華藝服飾X年度經(jīng)營計(jì)劃

華藝嘉服飾2021年度運(yùn)營方案書戰(zhàn)略管理與市場營銷中心華藝嘉闡明1、此份文件涉及公司中心運(yùn)營管理內(nèi)容，請各單元?jiǎng)?wù)必分級分模塊做好嚴(yán)密任務(wù)，單元匯總文件原那么只能單元責(zé)任人持有2、為方便填寫、匯總、計(jì)算，此次方案一致采用PPT方式，同時(shí)有利于公司管理規(guī)范化，請務(wù)必仔細(xì)填寫3、2021年運(yùn)營方案書相對2021年進(jìn)展部分調(diào)整，請按照模版方案書內(nèi)容進(jìn)展填寫，如部分內(nèi)容模版方案書不適宜本單位，可做適當(dāng)調(diào)整，但原那么上不可進(jìn)展大方面改動4、本年度運(yùn)營方案與財(cái)務(wù)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算相結(jié)合，需仔細(xì)填寫。此部分將作為財(cái)務(wù)預(yù)算的主要根據(jù)5、如有問題，請聯(lián)絡(luò)戰(zhàn)略管理與市場營銷中心目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃單元2021年任務(wù)目的及重點(diǎn)方向從整體上概括闡明單元2021年任務(wù)目的及重點(diǎn)方向，主要內(nèi)容有：本單元2021年任務(wù)目的本單元2021年重點(diǎn)關(guān)鍵目的設(shè)定2021年重點(diǎn)任務(wù)方向，此部門內(nèi)容應(yīng)包括但不限于包括以下幾方面：〔注：此部分整體任務(wù)方向，其詳細(xì)的任務(wù)分解于“目錄2、3及4〞進(jìn)展編寫〕2021年延續(xù)2021年未完成戰(zhàn)略舉措任務(wù)承接公司2021年戰(zhàn)略舉措任務(wù)方向根據(jù)2021年重點(diǎn)關(guān)鍵目的及單元內(nèi)任務(wù)目的列舉2021年任務(wù)方向注：任務(wù)目的的設(shè)定、關(guān)鍵目的的設(shè)定及重點(diǎn)任務(wù)方向、年度的任務(wù)規(guī)劃需圍繞“承接公司戰(zhàn)略舉措任務(wù)〞及“業(yè)績目的達(dá)成〞2部分緯度進(jìn)展編寫目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃2021年延續(xù)2021年未完成戰(zhàn)略舉措任務(wù)方案

2012年未完成戰(zhàn)略舉措責(zé)任人2013年承接工作責(zé)任人工作節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間1

2

3

4

目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃公司戰(zhàn)略舉措清單〔附錄〕價(jià)值鏈環(huán)節(jié)序號戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略1戰(zhàn)略分析在2012的基礎(chǔ)上，拓展分析范圍，加強(qiáng)分析的深度2完善戰(zhàn)略規(guī)劃和落地管理制度、方式和范圍，以結(jié)果導(dǎo)向，進(jìn)行資源協(xié)調(diào)并推進(jìn)能力培養(yǎng)3建立公司品牌運(yùn)作能力品牌4品牌規(guī)劃(包括三位一體)在終端落地5建立以消費(fèi)者為導(dǎo)向的品牌分析、規(guī)劃機(jī)制6明確品牌發(fā)展的著力點(diǎn)，指導(dǎo)并監(jiān)督商品設(shè)計(jì)開發(fā)以及品牌推廣7建立品牌推廣監(jiān)督機(jī)制商品8提升商品整體的功能屬性9調(diào)整網(wǎng)球產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，風(fēng)格及定位成為拓展女裝市場的主要產(chǎn)品線10建立具有明確的與品牌發(fā)展相匹配的設(shè)計(jì)開發(fā)團(tuán)隊(duì)，并建立組織規(guī)范11產(chǎn)品渠道分級供應(yīng)鏈12推進(jìn)“研產(chǎn)銷”協(xié)同機(jī)制的建立13調(diào)整供應(yīng)鏈運(yùn)營模式14優(yōu)化供應(yīng)商管控模式，建立成本管控機(jī)制銷售

15進(jìn)一步建立明確的差異化的渠道管理模式16建立大客戶運(yùn)作模式及運(yùn)作策略17代理商運(yùn)營能力提升18商場渠道拓展19新興渠道發(fā)展終端20同店提升21加強(qiáng)消費(fèi)者的終端體驗(yàn)公司的戰(zhàn)略舉措清單：2021年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措一戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)

舉措相關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定

舉措關(guān)鍵行動點(diǎn)步驟分解預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2021年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措二戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)

舉措相關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定

舉措關(guān)鍵行動點(diǎn)步驟分解預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃2021年單元內(nèi)運(yùn)營方案任務(wù)分解2012年單元經(jīng)營計(jì)劃及重點(diǎn)工作預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1

2

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2

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1

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目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃公司級工程任務(wù)規(guī)劃——承接2021年工程方案項(xiàng)目名稱責(zé)任人項(xiàng)目說明

項(xiàng)目目的預(yù)計(jì)項(xiàng)目成果

項(xiàng)目規(guī)劃責(zé)任人預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

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延續(xù)2012年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用—主責(zé)部門：項(xiàng)目費(fèi)用（主要為外務(wù)費(fèi)用）序號費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

項(xiàng)目配套費(fèi)用（主要為內(nèi)務(wù)費(fèi)用）序號費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

2021年財(cái)務(wù)預(yù)算——延續(xù)2021年工程財(cái)務(wù)預(yù)算公司級工程任務(wù)規(guī)劃—2021欲新增公司級工程規(guī)劃2021欲新增公司級工程規(guī)劃需包含但不限包含以下內(nèi)容：工程稱號工程背景工程目的工程初步規(guī)劃工程所需內(nèi)外資源工程預(yù)算2021年財(cái)務(wù)預(yù)算——2021年欲新增工程財(cái)務(wù)預(yù)算延續(xù)2012年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用—主責(zé)部門：項(xiàng)目費(fèi)用（主要為外務(wù)費(fèi)用）序號費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

項(xiàng)目配套費(fèi)用（主要為內(nèi)務(wù)費(fèi)用）序號費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：日常費(fèi)用財(cái)務(wù)預(yù)算(必需填寫〕其他專項(xiàng)預(yù)算〔如預(yù)算編制闡明有要求才需填寫〕固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)編制(必需填寫〕注：各中心財(cái)務(wù)日常費(fèi)用財(cái)務(wù)預(yù)算明細(xì)查看附件闡明2021年財(cái)務(wù)預(yù)算-闡明日常費(fèi)用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費(fèi)

辦公用品

電話費(fèi)

手機(jī)費(fèi)

快遞費(fèi)

、、、、、

2差旅費(fèi)

、、、、、

2021年財(cái)務(wù)預(yù)算——日常費(fèi)用〔運(yùn)營管理中心〕日常費(fèi)用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費(fèi)

辦公用品

電話費(fèi)

手機(jī)費(fèi)

快遞費(fèi)

、、、、、

2差旅費(fèi)

、、、、、

2021年財(cái)務(wù)預(yù)算——日常費(fèi)用〔市場與營銷中心〕日常費(fèi)用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費(fèi)

辦公用品

電話費(fèi)

手機(jī)費(fèi)

快遞費(fèi)

、、、、、

2差旅費(fèi)

、、、、、

2021年財(cái)務(wù)預(yù)算——日常費(fèi)用〔質(zhì)量管理中心〕2021年財(cái)務(wù)預(yù)算——其他專項(xiàng)費(fèi)用延續(xù)品質(zhì)管理中2012年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用—主責(zé)部門：項(xiàng)目費(fèi)用（主要為外務(wù)費(fèi)用）序號一級科目預(yù)算金額編制依據(jù)

項(xiàng)目配套費(fèi)用（主要為內(nèi)務(wù)費(fèi)用）序號一級科目預(yù)算金額編制依據(jù)

固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算

全年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月固定資產(chǎn)本期增加

固定資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

電子設(shè)備本期增加

電子設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

房屋機(jī)建筑物本期增加

房屋機(jī)建筑物在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

辦公設(shè)備本期增加

辦公設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

機(jī)械設(shè)備本期增加

機(jī)械設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

其他資產(chǎn)本期增加

其他資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

運(yùn)輸設(shè)備本期增加

運(yùn)輸設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

2021年財(cái)務(wù)預(yù)算——固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算目錄1.2013