職業(yè)健康管理手冊(cè)樣本

0.1目錄章節(jié)章節(jié)名稱版本備注0.1目錄1/00.2手冊(cè)修訂控制頁(yè)1/00.3發(fā)布令1/00.4任命書(shū)1/00.5手冊(cè)闡明1/00.6公司簡(jiǎn)介1/01.0職業(yè)健康安全方針1/02.0職業(yè)健康安全目的1/03.0術(shù)語(yǔ)和定義1/04.0職業(yè)健康安全管理體系1/04.1總規(guī)定1/04.2職業(yè)健康安全方針1/04.3規(guī)劃1/04.4實(shí)行與運(yùn)營(yíng)1/04.5檢查與糾正辦法1/04.6管理評(píng)審1/0附錄A組織機(jī)構(gòu)圖1/0附錄B職能分派表1/0附錄C安全手冊(cè)修訂記錄1/0附錄D程序文獻(xiàn)清單1/0附錄E工序流程圖1/00.2手冊(cè)修訂控制頁(yè)0.3發(fā)布令為了提高公司職業(yè)健康安全管理水平，更好地遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和其她規(guī)定，滿足顧客及有關(guān)方規(guī)定和盼望，謀求公司與職業(yè)安全健康行為同步發(fā)展，上海興元光電技術(shù)有限公司按照OHSASL8001：《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》規(guī)定原理辦法建立職業(yè)健康安全管理體系。本手冊(cè)是上海興元光電技術(shù)有限公司全體員工在產(chǎn)品和服務(wù)中必要遵循準(zhǔn)則，是公司職業(yè)安全健康管理工作法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引公司建立實(shí)行職業(yè)健康安全管理體系大綱，同步可為內(nèi)、外部評(píng)價(jià)公司滿足顧客、有關(guān)方、法律法規(guī)和組織自身規(guī)定能力提供根據(jù)?？偨?jīng)理：胡仁倫03月01日0.4任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全管理體系原則規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)對(duì)上海興元光電技術(shù)有限公司管理者代表任命如下：任命胡仁倫為OHSASl8001職業(yè)健康安全管理體系管理者代表；管理者代表除了原有職責(zé)之外，還具備如下方面職責(zé)和權(quán)限：1．保證職業(yè)健康安全管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)行和保持；2．向總經(jīng)理報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求；3．保證在全公司范疇內(nèi)提高滿足法律法規(guī)規(guī)定意識(shí)；4．監(jiān)控我司職業(yè)健康安全方針和目的貫徹與貫徹；5．控制和協(xié)調(diào)各部門職業(yè)健康安全活動(dòng)管理任務(wù)；6．就公司職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系?？偨?jīng)理：胡仁倫03月01日0.5手冊(cè)闡明1.編寫(xiě)目證明公司有能力有效地控制各類危險(xiǎn)源，符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全過(guò)程、產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)，提高職業(yè)健康安全績(jī)效。2.引用原則我司按OHSASl8001：《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》規(guī)定建立、實(shí)行和保持體系，并對(duì)引用原則中每一規(guī)定作出適合于我司產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)特點(diǎn)規(guī)定。3.手冊(cè)范疇本手冊(cè)職業(yè)健康安全管理體系合用范疇：上海興元光電技術(shù)有限公司電氣產(chǎn)品加工和裝配；鹵鎢燈、批示燈、電子元件、軸流風(fēng)機(jī)銷售涉及各部門區(qū)域和產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中有關(guān)職業(yè)安全健康管理活動(dòng)。4.手冊(cè)構(gòu)造本版手冊(cè)按OHSASl8001：《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》各要素及公司生產(chǎn)活動(dòng)特點(diǎn)編寫(xiě)。5.手冊(cè)管理本手冊(cè)由辦公室全面負(fù)責(zé)管理，詳細(xì)執(zhí)行上海興元光電技術(shù)有限公司《文獻(xiàn)控制程序》。0.6公司簡(jiǎn)介上海興元光電技術(shù)有限公司,在上海科技體制改革形勢(shì)下,1998年11月由市經(jīng)委系統(tǒng)上海市電子元件研究所組建.我司以科技人員為主體,是集科工貿(mào)為一體實(shí)體性公司。公司總部下設(shè)辦公室、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部三個(gè)部門。公司重要從事進(jìn)口產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)并進(jìn)行推廣應(yīng)用等工作.公司重要產(chǎn)品為特種電光源產(chǎn)品、傳感器、電器、LED特種信號(hào)批示燈,其中某些產(chǎn)品已配套銷往國(guó)外。公司經(jīng)營(yíng)貿(mào)易重要從事各類進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)特種光電源、電子元器件、模塊、可控硅、軸流風(fēng)機(jī)等產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)銷售.對(duì)偏冷產(chǎn)品以及特殊規(guī)格需求,我司擁有各種專業(yè)科研人員具備一定承辦能力,并熱心為客戶征詢、排憂解難。我司大某些產(chǎn)品為上海寶山鋼鐵(集團(tuán))公司以及大型電廠所選用并致力服務(wù)于鋼鐵、電力、石化等各行各業(yè)大型公司。開(kāi)拓、創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)、拼搏,是我公司公司精神!科技領(lǐng)先、質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、奉獻(xiàn)社會(huì),是我公司遵循公司宗旨!我司已于通過(guò)ISO9001:國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。總經(jīng)理攜全體員工熱忱歡迎各界朋友,本著互惠互利原則共創(chuàng)將來(lái)。地址：上海市普善路280號(hào)三號(hào)樓306室電話：傳真：1.0職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針：以人為本，事前防止；強(qiáng)化管理者安全意識(shí)，提高全員安全素質(zhì)；逐級(jí)貫徹責(zé)任，創(chuàng)立無(wú)災(zāi)害工廠。總經(jīng)理：胡仁倫03月01日2.0職業(yè)健康安全目的職業(yè)健康安全目的：營(yíng)造良好公司氛圍---構(gòu)造一流團(tuán)隊(duì)改進(jìn)創(chuàng)新成本節(jié)約---提高生產(chǎn)效率顧客滿意品質(zhì)服務(wù)---建立整合體系實(shí)現(xiàn)和諧無(wú)事故工廠總經(jīng)理：胡仁倫03月01日3．0術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義合用于本手冊(cè)。3.1可接受風(fēng)險(xiǎn)其限度已減少到組織考慮其法律義務(wù)和其OH&S方針（3.16）后能容忍水平風(fēng)險(xiǎn)。3.2審核用來(lái)獲取審核證據(jù)并對(duì)它做出客觀評(píng)估以擬定審核準(zhǔn)則滿足限度系統(tǒng)、獨(dú)立和文獻(xiàn)化過(guò)程。注：獨(dú)立并不是指來(lái)自組織外部。在許多狀況下，特別在小型組織中，獨(dú)立性可用與被審核活動(dòng)無(wú)責(zé)任關(guān)系方式展示。3.3持續(xù)改進(jìn)遵循組織(3.17)OH&S方針(3.16)，強(qiáng)化職業(yè)健康安全管理體系(3.13)以達(dá)到改進(jìn)整體OH&S績(jī)效(3.15)循環(huán)過(guò)程。注1：該過(guò)程不需要在活動(dòng)所有方面同步進(jìn)行。注2：采用ISO14001：定義3.2。3.4糾正辦法用以消除所發(fā)現(xiàn)不符合（3.11）或其她不盼望情況因素所采用辦法。注1：一種不符合也許存在一種以上因素。注2：采用糾正辦法是為了防止再發(fā)生，而采用防止辦法(3.19)是為了防止發(fā)生。[ISO9000:，3.6.5]3.5文獻(xiàn)信息及其承載媒體。注1：媒體可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤(pán)或其她電子媒體，照片或樣件，或她們組合。[ISO14001:，3.4]3.6危險(xiǎn)也許導(dǎo)致人員受傷或疾病(3.8)等傷害根源、狀態(tài)或行為，或她們組合。3.7危險(xiǎn)辨認(rèn)結(jié)識(shí)存在危險(xiǎn)(3.6)并擬定其特性過(guò)程。3.8疾病由工作活動(dòng)和/或工作有關(guān)狀況所引起和/或加劇其嚴(yán)重性可鑒別、有害身體或心理狀態(tài)。3.9事件發(fā)生或也許發(fā)生傷害、疾病(無(wú)論嚴(yán)重限度)或死亡與工作有關(guān)事件。注1：事故是一種導(dǎo)致了傷害、疾病或死亡事件。注2：沒(méi)有導(dǎo)致傷害、疾病或死亡事件也被稱為[near-miss虛驚事件]、[near-hit虛驚事件]、[closecall差點(diǎn)出事]或[dangerousoccurrence危險(xiǎn)事件]。注3：緊急狀況(見(jiàn)4.4.7)是一種特殊形式事件。3.10有關(guān)方關(guān)注組織OH&S績(jī)效(3.15)或受其影響工作場(chǎng)合(3.18)之內(nèi)或之外個(gè)人或團(tuán)隊(duì)。3.11不符合未滿足規(guī)定。[ISO9000:，3.6.2；ISO14001，3.15]注：不符合也許是對(duì)下列規(guī)定偏離：-有關(guān)工作原則，實(shí)務(wù)，程序，法規(guī)規(guī)定，等；-OH&S管理體系(3.13)規(guī)定。3.12職業(yè)健康安全(OH&S)影響或也許影響工作場(chǎng)合中員工、暫時(shí)性工作人員、有關(guān)方人員、參觀者以及其她人員健康和安全條件與因素。注：組織也許有法律規(guī)定對(duì)直接工作場(chǎng)合以外人員健康和安全，或接觸工作場(chǎng)合活動(dòng)人員健康和安全進(jìn)行管理。3.13OH&S管理體系組織(3.17)管理體系一某些，用來(lái)制定和實(shí)行OH&S方針(3.16)和管理其OH&S風(fēng)險(xiǎn)(3.22)。注1：一種管理體系是用以建立方針與目的并達(dá)到這些目的有關(guān)要素組合。注2：一種管理體系涉及組織機(jī)構(gòu)、策劃活動(dòng)（如涉及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和設(shè)定目的）、職責(zé)、實(shí)務(wù)、程序(3.19)、過(guò)程和資源。注3：摘自ISO14001:，3.8。3.14OH&S目的在OH&S績(jī)效(3.15)方面組織(3.16)設(shè)定自己要達(dá)到目。注1：也許時(shí)目的應(yīng)量化。注2：要素4.3.3規(guī)定OH&S目的與OH&S方針相一致。3.15OH&S績(jī)效組織(3.17)管理其OH&S風(fēng)險(xiǎn)(3.22)而得到可測(cè)量成果。注1：OH&S績(jī)效測(cè)量涉及測(cè)量組織控制辦法有效性注2：對(duì)OH&S管理體系(3.13)而言，成果也可針對(duì)組織(3.17)OH&S方針(3.11)、OH&S目的(3.14)及其她OH&S績(jī)效規(guī)定測(cè)量而得。3.16OH&S方針最高管理者對(duì)組織(3.17)有關(guān)OH&S績(jī)效(3.15)總體意圖和方向所作正式闡述。注1：OH&S方針為采用辦法和設(shè)定OH&S目的(3.14)提供了一種框架。注2：摘自ISO14001:，3.11。3.17組織有自身職能和行政管理公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)或社團(tuán)，或是上述單位某些或組合，無(wú)論其與否法人團(tuán)隊(duì)、公有或私營(yíng)。注：對(duì)于擁有一種以上運(yùn)營(yíng)單位組織，可把一種單獨(dú)運(yùn)營(yíng)單位視為一種組織。[ISO14001:，3.16]3.18工作場(chǎng)合在組織控制之下開(kāi)展工作有關(guān)活動(dòng)任何實(shí)際場(chǎng)合。注：在考慮工作場(chǎng)合構(gòu)成時(shí)，組織(3.17)應(yīng)考慮對(duì)象在旅行或運(yùn)送(如開(kāi)車、搭乘飛機(jī)、乘船或火車)、在顧客或客戶場(chǎng)地內(nèi)工作、或在家工作等人員OH&S影響。3.19防止辦法用以消除潛在不符合（3.11）或其她不盼望潛在情況因素所采用辦法。注1：一種潛在不符合也許存在一種以上因素。注2：采用防止辦法是為了防止發(fā)生，而采用糾正辦法(3.4)是為了防止再發(fā)生。[ISO9000:，3.6.4]3.20程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定途徑。注1：程序可以形成文獻(xiàn)，也可以不形成文獻(xiàn)。[ISO9000:，3.4.5]3.21記錄闡明所獲得成果或提供活動(dòng)執(zhí)行證據(jù)文獻(xiàn)。[ISO14001:，3.20]3.22風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)事件發(fā)生或暴露也許性與由該事件或曝露導(dǎo)致傷害或疾病(3.8)嚴(yán)重限度組合。3.23風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)估來(lái)自危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、考慮既有控制恰當(dāng)性和決定該風(fēng)險(xiǎn)與否可接受過(guò)程。4.0職業(yè)健康安全管理體系4．1總規(guī)定我司按OHSASl8001：《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》規(guī)定建立職業(yè)健康安全管理體系，依照原則規(guī)定及公司化工產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)特點(diǎn)形成安全手冊(cè)、程序、支持性文獻(xiàn)以及記錄，加以實(shí)行和保持，持續(xù)提高公司提供滿足有關(guān)方和合用法律法規(guī)規(guī)定及危險(xiǎn)因素控制能力、事故防止能力以及職業(yè)健康安全績(jī)效。體系模式如職業(yè)健康安全管理體系流程圖（下頁(yè)）。4.2職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理承諾，依照關(guān)于職業(yè)健康安全法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際所擬定職業(yè)健康安全方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險(xiǎn)得到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)營(yíng)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針擬定和頒布并保證貫徹執(zhí)行。職業(yè)健康安全方針控制規(guī)定；

職業(yè)健康安全方針是我司職業(yè)健康安全體系宗旨、目的和方向，應(yīng)適合公司OH&S風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模；涉及防止傷害與疾病以及持續(xù)改進(jìn)OH&S管理和OH&S績(jī)效承諾；涉及至少符合組織應(yīng)遵守與OH&S危險(xiǎn)有關(guān)合用OH&S法規(guī)和其她規(guī)定承諾；保持文獻(xiàn)化職業(yè)健康安全方針，保證傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)行，使她們結(jié)識(shí)到各自O(shè)H&S義務(wù)。通過(guò)體系運(yùn)營(yíng)，保證職業(yè)健康安全方針得以實(shí)現(xiàn)，并可為有關(guān)方所獲??；根據(jù)職業(yè)健康安全方針擬定職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)；當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評(píng)審及有關(guān)方提出規(guī)定期，應(yīng)及時(shí)對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行修訂并通報(bào)有關(guān)信息?？沙掷m(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系可持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃規(guī)劃法律和其他規(guī)定(策劃)目的、管理方案績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視檢查和糾合規(guī)性評(píng)價(jià)正辦法事故、事件、不符合、糾正與防止辦法記錄和記錄管理審核構(gòu)造和職責(zé)能力、培訓(xùn)和意識(shí)實(shí)行與運(yùn)營(yíng)協(xié)商和溝通文獻(xiàn)文獻(xiàn)和資料控制運(yùn)營(yíng)控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)職業(yè)健康安全管理體系流程圖職業(yè)健康安全方針管理評(píng)審4.3規(guī)劃4.3.1危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和擬定控制辦法公司辦公室建立《，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和擬定必要控制辦法。危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序應(yīng)考慮：a)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b)所有進(jìn)入工作場(chǎng)合人員（涉及有關(guān)方和參觀者）活動(dòng)；c)人行為、能力和其她人因素；d)源于工作場(chǎng)合之外但對(duì)工作場(chǎng)合內(nèi)組織控制下人員健康與安全產(chǎn)生有害影響已辨認(rèn)危險(xiǎn)；e)在工作場(chǎng)合附近，由組織控制下工作有關(guān)活動(dòng)所導(dǎo)致危險(xiǎn)；注1：此類危險(xiǎn)作為環(huán)境因素來(lái)評(píng)估也許更恰當(dāng)。f)工作場(chǎng)合基本設(shè)施、設(shè)備和材料，無(wú)論是組織提供還是外部提供；g)組織、組織活動(dòng)或材料變化或籌劃變化；h)對(duì)OH&S管理體系修改，涉及暫時(shí)變化，以及她們對(duì)運(yùn)營(yíng)、過(guò)程和活動(dòng)影響；i)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)行必要控制辦法有關(guān)合用法律責(zé)任（也可參照3.12注解）；j)工作區(qū)域、過(guò)程、安裝、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)營(yíng)程序和工作組織設(shè)計(jì)，涉及使用她們適應(yīng)人能力。組織用于危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法應(yīng)：a)根據(jù)其范疇、特性和時(shí)間安排加以擬定，以保證該辦法具備積極性而不是被動(dòng)性；b)提供風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、控制優(yōu)先順序和文獻(xiàn)化；在恰當(dāng)時(shí)提供控制辦法應(yīng)用；對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在引進(jìn)組織、OH&S管理體系或其活動(dòng)變更之前辨識(shí)與這些變更有關(guān)OH&S危險(xiǎn)和OH&S風(fēng)險(xiǎn)。組織應(yīng)保證在擬定控制辦法時(shí)考慮這些評(píng)估成果。在擬定控制辦法時(shí)，或考慮變化既有控制辦法時(shí)，應(yīng)依照下列順序考慮減少風(fēng)險(xiǎn)：a)消除；b)代替；c)工程控制；d)標(biāo)記/警告和/或行政控制；e)個(gè)人防護(hù)器具。組織應(yīng)將危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和擬定控制辦法成果形成文獻(xiàn)并保持其更新。組織應(yīng)保證在建立、實(shí)行和保持其OH&S管理體系時(shí)考慮OH&S風(fēng)險(xiǎn)和擬定控制辦法。注2：對(duì)危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制辦法更深理解，參見(jiàn)OHSAS18002。對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可以控制和可以盼望通過(guò)程序文獻(xiàn)運(yùn)營(yíng)對(duì)其施加影響危害進(jìn)行辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)公司進(jìn)行一次全面、科學(xué)、客觀初始狀態(tài)評(píng)審，以擬定公司重大危險(xiǎn)。辨認(rèn)控制規(guī)定：a)危害辨識(shí)范疇?wèi)?yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和也許對(duì)其施加影響各個(gè)方面；b)進(jìn)行危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要信息必要真實(shí)可靠；c)進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際狀況，覆蓋過(guò)去、當(dāng)前和將來(lái)，正常、異常和緊急狀態(tài)；d)重大危險(xiǎn)影響應(yīng)考慮：重大危險(xiǎn)規(guī)模和范疇，重大危險(xiǎn)影響限度大小，影響持續(xù)時(shí)間及發(fā)生概率等；e)不斷對(duì)公司范疇內(nèi)危害作出辨識(shí)并進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，擬定出重大危險(xiǎn)。4.3.2法律、法規(guī)及其她規(guī)定

公司辦公室建立并保持《》以獲取職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、原則和其她規(guī)定，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化以及時(shí)更新。辨認(rèn)規(guī)定：辦公室擬定獲取職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、原則和其她規(guī)定途徑與頻次；b)辦公室對(duì)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、原則及公司各項(xiàng)安全管理制度合用性進(jìn)行確認(rèn)；

c)建立合用職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、原則和其她規(guī)定臺(tái)帳；

d)依照公司生產(chǎn)變化，擬定新重大危險(xiǎn)對(duì)法律、法規(guī)、原則符合性；

e)跟蹤法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定變化，并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。

f)已確認(rèn)合用于公司職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定應(yīng)發(fā)放到各個(gè)部門（涉及有關(guān)方）以便做好各自職業(yè)安全健康工作。4.3.3目的和方案根據(jù)我司職業(yè)健康安全方針和擬定重大危險(xiǎn)，總經(jīng)理制定職業(yè)健康安全目的，并規(guī)定建立，公司目的和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工傷事故和職業(yè)病防止和持續(xù)改進(jìn)。4.3.3.1目的、指標(biāo)制定根據(jù)：a)公司職業(yè)安全健康方針；b)要考慮技術(shù)先進(jìn)性及可選方案；c)有關(guān)方盼望和規(guī)定，法律、法規(guī)規(guī)定；

d)經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)規(guī)定，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件。4.3.3.2目的檢查與修訂：

a)關(guān)于部門每半年對(duì)公司職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)實(shí)行狀況進(jìn)行一次(必要時(shí)可增長(zhǎng)次數(shù))檢查，并將成果報(bào)職業(yè)健康安全管理者代表；

b)當(dāng)目的和指標(biāo)需要修訂時(shí)，辦公室應(yīng)報(bào)管理者代表，并提交職業(yè)健康安全管理評(píng)審會(huì)議，各部、科要依照評(píng)審成果對(duì)本部門目的和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)修訂；c)各部應(yīng)依照職業(yè)健康安全管理方案實(shí)行，對(duì)分解目的、指標(biāo)實(shí)行過(guò)程進(jìn)行檢查和控制。當(dāng)重要危險(xiǎn)因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目的和指標(biāo)并文獻(xiàn)化；

d)目的和指標(biāo)變更和修訂必要經(jīng)職業(yè)健康安全管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.3.3管理方案

為保證目的、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制定并執(zhí)行職業(yè)健康安全管理方案。管理方案控制規(guī)定：4.3.3.3.1管理方案制定

a)管理方案應(yīng)明的確現(xiàn)目的和指標(biāo)；

b)管理方案要有技術(shù)辦法，并且可行；

c)管理方案要寫(xiě)明完畢時(shí)間和進(jìn)度；

d)管理方案要有規(guī)定責(zé)任部門；

e)重大危險(xiǎn)因素應(yīng)制定職業(yè)健康安全管理方案。4.3.3.3.2管理方案審批和實(shí)行

a)制定、修訂后職業(yè)健康安全管理方案要形成文獻(xiàn)，報(bào)職業(yè)健康安全管理者代表審查，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；b)為了保證職業(yè)健康安全管理方案實(shí)行，公司總經(jīng)理要保證所需資源貫徹。4.3.3.3.3管理方案修訂

a)職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)變化及時(shí)調(diào)節(jié)和修訂；

b)職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，辦公室應(yīng)組織關(guān)于職能部門對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；

c)由于管理評(píng)審或?qū)徍艘?guī)定應(yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。4.4實(shí)行與運(yùn)營(yíng)

為便于職業(yè)健康安全管理工作有效開(kāi)展，總經(jīng)理應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員職權(quán)和作用，保證按照原則規(guī)定建立、實(shí)行與保持職業(yè)健康安全體系規(guī)定。4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.1.1總經(jīng)理：

a)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針、目的、指標(biāo)擬定、頒布；

b)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系定期管理評(píng)審；

c)負(fù)責(zé)提供必要資源；d)任命職業(yè)健康安全管理者代表。4.4.1.2管理者代表：

a)負(fù)責(zé)按確立職業(yè)健康安全方針，組織制定詳細(xì)目的和管理方案；

b)負(fù)責(zé)組織公司職業(yè)健康安全體系審核；

c)向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)營(yíng)階狀況；

d)負(fù)責(zé)與外部聯(lián)系工作；e)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全手冊(cè)、體系文獻(xiàn)與某些支持性文獻(xiàn)組織編寫(xiě)、頒布、評(píng)審、更改及法律、法規(guī)文獻(xiàn)獲取、確認(rèn)及使用管理；

f)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決職業(yè)健康安全體系運(yùn)營(yíng)中浮現(xiàn)各類問(wèn)題。4.4.1.3辦公室：a)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系運(yùn)營(yíng)中浮現(xiàn)問(wèn)題協(xié)調(diào)和解決，并對(duì)各單位職業(yè)健康安全體系運(yùn)營(yíng)效果進(jìn)行考核；b)負(fù)責(zé)體系危險(xiǎn)源辨認(rèn)和控制；c)負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其她規(guī)定獲取、確認(rèn)及使用控制和管理；

d)負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)控制及應(yīng)急響應(yīng)統(tǒng)一指揮調(diào)度；

e)主管職業(yè)健康安全信息交流；f)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系運(yùn)營(yíng)組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；g)負(fù)責(zé)各類火災(zāi)、爆炸事故消防工作，按職業(yè)健康安全體系程序文獻(xiàn)規(guī)定編制救火、救援工作應(yīng)急預(yù)案，并依照實(shí)際工作需要，對(duì)全員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故解決模仿訓(xùn)練；h)負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)及應(yīng)急事故救援工作；i)督促重大事故現(xiàn)場(chǎng)解決及善后解決工作；j)負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全目的所涉及單位實(shí)行定期檢查和監(jiān)督；k)負(fù)責(zé)公司合規(guī)性評(píng)價(jià)工作；l)負(fù)責(zé)事故、事件、不符合和糾正防止辦法控制。m)按照職業(yè)健康安全體系運(yùn)營(yíng)規(guī)定，為職業(yè)健康安全所需資金提供保障；n)對(duì)職業(yè)健康安全體系運(yùn)營(yíng)中財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲；o)組織人員按公司職業(yè)健康安全體系建立及運(yùn)營(yíng)規(guī)定學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全方針、手冊(cè)、目的和指標(biāo)等體系程序文獻(xiàn)；p)審核各類事故解決費(fèi)用支出，并將其納人經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。q)應(yīng)將公司職業(yè)健康安全體系文獻(xiàn)對(duì)全員進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，提高安全意識(shí)，以滿足體系運(yùn)營(yíng)規(guī)定以及員工安全教誨工作；r)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全手冊(cè)、體系文獻(xiàn)與某些支持性文獻(xiàn)組織編寫(xiě)、頒布、評(píng)審、更改管理；s)負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全記錄控制；t)為職業(yè)健康安全體系評(píng)審提供資料；4.4.1.7其她部門職責(zé)（生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部）：a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系審核活動(dòng)實(shí)行；b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中體系運(yùn)營(yíng)控制；c)其她部門負(fù)責(zé)配合實(shí)行運(yùn)營(yíng)控制。

d)職業(yè)健康安全體系建立及運(yùn)營(yíng)直接涉及部門和其她有關(guān)部門職責(zé)在相應(yīng)規(guī)定及程序文獻(xiàn)或三級(jí)文獻(xiàn)中加以規(guī)定。4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)建立并保持《人力資源管理程序》，明確培訓(xùn)需求，保證全體員工、特別是重要崗位有關(guān)人員可以勝任她所肩負(fù)工作，以滿足職業(yè)安全健康管理體系建立及運(yùn)營(yíng)規(guī)定，程序文獻(xiàn)應(yīng)考慮職責(zé)、能力、語(yǔ)言能力和文化限度以及風(fēng)險(xiǎn)等。重要規(guī)定：a)依照體系文獻(xiàn)規(guī)定，擬定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)崗位(工種)或人員；

b)培訓(xùn)籌劃應(yīng)明確對(duì)各類人員培訓(xùn)規(guī)定、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到效果；

c)對(duì)也許產(chǎn)生重大事故崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反映辦法；

d)對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全意識(shí)教誨，使其理解我司職業(yè)安全健康方針，提高安全意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)自覺(jué)性；

e)安全知識(shí)培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司內(nèi)部會(huì)議、版報(bào)、公司報(bào)、廣播、有線電視等進(jìn)行職業(yè)安全健康知識(shí)培訓(xùn)教誨。4.4.3溝通、參加和協(xié)商辦公室建立并保持《信息交流程序，保證與員工和其她有關(guān)方進(jìn)行關(guān)于職業(yè)職業(yè)健康安全信息溝通、參加和協(xié)商交流。4.4.3.1溝通針對(duì)危險(xiǎn)因素和職業(yè)健康安全管理體系，辦公室建立并保持《信息交流程序規(guī)定：a)公司各部門內(nèi)各層次與職能之間內(nèi)部溝通；b)與有關(guān)方和工作場(chǎng)合其她參觀者進(jìn)行溝通；c)接受、形成文獻(xiàn)及回答來(lái)自外部有關(guān)方有關(guān)信息。4.4.3.2參加和協(xié)商辦公室建立并保持《信息交流程序規(guī)定：a)工作人員參加下列事項(xiàng)：-恰當(dāng)參加危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和擬定控制辦法；-恰當(dāng)參加事件調(diào)查；-參加職業(yè)健康安全方針與目的制定與評(píng)審；-協(xié)商影響她們職業(yè)健康安全任何變更；-有代表管理職業(yè)健康安全事務(wù)。任命公司職業(yè)健康安全職工代表，工作人員應(yīng)被告知關(guān)于參加安排，涉及誰(shuí)是她們職業(yè)健康安全代表。b)與有關(guān)方協(xié)商影響她們職業(yè)健康安全任何變更。恰當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)保證與外部有關(guān)方協(xié)商與之有關(guān)職業(yè)健康安全問(wèn)題。4.4.4文獻(xiàn)建立并保持書(shū)面或電子形式職業(yè)健康安全體系文獻(xiàn)，用以描述職業(yè)健康安全體系核心要素及其互相作用，明確查詢有關(guān)文獻(xiàn)途徑。

職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)行和維護(hù)職業(yè)健康安全體系文獻(xiàn)。控制規(guī)定：

a)職業(yè)健康安全體系文獻(xiàn)涉及：職業(yè)健康安全手冊(cè)、程序文獻(xiàn)和記錄、支持性文獻(xiàn)和記錄三個(gè)層次；

b)根據(jù)職業(yè)安全健康管理體系原則，編制公司《職業(yè)健康安全手冊(cè)》，明確職業(yè)健康安全方針、目的和指標(biāo)等，描述職業(yè)健康安全體系規(guī)定及接口，規(guī)定職業(yè)健康安全體系文獻(xiàn)構(gòu)造及建立和保持過(guò)程。c)建立并實(shí)行職業(yè)健康安全體系所規(guī)定各項(xiàng)程序，并使程序文獻(xiàn)化；d)為保證職業(yè)健康安全體系有效運(yùn)營(yíng)，依照實(shí)際規(guī)定編制相應(yīng)支持性文獻(xiàn)、記錄等；e)制定職業(yè)健康安全體系文獻(xiàn)要充分注意文獻(xiàn)合用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文獻(xiàn)來(lái)源以便查閱；f)職業(yè)健康安全體系文獻(xiàn)應(yīng)便于員工理解和操作。4.4.5文獻(xiàn)控制

公司辦公室建立并保持《文獻(xiàn)控制程序》，保證與職業(yè)健康安全體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料得到控制。4.4.5.1受控文獻(xiàn)范疇

a)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其她規(guī)定；

b)職業(yè)健康安全手冊(cè)和體系程序文獻(xiàn)；

c)公司職業(yè)健康安全體系三級(jí)文獻(xiàn)。4.4.5.2文獻(xiàn)批準(zhǔn)和頒布所有與職業(yè)健康安全體系關(guān)于文獻(xiàn)批準(zhǔn)與頒布按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行，批準(zhǔn)規(guī)定如下：a)《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b)體系程序文獻(xiàn)由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；c)公司職業(yè)健康安全體系三級(jí)文獻(xiàn)由辦公室部長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。4.4.5.3文獻(xiàn)管理

a)文獻(xiàn)要有固定保管場(chǎng)合，以防文獻(xiàn)失控；

b)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適應(yīng)性；

c)凡對(duì)體系有效運(yùn)營(yíng)具備核心作用崗位，都應(yīng)能得到關(guān)于文獻(xiàn)現(xiàn)行有效版本；

d)迅速將作廢文獻(xiàn)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)合撤回，或采用其她辦法防止誤用；

e)對(duì)出于法律、存檔規(guī)定或保存原始記錄需要而保存失效文獻(xiàn)予以標(biāo)記。4.4.5.5文獻(xiàn)更改

a)文獻(xiàn)更改按照《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行，禁止未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，文獻(xiàn)更改應(yīng)有記錄；

b)文獻(xiàn)更改審批，要有原審核單位負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并要保證所有文獻(xiàn)持有人都能同步更改；

c)當(dāng)文獻(xiàn)經(jīng)多次更改時(shí)，要重新?lián)Q版印發(fā)。4.4.5.6文獻(xiàn)評(píng)審對(duì)職業(yè)健康安全體系三個(gè)層次文獻(xiàn)都要定期組織評(píng)審，普通同管理評(píng)審一同進(jìn)行；以保證文獻(xiàn)持續(xù)合用，文獻(xiàn)評(píng)審由原審批人和辦公室組織進(jìn)行，每年至少一次，特殊狀況單獨(dú)評(píng)審。評(píng)審方式采用會(huì)議、表格傳遞等。4.4.6運(yùn)營(yíng)控制

建立并保持《運(yùn)營(yíng)控制程序》控制重大危險(xiǎn)或支持性文獻(xiàn)，如《有關(guān)方管理規(guī)定》等，使與重大危險(xiǎn)關(guān)于活動(dòng)得到有效地控制并保證目的、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，涉及變更管理。運(yùn)營(yíng)控制規(guī)定如下：a)在文獻(xiàn)中擬定與重大危險(xiǎn)關(guān)于活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行控制，對(duì)適合于公司及其活動(dòng)運(yùn)營(yíng)控制；公司應(yīng)將這些運(yùn)營(yíng)控制納入其總體職業(yè)健康安全管理體系；b)與重大危險(xiǎn)關(guān)于崗位，嚴(yán)格執(zhí)行程序和支持性文獻(xiàn)；c)對(duì)承包方和工作場(chǎng)合參觀者控制，對(duì)使用產(chǎn)品和服務(wù)中，具有可標(biāo)記危險(xiǎn)，要將關(guān)于程序規(guī)定告知給供方、承包方和參觀者；d)對(duì)采購(gòu)物品、設(shè)備和服務(wù)控制，搞好采購(gòu)供方選取、評(píng)價(jià)和管理，對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)證；購(gòu)買設(shè)備選取安全性高為首選，尋常應(yīng)搞好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)；服務(wù)應(yīng)一方面開(kāi)始安全限度高服務(wù)方。e)文獻(xiàn)化程序和規(guī)定中，應(yīng)涵蓋如缺少她們時(shí)也許導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針和目的情況；g)在缺少運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則也許導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針和目的時(shí)規(guī)定運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則。4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

公司生產(chǎn)部建立并保持職業(yè)健康安全潛在事故或緊急狀況籌劃和《》，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，防止或減少疾病和傷害。控制規(guī)定如下：

a)依照危害擬定潛在事故和緊急狀況；

b)對(duì)潛在事故，由其所在部門制定防止辦法，在策劃其應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，組織應(yīng)考慮關(guān)于有關(guān)方需求，例如應(yīng)急服務(wù)和鄰居；c)責(zé)任單位在潛在事故和緊急狀況發(fā)生時(shí)，要迅速做好響應(yīng)并采用有效辦法減少危險(xiǎn)損失；

d)如實(shí)際可行，應(yīng)定期相應(yīng)急程序和辦法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，并恰當(dāng)時(shí)涉及關(guān)于有關(guān)方；e)生產(chǎn)部應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序，必要時(shí)進(jìn)行修訂，特別是在定期測(cè)試后和緊急狀態(tài)發(fā)生之后。f)在緊急事故發(fā)生后，按本手冊(cè)規(guī)定建立《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。4.5檢查和糾正辦法4.5.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視

辦公室建立并保持《測(cè)量和監(jiān)測(cè)管理程序》，對(duì)也許具備重大危險(xiǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中核心安全技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)，對(duì)關(guān)于法律法規(guī)遵循狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視控制規(guī)定：a)職業(yè)健康安全目的測(cè)量，根據(jù)法律、法規(guī)、原則及公司實(shí)際狀況擬定適合于組織需要定性和定量測(cè)量；；

b)對(duì)職業(yè)健康安全目的測(cè)量和監(jiān)測(cè)成果匯總到辦公室；c)對(duì)職業(yè)健康安全控制辦法有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)；

d)各單位對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)成果定期評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、原則及目的、指標(biāo)符合性；e)辦公室監(jiān)測(cè)疾病、事件（涉及事故、虛驚事件，等）和不良職業(yè)健康安全績(jī)效其她歷史證據(jù)；f)辦公室對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)成果定期評(píng)價(jià)，驗(yàn)證與公司職業(yè)健康安全管理方案、控制辦法和運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則符合性；g)記錄充分監(jiān)測(cè)和測(cè)量數(shù)據(jù)與成果，以便對(duì)隨后糾正與防止辦法進(jìn)行分析。h)績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)需要監(jiān)測(cè)設(shè)備時(shí)，公司應(yīng)按照校準(zhǔn)或檢定規(guī)程，對(duì)這些設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)和維護(hù)。校驗(yàn)和維護(hù)活動(dòng)與成果記錄應(yīng)加以保存。4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2.1為與遵守法律法規(guī)規(guī)定承諾相一致，辦公室建立《合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》，每年評(píng)價(jià)一次合用法律法規(guī)規(guī)定符合性。辦公室應(yīng)保存定期評(píng)價(jià)成果記錄。注：定期評(píng)價(jià)頻次隨不同法律法規(guī)規(guī)定而變化，普通一年一次。4.5.2.2辦公室應(yīng)評(píng)價(jià)其合用其他規(guī)定符合性，安全與上述4.5.2.1條款法規(guī)符合性評(píng)價(jià)結(jié)合在一起評(píng)價(jià)，安全應(yīng)保存定期評(píng)價(jià)成果記錄。注：定期評(píng)價(jià)頻次隨組織應(yīng)遵守其她規(guī)定不同而變化。4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正辦法和防止辦法建立并保持用來(lái)報(bào)告、調(diào)查與解決已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生事故程序?！妒录{(diào)查控制程序》、《不符合、糾正辦法和防止辦法控制程序》中應(yīng)明確公司向執(zhí)法部門報(bào)告事故機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查程序、解決原則和辦法，以滿足職業(yè)健康安全體系運(yùn)營(yíng)規(guī)定。建立并保持不符合、糾正與防止辦法控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和解決，采用辦法減少由此產(chǎn)生影響，避免產(chǎn)生新不符合。4.5.3.1事故報(bào)告、調(diào)查與解決控制規(guī)定

a)生產(chǎn)部規(guī)定公司事件調(diào)查、不符合和糾正辦法與防止辦法程序；b)重大事故發(fā)生后，總經(jīng)理負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與解決工作；普通事故，亦可由總經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與解決工作；

c)事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)關(guān)于人員應(yīng)及時(shí)直接或逐級(jí)報(bào)告總經(jīng)理；

d)重大事故發(fā)生后，在報(bào)告同步應(yīng)及時(shí)急救負(fù)傷人員。值班長(zhǎng)、工段長(zhǎng)、調(diào)度室、辦公室、副總經(jīng)理、總經(jīng)理接報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采用辦法，防止事故擴(kuò)大；

e)總經(jīng)理或生產(chǎn)部負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事件調(diào)查控制程序》、《不符合、糾正辦法和防止辦法控制程序》規(guī)定形成調(diào)查報(bào)告。

f)任何事故解決，均應(yīng)按“三不放過(guò)”原則進(jìn)行，辦公室應(yīng)建立事故檔案。4.5.3.2不符合、糾正與防止辦法控制規(guī)定

a)生產(chǎn)部對(duì)審核和其他評(píng)審工作中產(chǎn)生不符合分析擬定產(chǎn)生不符合重要因素，并出具《糾正和防止辦法規(guī)定表》有關(guān)責(zé)任單位對(duì)浮現(xiàn)不符合，要采用辦法減少其影響；c)調(diào)查分析潛在和也許產(chǎn)生不符合因素，編制《糾正和防止辦法規(guī)定表》，制定實(shí)行防止辦法，防止發(fā)生不符合；d)辦公室對(duì)糾正防止辦法實(shí)行效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；e)糾正和防止辦法涉及到文獻(xiàn)更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定。4.5.4記錄和記錄管理建立并保持《記錄控制程序》，用來(lái)標(biāo)記、保存和處置職業(yè)安全健康記錄以及審核和評(píng)審成果，為職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)營(yíng)提供證據(jù)?？刂埔?guī)定：a)職業(yè)健康安全記錄應(yīng)明確標(biāo)記，具備對(duì)有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)可追溯性；b)職業(yè)健康安全記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；c)各單位負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全記錄收集、裝訂、歸檔和標(biāo)記；d)職業(yè)健康安全記錄由各關(guān)于單位按規(guī)定進(jìn)行保存。4.5.5內(nèi)部制定并保持《》，驗(yàn)證職業(yè)健康安全體系所開(kāi)展活動(dòng)及其成果與否符共籌劃安排和規(guī)定，普通規(guī)定一年一次；為職業(yè)健康安全體系不斷改進(jìn)和完善提供根據(jù)，保證體系有效運(yùn)營(yíng)。控制規(guī)定：

a)辦公室制定年度審核籌劃，報(bào)職業(yè)健康安全管理者代表審批；b)由職業(yè)健康安全管理者代表聘請(qǐng)審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)構(gòu)成審核組；

c)由審核組長(zhǎng)編制審核籌劃，并組織編制審核檢查表；

d)辦公室下發(fā)審核告知，告知受審單位；

e)審核組長(zhǎng)按審核籌劃組織實(shí)行；

f)依照實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)擬定不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位；

g)受審核單位針對(duì)擬定不符合，制定詳細(xì)糾正與防止辦法，并進(jìn)行整治；h)辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正辦法實(shí)行狀況及有效性；

i)有關(guān)單位要將糾正辦法進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核內(nèi)容之一。4.6管理評(píng)審4.6.1總則管理評(píng)審工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，辦公室協(xié)助，每年至少（相鄰兩次評(píng)審間隔周