2022年機動車檢驗機構(gòu)內(nèi)部審核和管理評審資料匯編

2022年度機動車檢驗機構(gòu)編制：郭晨XXX機動車檢測有限責(zé)任公司2022年6月14日序號名稱文件編號備注1內(nèi)部審核方案2內(nèi)部審核年度計劃3關(guān)于開展管理體系內(nèi)部審核通知4內(nèi)審員委派通知書5內(nèi)部審核首次會議記錄6首次會議簽到表7內(nèi)審檢查表8內(nèi)部審核不符合項報告9內(nèi)部審核末次會議記錄內(nèi)審報告內(nèi)部審核整改報告編號：JL2022-NS-01一、內(nèi)部審核目的：整改或預(yù)防，進(jìn)一步完善管理體系，提高檢測工作質(zhì)及為管理評審提供依據(jù)。二、內(nèi)部審核準(zhǔn)則：1.檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)要求；部門規(guī)章；6.公司管理體系文件(質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等);7.機動車檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)范和技術(shù)文件等。三、內(nèi)部審核范圍：四、內(nèi)審組組長和成員：內(nèi)審組長：XXX內(nèi)審組成員：XXX、XXX、XX五、內(nèi)部審核頻次：每年1次，每次內(nèi)部審核間隔不超過12個月。六、內(nèi)部審核方法：采用提問、面談、查閱記錄和現(xiàn)場觀察等方式方七、內(nèi)部審核安排：具體按《內(nèi)部審核年度計劃》和《內(nèi)部審核實施計劃》要求執(zhí)八、報告內(nèi)部審核結(jié)果：備注：編制：郭晨編制時間：2022年4月10日審批時間：2022年4月10日評審日期2022年6月14日時間地點綜合辦公室內(nèi)部審核是驗證本公司質(zhì)量管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性，以及體系運行的可行性及其效果，通過內(nèi)部審核檢查質(zhì)量管理體系中存在的問題，及時實施整改或預(yù)防，進(jìn)一步完善管理體系，提高檢測工作質(zhì)量，保證質(zhì)量體系有效運行及為管理評審提供依對公司質(zhì)量管理體系所有要求和機動車檢驗工1.檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)要求；6.公司管理體系文件(質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等);被審核的部門及聯(lián)絡(luò)員1.2022年4月10日制定內(nèi)審計劃，并上報給總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2.2022年4月20日由質(zhì)量負(fù)責(zé)人委任內(nèi)審組成3.2022年4月20日綜合部主任通知各部門開展內(nèi)部審核，并要求各部門做好準(zhǔn)4.2022年6月14日8:30進(jìn)行初次會5.2022年6月14日9:00進(jìn)行現(xiàn)場評審。6.2022年6月14日16.00出具不符7.2022年6月14日17:00發(fā)布內(nèi)審報告公司所有部門管理體系的所有要素，與管理體系有關(guān)的所有部門、所有場所批準(zhǔn)人：XXXX日期：2022年4月10日編制：內(nèi)審組長2022年4月10日XXX機動車檢測有限責(zé)任公司文件公司決定于2022年6月14日對公司的質(zhì)量管理體系開展一次年度內(nèi)價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》(RB/T214-2017)和《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》(RB/T218-2017)要素中所2022年6月14日8:30～17:00,共1天。2022年4月20日根據(jù)公司本年度的內(nèi)部審核計劃，現(xiàn)委派XXX為內(nèi)審組組長，成員XX、XXX。內(nèi)審組根據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)管理和技術(shù)能力評價內(nèi)部審核要求》RB/T045-2020,按照《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》(RB/T214-2017)和《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》(RB/T218-2017)中要素要求對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。請內(nèi)審組做好準(zhǔn)備，在內(nèi)審前準(zhǔn)備好內(nèi)審檢查表以及記錄表格。內(nèi)審時間：2022年6月14日2022年4月20日編號：JL2022-NS-05首次會議目的1.確定所有有關(guān)方對審核計劃的安排達(dá)成一致；2.介紹內(nèi)審組成員；主持人內(nèi)審組長受審部門公司所有部門時間參會人見簽到表內(nèi)審組成員2022年度管理體系例行內(nèi)部審核首次會議各部門在接受審核時，分別指定1-2名陪同人員協(xié)助。3.介紹內(nèi)審組成員及內(nèi)審組分工內(nèi)審組長：XXX、內(nèi)審組成員：XXX、XX、XX內(nèi)審組分為2組，1組成員XXX、XX主要負(fù)責(zé)對體系文件(質(zhì)量手冊、程序文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等)進(jìn)行檢查。內(nèi)部審核目標(biāo)：內(nèi)部審核是驗證本公司質(zhì)量管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性，以及體系運行的可行性及其效果，通過內(nèi)部審核檢查質(zhì)量管理體系中存在的問題，及時實施整改或預(yù)防，進(jìn)一步完善管理體系，提高檢測工作質(zhì)量，保證質(zhì)(1)檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)要求；(2)《資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》(2021修改)、《檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》等部門規(guī)章；(3)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》RB/T214(4)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》RB/T218-2(5)《檢驗檢測機構(gòu)管理和技術(shù)能力評價內(nèi)部審核要求》RB/T045-2020;(6)公司管理體系文件(質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等);(7)機動車檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)范和技術(shù)文件等。采用提問、查閱資料和現(xiàn)場觀察等方式方法對各部門的管理體系和技術(shù)操作規(guī)范性進(jìn)行全面考核。審核程序按公司程序文件《內(nèi)部審核控制日程安排依照內(nèi)部審核計劃進(jìn)行，公司對日程管理體系的符合性、有效性和適應(yīng)性，檢驗檢測工作是否應(yīng)記錄不符合及支持不符合的審核證據(jù)?？梢詫Σ环线M(jìn)行分級。應(yīng)與受審核方一起評審不符合，以獲得承認(rèn)，并確認(rèn)審核證據(jù)的準(zhǔn)確性，使受審核部門理解不符合。應(yīng)努力解決對審核證據(jù)或?qū)徍税l(fā)現(xiàn)有分歧的問題，并記錄尚未解決在審核期間，可能有必要對審核組內(nèi)部以及審核組與受審核部門、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、可能的外部機構(gòu)(例如監(jiān)管機構(gòu))之間的溝通做出正式安排，尤其是法律法規(guī)審核組應(yīng)定期討論以交換信息，評定審核進(jìn)展情況，以及需要時重新分配在審核中，適當(dāng)時，審核組長應(yīng)定期向受審核部門、展及相關(guān)情況。如果收集的證據(jù)顯示受審核方存在緊急的和重大的風(fēng)險，應(yīng)及時報告受審核方，適當(dāng)時向?qū)徍宋蟹綀蟾妗τ诔鰧徍朔秶獾囊痍P(guān)注的問題，應(yīng)予記錄并向?qū)徍私M長報告，以便可能時向?qū)徍宋蟹胶褪墚?dāng)獲得的審核證據(jù)表明不能達(dá)到審核目標(biāo)時，審核組長應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人和受審核部門報告理由以確定適當(dāng)?shù)拇胧?。這些措施可以包括重新確認(rèn)或修改審核隨著審核活動的進(jìn)行，出現(xiàn)的任何變更審核計劃的需求都應(yīng)經(jīng)評受審核部門如果對審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論有異議時，可以向質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行申a)內(nèi)審過程中出現(xiàn)突發(fā)事件，主要指突發(fā)自然災(zāi)害和突發(fā)公b)內(nèi)審組準(zhǔn)備不充分，沒有準(zhǔn)備檢查表或檢查表存c)各部門準(zhǔn)備不充足，不能提供內(nèi)審檢查所需的資料、設(shè)備，內(nèi)審組收集11.末次會議信息末次會議于2022年6月14日16:20開始，主要提出審核發(fā)現(xiàn)記錄人：郭晨時間：2022年6月14日會議地點會議時間參會人員簽名序號姓名職務(wù)內(nèi)審組內(nèi)審員證號組長成員成員成員成員 缺席人員及原因編號：JL2022-NS-07審核組長審核組成員審核時間2022年6月14日審核準(zhǔn)則1.檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)要求；2.《資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》(2021修改)、《檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》等部門規(guī)章；6.公司管理體系文件(質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等);7.機動車檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)范和技術(shù)文件等。審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)4.1機構(gòu)4.1機構(gòu)法人資格的檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法人單位授權(quán)。4.1.1機動車檢驗機構(gòu)應(yīng)符合RB/T2144.1的其負(fù)責(zé)人對檢驗數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)?！跆釂?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.查是否具備獨立法人2.機動車檢驗機構(gòu)及負(fù)責(zé)人是否承諾對檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)?1.具備獨立法人，有法人單位授權(quán)書。進(jìn)行了公示。4.1.2檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)明□提問□綜合部1.是否有組織機構(gòu)圖、質(zhì)1.查閱了質(zhì)量手審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)?查閱資料□現(xiàn)場觀察□檢驗部框圖是否明確其組織結(jié)構(gòu)及管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間的關(guān)系?冊有組織機構(gòu)圖和質(zhì)量職能分配結(jié)構(gòu)及管理、技術(shù)之間的關(guān)系遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任。4.1.2機動車檢驗機構(gòu)應(yīng)在客戶活動區(qū)域的明顯位置，公示由其法定代的，具有法律效力的公正性承諾。?提問□查閱資料?現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否在客戶活動區(qū)域粘貼由法人代表或最高管理者簽署的，具有法律效率的公正性承諾?2.詢問總經(jīng)理，近1年是否有違規(guī)記錄。1.在業(yè)務(wù)大廳公諾。信的程序。檢驗檢測機構(gòu)及的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，確檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立識別出現(xiàn)公正性風(fēng)險的長效機□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否建立了《維護(hù)公正和誠信程序》?2.是否建立識別出公正性風(fēng)險的長效機制?3.是否制定文件規(guī)定不準(zhǔn)使用同時在兩個及以上的檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)的人員或者在協(xié)議、合同上附加了此條款?1.查閱了程序文件，建立了相應(yīng)程險識別記錄和預(yù)防糾正措施。行了規(guī)定，在公司員工承諾書和合同等附加了此條審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)制。如識別出公正性風(fēng)險，檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)能證明消除或減少該風(fēng)險。若檢驗檢別并采取措施避免潛在的款。未發(fā)現(xiàn)有同時在兩個及以上的檢驗檢測機構(gòu)從立和保持保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)的程序，該程序應(yīng)包負(fù)有保密義務(wù)，并制定和實4.1.3機動車檢驗機構(gòu)a)委托方提交的文件與所涉及的委托方信息；c)檢驗員在現(xiàn)場檢驗時獲得的信息，包括檢驗的d)機動車檢驗機構(gòu)從客戶以外的渠道(如監(jiān)管機構(gòu)、投訴人)獲得的有關(guān)客戶的信息。□提問?現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否建立了《保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)程序》?2.程序文件是否包括了電子儲存和傳輸結(jié)果信息的要求?/T214、RB/T218和《中述內(nèi)容?4.是否發(fā)布了保密性聲明?1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。了電子儲存和傳求。B/T214、RB/T218和《中華人民共和國保密法》所述內(nèi)了保密性聲明，業(yè)務(wù)大廳也進(jìn)行了公示。審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)4.2人員4.2人員立和保持人員管理程序，對人員資格確認(rèn)、任用、授權(quán)員建立勞動、聘用或錄用關(guān)系，明確技術(shù)人員和管理人員的崗位職責(zé)、任職要求和工作關(guān)系，使其滿足崗位要求并具有所需的權(quán)力和資責(zé)。檢驗檢測機構(gòu)中所有可能影響檢驗檢測活動的人員，無論是內(nèi)部還是外部人員，均應(yīng)行為公正，受到監(jiān)4.2.1機動車檢驗機構(gòu)應(yīng)符合RB/T2144.2的□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否建立了《人員管理2.是否進(jìn)行了對人員資力保持等規(guī)范管理?3.是否依據(jù)《勞動法》和訂了勞動合同?責(zé)?5.查監(jiān)督記錄，是否對人員進(jìn)行監(jiān)督?1.查閱了程序文序。2.進(jìn)行了規(guī)范管理，建立了員工檔3.查閱了勞動合同，簽定了勞動合責(zé)，在員工手冊、了發(fā)布，相關(guān)活動區(qū)域進(jìn)行了公示。4.2.2檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)確層應(yīng)履行其對管理體系的正性做出承諾；b)負(fù)責(zé)管理體系的建立和有效運行；口提問?查閱資料?現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否確認(rèn)全權(quán)負(fù)責(zé)的管理層，是否有任命書?3.管理層是否履行其職責(zé)，負(fù)責(zé)管理體系的建立1.確認(rèn)了全權(quán)負(fù)責(zé)的管理層，在質(zhì)述，有管理人員的任命書。2.管理層對公正審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)c)確保管理體系所需的資源；d)確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；e)確保管理體系要求融入檢驗檢測的全過程；f)組織管理體系的管理評審；g)確保管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h)滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；i)提升客戶滿意度；j)運用過程方法建遇。系要求融入檢驗檢測的全過程；組織管理評審4.是否制定質(zhì)量方針和目標(biāo)?性做出了承諾，質(zhì)務(wù)大廳有公示。3.質(zhì)量手冊明確了管理層的職責(zé)，組織了管理評審廳進(jìn)行了公示。術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運作；質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保管理體系鍵管理人員的代理人。4.2.2機動車檢驗機構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人應(yīng)具備中級及以上力，或機動車相關(guān)專業(yè)技師及以上技術(shù)等級，或有機動車相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷并有3年及以士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動1年□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部歷、職稱證書等)和能力確認(rèn)文件，是否具有具備中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱，或同等能力，或機動車相關(guān)專業(yè)技師及以上技術(shù)等級，或有機動車相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷并有3年及以上機動車檢驗工作經(jīng)歷?是否具有理工科類專業(yè)的大專(含)以上學(xué)歷?1.查閱了技術(shù)負(fù)責(zé)人檔案，具備相應(yīng)資質(zhì)。字人檔案，具備相應(yīng)資質(zhì)。3.技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人互不4.查閱了引車員檔案，具備相應(yīng)資質(zhì)。5.抽查了20份檢權(quán)簽字人應(yīng)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，并經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門批檢驗檢測報告或證書。審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)檢測活動3年及以上；大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動5年從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動8年及以上。檢驗工作經(jīng)歷包含在汽車生產(chǎn)企業(yè)從事檢驗工事檢驗工作經(jīng)歷，或從事機動車安全技術(shù)檢驗、綜合性能檢驗的工作經(jīng)歷。4.2.3汽車綜合性能檢驗機構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人的資格還應(yīng)滿足國務(wù)院交通運輸主管部門制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)4.2.4駕駛機動車進(jìn)行歷、職稱證書等)和能力技術(shù)等級，或有機動車相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷并有3年及以上機動車檢驗工作經(jīng)歷?簽字范圍包含綜檢的授權(quán)簽字人是否具有理工科類專3.技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否相互兼任?4.查引車人員是否有與檢驗車型相對應(yīng)的有效機動車駕駛證?綜檢引車員是否具有3年以上駕駛經(jīng)歷?5.抽查20份檢驗報告，查看是否有非授權(quán)簽字6.抽查20份檢驗記錄，查看引車員檢驗車型是授權(quán)簽字人簽發(fā)記錄，檢驗車型與引車員駕駛證相符。審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)與檢驗車型相對應(yīng)的有效機動車駕駛證，在檢驗前熟悉所檢機動車的操作。否與駕駛證相符?4.2.5檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)對簽發(fā)檢驗檢測報告或證書以及提出意見和解釋的人序、方法和結(jié)果評價的人習(xí)員工進(jìn)行監(jiān)督?！跆釂?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部?檢驗部或證書以及提出意見和解釋的人員進(jìn)行能力確認(rèn)?3.是否制訂了質(zhì)量監(jiān)督計劃，并開展了監(jiān)督任務(wù)，包括對人員包括實習(xí)人員進(jìn)行監(jiān)督?1.對相應(yīng)人員進(jìn)行了能力確認(rèn)，有確認(rèn)記錄。督員，有任命文3.沒有查到2022對人員進(jìn)行了監(jiān)沒有查到2022年質(zhì)量監(jiān)督計劃定人員的教育和培訓(xùn)目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求和實施人員測機構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)。□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部3.人員是否按照培訓(xùn)計劃開展培訓(xùn)4.培訓(xùn)是否取得了預(yù)期1.查閱了程序文序。員工培訓(xùn)計劃》。3.按培訓(xùn)計劃開展了培訓(xùn)。性評價表。審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)留人員的相關(guān)資格、能力確督的記錄，記錄包含能力要求的確定、人員選擇、人員□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否保留了人員的相關(guān)資格、能力確認(rèn)、授權(quán)、1.查閱了員工檔督記錄，保留了相關(guān)記錄。固定的、臨時的、可移動的或多個地點的場所，上述場檢測活動所必需的場所、環(huán)4.3.1機動車檢驗機構(gòu)應(yīng)符合RB/T2144.3的4.3.2機動車檢驗機構(gòu)活動所必需的且能夠獨立調(diào)配使用的固定工作檢驗結(jié)果的真實、準(zhǔn)確。合環(huán)境保護(hù)主管部門制口提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.場所和設(shè)施是否符合術(shù)規(guī)范要求?2.場所是否有使用權(quán)?3.是否制定了場所、環(huán)境1.場所和設(shè)施符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范要求。2.有使用權(quán)，有相3.制定了場所、環(huán)4.3.2檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)確固定場所以外進(jìn)行檢驗檢□提問?查閱資料?現(xiàn)場觀察?綜合部?檢驗部1.工作環(huán)境是否滿足檢1.對工作環(huán)境進(jìn)閱了環(huán)境監(jiān)控記審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)測或抽樣時，應(yīng)提出相應(yīng)的出固定場所以外進(jìn)行檢求。檢測結(jié)果時，應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。當(dāng)環(huán)境條?提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.是否對檢測環(huán)境進(jìn)行止檢驗檢測活動。1.對環(huán)境進(jìn)行了時，停止了檢驗活動。立和保持檢驗檢測場所良好的內(nèi)務(wù)管理程序，該程序隔離，應(yīng)采取措施以防止干擾或者交叉污染。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)對使用和進(jìn)入影響檢驗檢測質(zhì)量的區(qū)域加以控制，并根據(jù)特定情況確定控制的范圍。4.3.3機動車檢驗機構(gòu)急預(yù)案，在場區(qū)道路設(shè)置□提問?現(xiàn)場觀察?綜合部?檢驗部練?1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。并開展了應(yīng)急演練。3.有安全保障措施。4.4.1(設(shè)備設(shè)施的配備)4.4.1機動車檢驗機構(gòu)□提問?綜合部1.儀器設(shè)備是否滿足標(biāo)1.儀器設(shè)備齊全，審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)檢驗檢測(包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析)要包括檢驗檢測活動所必需并影響結(jié)果的儀器、軟件、數(shù)據(jù)、試劑、消耗品、輔助檢測機構(gòu)使用非本機構(gòu)的本標(biāo)準(zhǔn)要求。備開展檢驗檢測時，應(yīng)確納入本檢驗檢測機構(gòu)的管理體系；b)本檢驗檢測機構(gòu)可全權(quán)支配使用，即：租用的儀器設(shè)備由本檢驗檢測機構(gòu)的人員操作、維護(hù)、檢定或校準(zhǔn)，并對使用環(huán)境和應(yīng)符合RB/T2144.4的4.4.2機動車檢驗機構(gòu)的場地、建筑等設(shè)施應(yīng)能目和保障安全的需要，至布局合理。場區(qū)道路視線良好、保持通暢，道路的承檢車輛行駛的需要。應(yīng)設(shè)置足夠的交通標(biāo)志、交通標(biāo)線、引導(dǎo)牌、安全面的試驗車道，駐車制動或符合規(guī)定的路試駐車制動檢驗檢測設(shè)備設(shè)施，試驗車道和駐車坡道應(yīng)正確標(biāo)識并有安全防護(hù)?查閱資料?現(xiàn)場觀察?檢驗部2.場地、建筑等設(shè)施是否能夠滿足承檢車型檢驗否符合規(guī)定?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。施能夠滿足承檢車型檢驗項目和保障安全的需要。3.設(shè)置足夠的交標(biāo)志等。4.符合規(guī)定審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)租賃合同中明確規(guī)定租用設(shè)備的使用權(quán)；d)同一臺設(shè)備不允許在同一時期被不同檢驗檢測機構(gòu)共同租賃和資質(zhì)認(rèn)定。4.4.3機動車檢驗機構(gòu)所使用的檢驗檢測設(shè)備檢驗的檢驗檢測設(shè)備應(yīng)滿足GB38900要求。主要檢驗項目應(yīng)采用固定式檢驗儀器設(shè)備對機動檢驗機構(gòu)應(yīng)對所使用的機動車安全技術(shù)檢驗檢測設(shè)備擁有所有權(quán)；的檢驗檢測設(shè)備應(yīng)滿足的要求立和保持檢驗檢測設(shè)備和設(shè)施管理程序，以確保設(shè)備和設(shè)施的配置、使用和維護(hù)□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否建立了《設(shè)備和設(shè)施管理程序》?1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)檢驗檢測結(jié)果、抽樣結(jié)果的包括用于測量環(huán)境條件等使用前，應(yīng)采用核查、檢定或校準(zhǔn)等方式，以確認(rèn)其是否滿足檢驗檢測的要求。所期的設(shè)備應(yīng)使用標(biāo)簽、編碼或以其他方式標(biāo)識，以便使的狀態(tài)或有效期。4.4.4機動車檢驗機構(gòu)唯一性標(biāo)識。機動車檢驗性，不得擅自修改軟件。不得使用未經(jīng)確認(rèn)的軟變或升級后的再確認(rèn)?！跆釂?查閱資料?現(xiàn)場觀察?綜合部?檢驗部1.是否制定檢定/校準(zhǔn)計2.是否對儀器設(shè)備進(jìn)行3.是否對校準(zhǔn)/檢定報告?zhèn)涫欠耱炞C，以確定是否滿足檢驗檢測的要求?5.是否對設(shè)備粘貼三色6.軟件和控制系統(tǒng)是否準(zhǔn)要求?是否有驗收、確認(rèn)記錄?7.是否對軟件和控制系統(tǒng)是否進(jìn)行唯一性標(biāo)8.控制系統(tǒng)、軟件修改、升級應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)，是否1.制定了檢定/校具進(jìn)行了校準(zhǔn)/檢定。3.對校準(zhǔn)/檢定報告進(jìn)行了確認(rèn)，有確認(rèn)記錄。4.對投入使用的設(shè)備進(jìn)行了驗證，檢驗檢測要求。5.設(shè)備上均粘貼了三色標(biāo)識。6.軟件和控制系統(tǒng)符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，錄。7.對軟件和控制系統(tǒng)進(jìn)行了唯一修改、升級進(jìn)行了審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)記錄并進(jìn)行了確認(rèn)。測結(jié)果失效的調(diào)整。檢驗檢溯源要求。無法溯源到國家測機構(gòu)應(yīng)保留檢驗檢測結(jié)當(dāng)需要利用期間核查以保測數(shù)據(jù)及相關(guān)記錄中加以可以被視為期間核查的□提問?查閱資料?現(xiàn)場觀察?綜合部?檢驗部1.是否對儀器設(shè)備和軟間核查方法是否含有設(shè)備之間的比對?1.采取了保護(hù)措2.查閱了程序文序。3.查看了《期間核之間比對的內(nèi)容。取相應(yīng)措施，如停止使用、隔離或加貼停用標(biāo)簽、標(biāo)記，直至修復(fù)并通過檢定、?提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.是否對出現(xiàn)故障或者異常的設(shè)備采取措施?2.是否核查了這些缺陷或偏離對以前檢驗檢測結(jié)果的影響?1.通過提問了解，對出現(xiàn)故障或者異常的設(shè)備采取了相應(yīng)的措施。到，設(shè)備出現(xiàn)故障審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)的影響。期間產(chǎn)生的數(shù)據(jù)到國際單位制(SI)單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)根據(jù)程序?qū)?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查。4.4.6機動車檢驗機構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)建立檔案或臺賬，由專人管理并定期核查，保證其溯源性。機動車檢驗機構(gòu)應(yīng)使用符合技術(shù)要求，并保證安全，禁止使用無證標(biāo)準(zhǔn)氣體或過期標(biāo)準(zhǔn)氣體?！跆釂?查閱資料?現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部理程序》?2.是否建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔3.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否能溯源到國際單位制(SI)單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)?管理并定期核查?5.查看標(biāo)準(zhǔn)氣體是否有證?是否在有效期范圍內(nèi)?儲存條件是否符合1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。2.建立了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺賬和檔案。3.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均有證書。4.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)指定了專人管理并進(jìn)行定期核查。5.標(biāo)準(zhǔn)氣體有證書，在有效期范圍內(nèi)，儲存條件符合4.5管理體系4.5管理體系4.5.1(總則)策、制度、計劃、程序和指導(dǎo)書制訂成文件，管理體系4.5.1機動車檢驗機構(gòu)應(yīng)符合RB/T2144.5的要求，其中RB/T2144.5.5分包和4.5.17抽樣兩個條款除外□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否將政策、制度、計文件?2.管理體系文件是否傳3.管理體系文件是否包1.公司制定了制定、計劃、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，均形成了文件。審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)至少應(yīng)包括：管理體系文件、管理體系文件的控制、的措施、改進(jìn)、糾正措施、內(nèi)部審核和管理評審。作業(yè)指導(dǎo)書以及相關(guān)的制度、守則、服務(wù)公約、應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施、管理體系文件控制等；b)外來文件應(yīng)包括：相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。3.公司管理體系要求的文件。4.5.2(方針目標(biāo))管理評審時予以評審。□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.質(zhì)量手冊中是否闡明2.是否制定質(zhì)量目標(biāo)?是否在管理評審時予以1.質(zhì)量手冊闡明了質(zhì)量方針。2.制定了質(zhì)量目審進(jìn)行了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的4.5.3(文件控制)持控制其管理體系的內(nèi)部和外部文件的程序，明確文更和廢止，防止使用無效、口提問?查閱資料口現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否建立了《文件控制2.管理體系文件是否由最高管理者批準(zhǔn)后使1.查閱了程序文序。由最高管理者批審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)作廢的文件。過標(biāo)識來表示現(xiàn)行有效?3.管理體系文件4.5.4(合同評審)同的程序。對要求、標(biāo)書、戶同意并通知相關(guān)人員。當(dāng)客戶要求出具的檢驗檢測格或不合格)時，檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有相應(yīng)的判定規(guī)則。若標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范不包含判定擇的判定規(guī)則應(yīng)與客戶溝通并得到同意。?提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否建立了《要求、標(biāo)書、合同評審程序》?2.對要求、標(biāo)書、合同的偏離、變更是否征得客戶同意并通知相關(guān)人員?3.當(dāng)客戶要求出具的檢驗檢測報告或證書中包含對標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的符合否有相應(yīng)的判定規(guī)則?1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。征得了客戶同意3.有相應(yīng)的判定規(guī)則。4.5.5(分包)得檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構(gòu)，具體分包的□提問□查閱資料□現(xiàn)場觀察□綜合部□檢驗部不適用行檢查。不適用審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)項目的檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)事出具檢驗檢測報告或證書時，應(yīng)將分包項目予以區(qū)分包的項目實施分包。4.5.6(采購)持選擇和購買對檢驗檢測品的程序。明確服務(wù)、供應(yīng)品、試劑、消耗材料等的購買、驗收、存儲的要求，并保存對供應(yīng)商的評價記錄。□提問?查閱資料口現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否建立了《采購控制價?是否保存了供應(yīng)商3.是否選擇了評價合格的供應(yīng)商?是否有合格1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。2.對供應(yīng)商進(jìn)行了評價。3.選擇了評價合4.5.7(服務(wù)客戶)4.5.4機動車檢驗機構(gòu)□提問?查閱資料?現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否建立了《服務(wù)客戶2.是否進(jìn)行了客戶滿意1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。2.進(jìn)行了滿意度審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)行服務(wù)滿意度調(diào)查、跟蹤客圖、檢驗工位布置圖。3.是否公示了資質(zhì)、檢驗準(zhǔn)、檢驗流程圖、檢驗工位圖、投訴欄、崗位職責(zé)4.出具的檢驗報告是否3.公示了相關(guān)服4.抽查了報告，出具的檢驗報告采4.5.8(投訴)投訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查和處理職責(zé)，跟蹤和記錄投訴，確保采取適宜的措施，并注重人員的回避。□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部明確對投訴的接收、確適宜的措施，并注重人員的回避和包括責(zé)任部門、處理程序、受理范圍、受1.查閱了程序文序》明確了相關(guān)內(nèi)4.5.9(不符合工作)程序，當(dāng)檢驗檢測機構(gòu)活動或結(jié)果不符合其自身程序或與客戶達(dá)成一致的要求時，檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)實施該?提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否建立了《不符合工2.是否明確對不符合工作的評價、決定不符合工的不符合工作的責(zé)任和1.查閱了程序文3.有相關(guān)記錄審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)管理的責(zé)任和權(quán)力；b)針對風(fēng)險等級采取措的影響分析；d)對不符合工作的可接受性做出決定e)必要時，通知客戶并取消工作；f)規(guī)定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職g)記錄所描述的不符合工程序?qū)Σ环贤咨铺幚怼?.必要時，通知客戶并取消不符合工作。是否有相關(guān)記錄。險和機遇的措施和改進(jìn))糾正措施的程序。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)通過實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)用審核結(jié)果、評審、人員建議、風(fēng)險評估、□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部2.如何進(jìn)行改進(jìn)，是否有改進(jìn)活動的記錄和改進(jìn)的有效性記錄?3.是否對內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)不符合的原因分析，采取措1.查閱了程序文序。2.按照改進(jìn)計劃錄。的不符合原因進(jìn)審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)息來持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)考慮與檢驗檢測活動有關(guān)的風(fēng)險和減少檢驗檢測活動中的不系中整合并實施這些措施；如何評價這些措施的有效性。行了分析，并采取4.5.11(記錄控制)持記錄管理程序，確保每一項檢驗檢測活動技術(shù)記錄的信息充分，確保記錄的標(biāo)留和處置符合要求。4.5.8機動車檢驗機構(gòu)應(yīng)有程序來保護(hù)和備份并防止未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改。4.5.9機動車檢驗記錄，還包括復(fù)檢記錄和路試□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部3.質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄是否包括了所有的質(zhì)量管理、檢驗檢測活動記錄，1.查閱了程序文電子形式儲存的記錄的內(nèi)容。3.質(zhì)量記錄、技術(shù)審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)員個人身份標(biāo)識并追溯到檢驗員。檢驗員個人身用。也包括電子形式存儲的員?5.每一項檢驗檢測活動技術(shù)記錄的信息是否齊6.檢驗員個人身份標(biāo)識是否具有唯一性?的質(zhì)量管理、檢驗告。夠追溯到檢驗員。5.抽查了檢驗技全。6.檢驗員個人身性。4.5.12(內(nèi)部審核)序，以便驗證其運作是否符的實施和保持。內(nèi)部審核通常每年一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)資格，若資源允許，內(nèi)審□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否建立了《內(nèi)部審核3.是否建立了內(nèi)部評審計劃(每年至少1次)4.是否進(jìn)行了內(nèi)部評審并發(fā)布了內(nèi)審報告(每年至少1次)是否取得證書?是否具1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。法。3.查看2021年內(nèi)審資料，建立了內(nèi)部評審計劃。4.查看2021年內(nèi)審資料，進(jìn)行了內(nèi)審并發(fā)布了內(nèi)審審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)響的變化和以往的審核結(jié)求和報告；求和范圍；c)選擇審核員并實施審d)確保將審核結(jié)果報告給e)及時采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；作為實施審核方案以及審6.若資源允許，內(nèi)審員是否獨立于被審核的活7.是否對內(nèi)部審核檢查議記錄等進(jìn)行文件化保存?8.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題是否得到整改?是否制定了相應(yīng)的預(yù)防措施和對整改項進(jìn)行追蹤?5.查看了內(nèi)審員檔案，經(jīng)過了培訓(xùn)，和取得了證書，具備相應(yīng)資6.內(nèi)審員處于獨立于被審核活動。7.對內(nèi)部審核資料進(jìn)行了文件化得到了整改，制定了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并進(jìn)行了追蹤。4.5.13(管理評審)審?fù)ǔ?2個月一次，由最高管理者負(fù)責(zé)。最高管理者□提問?查閱資料口現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否建立了《管理評審2.管理評審是否12個月至少進(jìn)行1次?3.是否制定了管理評審1.查閱了程序文序。2.2021年進(jìn)行了審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)應(yīng)確保管理評審后，得出的相應(yīng)變更或改進(jìn)措施予以實施，確保管理體系的適宜留管理評審的記錄。管理評審輸入應(yīng)包括以下a)檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；b)目標(biāo)的可行性；c)政策和程序的適用性；d)以往管理評審所采取措施的情況；e)近期內(nèi)部審核的結(jié)果；f)糾正措施；審；h)工作量和工作類型的變化或檢驗檢測機構(gòu)活動范圍的變化；i)客戶反饋；j)投訴；k)實施改進(jìn)的有效性；1)資源配備的合理性；m)風(fēng)險識別的可控性；n)結(jié)果質(zhì)量的保障性；o)其他相關(guān)因素，如管理評審輸出應(yīng)包括以下4.管理評審的輸入是否包含條款指出的14項內(nèi)中4項內(nèi)容?5.管理評審發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行了整改?是否制定了預(yù)防措施和對整改項進(jìn)行追蹤?3.制定了管理評包含了條款指出的14項內(nèi)容，輸出包含條款中4項5.問題進(jìn)行了整改，制定了糾正預(yù)防措施，并進(jìn)行了追蹤。審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)內(nèi)容：b)符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的改c)提供所需的資源；d)變更的需求。和確認(rèn))法、非標(biāo)準(zhǔn)方法(含自制方法)。應(yīng)優(yōu)先使用標(biāo)準(zhǔn)方法，并確保使用標(biāo)準(zhǔn)的有效版檢測機構(gòu)應(yīng)制定作業(yè)指導(dǎo)書。如確需方法偏離，應(yīng)有性能檢驗等檢驗活動中相同或類似的檢驗項目，效率和服務(wù)質(zhì)量，降低檢一性檢驗、部分車輛人工等。□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部?檢驗部1.是否建立了《檢驗檢測2.是否建立了《開發(fā)自制3.使用標(biāo)準(zhǔn)方法前，是否了驗證記錄?否進(jìn)行了確認(rèn)?是否保5.是否制定了必要的作6.使用標(biāo)準(zhǔn)方法和自制方法時，是否征得客戶同意和告知風(fēng)險?7.是否實施三檢合一提高服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。2.查閱了程序文序。行了驗證，有驗證記錄。4.公司沒有使用非標(biāo)準(zhǔn)方法。5.編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書未根據(jù)HJ1237—2021指導(dǎo)書未訂審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)戶建議的方法不適合或已并告知客戶相關(guān)方法可能發(fā)自制方法控制程序，自制方法應(yīng)經(jīng)確認(rèn)。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)記錄作為確認(rèn)證據(jù)的定的要求、方法性能特征的性聲明。7.實施了三檢合4.5.15(測量不確定度)不確定度的程序。確定度的要求時，檢驗檢測定測量不確定度的程序，檢學(xué)模型，給出相應(yīng)檢驗檢測□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否建立了《測量不確1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)能力的評定測量不確定度驗檢測出現(xiàn)臨界值、內(nèi)部質(zhì)4.5.16(數(shù)據(jù)信息管理)檢測活動所需的數(shù)據(jù)和信息，并對其信息管理系統(tǒng)進(jìn)行有效管理。檢驗檢測機構(gòu)系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)貦z查。當(dāng)利用索時，檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)：適用性，并進(jìn)行定期確認(rèn)、改變或升級后再次確認(rèn)，應(yīng)保留確認(rèn)記錄；b)建立和保持?jǐn)?shù)據(jù)完整性、正確性和保密性的保護(hù)程序；c)定口提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察□綜合部□檢驗部1.是否建立了《數(shù)據(jù)保護(hù)算、數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行了系統(tǒng)、適當(dāng)?shù)暮瞬?必要的維護(hù)?1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。2.對計算和數(shù)據(jù)行了系統(tǒng)、適當(dāng)?shù)暮瞬?.對系統(tǒng)的適用性進(jìn)行了確認(rèn)。審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)4.5.17(抽樣)應(yīng)予以詳細(xì)記錄，同時告知相關(guān)人員。如果客戶要求的應(yīng)在報告、證書中做出聲□提問□查閱資料□現(xiàn)場觀察□綜合部□檢驗部不適用不適用4.5.18(樣品處置)持樣品管理程序，以保護(hù)樣品的完整性并為客戶保密。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有樣品的標(biāo)識系統(tǒng)，并在檢驗檢測整個期間保留該標(biāo)識。在接收樣品時，應(yīng)記錄樣品的異常收、處置、保護(hù)、存儲、保品標(biāo)識可直接使用具有唯一性的車輛識別代碼(VIN碼)和車輛號牌□提問?查閱資料?現(xiàn)場觀察?綜合部?檢驗部2.在接收受檢車輛時是否記錄其狀態(tài)?3.檢驗機構(gòu)是否對受檢車輛進(jìn)行保護(hù)和為客戶1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。態(tài)。3.公司對受檢車輛進(jìn)行了保護(hù)和審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)留、清理或返回過程中應(yīng)予以控制和記錄。當(dāng)樣品需要存放或養(yǎng)護(hù)時，應(yīng)維護(hù)(原：保持)、監(jiān)控和記錄環(huán)境條4.5.19(結(jié)果有效性)檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)可采用定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、定期使用經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)的具有溯源性的替代儀器、對設(shè)備的準(zhǔn)與控制圖、使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢驗檢測、保存樣品的再次檢驗檢測、性、對報告數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、參加能力驗證或機構(gòu)之間比對、內(nèi)部比對、盲樣檢驗檢測等進(jìn)行監(jiān)控。檢驗檢測應(yīng)便于發(fā)現(xiàn)其發(fā)展趨勢，若發(fā)現(xiàn)偏離預(yù)先判據(jù)，應(yīng)采取口提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.是否建立了《結(jié)果有效性控制程序》?2.是否建立了質(zhì)量控制4.是否參加了有關(guān)部門舉辦的能力驗證和機構(gòu)間的比對?1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。3.實施了質(zhì)量控制。由市場監(jiān)督管理局要求參加的能審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)的問題，防止出現(xiàn)錯誤的結(jié)果。質(zhì)量控制應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆椒ê陀媱澆⒓右栽u價。4.5.20(結(jié)果報告)晰、明確、客觀地出具檢驗法的規(guī)定，并確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。結(jié)果通常應(yīng)以檢驗檢測報告或證書的形式發(fā)出。檢驗檢測報告或證書應(yīng)至少包括下列信息：a)標(biāo)題；b)標(biāo)注資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志，加蓋檢驗檢測專用章(適用時);c)檢驗檢測機構(gòu)的名稱和地址，檢驗檢測的地點(如果與檢驗檢測機構(gòu)的地址不同);d)檢驗檢測報告或證書的唯一性標(biāo)識(如系列號)和每一頁上的標(biāo)識，以確保能夠識別該頁是屬于檢驗檢測報告或驗檢測報告或證書結(jié)束的清晰標(biāo)識；e)客戶的名稱4.5.10機動車檢驗報告應(yīng)可明確追溯到檢驗報告中所有檢驗項目的檢記錄的編號應(yīng)具備唯一性，不得用車輛識別代碼 (VIN碼)和車輛號牌或車架號代替檢驗報告和檢驗記錄的編號?？谔釂?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部?檢驗部1.是否建立了《結(jié)果報告查看是否包含RB/T214條款4.5.20中列舉信息?3.機動車檢驗報告是否可以追溯到檢驗報告中所有檢驗項目的檢驗記的編號是否具備唯一性?且不得使用不得用車輛識別代碼(VIN碼)替檢驗報告和檢驗記錄1.查閱了程序文2.抽查了檢驗報告，報告包含必要信息。3.機動車檢驗報告可以進(jìn)行追溯。4.檢驗報告和檢驗記錄的編號具備唯一性，沒有使用車輛號牌和車架號代替檢驗報告和檢驗記錄的編號。審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)檢測方法的識別；g)檢驗識；h)檢驗檢測的日期；對檢驗檢測結(jié)果的有效性樣品的接收日期或抽樣日期；i)對檢驗檢測結(jié)果的供檢驗檢測機構(gòu)或其他機構(gòu)所用的抽樣計劃和程序的說明；j)檢驗檢測報告或等效的標(biāo)識和簽發(fā)日期；位(適用時);1)檢驗檢測由客戶提供)時，應(yīng)在報告或證書中聲明結(jié)果僅適用于客戶提供的樣品；m)檢驗檢測結(jié)果來自于外部提供者時的清晰標(biāo)注；n)檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)做出未經(jīng)本復(fù)制除外)報告或證書的聲審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)4.5.21(結(jié)果說明)當(dāng)需對檢驗檢測結(jié)果進(jìn)行書中還應(yīng)包括下列內(nèi)容：a)對檢驗檢測方法的偏離、增加或刪減，以及特定境條件；不符合)要求或規(guī)范的聲c)當(dāng)測量不確定度與檢驗檢測結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或當(dāng)范限度的符合性時，檢驗檢括測量不確定度的信息；d)適用且需要時，提出意見和解釋；e)特定檢驗檢測方法或客戶所要求的附加信息。報告的數(shù)據(jù)時，應(yīng)有明確的標(biāo)□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部?檢驗部1.當(dāng)對檢驗檢測結(jié)果需要進(jìn)行說明時，檢驗報告審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)影響結(jié)果的有效性時，報告或證書中應(yīng)有免責(zé)聲明。4.5.22(抽樣報告)其檢驗檢測報告或證書?！跆釂枴醪殚嗁Y料□現(xiàn)場觀察□綜合部□檢驗部不適用涉及抽樣，不需要進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的檢查行檢查。不適用4.5.23(意見和解釋)當(dāng)需要對報告或證書做出意見和解釋時，檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)將意見和解釋的依據(jù)形成文件。意見和解釋應(yīng)在口提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部?檢驗部1.是否將意見和解釋的1.在質(zhì)量手冊中形成了文件。2.在檢驗報告中4.5.24(分包結(jié)果)當(dāng)檢驗檢測報告或證書包予清晰標(biāo)明。分包?！跆釂枴醪殚嗁Y料□現(xiàn)場觀察□綜合部口檢驗部不適用內(nèi)容的檢查不適用4.5.25(結(jié)果傳送和格式)當(dāng)用電話、傳真或其他電子或電磁方式傳送檢驗檢測結(jié)果時，應(yīng)滿足本標(biāo)準(zhǔn)對數(shù)□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部□檢驗部1.傳輸檢驗檢測結(jié)果時是否確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性2.檢驗檢測報告格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?1.在傳送數(shù)據(jù)時，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和2.檢驗檢測報告審核方法審核對象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)告或證書的格式應(yīng)設(shè)計為誤解或誤用的可能性。求。4.5.26(修改)后，若有更正或增補應(yīng)予以記錄。修訂的檢驗檢測報告告或證書，并注以唯一性標(biāo)4.5.11不得在已出具的驗報告進(jìn)行修改或增加內(nèi)容，應(yīng)將報告收回、作廢，并發(fā)出新的報告?！跆釂?查閱資料口現(xiàn)場觀察口綜合部?檢驗部或增加內(nèi)容，是否將報告收回、作廢，并發(fā)出新的報告?1.抽查了檢驗報告，未發(fā)現(xiàn)修改和行修改或增加內(nèi)容，將報告進(jìn)行了收回、作廢，并發(fā)出新的報告。4.5.27(記錄和保存)測原始記錄、報告、證書歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢驗檢測原始記錄、報告、證書的保存期限通常不4.5.12在保證安全性、下，可使用電子形式存儲的記錄和報告，代替紙質(zhì)文本存檔?！跆釂?查閱資料□現(xiàn)場觀察?綜合部?檢驗部1.檢驗檢測原始記錄、報告是否歸檔存留?記錄和電子報告保存期限是否符合RB/T214、GB237等標(biāo)準(zhǔn)的要求?1.進(jìn)行了歸檔保存。標(biāo)準(zhǔn)要求。受審核部門綜合部審核日期報告編號審核內(nèi)容服務(wù)客戶審核員此不符合事項需于6月15日前提出糾正措施并完成整改不符合事項描述：(1)沒有查到2022年質(zhì)量監(jiān)督計劃(RB/T214—20174.2.5)(2)環(huán)檢作業(yè)指導(dǎo)書未根據(jù)HJ1237—2022不符合涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款：RB/T214-20174.2.5、4.5.14內(nèi)審組長內(nèi)審員簽字：受審核部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：2022年6月14日糾正、糾正措施或預(yù)防措施：(1)制訂2022年度質(zhì)量監(jiān)督計劃表。加強對公司計劃管受審核部門負(fù)責(zé)人簽字：XXX日期：2022年6月14日末次會議目的提出審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論主持人內(nèi)審組長受審部門公司所有部門時間參會人見簽到表內(nèi)審組成員會議記錄：1.會議內(nèi)容：2022年度管理體系例行內(nèi)部審核末次會議2.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)：發(fā)現(xiàn)了2項不符合項。為(1)沒有查到2022年質(zhì)量監(jiān)督計劃(RB/T214—20174.2.5);(2)環(huán)檢作業(yè)指導(dǎo)書未根據(jù)HJ1237—2022進(jìn)行修訂(RB/T23.審核結(jié)論本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了2項不符合項，嚴(yán)重程序為一般，未有嚴(yán)重不符合項，內(nèi)審4.不符合處理：針對發(fā)現(xiàn)的不符合項，確認(rèn)了責(zé)任人，提出了整改意見和整改期5.受審部門認(rèn)同：受審部門認(rèn)同審核發(fā)現(xiàn)的不符合項和提出的審核結(jié)6.后續(xù)活動責(zé)任部門承諾在規(guī)定的整改期限內(nèi)，制定整改計劃，實行糾正/預(yù)防措時間：2022年6月14日會議地點會議時間參會人員簽名序號姓名職務(wù)內(nèi)審組內(nèi)審員證號組長成員成員成員成員 缺席人員及原因?qū)徍巳掌?022年6月14日時間地點綜合辦公室審核目的：內(nèi)部審核是驗證本公司質(zhì)量管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性，以及體系運行的可行性及其效果，通過內(nèi)部審核檢查質(zhì)量管理體系中存在的問題，及時實施整改或預(yù)防，進(jìn)一步完善管理體系，提高檢測工作質(zhì)量，保證質(zhì)量體系有效運行及為管理評審提供依據(jù)。審核準(zhǔn)則：1.檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)要求；門規(guī)章；6.公司管理體系文件(質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等);7.機動車檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)范和技術(shù)文件等。審核組長：XXX1組：XXX、XX負(fù)責(zé)資料審核2組：XXX、XX負(fù)責(zé)現(xiàn)場審核審核范圍：管理體系的所有要素，與管理體系有關(guān)的所有部門、所有場所和所有活動。參加人員：審核過程概述：為了審核公司質(zhì)量管理體系運行情況，對其運行的符合性、有效性和適應(yīng)性進(jìn)行了驗證，本公司于2022年6月14日按照內(nèi)審檢查表要行了審核，發(fā)現(xiàn)了2項不符合項，并出具了不符合項報告，組織了首次和末次會議，提出了整改建議和措施。不符合項的分布情況及說明此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了2項不符合項。為為(1)沒有查到2B/T214—20174.2.5);(2)環(huán)檢作業(yè)指導(dǎo)書未根據(jù)HJ1237—2022進(jìn)B/T214—20174.5.14)。不符合項責(zé)任部門為綜合部。內(nèi)部審核結(jié)論本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了2項不符合項，嚴(yán)重程序為一般，未有嚴(yán)重不符合項，內(nèi)審組認(rèn)為，管理體系及檢驗檢測活動符合檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)、通用要求及相應(yīng)領(lǐng)域的補充要求以及自身管理的程序，得到了有效的實施和保持；本次審加強質(zhì)量體系培訓(xùn)和加強公司質(zhì)量管理。對內(nèi)部審核結(jié)果的確認(rèn)意見：對本次內(nèi)部審核的結(jié)果認(rèn)可。分發(fā)至所有部門編制：郭晨整整改報告XXX機動車檢測有限公司內(nèi)部審核編制：郭晨XXX機動車檢測有限責(zé)任公司二0二二年六月十五日力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》RB/T214-2017、《檢價內(nèi)部審核要求》RB/T045-2020等機動車檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)范和技術(shù)文件等；公司管理體系文件(質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等)開展了此次了不符合項目2項，嚴(yán)重程序為一般，未有嚴(yán)重不符合項，不符合項為：(1)沒有查到2022年質(zhì)量監(jiān)督計劃(RB/T214—20174.2.5);(2)環(huán)檢作業(yè)指導(dǎo)書未對2項不符合項，內(nèi)審組提出了整改意見：1.制訂2022年質(zhì)量監(jiān)督計劃。作計劃(詳見附件1),按計劃制定了整改措施，積極落實整改，并對整改情況二0二二年六月十五日附表1《整改計劃和整改結(jié)果匯總表》不符合內(nèi)容原因分析糾正措施責(zé)任人/部門落實時間/時間結(jié)果1沒有查到2022年質(zhì)量監(jiān)督計劃管理人員疏忽2022年6月15日6月15日已整改2—2022進(jìn)行修訂(RB/T214—20174.5.14)工作繁忙，沒訂作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行了修訂2022年6月15日6月15日已整改附件1沒有查到2022年質(zhì)量監(jiān)督計劃L3(共1頁)附件1已制定2022年質(zhì)量監(jiān)督計劃表2022年質(zhì)量監(jiān)督計劃表編號：CXWJ-JL-39監(jiān)督時間備注1檢測的標(biāo)準(zhǔn)、方法是否現(xiàn)行有效和受控，檢測標(biāo)準(zhǔn)是否按規(guī)定進(jìn)行查組織人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，變更標(biāo)準(zhǔn)后是否對作業(yè)指導(dǎo)書等文件更新靜態(tài)監(jiān)督2測儀器是否進(jìn)行了期間核查，檢測是否粘貼了三色標(biāo)志，檢測儀器設(shè)備是否符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求靜態(tài)監(jiān)督3人員訓(xùn)學(xué)習(xí)動態(tài)監(jiān)督4受檢車輛是否超出限制范圍，受檢車輛是否按要求進(jìn)行檢測靜態(tài)監(jiān)督5員禁止入內(nèi)等)是否齊全，廢氣、靜態(tài)監(jiān)督6原始記錄原始記錄是否按規(guī)定進(jìn)行了分類保存，原始記錄是否按規(guī)定進(jìn)行6靜態(tài)監(jiān)督7檢測報告檢測報告是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，檢測改是否按規(guī)定進(jìn)行，檢測報告是否按規(guī)定進(jìn)行保存。靜態(tài)監(jiān)督8其它附件2附件2已按HJ1237—2021對環(huán)檢作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行了修訂。2019年4月25日發(fā)布2019年5月1日實施2022年6月15日發(fā)布2022年7月1日實施2022年度機動車檢驗機構(gòu)編制：郭晨2022年6月2022年管理評審資料目錄序號名稱文件編號備注1管理評審計劃2關(guān)于開展管理評審?fù)ㄖ?質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理評審輸入報告4內(nèi)審組長管理評審輸入報告5辦公室主任管理評審輸入報告6管理評審會議記錄7管理評審報告8管理評審簽到表9管理評審改進(jìn)措施及驗證記錄編號：JL2022-GL-01評審目的用要求》RB/T214-2017、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》RB/T218-2017的要評審依據(jù)1.檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)要求；理辦法》等部門規(guī)章；求》RB/T214-2017;6.公司管理體系文件(質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等);評審時間2022年6月15日集中會議式評審主持人最高管理層參加人員機構(gòu)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室組長、檢測車間組長、設(shè)備管理員、內(nèi)審組長a)檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；b)目標(biāo)的可行性；c)政策和程序的適用性；d)以往管理評審所采取措施的情況；e)近期內(nèi)部審核的結(jié)果；f)糾正措施；g)由外部機構(gòu)進(jìn)行的評審；h)工作量和工作類型的變化或檢驗檢測機構(gòu)活動范圍的變化；i)客戶反饋；j)投訴；k)實施改進(jìn)的有效性；1)資源配備的合理性m)風(fēng)險識別的可控性；準(zhǔn)備要求編制人：質(zhì)量負(fù)責(zé)人時間：2022年5月13日批準(zhǔn)人：最高管理者時間：2022年5月13日2022年5月13日編號：JL2022-GL-03編制人時間今天與去年相比，新增了《機動車排放定期檢驗規(guī)范》(HJ123車排放定期檢驗信息采集傳輸技術(shù)規(guī)范》(HJ1238-20個新增標(biāo)準(zhǔn)于2022年7月1日實施，新標(biāo)準(zhǔn)對機動車排放定期檢驗新增了多項要求，如外檢需要具備地溝或等效裝置；重型柴油車和備移動式攝像機等。距離新標(biāo)準(zhǔn)實施還有1個月，為了確保新標(biāo)準(zhǔn)的順利實施，我們聯(lián)系了軟件商對軟件進(jìn)行升級，按要求增加了攝像裝置，在外檢區(qū)新增了1個地溝，并做好了安全防護(hù)措施，組織了員工對新標(biāo)準(zhǔn)展開了學(xué)習(xí)。等7月1公司質(zhì)量目標(biāo)是檢測結(jié)果準(zhǔn)確率≥99%,客戶滿意度≥90%,投訴<5次，檢驗事故=0。公司對檢測數(shù)據(jù)、出具的報告是經(jīng)過多重審核傳至監(jiān)管部分的數(shù)據(jù)真實、可靠、準(zhǔn)確，準(zhǔn)確率能夠達(dá)到99%以上。通過對客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，大多數(shù)客戶對公司效率、收費、服務(wù)態(tài)度等滿意，滿意率達(dá)到了92%,達(dá)成了目標(biāo)要求，公司去年下半年至今年上半年共收到5次投訴，經(jīng)過我公司以質(zhì)量手冊和程序文件為指導(dǎo)，通過積極貫徹質(zhì)量方針，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，出具科學(xué)、公正的數(shù)據(jù)，為用戶負(fù)責(zé)。各種檢測設(shè)備類人員均已取得相應(yīng)資格證書。能保證檢測公司的正常運行。為了確保檢測機構(gòu)管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性和效率達(dá)到檢測機構(gòu)質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)RB/T214-2017、RB/T218—2017要求，特進(jìn)行此次管理評審，(一)各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，政策文件，確保各項工作符合法律規(guī)范，RB/T214-2017、RB/T218—2017、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等要(二)各崗位人員要履行崗位職責(zé)，把工作落到實處，做好人員培訓(xùn)考核工(三)管理體系運行良好，各部門已落實到位，對管理體系進(jìn)行中可能出現(xiàn)(四)堅定不移的落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使檢測工作2021年管理評審提出了1項改進(jìn)措施，2021年實施GB38900-2020進(jìn)行機動車安全技術(shù)檢驗，需要進(jìn)一步加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高知率。提出改進(jìn)措施之后，公司進(jìn)行了落實，加強了對GB38900-2020進(jìn)行培訓(xùn)，今年和去年外部和內(nèi)部環(huán)境沒法發(fā)生較大改變，公司的工作量與去年相比實施改進(jìn)提高了公司服務(wù)質(zhì)量，管理力度和競爭力，為公司