〔ODM/OEM供方〕外審核實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核組織審核小組制定并下發(fā)審核方案、審核檢查表開(kāi)場(chǎng)按檢查表要求進(jìn)展資料、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備提交整改資料限期整改承受現(xiàn)場(chǎng)審核按檢查表要求進(jìn)展資料、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備提交整改資料限期整改承受現(xiàn)場(chǎng)審核公司名稱(chēng)鴻雁電器共1頁(yè)第1頁(yè)編制單位采購(gòu)中心簽發(fā)人簽發(fā)日期〔2〕、供給商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限輸入輸出相關(guān)文件審核前準(zhǔn)備程序輸入：供方現(xiàn)場(chǎng)審核需求輸出：供方審核方案；審核檢查表GB/T19001-2008；各類(lèi)產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則;供方現(xiàn)場(chǎng)審核分為三大類(lèi)：公司層面審核〔招標(biāo)需要〕：適用于包裝類(lèi)供方、物流商。組織部門(mén)：采購(gòu)中心產(chǎn)業(yè)層面A類(lèi)成品制造型供給商〔即ODM/OEM供給商〕。組織部門(mén)：品質(zhì)保證部產(chǎn)業(yè)層面除A類(lèi)成品制造型供給商〔即ODM/OEM供給商〕外的其余供方。組織部門(mén)：各事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量部門(mén)。適時(shí)組織部門(mén)應(yīng)提前一周與供方溝通并確定審核時(shí)間。制定并向供方下發(fā)相應(yīng)的審核方案、審核檢查表。適時(shí)供方應(yīng)按照公司下發(fā)的審核檢查表進(jìn)展相應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)及資料準(zhǔn)備。適時(shí)組織部門(mén)負(fù)責(zé)成立現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審小組，小組成員應(yīng)由采購(gòu)、質(zhì)量、技術(shù)相關(guān)部門(mén)人員組成。必要時(shí),事業(yè)部/控股子公司組織現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，也可邀請(qǐng)品保部、采購(gòu)中心參加。適時(shí)重點(diǎn)1、提前通知供方，并下發(fā)相應(yīng)的審核檢查表。2、審核小組成員應(yīng)包括采購(gòu)、質(zhì)量、研發(fā)各部門(mén)人員。標(biāo)準(zhǔn)按現(xiàn)場(chǎng)審核分類(lèi)要求及時(shí)組織相應(yīng)的工廠現(xiàn)場(chǎng)審核。現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施審核小組應(yīng)依據(jù)Q/HZE-G03-039-2013"供給商現(xiàn)場(chǎng)審核管理方法"中"供給商現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)細(xì)則"的要求對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展審核。依據(jù)審核方案輸入：供給商現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)細(xì)則輸出：審核報(bào)告、不符合項(xiàng)審核報(bào)告的出具及上傳現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)完畢后，應(yīng)形成現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告。審核得分分為四級(jí)：“一級(jí)“：直接通過(guò)審核；“二級(jí)〞：有條件通過(guò)，但需提交書(shū)面整改資料；“三級(jí)〞：有條件通過(guò)，但需重新現(xiàn)場(chǎng)審核；“四級(jí)〞：工廠審核不通過(guò)該供給商開(kāi)發(fā)流程中止。審核完畢后三個(gè)工作日輸入：實(shí)際的審核記錄表輸出：審核報(bào)告；整改通知單供方應(yīng)依據(jù)審核小組開(kāi)出的整改通知單及時(shí)進(jìn)展整改，并在規(guī)定的整改期限向?qū)徍私M長(zhǎng)提交相應(yīng)的整改資料，經(jīng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)后，方可上傳審核報(bào)告。審核完畢后十五個(gè)工作日組織部門(mén)負(fù)責(zé)上傳現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告收到整改資料后二個(gè)工作日重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告應(yīng)容齊全，結(jié)論明確。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)上傳審核報(bào)告的掃描件，審核小組簽名應(yīng)齊全。〔三〕相關(guān)文件"供給商現(xiàn)場(chǎng)審核管理方法"(四)相關(guān)表單R/HZE-G03-018-011供給商〔制造加工型〕現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告(附錄15)R/HZE-G03-018-012供給商〔物流商〕現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告(附錄16)四、試樣產(chǎn)品驗(yàn)收工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)〔1〕、試制樣品驗(yàn)收流程〔供給商準(zhǔn)入步驟4〕單位名稱(chēng)各事業(yè)部/控股子公司流程名稱(chēng)試制樣品驗(yàn)收流程層次1任務(wù)概要對(duì)試制樣品進(jìn)展驗(yàn)收單位事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量/研發(fā)部門(mén)事業(yè)部/控股子公司采購(gòu)部門(mén)供給商節(jié)點(diǎn)ABCD123456完畢提交綜合評(píng)價(jià)審核完畢提交綜合評(píng)價(jià)審核上傳信息系統(tǒng)出具試制檢驗(yàn)記錄對(duì)試制樣品進(jìn)展檢驗(yàn)上傳信息系統(tǒng)出具試制檢驗(yàn)記錄對(duì)試制樣品進(jìn)展檢驗(yàn)簽訂"試制協(xié)議"，下達(dá)試制通知及要求接收試制樣品開(kāi)場(chǎng)簽訂"試制協(xié)議"，下達(dá)試制通知及要求接收試制樣品開(kāi)場(chǎng)整改，重新提供樣品提供試制樣品按要求進(jìn)展試制整改，重新提供樣品提供試制樣品按要求進(jìn)展試制公司名稱(chēng)鴻雁電器共1頁(yè)第1頁(yè)編制單位采購(gòu)中心簽發(fā)人簽發(fā)日期〔2〕、試制樣品驗(yàn)收工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限輸入輸出相關(guān)資料試制樣品驗(yàn)收流程C1D1D2C2B2B3D4B5A5程序輸入：各階段試制樣品輸出：各階段試樣檢驗(yàn)報(bào)告/記錄試制協(xié)議相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)事業(yè)部/控股子公司研發(fā)部門(mén)與供方簽訂"試制協(xié)議"，并下達(dá)試制通知及要求適時(shí)供方按照公司試制要求進(jìn)展分階段試制，并提供每個(gè)階段的試制樣品。適時(shí)事業(yè)部/控股子公司研發(fā)或質(zhì)量部門(mén)收到試制樣品，依據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)要求對(duì)試樣進(jìn)展檢測(cè)或委外試驗(yàn)。七個(gè)工作日假設(shè)檢測(cè)合格，負(fù)責(zé)檢測(cè)的部門(mén)應(yīng)及時(shí)出具相應(yīng)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上傳信息系統(tǒng)。假設(shè)檢測(cè)不合格，負(fù)責(zé)檢測(cè)的部門(mén)應(yīng)依據(jù)檢測(cè)結(jié)果出具相應(yīng)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并將結(jié)果通知采購(gòu)部門(mén)及供給商。出具的試樣檢測(cè)報(bào)告上應(yīng)明確試樣產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、送檢日期、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)工程、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽名等信息。七個(gè)工作日供給商接到檢測(cè)不合格通知后，應(yīng)重新準(zhǔn)備檢測(cè)樣品并送樣。適時(shí)完成檢測(cè)后，負(fù)責(zé)檢測(cè)的部門(mén)及時(shí)將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上傳信息系統(tǒng)。二個(gè)工作日事業(yè)部/控股子公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人負(fù)責(zé)對(duì)上傳的試樣檢測(cè)報(bào)告容完整性、真實(shí)性進(jìn)展審核。二個(gè)工作日質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，提交審核后進(jìn)入綜合評(píng)價(jià)階段。重點(diǎn)上傳的報(bào)告各類(lèi)數(shù)據(jù)應(yīng)明確〔至少包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、送檢日期、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)工程、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員〕上傳試樣檢測(cè)報(bào)告的掃描件。標(biāo)準(zhǔn)試