隱患排查治理管理制度

隱患排查治理管理制度1.目的 為了貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”方針，及時發(fā)現(xiàn)和消除人的不安全因素和物的不安全狀態(tài)，杜絕事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)，針對我公司情況結(jié)合國家以及地方要求制定本程序。2.適用范圍： XXXXXXXX公司公司及用于提供服務(wù)的機器設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境及其它作業(yè)程序均適用。3.術(shù)語定義： 無 4.組織及職能： 4.1EHS部門：①制定、審核年度安全檢查計劃；②安全檢查執(zhí)行情況監(jiān)督管理；③審查隱患整改方案；④組織綜合性、季節(jié)性、專項檢查；⑤監(jiān)督和督促隱患整改；⑥安全檢查及改善記錄保存。4.2各部門：①認真執(zhí)行每日隱患排查；②隱患及時認真地整改；③隱患整改結(jié)果及時反饋EHS。5.作業(yè)內(nèi)容： 5.1安全檢查計劃 每年年初由公司EHS制定年度安全檢查計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后公布實施。 5.2安全檢查范圍 安全排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。 5.3安全檢查類型、方式、頻次、內(nèi)容 安全檢查類型主要有：①綜合性安全檢查；②季節(jié)性安全檢查；③節(jié)假日安全檢查；④專業(yè)性安全檢查；⑤日常安全檢查。 5.3.1綜合性安全檢查：綜合性安全檢查由EHS部門組織，法人長帶隊，各部門主要負責人參與。綜合性安全檢查每季度不得少于1次，EHS填寫《綜合性安全檢查表》，留存檢查記錄。5.3.2季節(jié)性安全檢查：由EHS部門組織進行，每季度1次，依據(jù)季節(jié)變化的特點，按事故發(fā)生的規(guī)律，對易發(fā)的潛在危險，突出重點進行季節(jié)性安全檢查。春季檢查以防雷、防靜電、防解凍跑漏防建筑物倒塌為重點；夏季檢查以防暑降溫、防臺風、防汛為重點；秋季檢查以防火、防凍、保溫為重點；冬季檢查以防火防爆、防毒為重點。EHS填寫《季節(jié)性安全檢查表》，留存檢查記錄。5.3.3節(jié)假日檢查：法定節(jié)假日前由EHS部門組織進行，主要是對節(jié)假日前的安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設(shè)備、應(yīng)急預案等方面進行檢查。EHS填寫《節(jié)假日前安全檢查表》，留存檢查記錄。 5.3.4專業(yè)性檢查：由EHS組織，各專業(yè)部門協(xié)助，每月1次，主要對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專項檢查內(nèi)容依據(jù)集團公司制定的檢查PPT進行，EHS留存檢查記錄。5.3.5日常安全檢查分為崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。5.3.5.1崗位操作人員巡回檢查：崗位操作人員應(yīng)認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，保存記錄。 5.3.5.2管理人員日常檢查：各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進行日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患，搞好整改工作，保存記錄。 5.3.5.3各部門日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患各部門及時提報至EHS。 5.3.5.4EHS部門日常安全檢查結(jié)果錄入《EHS巡查點檢表》。5.3.6為便于各項檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患改善追蹤管理，所有檢查記錄中發(fā)現(xiàn)的隱患統(tǒng)一納入到《EHSRisk自主發(fā)掘及改善現(xiàn)況》表單中統(tǒng)一進行改善追蹤。統(tǒng)計出的隱患各部門需及時反饋改善時間、方案，EHS針對改善情況進行追蹤。 5.4隱患整改 本公司的隱患整改方式主要分為：現(xiàn)場整改、限時整改和停工整改3類①現(xiàn)場整改：對于員工不安全行為，簡單的物的不安全狀態(tài)（廠內(nèi)有改善資源的）要求現(xiàn)場整改；②限時整改：管理缺陷需要修訂文件，物的不安全狀態(tài)需要制作、購買相應(yīng)物資等需要一定的周期進行改善的隱患，要求限時整改。③停工整改：經(jīng)EHS判定認定為重大隱患的，EHS填寫《重大隱患停工整改通知單》，要求停工整改。5.5隱患治理統(tǒng)計5.5.1EHS部門每月統(tǒng)計全廠隱患治理情況，并進行分析。5.5.2每月隱患治理情況于安委會上進行檢討。5.6績效考核 5.6.1隱患排查納入EHSKPI考核系統(tǒng)。5.6.2對不配合安全檢查或改善不力的，依01EW-07-16《安全生產(chǎn)獎懲制度》進行懲處。5.6.3因消除隱患不力而造成嚴重后果之責任者，追究其經(jīng)濟、行政乃至刑事責任。6.記錄管理 此文件相關(guān)的記錄按照記錄控制程序（03QP-02-00）進行記錄及保管。 7.附件 無 8.相關(guān)文件及表單 8.1綜合性安全檢查表 8.2季節(jié)性安全檢查表 8.3節(jié)假日安全檢查表 8.4重大隱患停工整改通知單綜合性安全檢查表檢查日期:年月日檢查組成員：NO檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果備注1個人防護勞保用品是否符合國家標準查文件記錄工作場所必須按規(guī)定佩帶勞動保護用品現(xiàn)場查看勞保用品應(yīng)定點存放，專人管理現(xiàn)場查看勞動防護用品必須定期檢驗和維護查文件記錄2安全生產(chǎn)安全管理制度是否有效落實，安全生產(chǎn)責任制是否落實并定期考核查文件記錄從業(yè)人員在作業(yè)過程中是否存違規(guī)操作現(xiàn)場查看是否有未經(jīng)安全培訓的從業(yè)人員上崗作業(yè)查文件記錄特種作業(yè)人員持證上崗查文件記錄3現(xiàn)場管理應(yīng)當在有較大危險的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標志現(xiàn)場查看現(xiàn)場各類物品分類、分區(qū)域擺放整齊，無禁忌物料混存混放現(xiàn)象現(xiàn)場查看廢舊材料、備件、施工余料及時清理回收，不得隨意占道及場地現(xiàn)場查看各類安全設(shè)施狀況良好，完整查文件記錄

現(xiàn)場查看是否存在跑冒滴漏現(xiàn)象現(xiàn)場查看生產(chǎn)、儲存場所嚴禁明火、吸煙現(xiàn)場查看4消防管理是否落實消防安全責任制查文件記錄是否有定期進行消防設(shè)施維護保養(yǎng)，消防設(shè)施是否完好有效，消防通道是否順暢查文件記錄

現(xiàn)場查看消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程是否完善并公布執(zhí)行。查文件記錄5設(shè)施設(shè)備設(shè)施設(shè)備是否帶病運轉(zhuǎn)現(xiàn)場檢查設(shè)施設(shè)備是否定期維護檢查查文件記錄特種設(shè)備設(shè)施是否定期檢驗查文件記錄設(shè)施設(shè)備停用或維修是否按規(guī)定掛牌上鎖，并設(shè)立警示標志現(xiàn)場查看設(shè)備接地設(shè)施是否良好現(xiàn)場查看6施工管理施工人員勞防用品配備是否適宜現(xiàn)場查看承包商在施工過程中是否遵守我公司制度，施工現(xiàn)場是否整潔，是否設(shè)立警示標志現(xiàn)場查看施工現(xiàn)場消防設(shè)施是否設(shè)置、有效現(xiàn)場查看7車輛管理司機是否有私灌現(xiàn)象現(xiàn)場查看罐區(qū)裝卸車輛是否裝設(shè)防火帽、接地線及滅火器現(xiàn)場查看進入罐區(qū)裝卸貨物的車輛是否合法：駕駛證、行駛證、營運證、道路運輸通行證、押運員證現(xiàn)場查看審核：記錄人：季節(jié)性安全檢查表檢查日期：季節(jié)：□春□夏□秋□冬（勾選“√”）檢查組成員：季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負責人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進行，是根據(jù)當?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節(jié)檢查。檢查周期為每季度至少一次。檢查內(nèi)容由下表中內(nèi)容結(jié)合實際情況進行篩選。類別NO檢查項目檢查方法問題點描述備注防火防爆1消防設(shè)施是否定期維護保養(yǎng)、適用、有效查文件記錄

現(xiàn)場檢查2在工藝裝置上有可能引起火災、爆炸的部位，是否設(shè)置安全連鎖報警裝置等設(shè)施。查安評文件3在有可燃氣體（蒸汽）可能泄漏擴散處，是否設(shè)置可燃氣體濃度檢測報警器，其報警信號值定在該氣體爆炸下限的25%以下?，F(xiàn)場檢查4易燃、易爆危險化學品生產(chǎn)車間和倉庫是否杜絕火種和采用無火花工具?，F(xiàn)場檢查5機動車輛進入廠區(qū)必須按規(guī)定路線行駛，必須安裝阻火器?，F(xiàn)場檢查6廢棄的手套、棉紗等沾油的纖維物品以及可燃物品，是否放入有蓋的鐵制專用容器內(nèi)?，F(xiàn)場檢查8廠區(qū)和倉庫區(qū)的安全出口和消防車通道、疏散樓梯等消防通道是否堆放物品?，F(xiàn)場檢查9現(xiàn)場易燃物是否清除現(xiàn)場檢查10是否嚴格執(zhí)行動火規(guī)章制度查文件記錄11電器、線路、開關(guān)接觸是否良好現(xiàn)場檢查12壓力容器、管道定期檢測是否合格查文件記錄13生產(chǎn)運行嚴格執(zhí)行工藝指標。查運行記錄14易燃易爆物品按規(guī)定放置?，F(xiàn)場檢查15相關(guān)場所電器、照明符合防爆要求。查文件記錄防雨防汛1有無防汛緊急救援預案查文件記錄2有無防汛緊急救助物資查文件記錄3是否設(shè)有專門的防汛救援小組查文件記錄4廠房屋頂無漏水現(xiàn)象，排水系統(tǒng)暢通完好?，F(xiàn)場檢查5忌雨淋設(shè)施、部位有防范措施。現(xiàn)場檢查6排水溝、管暢通、不漏。現(xiàn)場檢查防雷電1是否建立有關(guān)防雷安全管理制度查文件記錄2是否按規(guī)定安裝防雷、防靜電措施查清單3防雷設(shè)施是否按規(guī)定進行年檢查文件記錄5有突然停電應(yīng)急措施查文件記錄6設(shè)備防雷接地裝置完好查文件記錄

現(xiàn)場檢查防暑降溫1辦公室或休息室吊扇、臺扇、落地扇、壁扇、空調(diào)等是否完好，能有效運行現(xiàn)場檢查2防爆電扇完好，能有效運行現(xiàn)場檢查3軸流風機完好，能有效運行現(xiàn)場檢查4鼓風機完好，能有效運行現(xiàn)場檢查5易燃液體儲罐(槽)噴淋降溫設(shè)施是否水壓適當（能保證罐頂最高位置有水）、閥門開啟靈活、噴嘴無堵塞、整個罐壁被均勻覆蓋、管線無泄漏現(xiàn)場檢查6液化氣體氣瓶遮陽降溫設(shè)施遮陽篷(頂或棕墊)是否完好，能避免陽光直射氣瓶現(xiàn)場檢查7冷卻水系統(tǒng)滿足生產(chǎn)需要查進水量和實際需求量防風1廠房墻體、門窗牢固?，F(xiàn)場檢查2高處無不穩(wěn)定物。現(xiàn)場檢查3低處無易飄散物現(xiàn)場檢查防凍保暖1相關(guān)設(shè)施有保暖措施現(xiàn)場檢查2崗位取暖設(shè)施安全可靠現(xiàn)場檢查3室外管線、設(shè)備保溫是否完好、有效現(xiàn)場檢查4氣溫突降備用設(shè)備冷卻水適當流通現(xiàn)場檢查審核：記錄人：節(jié)假日安全檢查表檢查日期:年月日節(jié)假日名稱：檢查組成員：節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設(shè)備、應(yīng)急預案等方面進行的檢查。NO檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果備注1是否有現(xiàn)場值班、保衛(wèi)人員安排查排班表2各級是否認真進行安全會議和安全檢查并形成記錄查記錄3職工的勞動防護用品是否配備齊全現(xiàn)場查看4現(xiàn)場是否有安全防護措施和明顯的安全警示標志現(xiàn)場查看5現(xiàn)場是否有違章操作現(xiàn)象現(xiàn)場查看7消防器材是否配備完好現(xiàn)場查看

抽查點檢記錄8生產(chǎn)設(shè)備及安全設(shè)施是否有帶病運行和超負荷運行現(xiàn)象現(xiàn)場查看9各類突發(fā)事件應(yīng)急救援預案是否合格查文件10是否配備足夠的應(yīng)急救援設(shè)施查倉儲11配電用電情況是否運行良好現(xiàn)場查看12廠區(qū)、車間工作環(huán)境是否整潔現(xiàn)場查看13現(xiàn)場外包施工是否監(jiān)管到位現(xiàn)場查看14其他安全隱患審核：記錄人：重大隱患停工整改通知單通知單編號：（年份-EHS-TG-通知單順序編號）隱患責任部門/主管:停工時間:年月日時分停工原因詳細描述：停工通知單發(fā)起人：時間：年月日時分

停工通知單審批：時間：年月日時分

責任部門簽收：時間：年月日時分整改