電動觀光車專項(xiàng)方案

蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)園博園電動觀光車策劃及經(jīng)營方案編制:龍霆審核：江建審批：張正雨目錄項(xiàng)目簡介 4一．設(shè)備清單 4二．人員配置 5三．運(yùn)營線路 5四．票價 6五．車輛管理 61.實(shí)行車輛責(zé)任人實(shí)名制 62.實(shí)行車輛登記制度 73.衛(wèi)生管理制度 74.車輛充電制度 85.車輛保養(yǎng) 8七．安全制度 8八．年度支出與收入預(yù)算 91.第一年度支出預(yù)算： 9人工費(fèi)↓↓ 9員工福利↓↓ 10其它費(fèi)↓↓ 101.第二年度支出預(yù)算： 11人工費(fèi)↓↓ 11員工福利↓↓ 11其它費(fèi)↓↓ 12第三年度支出預(yù)算 12人工費(fèi)：↓↓ 12員工福利：↓↓ 13其它費(fèi)↓↓ 132.收入 13收入表↓↓ 14九．優(yōu)劣式分析 141、優(yōu)勢分析： 142、劣勢分析： 15十．合作方式 15序言為增加景區(qū)配套服務(wù)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)封閉式管理，達(dá)成生態(tài)環(huán)境保護(hù)旅游目標(biāo)，提升景區(qū)品質(zhì)；也為便利游客，降低步行引發(fā)疲憊和風(fēng)雨阻難；同時也為增加景區(qū)經(jīng)營性項(xiàng)目，發(fā)明景區(qū)經(jīng)濟(jì)效益，增設(shè)觀光電動車運(yùn)行項(xiàng)目。項(xiàng)目介紹江蘇省園藝博覽會以“水墨江南?園林生活”為專題，在吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)，坐落于國家AAAAA景區(qū)蘇州吳中太湖旅游區(qū)東山、旺山和穹窿山三角腹地。整個博覽園占地面積為236公頃，關(guān)鍵展區(qū)110公頃。園內(nèi)關(guān)鍵交通工具就觀光車，前期園博園開業(yè)1個月在道路和售票點(diǎn)已經(jīng)運(yùn)行30天，配套設(shè)施已經(jīng)比較齊全(如售票廳、觀光車車站、觀光車停車場、充電樁)，只需匹配相關(guān)人員、營業(yè)執(zhí)照及設(shè)備設(shè)施就含有營業(yè)條件。一．設(shè)備清單序號設(shè)備名稱數(shù)量單價（萬）金額(萬)備注1維修車3412214座觀光車6063603售票廳座椅100.11如有不需采購4售票廳101.515如有不需采購14座觀光車↓↓二．人員配置職位車隊長財務(wù)庫管售票員維修駕駛員人數(shù)32110427—47工資標(biāo)準(zhǔn)500050003000300040004000三．運(yùn)行線路依據(jù)園博園前期1個月運(yùn)行線路調(diào)查，運(yùn)行線路不做調(diào)整，車站個數(shù)不做調(diào)整（14站）。下圖↓↓四．票價票價實(shí)施全程統(tǒng)一價，20元一人一人一票當(dāng)日有效。五．車輛管理1.實(shí)施車輛責(zé)任人實(shí)名制每輛車指定一名駕駛員負(fù)責(zé)衛(wèi)生清潔，基礎(chǔ)維護(hù)，故障報修等工作；駕駛員在每次駕駛車輛前應(yīng)根據(jù)電瓶車“安全檢驗(yàn)內(nèi)容”對車輛做基礎(chǔ)檢驗(yàn)，如發(fā)覺故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應(yīng)立即匯報，不然要對由此引發(fā)后果負(fù)責(zé)。2.實(shí)施車輛登記制度1）、車輛運(yùn)行日志制度。駕駛員對每日車輛運(yùn)行情況進(jìn)行登記，內(nèi)容包含出入庫時間，每日車況簡述，維保統(tǒng)計，故障報修等。2）、備用鑰匙登記制度。備用鑰匙統(tǒng)一由專員管理，每次領(lǐng)用需進(jìn)行登記，并需本人歸還統(tǒng)計。3）、定時登記制度。駕駛員每日需認(rèn)真填報日檢表，每個月底填報月檢表。故障維修責(zé)任人每日查閱車輛運(yùn)行日志，并匯總登記《車輛故障記錄表》，作出故障判定及“嚴(yán)禁繼續(xù)運(yùn)行”、“提議修剪后運(yùn)行”、或“可正常運(yùn)行”等意見，并在指定時間內(nèi)完成修理工作。4）、車輛交接登記本制度。建立車輛交接登記薄，對車輛交接事項(xiàng)進(jìn)行具體統(tǒng)計；企業(yè)接待用車由辦公室填寫《接待通知單》，車隊隊長安排車輛負(fù)責(zé)接待；不按要求辦理手續(xù)者，不得派車。3.衛(wèi)生管理制度1）、駕駛員每日上班應(yīng)立即清潔車輛。2）、車輛每日須做到全車無水垢，泥垢，無灰塵，無垃圾，無衛(wèi)生死角；擋風(fēng)玻璃潔凈，無指印，無其它痕跡；座位座套清潔，無異味，無破損，無灰塵；扶手無灰塵，無雜質(zhì)。3）、重大任務(wù)衛(wèi)生須在每日清潔基礎(chǔ)上反復(fù)檢驗(yàn)，直到完全達(dá)成衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)。4.車輛充電制度駕駛員每日下班后要確定需充電車輛，并將需充電車輛停在充電位中；充電車位實(shí)施一車一充電器，一名駕駛員一個充電車位。5.車輛保養(yǎng)維修人員負(fù)責(zé)所駕車輛日常維護(hù)保養(yǎng)，內(nèi)容包含：檢驗(yàn)車輛輪胎、剎車系統(tǒng)、方向盤、電瓶、電瓶水、照明燈、倒車鏡、雨刮器、電機(jī)、蓄電器、喇叭、黃油、齒輪、油漆、車棚、電瓶連接線等是否符合工作要求；檢驗(yàn)車輛輪胎氣壓是否符合標(biāo)準(zhǔn)，輪胎螺絲是否堅固；開啟車輛時，查聽發(fā)動機(jī)聲音是否正常。七．安全制度1、出車前，要認(rèn)真檢驗(yàn)車輛技術(shù)和性能情況。2、園內(nèi)行駛時，應(yīng)靠右行駛，嚴(yán)格控制園內(nèi)駕駛速度，行車速度不得超出20公里/小時；電瓶車載游客量不得超出限額標(biāo)準(zhǔn)。3、園內(nèi)行駛時，遇兩車交匯情況打轉(zhuǎn)向燈通知對法；雷雨、大霧等惡劣天氣需開啟警示燈等大燈，且需要控制出車。4、在游客坐穩(wěn)情況下方可開動車輛，要注意觀察內(nèi)視鏡，在行駛過程中提醒游客不得站立和其它危險動作。5、園內(nèi)行駛期間，要隨時注意游客、兒童行走放心，立即避讓行人，嚴(yán)禁和游客爭搶道路，若碰到人搶道情況，需先減速再按喇叭，等行人離開車輛行駛必經(jīng)道時方可行駛；車輛必需進(jìn)站上下客，不許可中途拉客或下客，車輛必需減速直至停穩(wěn)，方可上下車。6、行車過程中，駕駛員嚴(yán)禁超速行駛、嚴(yán)禁使用電話；7、充電設(shè)備要注意防雨，并明確標(biāo)識，嚴(yán)防游客觸電事故發(fā)生；9、嚴(yán)格實(shí)施“寧停三分鐘，不搶一秒鐘”行車標(biāo)準(zhǔn)，確保行車安全。八．年度支出和收入預(yù)算1.第十二個月度支出預(yù)算：人工費(fèi)↓↓待遇人數(shù)月數(shù)金額車隊長5000312180000財務(wù)500021210庫管300011236000售票員30001012360000維修工4000121219駕駛員400027121296000管理人員12360000年度人工費(fèi)累計金額2544000職員福利↓↓人數(shù)福利月份累計獎金5850012348000餐補(bǔ)58201213920社保5885012591600年付福利累計金額953520其它費(fèi)↓↓基數(shù)取費(fèi)率（%）金額車輛維護(hù)1590000231800管理費(fèi)240000010240000稅金24000007168000其它費(fèi)用累計4398001.第二年度支出預(yù)算：人工費(fèi)↓↓待遇人數(shù)月數(shù)金額車隊長5000312180000財務(wù)500021210庫管300011236000售票員30001012360000維修工4000121219駕駛員400027121296000管理人員12360000年度人工費(fèi)累計金額2544000職員福利↓↓人數(shù)福利月份累計獎金5850012348000餐補(bǔ)58201213920社保5885012591600年付福利累計金額953520其它費(fèi)↓↓基數(shù)取費(fèi)率（%）金額車輛維護(hù)1590000695400管理費(fèi)416000010416000稅金41600007291200其它費(fèi)用累計：802600第三年度支出預(yù)算人工費(fèi)：↓↓待遇人數(shù)月數(shù)金額車隊長5000312180000財務(wù)500021210庫管300011236000售票員30001012360000維修工4000121219駕駛員400047122256000管理人員12360000年度人工費(fèi)累計金額3468000職員福利：↓↓人數(shù)福利月份累計獎金7850012468000餐補(bǔ)78201218720社保7885012795600年付福利累計金額1282320其它費(fèi)↓↓基數(shù)取費(fèi)率（%）金額車輛維護(hù)15900008127200管理費(fèi)540000010540000稅金54000007378000其它費(fèi)用累計5592002.收入第十二個月園博園年均人流估計150萬，第二年估計260萬，第三年估計320萬，平均每十二個月8%游客會選擇乘坐觀光車出行，第三年后平均每十二個月10%乘客會選擇觀光車出行，以后每十二個月人流量不會有太大改變。收入表↓↓游玩人數(shù)(萬)乘坐比列(%)單價累計(萬)第十二個月150820240第二年260820416第三年3201020640九．優(yōu)劣式分析1、優(yōu)勢分析：A、伴隨公園著名度擴(kuò)大，前來休閑觀光市民日趨增多。依據(jù)季節(jié)