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文檔簡介

東莞市XXX電子科技有限公司文件編號(hào)XKT-WI-SC-008版本號(hào)A/0文件名稱文件名稱物料超損管理規(guī)范制定日期20XX/5/6頁次PAGE1/3編制:審核:核準(zhǔn):物物料超損管理規(guī)范S 序號(hào)修改日期修改內(nèi)容版次修改部門1.234一、目的:1.1制定物料損耗允許范圍標(biāo)準(zhǔn),物料損耗責(zé)任界定,達(dá)到有效管理物料超損,降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)品質(zhì)為目的.二、適用范圍:2.1適用于東莞XXX所有物料.三、定義:3.1來料不良------來料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或是樣品承認(rèn)書、產(chǎn)品規(guī)格書等要求,或是在投產(chǎn)時(shí)過程中發(fā)現(xiàn)材料本身缺陷劣質(zhì)或不合格的.3.2制程不良------在制造過程中因加工、SMT貼片、洗板、印刷、、DIP組裝、測試、包裝等作業(yè)工藝造成物料劃傷、掉綠油、變形、折斷、破損、功能失效等不良品.3.3物料損耗------凡屬于生產(chǎn)單位在產(chǎn)品制造過程中人為造成物料損壞或由于管理不當(dāng)導(dǎo)致物料遺失的,都屬于“物料損耗“范圍內(nèi).3.4試產(chǎn)/實(shí)驗(yàn)/調(diào)試------涉及到新產(chǎn)品試驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)過程中,生產(chǎn)單位在物料損耗允許范圍內(nèi)的,不屬于“物料損耗“范疇.四、職責(zé):4.1生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)在線不良品(含來料、制造)的反饋、及時(shí)檢查統(tǒng)計(jì)并作退庫處理.4.2品質(zhì)部:負(fù)責(zé)對(duì)不良品性質(zhì)判定及辨別材料所屬供應(yīng)商的評(píng)定,提供不良品檢驗(yàn)報(bào)告.4.3采購部:負(fù)責(zé)對(duì)來料不良品處理意見的評(píng)審以及提供物料成本單價(jià).4.4物料倉:負(fù)責(zé)不良物料的管理并監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)并跟進(jìn)落實(shí)相關(guān)部門不良品的處理結(jié)果.4.5PMC計(jì)劃部:負(fù)責(zé)編制物料超損標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)超損物料采購申請(qǐng).4.6財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)最終決議的執(zhí)行4.7總監(jiān)(總經(jīng)理):負(fù)責(zé)爭議物料、處理方案的最終裁決權(quán).五、不合格物料的界定:5.1生產(chǎn)來合格物料界定.5.1.1來料不良退供應(yīng)商.5.1.1.1XXXIQC檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)來料是因?yàn)楣?yīng)商本身缺陷或是在運(yùn)輸原因造成外觀不良、功能不良且不能達(dá)到AQL接收標(biāo)準(zhǔn),不良責(zé)任屬于供方,原則上直接做退貨處理.AQL標(biāo)準(zhǔn)來料數(shù)量(PCS)AQL標(biāo)準(zhǔn)來料數(shù)量(PCS)0.250.4抽樣數(shù)ACRE抽樣數(shù)ACRE1-8全數(shù)01全數(shù)019-15全數(shù)01全數(shù)0116-25全數(shù)01全數(shù)0126-503201200151-905001200191-15050013201151-28050013201281-50050013201501-1200500132121201-320020012125123201-10000200121252310001-36000315232003436001-1500005003431556150001-5000008005650078≥500000125078125010115.1.1.2部門電子物料(例如:MOS、IC)IQC按照常規(guī)檢驗(yàn)合格入庫,但部份功能只有在生產(chǎn)或者老化實(shí)驗(yàn)時(shí)才能發(fā)現(xiàn),如經(jīng)過分析確認(rèn)不是由于我司員工、設(shè)備、操作方法、環(huán)境造成,由此造成的不良由供方賠償相關(guān)損失,包括連帶報(bào)廢物料的損失的浪費(fèi)工時(shí)等.5.1.1.3IQC按國標(biāo)準(zhǔn)GB、T2828抽樣方案進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)不良但又在允收范圍內(nèi)的物料在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不良不在“物料損耗”范圍規(guī)定內(nèi).5.1.1.4已被IQC判定為不合格但由于生產(chǎn)急需使用而作為特別采用(MRB)處理的物料,在制程過程中出現(xiàn)的不良屬“來料不良”5.1.1.5來料不良處理流程:流程圖完成時(shí)間責(zé)任單位責(zé)任人備注AB結(jié)案財(cái)務(wù)最終決議的執(zhí)行倉庫打單退供應(yīng)商通知供應(yīng)商復(fù)判不良品入不良倉制程不良物料來料不良分析報(bào)告SQE判定退料單IPQC檢驗(yàn)核準(zhǔn)制程異常處理單制程工程師確認(rèn)生產(chǎn)不良物料AB結(jié)案財(cái)務(wù)最終決議的執(zhí)行倉庫打單退供應(yīng)商通知供應(yīng)商復(fù)判不良品入不良倉制程不良物料來料不良分析報(bào)告SQE判定退料單IPQC檢驗(yàn)核準(zhǔn)制程異常處理單制程工程師確認(rèn)生產(chǎn)不良物料5MIN10MIN30MIN2H2H4H2個(gè)工作日扣款生產(chǎn)部工程部品質(zhì)部品質(zhì)部生產(chǎn)部/品質(zhì)部/倉庫品質(zhì)部/倉庫品質(zhì)部/倉庫財(cái)務(wù)部主管PE工程師現(xiàn)場品檢SQE工程師物料員/來料檢驗(yàn)/倉庫管理員SQE工程師/供方SQE工程師/倉庫主管主管發(fā)現(xiàn)不良上報(bào)結(jié)果追蹤結(jié)果追蹤BASQE通知供應(yīng)商復(fù)判財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)成本工時(shí),人力評(píng)估采購來料報(bào)價(jià)PMC打單入庫IQC標(biāo)識(shí)隔離重點(diǎn)檢查缺陷包裝出貨生產(chǎn)物料員領(lǐng)料特采上線上線NG(不急或致命缺陷))急單/非致命缺陷PMC評(píng)審(出貨要求急與不急)SQE判定來料不良分析報(bào)告挑選使用銷售與客戶協(xié)商特采IQC檢驗(yàn)不合格不合格異常處理來料不合格物料BASQE通知供應(yīng)商復(fù)判財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)成本工時(shí),人力評(píng)估采購來料報(bào)價(jià)PMC打單入庫IQC標(biāo)識(shí)隔離重點(diǎn)檢查缺陷包裝出貨生產(chǎn)物料員領(lǐng)料特采上線上線NG(不急或致命缺陷))急單/非致命缺陷PMC評(píng)審(出貨要求急與不急)SQE判定來料不良分析報(bào)告挑選使用銷售與客戶協(xié)商特采IQC檢驗(yàn)不合格不合格異常處理來料不合格物料5MIN2H30MIN1個(gè)工作日內(nèi)4H4H4H品質(zhì)部品質(zhì)部PMC計(jì)劃采購部生產(chǎn)/工程部財(cái)務(wù)部品質(zhì)部/倉庫品檢員SQE工程師主管主管主管/工程師主管SQE工程師/倉庫發(fā)現(xiàn)不良上報(bào)組織會(huì)儀注:其它項(xiàng)目不做時(shí)間規(guī)定,按正常生產(chǎn)流程走.5.1.1.5.1所有負(fù)責(zé)人在擬定的時(shí)間要求內(nèi)沒有完成的,且后續(xù)沒有任何進(jìn)展,則罰款物料總額的2%.事例:物料總額10000RMB,即罰款10000*2%=200RMB.5.1.1.5.2所有負(fù)責(zé)人在擬定的時(shí)間要求內(nèi)沒有完成,且超出時(shí)間完成的,即要求說明原因并給予警告,累計(jì)三次后,第四次則開始罰款,罰款物料總額的2%.事例:物料總額10000RMB,即罰款10000*2%=200RMB.5.2制程不良.5.2.1對(duì)于PCB、FPC、線材、光電開關(guān)、包裝材料等物料的外觀在生產(chǎn)部第一個(gè)投入這些物料的工序確認(rèn)出來的不良?xì)w屬于來料不良,對(duì)于在后面工序發(fā)現(xiàn)的不良?xì)w屬于生產(chǎn)制程不良.5.2.2對(duì)于熱電偶,溫控開關(guān)在做功能測試檢驗(yàn)工藝確認(rèn)出物料不良?xì)w屬于來料不良,對(duì)于首件之后或是在后面工序發(fā)現(xiàn)的不良?xì)w屬生產(chǎn)制造不良.訂單損耗率5.2.3在生產(chǎn)過程中因機(jī)器、設(shè)備拋料、功能不良、返修等不確認(rèn)因素,造成物料損耗比率在允許的范圍內(nèi)的,不在“物料損耗”范圍規(guī)定內(nèi).訂單損耗率物料名稱物料名稱1-500PCS訂單501-1000PCS訂單1001-10000PCS訂單10001-20000PCS訂單≥20001PCS訂單損耗率損耗率損耗率損耗率損耗率IC0.6%0.3%0.2%0.1%0.05%MOS0.6%0.3%0.2%0.1%0.05%電阻06031.0%0.9%0.5%0.3%0.3%電阻04021.0%0.9%0.5%0.4%0.4%電阻02011.5%1.0%0.8%0.5%0.5%電容06031.0%0.9%0.5%0.3%0.3%電容04021.0%0.9%0.5%0.4%0.4%電容02011.5%1.0%0.8%0.5%0.5%鎳片1.3%1.1%0.9%0.7%0.5%五金1.3%1.1%0.9%0.7%0.5%PTC、NTC1.1%0.9%0.7%0.5%0.3%極管1.1%0.6%0.4%0.2%0.3%LED1.5%1.4%1.3%1.2%1.0%端子0.8%0.7%0.6%0.5%0.5%PCB0.3%0.2%0.1%0.1%0.05%FPC0.5%0.4%0.3%0.3%0.1%包裝材料1.3%1.1%0.9%0.7%0.5%其它以整聯(lián)板領(lǐng)料以實(shí)際情況定以實(shí)際情況定以實(shí)際情況定以實(shí)際情況定5.3物料損耗(其它).5.3.1對(duì)于在制程中發(fā)現(xiàn)的物料不良能確認(rèn)是供方造成的,其處理方案依次為采購與供應(yīng)商溝通換貨.5.3.2生產(chǎn)部將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良物料,生產(chǎn)部對(duì)其進(jìn)行隔離并按原料、作業(yè)區(qū)分統(tǒng)計(jì)不良現(xiàn)象及數(shù)量,并填寫(不合格品處置表)交由品管部進(jìn)行檢驗(yàn).5.3.3品管檢驗(yàn)員對(duì)于生產(chǎn)退料的不良數(shù)量、現(xiàn)象以及不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行再確認(rèn),確認(rèn)無誤后交品管部負(fù)責(zé)人簽章審合格后返還至生產(chǎn)部,防止物料缺失.注明:如果生產(chǎn)部對(duì)品質(zhì)部判定標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生異議時(shí),可尋求部門領(lǐng)導(dǎo)處理.5.4試產(chǎn)/實(shí)驗(yàn)/調(diào)試.5.4.1針對(duì)正常試產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品(機(jī)器設(shè)備調(diào)試,產(chǎn)品驗(yàn)證,老化實(shí)驗(yàn))等產(chǎn)生的不良品在列表之內(nèi)的,不屬于“物料損耗”范圍規(guī)定內(nèi).訂單損耗率物料名稱訂單損耗率物料名稱1-500PCS訂單501-1000PCS訂單1001-10000PCS訂單10001-20000PCS訂單≥20001PCS訂單損耗率損耗率損耗率損耗率損耗率IC5%3%0.3%0.1%0.05%MOS5%3%0.3%0.1%0.05%電阻06035%4%1.0%0.3%0.3%電阻04025%4%1.0%0.4%0.4%電阻02018%6%1.2%0.5%0.5%電容06035%4%1.0%0.3%0.3%電容04025%4%1.0%0.4%0.4%電容02018%6%1.2%0.5%0.5%鎳片5%4%1.0%0.7%0.5%五金5%4%1.0%0.7%0.5%PTC、NTC5%4%0.8%0.5%0.3%極管5%4%0.5%0.2%0.3%LED5%4%1.3%1.2%1.0%端子5%4%0.8%0.5%0.5%PCB1%0.8%0.2%0.1%0.05%FPC1%0.8%0.3%0.3%0.1%包裝材料5%4%1.0%0.7%0.5%其它以實(shí)際情況定以實(shí)際情況定以實(shí)際情況定以實(shí)際情況定以實(shí)際情況定5.5不合格品數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì).5.5.1物料員填寫≤生產(chǎn)超領(lǐng)單≥及≤生產(chǎn)超領(lǐng)處罰明細(xì)表≥,≤生產(chǎn)超領(lǐng)處罰明細(xì)表≥提交品質(zhì)部主管核準(zhǔn),品質(zhì)部評(píng)判損耗類型,根據(jù)損耗類型到責(zé)任單位,責(zé)任單位主管按管理規(guī)范責(zé)追究落實(shí)到第一責(zé)任人,責(zé)任單位經(jīng)理按管理規(guī)范責(zé)追究落實(shí)到第二責(zé)任人,對(duì)應(yīng)責(zé)任人及主管/經(jīng)理簽名確認(rèn).5.5.2財(cái)務(wù)部根據(jù)≤生產(chǎn)超領(lǐng)處罰明細(xì)表≥核算對(duì)應(yīng)損耗金額,損耗金額按照管理規(guī)范在績效考核中體現(xiàn).六、物料超損統(tǒng)計(jì)及費(fèi)用產(chǎn)生:6.1PMC計(jì)劃部根據(jù)倉管員所發(fā)的日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部每同所有超損物料明細(xì)(含物料名稱、件數(shù)等信息),并在每月23-25日將其統(tǒng)計(jì)匯總后,經(jīng)生產(chǎn)部、采購部、品質(zhì)部等部門會(huì)簽經(jīng)總監(jiān)、副總監(jiān)核準(zhǔn)后交由財(cái)務(wù)部,要求會(huì)簽在1-2個(gè)工作日內(nèi)完成.6.2財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)根據(jù)當(dāng)月物料超損數(shù)量計(jì)算超損所產(chǎn)生的費(fèi)用(直接采購成本)總額,組到生產(chǎn)部門主管、經(jīng)理確認(rèn).6.3生產(chǎn)部主管、經(jīng)理以物料超補(bǔ)費(fèi)總額為賠償標(biāo)準(zhǔn),責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)單位組別和每一名管理與員工承擔(dān),具體責(zé)任賠償詳見本辦法第七節(jié).七、物料超損費(fèi)用承擔(dān)與計(jì)算方式:7.1費(fèi)用產(chǎn)生負(fù)第一責(zé)任:物料使用、損耗直接責(zé)任人、助拉、拉長、主管、經(jīng)理.7.1.1作業(yè)制程中人為造成物料損壞或由于管理不當(dāng)導(dǎo)至物料遺失責(zé)任人,賠償其該工位超損物料的20%,其費(fèi)用于績效考核中計(jì)扣.7.1.2此生產(chǎn)拉線線長、組長承擔(dān)超損費(fèi)用總額的10%.7.1.3此部門主管、經(jīng)理承擔(dān)超損費(fèi)用總額的5%.7.2費(fèi)用產(chǎn)生負(fù)第二責(zé)任:以部門拉組為單位.7.2.1物料領(lǐng)用單位,以該部門拉組全體員工(當(dāng)事人、拉長、助拉、主管除外)為責(zé)任對(duì)象,賠償其該部門當(dāng)月產(chǎn)生超損物料費(fèi)用總額的65%,統(tǒng)一平均分?jǐn)傆趥€(gè)人,其費(fèi)用于績效考核中計(jì)扣:案例說明:7.2.1.1某拉4月份在制造過程中超補(bǔ)物料已經(jīng)超過允許范圍,并產(chǎn)生實(shí)際總額查賬用100RMB元整.7.2.1.1.1作業(yè)制程中人為造成物料損壞或由于管理不當(dāng)導(dǎo)致物料遺失直接責(zé)任人,賠償其該工位超損物料的20%,計(jì)算:100*20%=20RMB元整.7.2.1.1.2該線長、組長承擔(dān)超損費(fèi)用總額的10%,計(jì)算:線長,100*5%=5RMB元整組長,100*5%=5RMB元整.

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