設(shè)備零部件采購作業(yè)流程

設(shè)備、備品備件采購步驟一、填寫購置申請表1、設(shè)備購置應(yīng)由申購部門填寫《設(shè)備購置申請表》2、備品備件購置應(yīng)由申購部門填寫《備品備件物資申購表》3、當(dāng)月關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)急需時負責(zé)車間應(yīng)填寫《計劃外急用備品備件申購表》，交設(shè)備科審批，交副總同意后，采購部購置。二、《常見設(shè)備購置申請表》由車間提報，經(jīng)生產(chǎn)部、設(shè)備科審核，交分管副總審批生效；《計劃外急用備品備件申購表》由設(shè)備科申報，分管副總審批生效，交由采購部購置。三、關(guān)鍵設(shè)備購置應(yīng)由設(shè)備科牽頭，根據(jù)供給商審計步驟寫出具體考察計劃，報分管副總審核后對設(shè)備生產(chǎn)廠家及使用廠家進行考察。根據(jù)優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價，貨比三家標(biāo)準(zhǔn)，由設(shè)備科牽頭，由考察小組形成考察意見，確定供給商二家或三家后交總經(jīng)理同意，最終由采購部確定廠商購置。四、申購表應(yīng)由申購部門填寫設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)能力、申購數(shù)量、申購理由、關(guān)鍵用途、技術(shù)要求及特殊要求。五、設(shè)備（備件）進企業(yè)后應(yīng)由設(shè)備管理部門、使用部門、技術(shù)部門、采購部門（關(guān)鍵大型設(shè)備及特殊設(shè)備）共同開箱驗收。六、對設(shè)備及備件在使用中出現(xiàn)問題，使用部門應(yīng)立即向設(shè)備管理部門通報，設(shè)備管理部門對處理不了問題應(yīng)立即通報生產(chǎn)廠家，方便在質(zhì)保期內(nèi)修復(fù)。七、大型備件到貨后申購部門應(yīng)立即更換試用，及早發(fā)覺問題方便在有效質(zhì)保期內(nèi)立即處理。八、備件領(lǐng)用時應(yīng)現(xiàn)場相關(guān)維修責(zé)任人進行質(zhì)量檢定，備件出庫后使用過程后應(yīng)在五天內(nèi)（以領(lǐng)料單為準(zhǔn)）向設(shè)備科反饋質(zhì)量信息，不立即反饋視為合格。備件購置步驟：設(shè)備管理部門審核審核生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃審核使用部門提報申購表設(shè)備管理部門審核審核生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃審核使用部門提報申購表問題反饋車間領(lǐng)用入庫問題反饋車間領(lǐng)用入庫驗收轉(zhuǎn)采購部購買分管副總審批問題反饋車間領(lǐng)用入庫驗收采購部負責(zé)購置設(shè)備科提報計劃外申購表主管副總審批計劃外急需關(guān)鍵備件步驟：問題反饋車間領(lǐng)用入庫驗收采購部負責(zé)購置設(shè)備科提報計劃外申購表主管副總審批確定數(shù)量及價格等相關(guān)條件后，簽署協(xié)議，并做訂單，財務(wù)、采購各存一份協(xié)議立案，打款后催促發(fā)貨。確定數(shù)量及價格等相關(guān)條件后，簽署協(xié)議，并做訂單，財務(wù)、采購各存一份協(xié)議立案，打款后催促發(fā)貨。貨到后，驗收合格，辦理入庫手續(xù)貨到后，驗收不合格，和廠家協(xié)商，并立即進行調(diào)換，對于造成損失按協(xié)議索賠，待貨合格后再辦理入庫手續(xù)入庫單和發(fā)票一起，讓相關(guān)人員簽字后，交財務(wù)報賬采購部以電話，或協(xié)議形式報采購計劃和對應(yīng)供給商，供給商按期送貨采購訂單。貨到后，庫管驗收，供給商自己辦理入庫手續(xù)月底前，供給商開清當(dāng)月所欠發(fā)票，交供給部審核后，到財務(wù)掛賬車間依據(jù)需求并結(jié)合庫存報計劃常見物資采購現(xiàn)購類物資批量車間進行月報其它零星物資經(jīng)過采購步驟報計劃配件：和設(shè)備管理部門結(jié)合，確定原廠家采購不常見物資：經(jīng)過相關(guān)手段，進行比價、議價采購，如上網(wǎng)、或經(jīng)過相關(guān)廠家設(shè)備及備件驗收制度及步驟為了規(guī)范設(shè)備、備件、材料等驗收工作程序，作以下要求：一、設(shè)備管理部門負責(zé)全企業(yè)設(shè)備、備件、材料等驗收管理工作，采購部及相關(guān)部門做好配合工作。二、驗收工作依據(jù)采購訂單和采購協(xié)議、協(xié)議進行，設(shè)備必需有協(xié)議，備件訂單金額比較大（無特殊情況）必需有協(xié)議。三、各部門驗收分工以下：1、通常材料驗收：如低值易耗品（拖把、掃帚、棉紗、鐵釬、釬把等）、三角帶、塑料材料、一般鋼材、濾布、常見勞保用具（毛巾、手套、口罩等），由設(shè)備科、倉庫等相關(guān)人員參與。2、專用勞動保護用具驗收：如安全帶、防毒面具等，由設(shè)備科、倉庫、采購部等相關(guān)人員參與。3、電氣儀表類驗收：由設(shè)備科、倉庫、車間電氣維修等相關(guān)人員參與。4、通用設(shè)備和備件驗收：如閥門、軸承、泵類等，由設(shè)備科、倉庫等相關(guān)人員參與。5、關(guān)鍵設(shè)備和備件驗收：凡擴建、新建設(shè)備及材料、特種設(shè)備等，由設(shè)備科倉庫等相關(guān)人員共同參與，生產(chǎn)系統(tǒng)技改、設(shè)備升級關(guān)鍵設(shè)備和備件等，由設(shè)備科相關(guān)責(zé)任人、倉庫、等相關(guān)人員共同參與。四、驗收程序1、關(guān)鍵設(shè)備、備件等到企業(yè)后，倉庫管理員先查看物品是否有訂單，并對設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、價格、廠家等進行查對，然后立即通知設(shè)備科，設(shè)備科依據(jù)設(shè)備、備件申報情況在貨到一周內(nèi)通知相關(guān)部門共同參與驗收。標(biāo)準(zhǔn)上每七天一、三、五集中驗收，各部門按時參與，特殊情況靈活處理。2、參與驗收人員全部到現(xiàn)場后方可進行開箱（裸裝設(shè)備除外），開箱后以隨機到貨清單作為到貨數(shù)量驗收依據(jù)。3、開箱后全部資料均由設(shè)備科收繳保留并具體統(tǒng)計存檔。如設(shè)備說明書、操作規(guī)程、檢修手冊、產(chǎn)品檢驗合格證書、完工圖紙、儀表規(guī)格書、協(xié)議及技術(shù)附件等，在驗收單上做具體統(tǒng)計，使用者能夠復(fù)印需用相關(guān)資料。對于未能隨機到貨資料，要求采購經(jīng)辦人務(wù)必在驗收一周內(nèi)將資料寄到，不然暫不辦理入庫，項目或車間急用，經(jīng)設(shè)備科責(zé)任人同意后可先給倉庫打借條使用。4、初檢(目測、尺檢、材料復(fù)檢)合格，設(shè)備科填寫《設(shè)備到貨單》或在《備件驗收單》上簽字，一式兩份，交倉庫一份辦理入庫手續(xù)。依據(jù)協(xié)議和技術(shù)協(xié)議及圖紙要求，繼續(xù)跟蹤設(shè)備整體質(zhì)量，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，車間填寫《事故匯報單》交設(shè)備科按協(xié)議和技術(shù)協(xié)議進行處理，同時通知廠家來人處理或維修，填寫《設(shè)備維修單》。5、對于需要調(diào)試或試用設(shè)備，試用時間為三個月，依據(jù)協(xié)議及技術(shù)協(xié)議要求進行性能、參數(shù)使用驗收，依據(jù)使用結(jié)果出具《使用驗收單》6、驗收完成，依據(jù)驗收情況，填寫結(jié)論，參與驗收人員在驗收單上簽字，設(shè)備科依據(jù)驗收情況進行資源統(tǒng)計分析監(jiān)督操作。對于需要化驗，試壓等臨時無法給出驗收意見應(yīng)在驗收統(tǒng)計中注明。7、驗收不合格嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，驗收小組拿出處理意見，并做好驗收統(tǒng)計，必需時拍照，特殊情況由經(jīng)辦人填寫《不合格品使用申請單》，經(jīng)主管副總簽字同意后方可辦理入庫手續(xù)，關(guān)鍵設(shè)備提請總經(jīng)理同意。五、驗收標(biāo)準(zhǔn)1、一般設(shè)備備件（1）檢驗設(shè)備內(nèi)外包裝是否完好。有沒有破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等情況。（2）以訂單、協(xié)議及裝箱單為依據(jù)，逐件清查查對主機、附件規(guī)格、型號、數(shù)量。（3）認真檢驗銘牌是否完整，隨機資料是否齊全。（4）檢驗設(shè)備及附件外表有沒有殘損、銹蝕、碰傷等。（5）對蒸汽、酸堿性介質(zhì)閥門需試壓驗收，按對應(yīng)操作規(guī)程實施。（6）對于標(biāo)準(zhǔn)件等根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施。（7）批量訂購一次儀表類包含位號牌，集中包裝，外包裝上應(yīng)有設(shè)備明細。（8）儀表類設(shè)備及備件嚴(yán)格參考儀表規(guī)格書進行，確定無誤后先辦理入庫手續(xù)，使用前再進行測試，校驗，如發(fā)覺有問題再提交設(shè)備科統(tǒng)一匯總反饋給供給部門。（9）發(fā)覺有質(zhì)量缺點進行拍照留據(jù)，做為驗收處理依據(jù)。2、材料驗收（碳鋼、不銹鋼、合金鋼、合金焊絲、電纜電料等）項目。（1）供給商應(yīng)提供對應(yīng)合格材質(zhì)檢驗匯報書，大批和特種材料（不銹鋼、合金）金額大必需作對應(yīng)材質(zhì)復(fù)檢，在驗收統(tǒng)計中注明。（2）鋼材需檢測規(guī)格尺寸相符，以檢斤為結(jié)算依據(jù)。（3）電料除作