質(zhì)量管理新規(guī)制度模板

陜西西北發(fā)電檢修有限責(zé)任企業(yè)中電（普安）綜合管理制度同意：審核：編寫：二零一七年十二月設(shè)備巡回檢驗制度1.總則1.1遵守甲方設(shè)備巡回檢驗制度，依據(jù)本項目特點(diǎn)，制訂具體巡回檢驗管理制度，確定巡檢人員、巡檢內(nèi)容、巡檢時間、巡檢路線、巡檢質(zhì)量和監(jiān)督檢驗、考評措施。1.2編制巡檢安全風(fēng)險分析和預(yù)控方法。1.3立即發(fā)覺設(shè)備缺點(diǎn)，排除設(shè)備隱患，確保設(shè)備處于良好運(yùn)行或備用狀態(tài)，提升運(yùn)行及維護(hù)人員巡回檢驗質(zhì)量。1.4對不按要求時間、內(nèi)容和路線巡檢、巡檢不到位、未能立即發(fā)覺設(shè)備缺點(diǎn)、統(tǒng)計不齊全不完整、脫崗、離崗等現(xiàn)象進(jìn)行考評和處罰。2.巡回檢驗安排2.1巡檢人員項目部各班組依據(jù)所轄設(shè)備和班組人員技術(shù)情況，明確各設(shè)備專責(zé)人。日常巡檢由專責(zé)人實(shí)施。如遇專責(zé)人休假，應(yīng)有明確代理專責(zé)人2.2日常巡回檢驗設(shè)備專責(zé)人天天對設(shè)備、系統(tǒng)健康情況進(jìn)行檢驗，掌握設(shè)備狀態(tài)，便于立即、有效、安全地做好工作。巡回檢驗采取看、聽、聞、摸方法認(rèn)真檢驗設(shè)備，發(fā)覺有異常設(shè)備立即作深入檢驗，借助測溫儀、測震儀等儀器進(jìn)行測量，直至采取試驗方法診療。采取試驗方法診療必需和甲方設(shè)備管理部專工和運(yùn)行人員一同進(jìn)行。2.3關(guān)鍵項目檢驗對影響設(shè)備安全運(yùn)行關(guān)鍵部位、設(shè)備異常情況下運(yùn)行、新設(shè)備投運(yùn)早期、設(shè)備檢修后試運(yùn)轉(zhuǎn)、有異常情況設(shè)備、存在缺點(diǎn)運(yùn)行設(shè)備、關(guān)鍵部件及易損壞設(shè)備、特殊運(yùn)行方法設(shè)備等特殊情況下檢驗，不受檢驗時間、次數(shù)限制，隨時檢驗。2.4巡檢次數(shù)專責(zé)人日常巡檢天天早晨一次。值班期間（節(jié)假日）天天巡檢一次。班組長、技術(shù)員天天要對班組關(guān)鍵設(shè)備巡檢一次。隨時掌握設(shè)備運(yùn)行情況。項目部管理人員每七天要對分管專責(zé)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行最少兩次巡檢。2.5巡檢統(tǒng)計按要求做好巡檢數(shù)據(jù)上傳，巡檢中發(fā)覺缺點(diǎn)要立即匯報班組，由班組組織消除；重大缺點(diǎn)要立即匯報專業(yè)，由專業(yè)組織進(jìn)行處理。這類自查發(fā)覺缺點(diǎn)報項目部安全專工處立案，作為項目部獎懲項目。3.巡回檢驗關(guān)鍵內(nèi)容3.1設(shè)備運(yùn)行方法及所處運(yùn)行狀態(tài)(運(yùn)行、備用、檢修)。3.2設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否符合檢修規(guī)程要求。3.3設(shè)備運(yùn)行振動、聲音、溫度、油位及外觀情況。3.4運(yùn)行設(shè)備泄露情況，如漏汽、漏水、漏粉、漏氫、漏油、漏氣、漏煤、漏灰等。3.5電氣設(shè)備是否過熱、放電、冒煙等。3.6熱工、電氣保護(hù)及自動裝置運(yùn)行情況，常設(shè)安全方法是否健全，固定是否牢靠，臨時安全方法部署情況等。3.7系統(tǒng)設(shè)置安全方法是否健全，安裝是否牢靠，臨時安全方法部署情況等。4.巡回檢驗中質(zhì)量要求及安全注意事項4.1巡檢時，要依據(jù)設(shè)備具體情況和特點(diǎn)，采取看、聽、聞、摸方法，仔細(xì)地檢驗設(shè)備，攜帶必需檢驗用具，確保檢驗質(zhì)量。4.2檢驗時要按要求時間、路線、內(nèi)容進(jìn)行，發(fā)覺問題立即匯報，并做好統(tǒng)計。4.3對巡檢中發(fā)覺設(shè)備缺點(diǎn)，應(yīng)立即統(tǒng)計、立即消除或匯報班組安排消除。4.4巡視配電室，進(jìn)出開關(guān)室，不得移開防鼠擋板，須隨手將門鎖好。4.5巡回檢驗中，絕對嚴(yán)禁觸及設(shè)備旋轉(zhuǎn)或裸露部分。4.6巡檢人員靠近危險部位檢驗時，應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施相關(guān)規(guī)程要求安全事項。4.7巡回檢驗時，不許可操作運(yùn)行設(shè)備，也不許可未經(jīng)運(yùn)行人員同意，在運(yùn)行設(shè)備上處理缺點(diǎn)。4.8檢驗中發(fā)覺設(shè)備隱患應(yīng)立即通知運(yùn)行人員，并匯報本班班長或本部門管理人員。4.9對新投入運(yùn)行設(shè)備或處于異常運(yùn)行狀態(tài)設(shè)備，要關(guān)鍵檢驗，并做好出現(xiàn)異常情況或異常事態(tài)擴(kuò)大處理預(yù)想。5.檢驗和考評5.1巡回檢驗發(fā)覺重大設(shè)備隱患，危機(jī)人身及關(guān)鍵輔機(jī)安全，威脅機(jī)組及供熱設(shè)備安全運(yùn)行，視情況給500—元獎勵。5.2巡回檢驗不仔細(xì)，走過場，巡回檢驗未立即上傳數(shù)據(jù)一經(jīng)發(fā)覺，考評50元/人次；因檢驗不到位造成后果根據(jù)后果分類進(jìn)行對應(yīng)考評。檢修質(zhì)量過程控制管理制度1目標(biāo)為規(guī)范發(fā)電設(shè)備檢修質(zhì)量過程控制管理工作，加強(qiáng)設(shè)備定時試驗和維護(hù)管理水平，強(qiáng)化檢修工藝水平，落實(shí)管理責(zé)任，確保檢修質(zhì)量,控制檢修費(fèi)用，提升管理效率，提升設(shè)備安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性，特制訂本管理制度。2適用范圍本制度適適用于企業(yè)機(jī)組計劃檢修質(zhì)量過程管理工作。機(jī)組日常維護(hù)及臨修質(zhì)量過程控制可參考實(shí)施。3要求和程序3.1機(jī)組大修開工前六個月，工程部編制下發(fā)機(jī)組大修準(zhǔn)備全過程管理程序，明確各項準(zhǔn)備工作完成日期和責(zé)任部門。3.2機(jī)組大修開工前30天內(nèi)，工程部組織對檢修前各項準(zhǔn)備工作開展情況進(jìn)行檢驗，確定大修開工條件。3.3針對檢修特殊項目、技改項目、特種作業(yè)施工特點(diǎn)，制訂專門施工安全方法、技術(shù)方法和組織方法；繪制檢修現(xiàn)場定置管理圖；3.4發(fā)電運(yùn)行部、燃料運(yùn)行部應(yīng)依據(jù)運(yùn)行規(guī)程、設(shè)備系統(tǒng)實(shí)際情況及檢修季節(jié)制訂機(jī)組停運(yùn)、設(shè)備保護(hù)、安全隔離等方法。3.5開展計劃檢修時，工程部、檢修維護(hù)部必需建立質(zhì)量控制（QC）和質(zhì)量確保（QA）組織機(jī)構(gòu)，以專業(yè)主管、專工、點(diǎn)檢員為計劃檢修質(zhì)量管理人員，各專業(yè)必需有效開展檢修質(zhì)量控制工作。3.6在機(jī)組大修過程中各部門經(jīng)理要深入現(xiàn)場，加強(qiáng)過程指導(dǎo)、督促和質(zhì)量控制，如遇重大問題，立即組織研究處理。3.7檢修質(zhì)量過程控制工作以文件包為載體實(shí)施，文件包可包含以下內(nèi)容：工作指令、檢修技術(shù)統(tǒng)計、設(shè)備檢修完工匯報、異常項/不符合項匯報表、再判定程序、再判定統(tǒng)計表、經(jīng)驗反饋單、檢修文件包修改提議表、檢修項目變更單等。3.8計劃檢修中全部標(biāo)準(zhǔn)項目、通常特殊項目、重大特殊項目均應(yīng)編制文件包（機(jī)組日常維護(hù)、臨檢期間設(shè)備維護(hù)項目參考實(shí)施）,對該項目標(biāo)工藝規(guī)范和步驟、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)做出明確要求，并按工序關(guān)鍵程度，設(shè)置合理見證點(diǎn)（W點(diǎn)）和停工待見點(diǎn)（H點(diǎn)），由質(zhì)量控制人員（簡稱QC人員）驗證合格后簽字放行，其中H點(diǎn)未經(jīng)簽字不得進(jìn)行下一步工作，凡越過H點(diǎn)工作需無條件返工。對于不適合采取文件包檢修工作（工藝簡單、技術(shù)要求較低檢修項目），能夠采取僅有工作指令形式實(shí)施。3.9計劃檢修中全部標(biāo)準(zhǔn)項目、通常特殊項目、重大特殊項目全部應(yīng)明確負(fù)責(zé)該項目標(biāo)工作責(zé)任人、承包商QC人員和發(fā)電企業(yè)QC人員；檢修質(zhì)量過程控制堅持以工作責(zé)任人自檢和QC人員獨(dú)立驗證相結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)。3.10檢修工作過程中，工作責(zé)任人必需隨時攜帶檢修文件包，按檢修規(guī)程、質(zhì)量安全計劃等質(zhì)量文件要求工序逐項進(jìn)行檢修，立即統(tǒng)計技術(shù)數(shù)據(jù)和驗證見證點(diǎn)。3.11檢修過程中，全部W、H點(diǎn)驗證均按工作責(zé)任人自檢、承包商QC人員驗證（承包商設(shè)置質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)情況下）、發(fā)電企業(yè)QC人員或質(zhì)量監(jiān)理人員驗證次序進(jìn)行，各級驗證應(yīng)在合格后再提交下一級驗證。獨(dú)立驗證檢驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)經(jīng)過同意生效相關(guān)文件進(jìn)行。對一些關(guān)鍵或關(guān)鍵路徑項目，各級QC人員應(yīng)共同到現(xiàn)場驗收，避免反復(fù)操作，影響檢修質(zhì)量和進(jìn)度。3.12檢修過程中，遇有見證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)時，工作責(zé)任人要提前通知相關(guān)QC人員。QC人員接到通知后應(yīng)立即抵達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行查驗簽證。檢修過程中，遇有質(zhì)保人員（簡稱QA人員）設(shè)置QA觀察點(diǎn)，工作責(zé)任人應(yīng)立即通知QA人員到現(xiàn)場檢驗驗證。3.13檢修維護(hù)部應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施作業(yè)規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真實(shí)施檢修文件包要求，按其次序解體且做好原始統(tǒng)計，預(yù)防損壞零部件。3.14解體關(guān)鍵設(shè)備（汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、主變）或有嚴(yán)重問題設(shè)備時，檢修維護(hù)部、HSE部、工程部專業(yè)主管應(yīng)在場，掌握第一手資料。3.15反對盲目檢修，檢修現(xiàn)場備有圖紙，檢修前應(yīng)看懂圖紙，無圖時應(yīng)制訂對應(yīng)方法，做好解體前方法，確保人員、設(shè)備安全。3.16熱工、繼電保護(hù)人員按計劃檢驗二次線，做到圖物相符，認(rèn)真復(fù)核保險容量，保護(hù)定值及開關(guān)定值。3.17檢驗和分析設(shè)備技術(shù)情況改變規(guī)律，做好原始統(tǒng)計，判定以往檢修和技改項目標(biāo)系統(tǒng)，結(jié)構(gòu)改變和相關(guān)測試數(shù)據(jù)，試驗匯報等。3.18做好安全方法，當(dāng)設(shè)備、管道、系統(tǒng)拆開后，下班時必需收管好零部件，做好防異物方法，避免異物進(jìn)入設(shè)備和系統(tǒng)中。3.19端正工藝作風(fēng)，要求在檢修中做到：a)工完、料盡、場地清。b)三不亂：不亂打洞、不亂拆、不亂卸。c)三不落地：使用工具量具不落地、拆下零件不落地、污油臟物不落地（放在專用工具箱、零件箱、垃圾桶內(nèi)）。d)三嚴(yán)：嚴(yán)格實(shí)施文件包，嚴(yán)格實(shí)施安全規(guī)程，嚴(yán)格實(shí)施檢修規(guī)程。3.20檢修過程中，如發(fā)生異常項/不符合項，各級工作人員應(yīng)根據(jù)異常項/不符合項相關(guān)管理要求，實(shí)施處理、驗證等工作，直至異常項/不符合項關(guān)閉。3.21工程部應(yīng)依據(jù)中電國際確定關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)質(zhì)量控制計劃，提前5天通知中國國際生產(chǎn)運(yùn)行部到現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量驗證工作。未經(jīng)驗證放行，不得進(jìn)行下道工序。3.22檢修工作結(jié)束后，檢修工作責(zé)任人應(yīng)立即認(rèn)真編寫檢修匯報，并將檢修文件包內(nèi)檢修規(guī)程、質(zhì)量安全計劃、技術(shù)統(tǒng)計等文件整理，由檢修部門或承包商匯總交發(fā)電企業(yè)工程或設(shè)備管理部門，經(jīng)專業(yè)人員整理審查后將檢修匯報存檔。3.23同意生效檢修文件包應(yīng)統(tǒng)一歸檔管理，并依據(jù)實(shí)施情況立即或定時進(jìn)行修訂升版。3.24工程部應(yīng)按附件2格式每七天向中國電力生產(chǎn)運(yùn)行部匯報一周檢修總體情況。4職責(zé):4.1制度責(zé)任人（工程部經(jīng)理）：4.1.1制訂檢修質(zhì)量過程控制管理制度。4.1.2組織質(zhì)量管理人員對機(jī)組A/B/C級檢修關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量驗證。4.1.3搜集制度實(shí)施過程中相關(guān)意見、提議。4.1.4對制度實(shí)施情況進(jìn)行檢驗、評審、修訂。4.2制度實(shí)施人（工程部副經(jīng)理）：4.2.1負(fù)責(zé)對檢修質(zhì)量確保和質(zhì)量監(jiān)督體系運(yùn)作進(jìn)行控制、評審、考評，對檢修質(zhì)量過程管理工作有效性負(fù)責(zé)。4.2.2對中國電力生產(chǎn)運(yùn)行部設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，提前書面通知中國電力生產(chǎn)運(yùn)行部進(jìn)行驗證。4.2.3向制度責(zé)任人反饋制度實(shí)施過程中意見，并提出改善提議。4.2.4負(fù)責(zé)每七天五向中電國際生產(chǎn)運(yùn)行部報檢修周報。4.3檢修質(zhì)量管理體系人員：4.3.1質(zhì)保人員（QA人員）：4.3.1.1負(fù)責(zé)對檢修準(zhǔn)備和檢修實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。4.3.1.2負(fù)責(zé)對檢修管理程序等質(zhì)量文件進(jìn)行審查，負(fù)責(zé)反應(yīng)和糾正質(zhì)量監(jiān)督過程中發(fā)覺問題。4.3.1.3負(fù)責(zé)跟蹤已發(fā)覺缺點(diǎn)并確保得到有效糾正。4.3.1.4負(fù)責(zé)對檢修質(zhì)量管理進(jìn)行評價和總結(jié)。4.3.2質(zhì)檢人員（QC人員）/質(zhì)量監(jiān)理人員：4.3.2.1負(fù)責(zé)分管檢修工作質(zhì)量驗證、檢驗，并對驗證、檢驗后檢修質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.3.2.2負(fù)責(zé)依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施獨(dú)立檢驗/驗證，并在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況下簽字放行H點(diǎn)W點(diǎn)。4.3.2.3負(fù)責(zé)匯報發(fā)覺質(zhì)量缺點(diǎn)并統(tǒng)計。4.3.2.4負(fù)責(zé)對設(shè)備缺點(diǎn)處理情況進(jìn)行驗證。4.3.3檢修工作責(zé)任人：4.3.3.1負(fù)責(zé)率領(lǐng)工作組員，嚴(yán)格根據(jù)檢修程序和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢修工作，對檢修工作安全、質(zhì)量、工期及文明生產(chǎn)等負(fù)責(zé)。4.3.3.2負(fù)責(zé)監(jiān)督工作人員做好每項工序自檢。4.3.3.3負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)各級質(zhì)量控制人員，對檢修規(guī)程和質(zhì)量安全計劃中見證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)進(jìn)行驗證檢驗和完工后自檢，并在工作責(zé)任人欄中署名。4.3.3.4主動有效配合各級質(zhì)量控制人員對檢修工作所進(jìn)行觀察、測量、復(fù)測、文件檢驗等一切和質(zhì)量控制相關(guān)活動。4.3.3.5負(fù)責(zé)檢修匯報和多種統(tǒng)計填寫和整理，做到工作不漏項，技術(shù)數(shù)據(jù)正確無誤，字跡清楚、工整，填寫規(guī)范。4.3.3.6負(fù)責(zé)實(shí)施檢修規(guī)程、編寫檢修匯報和多種統(tǒng)計，提供檢修經(jīng)驗反饋。4.3.3.7負(fù)責(zé)設(shè)備檢修完工后再判定申請工作。4.3.4職員、承包商：4.3.4.1全部在中電（普安）發(fā)電有限責(zé)任企業(yè)工作職員、承包商均須實(shí)施本制度。4.3.4.2向本部門管理層反饋實(shí)施程序中信息并提出改善提議。5連續(xù)改善5.1檢驗和評價工程部每十二個月組織一次本制度實(shí)施情況檢驗和評價，填寫《制度實(shí)施情況檢驗評價表》，存放本部門保留。5.2反饋制度責(zé)任人應(yīng)做到制度反饋閉環(huán)，立即搜集制度實(shí)施過程中反饋信息。5.3修正制度責(zé)任人依據(jù)反饋意見，適時對制度修訂、升版。6定義和縮略語6.1質(zhì)量控制：質(zhì)量控制是一個根據(jù)既定要求對物項、工藝過程、設(shè)施特征進(jìn)行測量和控制活動。6.2自檢：自檢是工作責(zé)任人（或工作班組員）對自己完成工作質(zhì)量根據(jù)要求要求進(jìn)行符合性檢驗活動，以確定和確保所進(jìn)行檢修工作符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.3獨(dú)立檢驗/驗證：獨(dú)立檢驗/驗證是由授權(quán)含有一定工作經(jīng)驗和技術(shù)水平、不直接參與檢修工作工程技術(shù)人員對檢修工作進(jìn)行檢驗、驗證，確定檢修工作是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.4停工待檢點(diǎn)（H點(diǎn)）：待獨(dú)立檢驗人員驗證后方可進(jìn)行下一步工作工作點(diǎn)，是不能越過見證點(diǎn)。如遇下列情況時，必需設(shè)置停工待檢點(diǎn)：6.4.1實(shí)施專題檢驗。6.4.2進(jìn)行所需條件評定。6.4.3為繼續(xù)操作做出技術(shù)決定。6.4.4檢驗技術(shù)測量或技術(shù)操作。例：a)各容器交換器閉合前無內(nèi)部外來物件檢驗。b)程序內(nèi)未估計和檢驗結(jié)果有聯(lián)絡(luò)部件更換決定。c)金屬結(jié)構(gòu)專題檢驗。d)