中建八局管理手冊記錄表匯編

記錄表匯編中國建筑第八工程局有限公司受控文件清單(R04-01) 7文件發(fā)放記錄表(R04-02) 8制度文件編制(更改)確認(rèn)流程表(R04-03) 9擬稿紙(R04-04) 收文登記表(R04-05) 印章刻發(fā)登記表(R04-06) 印章使用審批表(R04-07) 記錄和檔案索引目錄(R04-09) 資料交接記錄(R04-10) 記錄和檔案借閱登記表(R04-11) 記錄(文件、檔案)銷毀記錄表(R04-12) 員工意見/建議及處理臺帳(R05-01) 境內(nèi)單項授權(quán)委托書(R05-02) 境外綜合授權(quán)委托書(R05-03) 23 境內(nèi)綜合授權(quán)委托書(R05-07) 改進(jìn)計劃表(R05-08) 改進(jìn)事項跟蹤記錄表(R05-09) 經(jīng)營報告書(R07-01) 項目營銷立項評審表(R07-02) 特殊項目營銷授權(quán)聯(lián)簽(R07-04) 顧客關(guān)系圖譜矩陣圖(R07-05) 42 43 中標(biāo)情況一覽表(R07-13) 顧客滿意調(diào)查表(房建項目)(R07-14) 顧客滿意調(diào)查表(基礎(chǔ)設(shè)施項目)(R07-15) 顧客滿意調(diào)查表(工業(yè)安裝項目)(R07-16) 1顧客滿意調(diào)查表(海外項目)(R07-17) 49顧客滿意度調(diào)查報告(R07-18) 客戶服務(wù)臺帳(R07-19) 產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)信息卡(R07-20) 產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)聯(lián)系單(R07-21) 工程回訪記錄表(R07-22) 工程維修記錄(R07-23) 顧客投訴處理記錄(R07-25) 顧客投訴處理滿意調(diào)查表(R07-26) 顧客投訴匯總臺帳(R07-27) 顧客投訴處理考核表(R07-28) 總部職位說明書(R08-01) 員工調(diào)動或勞動合同解除(終止)移交清單(R08-04) 6 職工培訓(xùn)效果跟蹤調(diào)查表(R08-10) 職工培訓(xùn)效果評價表(R08-11) 員工滿意度調(diào)查表(R08-13) 銀行賬戶開立(變更、撤銷)申請表(R09-01) 財務(wù)印鑒外出使用審批登記表(R09-02) 銀行票據(jù)管理登記薄(R09-03) 大額外匯資金調(diào)撥和結(jié)匯審批表(R09-04) 辦理工程外經(jīng)證申請審批表(R09-05) 辦理工程保函申請審批表(R09-07) 大型機(jī)械設(shè)備供方評價表(R10-01) 機(jī)械設(shè)備合格供方名錄(R10-02) 85 2機(jī)械設(shè)備臺帳(R10-05) 大型機(jī)械設(shè)備動態(tài)管理情況(R10-06) 機(jī)械設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄(R10-07) 公司大型機(jī)械設(shè)備租賃商滿意度調(diào)查匯總報告(R10-09) 臨時設(shè)施臺帳(R10-10) 周轉(zhuǎn)料具臺帳(R10-12) 辦公設(shè)施臺帳(R10-13) 9設(shè)計分包聯(lián)系單(R12-01) 設(shè)計單位評價記錄(R12-02) 合格設(shè)計單位名錄(R12-03) 深化設(shè)計策劃書(R12-04) 深化設(shè)計輸入記錄(R12-05) 深化設(shè)計評審記錄(R12-06) 深化設(shè)計驗證記錄(R12-07) 深化設(shè)計確認(rèn)記錄(R12-08) 深化設(shè)計更改記錄(R12-09) 科技開發(fā)項目申請表(R12-10) 在研課題實施情況報告(R12-11) 科技開發(fā)項目中間檢查記錄(R12-12) 科技開發(fā)立項項目驗收申請報告(R12-13) 科技開發(fā)項目驗收證書(R12-14) 科技推廣示范工程申報書(R12-15) 科技示范工程實施情況報告(12-16) 科技推廣示范工程中間檢查記錄表(R12-17) 關(guān)于申請“××”科技推廣示范工程驗收的報告(12-18) 科技推廣示范工程驗收證書(R12-19) 合同評審記錄表(R14-01) 合同專用章使用登記臺帳(R14-02) 分供方合同評審表(R14-03) 非施工類合同流轉(zhuǎn)審核審批表(R14-04) 物資供應(yīng)商評價表(R15-02) 物資合格供應(yīng)商名錄(R15-03) 物資管理情況(季度)報表(R15-05) 3 原材料試驗取樣記錄(R15-08) 物資緊急放行記錄(R15-10) 不合格物資處理記錄(R15-12) 公司供應(yīng)商滿意度調(diào)查匯總報告(R15-14) 公司綜合評價分包商記錄表(R16-01) 合格分包商名錄(R16-02) 公司對分包商考核記錄表(R16-04) 工程施工分包申請表(R16-06) 工程施工分包商招(議)標(biāo)臺帳(R16-08) 工程施工分包招(議)標(biāo)情況季報(R16-09) 項目勞務(wù)人員入(退)場登記表(R16-11) 勞務(wù)工人出勤記錄(R16-12) 項目現(xiàn)場勞動力情況統(tǒng)計表(R16-13) 項目分包隊伍退場登記表(R16-14) 公司分包方滿意度調(diào)查報告(R16-16) 《項目管理目標(biāo)責(zé)任書》履行情況考評報告書(R17-01) 項目盈虧預(yù)測匯總表(R17-02) 施工方案優(yōu)化申請(R18-05) 施工方案優(yōu)化策劃書(R18-06) 施工組織設(shè)計(方案)報審表(R18-07) 施工組織設(shè)計(方案)會簽表(R18-08) 施工組織設(shè)計(方案)審批臺帳(R18-09) 4 技術(shù)交底臺賬(R19-03) 樣板實施計劃(R19-04) 樣板工程驗收記錄(R19-05) 設(shè)備和人員資格鑒定記錄(R19-07) 特殊過程監(jiān)控記錄(R19-08) 施工過程隱蔽驗收計劃(R19-11) 工程安全和功能檢驗計劃(R19-12) 試驗取樣記錄(R19-14) 竣工工程自檢記錄表(R19-15) 溫濕度測量記錄(R19-16) 技術(shù)復(fù)核記錄(R19-17) 施工日志(R19-18) 產(chǎn)品標(biāo)識牌(卡)(R19-19) 顧客財產(chǎn)管理臺帳(R19-20) 顧客財產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報告單(R19-21) 工程資料管理計劃(R19-22)) 危險源清單(R20-03) 應(yīng)急準(zhǔn)備清單(R20-04) HSE監(jiān)測記錄(R20-05) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報告(R20-06) 工傷、職業(yè)病人員管理臺帳(R20-07) 合規(guī)性評價表(R20-08) 5環(huán)境因素清單(R21-02) 240噪聲監(jiān)測記錄(R21-05) 內(nèi)部審核/檢查計劃表(R22-01) 整改通知及驗證記錄表(R22-04) 內(nèi)部審核報告(R22-06) 計量設(shè)備使用發(fā)放記錄(R22-07) 計量設(shè)備臺帳(R22-08) 計量設(shè)備周期檢定計劃(R22-09) 計量設(shè)備封存(啟用)審批表(R22-10) 計量設(shè)備失準(zhǔn)狀態(tài)檢測結(jié)果評定表(R22-11) 不合格品臺帳(R23-01) 預(yù)防措施記錄(R24-01) 6分類：□法律法規(guī)□標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范□規(guī)章制度□其他要求文件名稱編號頒布單位頒布日期實施日期索引信息編制：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：年月日文件編號7號號日期數(shù)8制度文件編制(更改)確認(rèn)流程表(R04-03)編號：1、沒有與此內(nèi)容相關(guān)的制度文件□發(fā)布新文件2、有與此內(nèi)容相關(guān)的制度文件，名稱及編號：□更改現(xiàn)有文件□現(xiàn)有文件作廢、發(fā)布新文件口發(fā)布新文件□更改現(xiàn)有文件□現(xiàn)有文件作廢，發(fā)布新文件分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見；9擬稿紙(R04-04)□機(jī)密□普通□急件□普通領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)：會簽：部門領(lǐng)導(dǎo)簽署：主辦部門：□局平臺發(fā)布□發(fā)文秘郵箱擬稿人：排版：校對：主題詞：序號文件編號收文號收文日期發(fā)文部門份數(shù)接收人備注印模使用情況刻章日期用章單位移交日期回收日期責(zé)任部門印模使用情況刻章日期用章單位移交日期回收日期責(zé)任部門印模使用情況刻章日期用章單位移交日期回收日期責(zé)任部門責(zé)任書印模使用情況刻章日期用章單位移交日期回收日期責(zé)任部門印模使用情況刻章日期用章單位移交日期回收日期責(zé)任部門申請單位(部門)(公章)負(fù)責(zé)人簽章：申請單位承辦人及電話異地聯(lián)系人及電話用印原因及數(shù)量□投標(biāo)□資格審查□訴訟□證明□擔(dān)?！鹾灱s口信函□工程資料□其他用印時間辦事處蓋章簽字年月日局主管部門蓋章簽字年月日局領(lǐng)導(dǎo)審批意見局長辦公室蓋章簽字年月日1.此表可自行復(fù)制，采用A4(或A4/2)紙型；2.“編號”由備案人員統(tǒng)一編號；3.各單位以八局名義投標(biāo)，必須由法定代表人或公司經(jīng)理簽章，有局派出的辦事處、分局等區(qū)域性機(jī)構(gòu)的，還需經(jīng)該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)會議名稱：編號：會議時間會議地點姓名部門/單位職務(wù)職稱姓名部門/單位職務(wù)/職稱序號記錄和檔案名稱1項目組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)集中存放于檔案盒2技術(shù)、貫標(biāo)資料分工集中存放于檔案盒3質(zhì)量保證體系及職責(zé)分工集中存放于檔案盒4技術(shù)復(fù)核計劃集中存放于檔案盒5質(zhì)量管理制度集中存放于檔案盒6質(zhì)量檢查記錄集中存放于檔案盒7高低標(biāo)號混凝土澆筑現(xiàn)場管控措施集中存放于檔案盒8受控文件清單集中存放于檔案盒9文件發(fā)放記錄表存于資料員收文登記表存于資料員會議簽到表存于資料員記錄和檔案借閱記錄集中存放于檔案盒員工意見/建議及處理臺帳存于工會主席顧客滿意調(diào)查表(房建項目)項目現(xiàn)金流分析表存于合約部工程收(付)款計劃表存于合約部機(jī)械設(shè)備需求計劃表集中存放于檔案盒機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗收計劃存于安全部機(jī)械設(shè)備臺帳存于安全部大型機(jī)械設(shè)備動態(tài)管理情況存于安全部機(jī)械設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄存于安全部臨時設(shè)施臺帳存于安全部料具需求計劃表存于材料部周轉(zhuǎn)料具臺帳存于材料部辦公設(shè)施臺帳存于材料部項目部信息及溝通需求識別表集中存放于檔案盒序號記錄和檔案名稱日期項目部信息管理計劃編制表集中存放于檔案盒物資需求計劃存于材料部存于材料部物資進(jìn)場驗收計劃存于試驗員原材料試驗取樣記錄存于試驗員存于材料部不合格物資處理記錄存于試驗員工程施工分包計劃表存于項目經(jīng)理工程施工分包申請表存于項目經(jīng)理分包商登記表存于安全部項目勞務(wù)人員入(退)場登記表存于安全部勞務(wù)工人出勤記錄存于安全部項目現(xiàn)場勞動力情況統(tǒng)計表存于生產(chǎn)部項目分包隊伍退場登記表存于安全部項目盈虧預(yù)測匯總表存于合約部項目成本分析表存于合約部項目成本控制及措施計劃表存于合約部集中存放于檔案盒項目經(jīng)理月度報告存于項目經(jīng)理項目主要技術(shù)方案計劃表存于技術(shù)部施工方案優(yōu)化申請集中存放于檔案盒施工方案優(yōu)化策劃書集中存放于檔案盒施工組織設(shè)計(方案)審批臺帳存于技術(shù)部項目新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用計劃集中存放于檔案盒序號記錄和檔案名稱存于生產(chǎn)部項目每日情況報告表存于生產(chǎn)部技術(shù)交底臺賬存于技術(shù)部樣板實施計劃集中存放于檔案盒樣板工程驗收記錄集中存放于檔案盒關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測計劃集中存放于檔案盒設(shè)備和人員資格鑒定記錄存于安全部特殊過程監(jiān)控記錄集中存放于檔案盒物資進(jìn)場檢驗與試驗計劃存于試驗員施工過程檢驗與試驗計劃存于試驗員施工過程隱蔽驗收計劃集中存放于檔案盒工程安全和功能檢驗計劃集中存放于檔案盒工程檢驗批劃分及驗收計劃集中存放于檔案盒試驗取樣記錄存于試驗員溫濕度測量記錄存于試驗員施工日記存于生產(chǎn)部產(chǎn)品標(biāo)識牌(卡)置放于現(xiàn)場顧客財產(chǎn)管理臺帳存于材料部工程資料管理計劃集中存放于檔案盒項目部管理資料歸檔計劃表集中存放于檔案盒項目部管理總結(jié)計劃表集中存放于檔案盒項目部綜合事務(wù)管理計劃編制表集中存放于檔案盒項目部重要活動管理計劃表集中存放于檔案盒工程項目安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計劃表序號記錄和檔案名稱危險源辨識與風(fēng)險評價表存于安全部危險源清單存于安全部應(yīng)急準(zhǔn)備清單存于安全部存于安全部應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報告存于安全部合規(guī)性評價表存于安全部環(huán)境因素調(diào)查評價表存于安全部環(huán)境因素清單存于安全部環(huán)境管理方案存于安全部項目節(jié)能減排計劃集中存放于檔案盒噪聲監(jiān)測記錄存于安全部計量設(shè)備使用發(fā)放記錄集中存放于檔案盒計量設(shè)備臺帳集中存放于檔案盒計量設(shè)備周期檢定計劃集中存放于檔案盒不合格品臺帳存于試驗員崗位名稱：移交資料內(nèi)容交接情況崗位主管領(lǐng)導(dǎo)序號借閱日期借閱檔案或記錄名稱數(shù)量借閱人電話歸還日期記錄(文件、檔案)銷毀記錄表(R04-12)序號類別記錄名稱檔號或文件編號起止年/月/日保管期限已保管期限歸檔部門備注12345678合計員工意見/建議及處理臺帳(R05-01)序提出人及提出方式接受人/日期處理意見(附件編號)境內(nèi)單項授權(quán)委托書(R05-02)中國建筑第八工程局有限公司(以下簡稱“中建八局”),系根據(jù)中中建八局做出的決定并依據(jù)本文件，謹(jǐn)鄭重授權(quán)(其簽字真跡如下所公司：(蓋章)中建八局代理人：件，謹(jǐn)鄭重任命[姓名](性別：;出生日期：年月日；護(hù)照號碼：)為中建八(1)標(biāo)的額在[]美元(不包含本數(shù))以下的工程承包合同；(2)標(biāo)的額在[]美元(不包含本數(shù))以下的分包合同；(3)標(biāo)的額在[]美元(不包含本數(shù))以下的采購合同。年[]月[]日。公司：(蓋章)境外單項授權(quán)委托書(R05-04)局”),系根據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立并存續(xù)的公司，其住所為上海)為正式的合法代理人(其簽字見下面),并授權(quán)該代理人在[]項公司：(蓋章)申請單位名稱聯(lián)系人申請書編號申請報告茲申請以名義經(jīng)營項目，本單位將嚴(yán)格遵照有關(guān)制度申請單位法人代表：時間：項目名稱項目基本情況1、項目概況(參照CSCEC-PM-0102第一部分的內(nèi)容要求);2、與項目投標(biāo)有關(guān)的情況(參照CSCEC-PM-0102第二部分的內(nèi)容要求);3、招標(biāo)文件評審或其它要求的材料(單獨(dú)作為附件材料提供)。申請單位全權(quán)代理人簽名職位聯(lián)系方式身份證號權(quán)企業(yè)有關(guān)管理部門及人員聯(lián)系部門法務(wù)部門資金部門財務(wù)部門工程管理安全部門其它簽名聯(lián)系方式需要授權(quán)的事項(另以附件形式提供)序號工作內(nèi)容需要的授權(quán)時間要求備注1企業(yè)對被授權(quán)項目管理的基本措施(另以附件形式提供)受理編號受理時間：受理人：初審意見會簽部門法務(wù)部門資金部門財務(wù)部門意見簽名及時間主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見XXX(單位):根據(jù)你單位的的申請(申請?zhí)枺?,經(jīng)研究，同意你單位以名義承建工程年月日前交市場與項目管理部(或指定部門)授權(quán)單位的全權(quán)代表被授權(quán)單位的全權(quán)代表簽名姓名聯(lián)系方式聯(lián)系方式具體授權(quán)內(nèi)容序號授權(quán)內(nèi)容工作要求部門會簽及聯(lián)系人聯(lián)系方式1行政事務(wù)方面2法務(wù)方面3資金方面4財務(wù)方面5人事方面6工程管理方面7審計監(jiān)察方面8其它更改撤消記錄書并檢查授權(quán)執(zhí)行情況的記錄中國建筑第八工程局有限公司(以下簡稱“中建八局”),系根據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立并存續(xù)的公司，其住所為上海市源深路269號。根據(jù)中建八局做出的決定并依據(jù)本文件，謹(jǐn)鄭重授權(quán)中建八局分支機(jī)構(gòu)[名稱](以下簡稱分公司/辦事處)總經(jīng)理/主任[姓名](身份證號碼：)辦理如下事宜：批準(zhǔn)、簽署投標(biāo)額以及合同額在[]元人民幣以下(不含本數(shù))的制定分公司的規(guī)章制度及規(guī)范性文件，提出分公司/辦事處負(fù)責(zé)分公司/辦事處日常財務(wù)管理工作，財務(wù)支出僅限于在中根據(jù)中建八局的規(guī)定，以分公司名義招聘除分公司副總經(jīng)經(jīng)中建八局另行授權(quán)后，方可以中建八局名義處理經(jīng)營管理過程中本授權(quán)委托書中的第二項中簽署合同的權(quán)利及第四項和第五項中的權(quán)利均不得轉(zhuǎn)委托；除此之外的其他權(quán)利，代理人可根據(jù)經(jīng)營需要以書有效期至[]年[]月[]日。公司：(蓋章)序號改進(jìn)事項改進(jìn)目標(biāo)改進(jìn)措施所需資源序號改進(jìn)事項改進(jìn)完成情況完成時間驗證部門驗證人簽字驗證時間傳真號碼收件人總頁數(shù)頁簽發(fā)日期：年月日申請單位申請日期申請人聯(lián)系電話報告名稱需辦事項擬用證日期擬歸還日期用證聯(lián)系人地址×××省(市)×××市(區(qū))×××路×××號×××大廈××層×××室辦事處意見市場部門意見局領(lǐng)導(dǎo)意見備注(由經(jīng)辦人填寫經(jīng)辦過程及結(jié)果)項目名稱工程地址(國家)(省、自治區(qū)、市)(縣、區(qū))建設(shè)單位設(shè)計單位項目立項審批手續(xù)是否完善項目規(guī)劃及用地審批手續(xù)是否完善基本情況建筑面積結(jié)構(gòu)類型投資規(guī)模社會影響高度口公開招標(biāo)口邀請招標(biāo)□獨(dú)家發(fā)包(含競爭性談判)口其他二、客戶資信基本信息業(yè)主名稱注冊地址萬元法定代表人辦公地點資金情況資金來源到位情況□已經(jīng)到位□資金不齊但無墊資口需墊資；落約萬元□預(yù)付款：%□進(jìn)度付款：%□保修金：%社會信譽(yù)合作記錄□當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)規(guī)劃部門、經(jīng)委、計委及其他主管部門口設(shè)計院口監(jiān)理公司□投資商、代建方□網(wǎng)絡(luò)及各類媒體□居問機(jī)構(gòu)及人員□內(nèi)部職工、朋友□分包商、供應(yīng)商及其他合作伙伴四、項目進(jìn)展情況□投資前期(口項目建議書□可行性研究□評估與決策階段)□工程設(shè)計(□方案設(shè)計□擴(kuò)初設(shè)計口施工圖設(shè)計)□專項審批(口專項審查口配套申請口項目許可)□工程招標(biāo)(口招標(biāo)準(zhǔn)備口資格預(yù)審□工程投標(biāo))五、其他情況與建設(shè)方接觸情況描述競爭對手與建設(shè)方關(guān)系描述建設(shè)方傾向性公司在該項目競爭的優(yōu)劣勢項目所在地政治、經(jīng)濟(jì)、社會環(huán)境及行業(yè)氛圍分析六、公司評審意見營銷經(jīng)理意見公司市場部意見公司相關(guān)部門意見公司營銷副總經(jīng)理意見公司總經(jīng)理意見七、局總部評審意見項目所在辦事處意見局市場部意見局營銷副總經(jīng)理意見公司識別的重大項目或高風(fēng)險項目需經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可報局總部評審序號名稱業(yè)主名稱工程地點工程規(guī)模投資規(guī)模(億元)時間跟蹤責(zé)任人主要競爭是否擬使用中建股份資質(zhì)是否擬使用局資質(zhì)省/自治區(qū)/直轄市市/區(qū)/縣名稱層數(shù)高度面積(跨)度M特殊項目營銷授權(quán)聯(lián)簽(R07-04)工程名稱立項編號項目情況公司對項目經(jīng)營風(fēng)險的識別公司規(guī)避、轉(zhuǎn)移經(jīng)營風(fēng)險的詳細(xì)舉措局市場部局合約法務(wù)部局資金部局工程管理部局成本管理部其他相關(guān)部門局總法律顧問局總經(jīng)理重要程重要程度工程名稱項目基本情況索引(項目立項審批表(R07-2)項目建設(shè)方基本情況索引《項目建設(shè)方基本情況表(R07-6)項目所在現(xiàn)場情況索引《項目所在現(xiàn)場情況表(R07-7)項目風(fēng)險評估評估內(nèi)容風(fēng)險程度可采取的措施低中高2345一、評標(biāo)規(guī)則評審綜合情況評審內(nèi)容優(yōu)劣勢程度總分預(yù)計得分劣一般優(yōu)123451招標(biāo)范圍復(fù)核招標(biāo)范圍：:建筑規(guī)模：2投標(biāo)資格評審3企業(yè)業(yè)績(榮譽(yù)等)4項目經(jīng)理業(yè)績(榮譽(yù)等)5企業(yè)財務(wù)、資信情況6技術(shù)標(biāo)評分7商務(wù)標(biāo)評分8項目經(jīng)理答辯9其他方面客戶需求工期要求□非常緊□比較緊□緊□正常質(zhì)量要求□優(yōu)□良□合格創(chuàng)優(yōu)要求□國家級口省級口市級□合格安全文明口國家口省級□市級口無投標(biāo)資質(zhì)□特級口一級口二級口三級項目經(jīng)理□清單計價口費(fèi)率計價履約擔(dān)保口保證金□銀行保函其他要求營銷經(jīng)理意見(注：綜合部分營造了多少競爭優(yōu)勢，哪些設(shè)想得到了實現(xiàn)。)公司/分公司市場部門評審意見二、商務(wù)及合同風(fēng)險評估1建設(shè)方背景(如國有背景應(yīng)低)2產(chǎn)權(quán)背景(如國有背景應(yīng)低)3財經(jīng)能力(如財政資金應(yīng)低)4建設(shè)方人員態(tài)度、文化、手段及合作5如工程不能完成對企業(yè)的社會影響678合同條文苛刻程度9履約保證金、保修金、延期罰款等設(shè)計責(zé)任風(fēng)險(如有設(shè)計應(yīng)為高)指定分包商/材料商管理風(fēng)險工程變更后處理風(fēng)險可索賠風(fēng)險，包括工期等結(jié)算風(fēng)險公司合約法務(wù)部門評審公司資金財務(wù)部門意見公司成本管理部意見二、工程管理、進(jìn)度、技術(shù)風(fēng)險1234分期交工時，分段完工工期風(fēng)險5需要特別技術(shù)的風(fēng)險678項目驗收時環(huán)境因素影響程度(如地下連續(xù)墻、地庫等)91工程完工交工前的成品保護(hù)風(fēng)險建設(shè)方對修補(bǔ)工作要求的風(fēng)險工程是否有條件建設(shè)為精品工程□可以□一般□可能性小公司工程管理部門評審意見公司技術(shù)質(zhì)量部門評審意見公司領(lǐng)導(dǎo)層意見公司營銷副總經(jīng)理其他領(lǐng)導(dǎo)意見公司總經(jīng)理意見工程名稱立項編號項目地址現(xiàn)場條件拆遷情況場地平整通水情況通電情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖現(xiàn)場施工時可能遭遇的疑難問題制表審核批準(zhǔn)時間時間時間項目名稱項目地點建筑用途結(jié)構(gòu)形式項目基本情況(所投標(biāo)段)單位產(chǎn)能投標(biāo)范圍功能分類工程性質(zhì)項目啟動期限啟動期間的主要任務(wù)1提名項目主要管理人員責(zé)任部門(人)完成期限備注2投標(biāo)項目班子提名3項目現(xiàn)金流分析4項目投標(biāo)策劃5項目投標(biāo)成本測算67…時間審核時間啟動要求文件發(fā)送人員或部門文件發(fā)送人員或部門注；啟動期間的主要任務(wù)由公司根據(jù)實際工作需工程名稱及編碼評審內(nèi)容評審意見及建議評審部門投標(biāo)文件綜合標(biāo)評審側(cè)重企業(yè)業(yè)績、財務(wù)狀況、項目經(jīng)理業(yè)績、性分析性分析評審內(nèi)容包括大綱、初稿、專業(yè)、解說詞及動畫演示評審?fù)稑?biāo)承諾是否超出招標(biāo)文件要求投標(biāo)承諾的可行性分析分管領(lǐng)導(dǎo)審查法人代表或其委決策定價會簽記錄(R07-10)工程名稱及編碼評審人員業(yè)主工程概算投標(biāo)報價部門公司/分公司成本水平成本管理部門攔標(biāo)價分析商務(wù)小組建議定價總報價師項目經(jīng)理意見公司/分公司總經(jīng)濟(jì)師意見決策定價公司/分公司營銷副總經(jīng)理意見公司/分公司總經(jīng)理意見工程名稱及項目編號審查內(nèi)容審查人員復(fù)核人員投標(biāo)內(nèi)容完整性審查標(biāo)書裝訂用印簽章內(nèi)容審查封標(biāo)事項開標(biāo)事項準(zhǔn)備審查綜合小組組長意見投標(biāo)小組組長意見市場部門經(jīng)理意見公司/分公司營銷副總經(jīng)理意見公司/分公司總經(jīng)理意見工程名稱及編碼開標(biāo)時間項目概況索引項目立項評審(R07-2)□最低價中標(biāo)口次低價中標(biāo)口綜合評標(biāo)法□其他參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價(萬工期承諾質(zhì)量承諾備注123456789商務(wù)標(biāo)最高單位技術(shù)標(biāo)最高單位公司商務(wù)標(biāo)排名公司技術(shù)標(biāo)排名中標(biāo)單位中標(biāo)價格中標(biāo)/未中標(biāo)原因分析填表人簽字營銷副總經(jīng)理簽字時間時間工程名稱建設(shè)單位簽約單位施工單位中標(biāo)金額 (億合同金額元)日期工程地點工程類結(jié)構(gòu)類型新增預(yù)付款進(jìn)度款別簽約日期開工日期竣工日期面積體積高度M層數(shù)(跨)度M級類別二級類別顧客滿意調(diào)查表(房建項目)(R07-14)顧客名稱聯(lián)系電話工程名稱調(diào)查時間調(diào)查內(nèi)容滿意分)較滿意基本滿意(60分)不滿意(30分)很不滿意(0分)不滿意或很不滿意的主要原因工程質(zhì)量20%安全生產(chǎn)20%現(xiàn)場管理15%資源配置10%您的意見和建議：顧客簽字(蓋章):年月日顧客滿意調(diào)查表(基礎(chǔ)設(shè)施項目)(R07-15)編號：顧客名稱聯(lián)系電話工程名稱調(diào)查時間調(diào)查內(nèi)容滿意分)較滿意基本滿意(60分)不滿意(30分)很不滿意(0分)不滿意或很不滿意的主要原因工程質(zhì)量20%施工進(jìn)度15%安全生產(chǎn)15%現(xiàn)場管理15%資源配置8%服務(wù)態(tài)度10%征地拆遷10%顧客簽字(蓋章):年月日顧客滿意調(diào)查表(工業(yè)安裝項目)(R07-16)編號：顧客名稱聯(lián)系電話工程名稱調(diào)查時間調(diào)查內(nèi)容滿意分)較滿意(80分)基本滿意(60分)不滿意(30分)很不滿意(0分)不滿意或很不滿意的主要原因資源配置8%顧客簽字(蓋章):年月日顧客滿意調(diào)查表(海外項目)(R07-17)編號：顧客名稱聯(lián)系電話工程名稱調(diào)查時間調(diào)查內(nèi)容滿意分)較滿意基本滿意(60分)不滿意很不滿意(0分)不滿意或很不滿意的主要原因工程質(zhì)量20%安全生產(chǎn)15%現(xiàn)場管理10%勞動力管理8%設(shè)備管理6%您的意見和建議：顧客簽字(蓋章):年月日項目類型項目建設(shè)時期綜合得分工程回訪綜合得分工程維修綜合得分顧客投訴處理綜合得分綜合得分房建項目基礎(chǔ)設(shè)施工業(yè)安裝海外項目平均得分序號項目名稱竣工日期設(shè)計使用年限建筑面積竣工質(zhì)量評價回訪記錄項目長期客戶檔案編號建設(shè)單位名稱聯(lián)系部門(人)聯(lián)系電話監(jiān)理單位名稱設(shè)計單位名稱項目詳細(xì)地址建筑類型建筑面積結(jié)構(gòu)形式地基基礎(chǔ)開工日期竣工日期設(shè)計使用年限服務(wù)截至日期總包單位項目經(jīng)理聯(lián)系電話技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話主要分包單位計劃回訪信息記錄回訪日期回訪主要問題問題落實情況組織人滿意度情況社會媒體信息記錄信息日期信息來源信息主要問題問題落實情況組織落實人滿意度情況為了更好地滿足您的要求，向您提供更好的服務(wù)，請?zhí)顚懴卤碣F單位工程使用情項目名稱竣工日期設(shè)計使用年限建筑面積(m2)竣工質(zhì)量項目長期客戶檔案編號計劃回訪時間計劃回訪內(nèi)容實際回訪時間實際回訪主要情況及回訪記錄分部工程名稱工程使用情況顧客簽字(蓋章):年月日工程名稱顧客名稱合同編號建筑面積結(jié)構(gòu)形式交付時間質(zhì)量等級回訪形式回訪情況及存在問題：顧客意見：對工程質(zhì)量的滿意程度：口滿意口較滿意□基本滿意□不滿意□很不滿意對回訪服務(wù)的滿意程度：口滿意口較滿意□基本滿意口不滿意□很不滿意簽章(或記錄):年月日處理意見：維修記錄表編號：工程部門負(fù)責(zé)人年月日指派維修單位：編號：工程名稱合同編號顧客名稱聯(lián)系電話工程地點對本次維修的滿意程度：口滿意口較滿意□基本滿意□不滿意□很不滿意項目名稱及編碼項目基本情況維修指令米文日期來文累積及參考編號發(fā)件人來文頁數(shù)維修概況建設(shè)方驗收日期費(fèi)用備注完工日期項目部或企業(yè)驗收日期匯總記錄審核批準(zhǔn)時間時間時間投訴方投訴時間投訴情況受理投訴方式：電話口電郵□信件口來訪口其他口投訴者情況：見附件投訴者信息表(R24—05-1)投訴事件發(fā)生的時間投訴出現(xiàn)的次數(shù)投訴評估嚴(yán)重性、復(fù)雜性及影響：是否需要立即采取行動：是口否口是否可以立即采取行動：是口否□是否存在賠償?shù)目赡苄裕菏强诜窨谪?zé)任部門完成期限審批意見：投訴跟蹤信息行動日期實施人備注確認(rèn)回復(fù)投訴調(diào)查處理投訴意見通知投訴人實施處理方案投訴滿意度調(diào)查處理結(jié)果驗證情況：顧客名稱聯(lián)系電話工程名稱調(diào)查時間投訴處理時間及結(jié)果調(diào)查方式電話口電郵口信件□調(diào)查內(nèi)容滿意(100分)較滿意(80分)基本滿意(60分)不滿意(30分)很不滿意(0分)處理質(zhì)量處理速度服務(wù)態(tài)度溝通方式其他顧客簽字(蓋章):年月日序號工程名稱投訴單位簽約單位投訴日期投訴內(nèi)容處理情況備注顧客投訴處理考核表(R07-28)分值得分投訴發(fā)生的頻次30分每發(fā)生一次向上一級機(jī)關(guān)的投訴扣10分；每發(fā)生同一個項目，每重復(fù)發(fā)生一次向上一級機(jī)關(guān)的投訴增扣10分；每重復(fù)發(fā)生一次向總公司及政府機(jī)關(guān)投訴處理率因不能妥善處理，每發(fā)生一次需要上一級機(jī)關(guān)派人同一個項目，因不能妥善處理，每重復(fù)發(fā)生一次需投訴處理滿意度15分投訴處理滿意度90%以上-95%得10分。投訴處理滿意度85%及以下或未開展顧客滿意度調(diào)投訴處理記錄15分投訴處理方案不完備、不及時上報的扣1-5分。投訴處理報告不完備、不及時上報的扣1-5分。其他投訴記錄不完備、不及時上報的扣1-5分?？偛柯毼徽f明書(R08-01)項目名稱及編碼一、基本資料1.崗位名稱2.所屬部門3.直接主管5.定員人數(shù)6.崗位系列二、崗位職責(zé)概述(目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限)1.組織結(jié)構(gòu)(描繪該崗位的直接上級及直接下級):2.分析狀況：(根據(jù)組織機(jī)構(gòu)的實際情況進(jìn)行分析)直接下屬崗位類別：{例如：資深經(jīng)理()人、高級經(jīng)理()人、業(yè)務(wù)經(jīng)理()人、工程師()人、助理工程師()人、事務(wù)員()人).學(xué)歷與專業(yè)所需最低學(xué)歷高中中專大專碩士博士2.工作經(jīng)驗與執(zhí)業(yè)資格；負(fù)責(zé)程度衡量標(biāo)準(zhǔn)按重要順序依次列出每項職責(zé)及其目標(biāo)數(shù)量/質(zhì)量工程名稱及編碼項目基本情況擬任人員基本情況序號崗位名姓別年齡職稱執(zhí)業(yè)資格當(dāng)前崗位1項目經(jīng)理2項目商務(wù)經(jīng)理3項目生產(chǎn)經(jīng)理4項目總工程師5項目機(jī)電經(jīng)理6項目質(zhì)量總監(jiān)7項目安全總監(jiān)8招標(biāo)文件/合同及建設(shè)方關(guān)于項目部主要人員的要求求要求3、其它要求有關(guān)說明事項評審意見項目管理部門意見工程分管領(lǐng)導(dǎo)意見人事分管領(lǐng)導(dǎo)意見制表審核批準(zhǔn)時間時間時間性別(部門)員工編號戶籍地址聯(lián)系電話人力資源部門通知說明止勞動關(guān)系。請核實該同志與你部門(單位)工作或辦公用品、資金等是否移交，請在本表填寫意見并簽名署章。本人工作單位(部門)局辦公室財務(wù)部資金管理部其它有關(guān)部門單位(部門):序號別培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容擬培人數(shù)備注序號類別培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容擬培人數(shù)培訓(xùn)期數(shù)培訓(xùn)時間辦班形式培訓(xùn)地點主辦單位編號：主辦單位負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)形式培訓(xùn)對象培訓(xùn)地點起止日期課時總數(shù)課程名稱(教材名稱)學(xué)時考試形式姓名學(xué)歷職稱備注單位(部門)負(fù)責(zé)人：填表人：年月日起止日期：年月日至年月日序姓名職務(wù)單位簽到考試(考核)課程及成績號(部門)月日月日月日填表人：年月日主辦單位培訓(xùn)地點培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式培訓(xùn)時間培訓(xùn)費(fèi)用參加人員所在部門意見上海分院意見人力資源部門意見分管培訓(xùn)局領(lǐng)導(dǎo)審批單位：培訓(xùn)目的：調(diào)查對象崗位培訓(xùn)效果與工作能力評價意見和建議：評價單位(部門)蓋章評價人員編號：培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)內(nèi)容主辦部門/單位培訓(xùn)時間評價人評價日期單位：部門：姓名性別出生年月職務(wù)職稱參加工作時間學(xué)歷專業(yè)畢業(yè)院校畢業(yè)時間持崗位證書情況證書名稱證書編號起訖年月發(fā)證機(jī)關(guān)培訓(xùn)情況記錄起訖日期培訓(xùn)單位課程/內(nèi)容考核成績一、您的基本情況1、職務(wù)級別：口高管領(lǐng)導(dǎo)□副總師(助理)□部門領(lǐng)導(dǎo)口一般管理人員□項目經(jīng)理□項目管理人員□作業(yè)人員□實習(xí)生□其他2、年齡層次：□50及以上□40—49□30—39□30歲以下3、文化程度：口碩士以上□大學(xué)本科口大學(xué)?？瓶谥袑＜耙韵?、職稱等級；□教授級□高級□中級□初級□無職稱二、單選調(diào)查內(nèi)容(計算滿意度的依據(jù))1、您對目前的工作崗位是否滿意?□滿意□較滿意□基本滿意□不滿意2、您對目前的工資待遇是否滿意?□滿意□較滿意□基本滿意□不滿意3、您對領(lǐng)導(dǎo)層的決策行為是否滿意?□滿意□較滿意□基本滿意□不滿意4、您對工作環(huán)境條件是否滿意?口滿意口較滿意□基本滿意□不滿意5、您對企業(yè)文化氛圍是否滿意?□滿意□較滿意□基本滿意□不滿意三、您對企業(yè)最滿意的方面是什么(可多選)?□企業(yè)品牌□企業(yè)文化□工資待遇□升遷機(jī)會□工作地點□發(fā)展?jié)摿Α跗渌?請說明):四、您對企業(yè)最不滿意的方面是什么(可多選)?口企業(yè)品牌口企業(yè)文化□工資待遇□升遷機(jī)會口工作地點口發(fā)展?jié)摿Α跗渌?請說明):1、按職務(wù)級別：高管領(lǐng)導(dǎo)份，副總師(助理)份，部門領(lǐng)導(dǎo)份，一般管理人員份，項目經(jīng)理份，項目管理人員份，作業(yè)人員份，實習(xí)生份，其他人2、按年齡層次：50及以上人，40—49歲人，30—39歲人，30歲以下人。3、按文化程度：碩士以上人，大學(xué)本科人，大學(xué)?？迫?，中專及以下4、按職稱等級：教授級人，高級人，中級人，初級人，無職稱的人。二、員工綜合滿意度%;滿意度80%(含)以上的員工人數(shù)人，占1、,有人，占調(diào)查總?cè)藬?shù)的%;2、,有人，占調(diào)查總?cè)藬?shù)的%;3、,有人，占調(diào)查總?cè)藬?shù)的%。1、,有人，占調(diào)查總?cè)藬?shù)的%;2、,有人，占調(diào)查總?cè)藬?shù)的%;3、,有人，占調(diào)查總?cè)藬?shù)的%。1、,有人，占調(diào)查總?cè)藬?shù)的%;2、,有人，占調(diào)查總?cè)藬?shù)的%;3、,有人，占調(diào)查總?cè)藬?shù)的%。五、主要的意見和建議：申請單位(公章):填報時間：銀行賬戶名稱中國建筑第八工程局有限公司銀行賬戶賬號銀行名稱支行名稱銀行地址銀行電話辦理業(yè)務(wù)類別□開立賬戶□變更賬戶簽字人□撤銷賬戶□開立網(wǎng)銀口撤銷網(wǎng)銀用途或原因賬戶種類賬戶有效財務(wù)專用章(蓋預(yù)留銀行印鑒)開戶有效人名章/申請變更后的有效人名章申請變更前原賬戶有效人名章申請單位財務(wù)負(fù)責(zé)人：申請單位單位負(fù)責(zé)人結(jié)算中心主任意見：資金部經(jīng)理意見：總會計師意見：總經(jīng)理意見：資金部領(lǐng)導(dǎo)意見(監(jiān)交)賬號：開戶行：票號：號一號單據(jù)號碼金額用途收款人領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期 申請部門時間用途及原因匯出銀行名稱匯出單位名稱匯入銀行名稱及地址匯入銀行賬號匯入銀行SWIFT號碼海外事業(yè)部總會計師海外事業(yè)部總經(jīng)理申請單位申請日期使用外經(jīng)證單位名稱工程項目名稱(英文)項目合同號/標(biāo)號合同工期格式種類外出經(jīng)營證明申請單位財務(wù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：資金部經(jīng)辦人合約法務(wù)部經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：資金部負(fù)責(zé)人總會計師意見總經(jīng)理意見董事長意見備注：申請單位要隨此表同時提供：1.合同文件附印花稅單2、報稅務(wù)局申請文書3、報稅務(wù)局申請表項目名稱及編碼項目基本情況工程保函辦理計劃序號招標(biāo)或合同文件中有關(guān)保函的規(guī)定需辦理保函名稱提交保函最后期限責(zé)任部門及人員備注工程保函撤消計劃序號保函名稱標(biāo)的出具機(jī)構(gòu)有效期件風(fēng)險防范措施責(zé)任人備注工程保險管理計劃序號險種類基本功能預(yù)計費(fèi)用辦理手續(xù)責(zé)任部門及人員辦理結(jié)果索賠情況工程保函保險總結(jié)編制審核時間時間時間申請單位申請日期使用保函單位名稱工程項目名稱(英文)業(yè)主名稱及地址項目合同號/標(biāo)號合同金額合同工期保函金額保函種類保函期限辦理業(yè)務(wù)類別□投標(biāo)保函口履約保函□預(yù)付款保函□保留金保函□支付農(nóng)民工工資保函申請單位財務(wù)負(fù)責(zé)人：公司負(fù)責(zé)人：法務(wù)部市場部局法務(wù)合約部局資金部部門負(fù)責(zé)人：總會計師意見總經(jīng)理意見式；3.工程項目收支情況表項目名稱及編碼(參照CSCEC-PM-0101表)項目開工日期本表填報日期本項目第次估算備注SUSUSUSUSUSUSUSUSU(一)、計劃現(xiàn)金流入1、預(yù)付款合計(二)、計劃現(xiàn)金流出1、分包費(fèi)2、勞務(wù)費(fèi)3、材料費(fèi)5、管理費(fèi)6、稅費(fèi)7、保修金合計凈現(xiàn)金流量二、項目現(xiàn)金流實際情況現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出1、分包費(fèi)2、勞務(wù)費(fèi)3、材料費(fèi)5、管理費(fèi)6、稅費(fèi)7、保修金合計凈現(xiàn)金流編制審核批準(zhǔn)時間時間時間項目名稱及編碼項目基本情況收款計劃付款計劃年份月份本月收入累計收入年份月份本月收入累計收入編制審核時間時間時間企業(yè)名稱負(fù)責(zé)人及電話企業(yè)地址企業(yè)聯(lián)系電話經(jīng)營范圍營業(yè)執(zhí)照最近年檢時間認(rèn)證情況認(rèn)證名稱證書編號證書有效期擬供設(shè)備名稱規(guī)格/型號廠家/品牌生產(chǎn)許可證及編號資質(zhì)種類及等級質(zhì)量水平價格情況供貨能力環(huán)保性能安全性能售后服務(wù)主要業(yè)績(含主要顧客，以及信譽(yù)和獲得的榮譽(yù))評價意見評估確認(rèn)備注：供方應(yīng)提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或資質(zhì)證書，以及相關(guān)的業(yè)績證明材料。單位：年度：序號評價表編號供方名稱資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照編號納稅登記編號注冊資金(萬元)企業(yè)地址郵政編碼負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話主要產(chǎn)品級別備注備注：1、機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商不需要填寫資質(zhì)一欄：項目名稱及編碼上海市高端藝術(shù)人才實訓(xùn)基地1201SJ0002D01聯(lián)系人李衍電話計劃時間1序號機(jī)械設(shè)備名稱規(guī)格型號計劃數(shù)量計劃進(jìn)場1靜壓樁機(jī)臺12小松PC220臺1平整場地及挖土3臺1挖土4塔吊臺15塔吊臺16人貨電梯臺27臺18臺29臺2電焊機(jī)臺2汽車泵臺1隨進(jìn)度臺臺3木工圓盤鋸臺6電動套絲機(jī)臺一2電動套絲機(jī)臺3臺5申請人審核批準(zhǔn)時間時間時間工程名稱及編碼項目基本情況序號機(jī)械設(shè)備名稱規(guī)格型號驗收依據(jù)復(fù)試方法責(zé)任人核對資料外觀檢查現(xiàn)場復(fù)試1234567編制審核時間時間時間序號統(tǒng)一編號設(shè)備名稱規(guī)格型號進(jìn)場時間退場時間備注工程名稱設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)許可證(號)產(chǎn)品合格證技術(shù)狀況安拆方案及審批安拆資質(zhì)情況持證情況設(shè)備來源編制人：審核人：年月日機(jī)械設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄(R10-07)口維修□保養(yǎng)編號：統(tǒng)一編號設(shè)備名稱規(guī)格型號使用單位實施單位實施日期維修/保養(yǎng)記錄：維修/保養(yǎng)人員：非常感謝您為我公司提供的產(chǎn)品，為增進(jìn)我們之間的合作，請?zhí)顚懴卤聿⒛碾娫挘簜髡妫赫{(diào)查表編大型機(jī)械設(shè)備租賃商名稱企業(yè)注冊地提供的主要租賃設(shè)備名稱項目名稱項目經(jīng)理電話分包企業(yè)法人現(xiàn)場負(fù)責(zé)人電話編號評價內(nèi)容權(quán)重滿意較滿意基本滿意不滿意很不滿意0不滿意或很不滿意的要因1租賃招議標(biāo)2租賃合同3租賃方式4設(shè)備進(jìn)場計劃5現(xiàn)場配合6設(shè)備驗收7廉政建設(shè)89設(shè)備租賃款結(jié)算設(shè)備租賃款支付匯總評價人簽字：設(shè)備租賃商蓋章年月日備注：公司每半年(6月、12月中旬)組織一次“大型機(jī)械租賃商滿意度調(diào)查”公司名稱(蓋章):公司大型機(jī)械設(shè)備租賃商總數(shù)調(diào)查大型機(jī)械設(shè)備租賃商個數(shù)100分項目個數(shù)80-100分項目個數(shù)60-80分項目個數(shù)30-60分項目個數(shù)0-30分項目個數(shù)各項調(diào)查內(nèi)容的綜合情況謂查內(nèi)容滿意(個較滿意(個基本滿意(個數(shù))不滿意(個數(shù))很不滿意(個數(shù))加權(quán)平均得分租賃招議標(biāo)租賃合同租賃方式設(shè)備進(jìn)場計劃現(xiàn)場配合設(shè)備驗收廉政建設(shè)設(shè)備租賃款結(jié)算設(shè)備租賃款支付大型設(shè)備供應(yīng)商滿意度調(diào)查簡要總結(jié)及擬要采備注：公司每半年末將“大型機(jī)械設(shè)備租賃商滿意度”調(diào)查報告報局主管部門區(qū)域/項目名稱：上海市高端藝術(shù)人才實訓(xùn)基地序號設(shè)施名稱規(guī)格/規(guī)模造價驗收情況啟用日期備注1職工宿舍3.6*6m/間51間完成2職工食堂3.6*6m/間5間完成3辦公室3.6*6m/間10間完成4倉庫3.6*6m/間2間完成5危險品倉庫2*3m/間2間完成6廁所100平米/個2個完成7浴室完成8醫(yī)務(wù)室3.6*6m/間1間完成9現(xiàn)場養(yǎng)護(hù)室3.6*6m/間1間完成一項目名稱及編碼聯(lián)系人電話計劃時間序號料具名稱規(guī)格型號計劃數(shù)量計劃進(jìn)場申請人審核批準(zhǔn)時間時間時間評估確認(rèn)周轉(zhuǎn)料具臺帳(R10-12)序號日期料具名稱規(guī)格型號進(jìn)場數(shù)量退場數(shù)量現(xiàn)有數(shù)量備注辦公設(shè)施臺帳(R10-13)序號名稱規(guī)格單位數(shù)量購入時間使用部門保管人員備注項目名稱及編碼上海市高端藝術(shù)人才實訓(xùn)基地項目版本號項目基本情況總建筑面積21965.98m2,研討樓單體總建筑面積為9201.33m2,地上七層：專家用房樓單體總建筑面積10688.63m2,地上八層；展示接待廳樓單體總建筑面積2076.02m2,地上要點時間性質(zhì)聯(lián)系人責(zé)任人審批人企業(yè)傳給1項目投標(biāo)資料唐根香陳新喜張曉勇項目傳給企業(yè)1項目管理實施計劃務(wù)實合理李衍熊明高吳剛柱二、與建設(shè)方有關(guān)的信息要點時間性質(zhì)聯(lián)系人責(zé)任人審批人建設(shè)方至項目部1施工圖紙隨進(jìn)度許健李衍吳剛柱項目部至建設(shè)方1進(jìn)度報量及付款申請書真實有效隨進(jìn)度許健何明吳剛柱三、與設(shè)計方有關(guān)的信息要點時間性質(zhì)聯(lián)系人責(zé)任人審批人設(shè)計至項目部1設(shè)計變更通知隨進(jìn)度吳吳李衍吳剛柱項目部至設(shè)計1圖紙會審紀(jì)要務(wù)實合理隨進(jìn)度吳吳李衍吳剛柱四、與監(jiān)理有關(guān)的信息4時間性質(zhì)聯(lián)系人責(zé)任人審批人監(jiān)理傳給1監(jiān)理工程師指令隨進(jìn)度董玉仁熊明高吳剛柱項目傳給1務(wù)實合理董玉仁李衍吳剛柱息要點時間性質(zhì)聯(lián)系人責(zé)任人審批人政府對項目1建筑市場管理政策隨進(jìn)度張聰熊明高吳剛柱項目報政府六、與社區(qū)及公共服務(wù)部門有關(guān)的信息要點時間性質(zhì)聯(lián)系人責(zé)任人審批人社區(qū)對項目市政管理規(guī)定隨進(jìn)度張聰熊明高吳剛柱項目對社區(qū)1編制審核批準(zhǔn)時間時間時間項目名稱及編碼上海市高端藝術(shù)人才實訓(xùn)基地項目版本號項目基本情況總建筑面積21965.98m2,研討樓單體總建筑面積為9201.33m2,地上七層；專家用房樓單體總建筑面積10688.63m2,地上八層：展示接待廳樓單體總建筑面積2076.02m2,地上三七、與分包及勞務(wù)有關(guān)的信息要點時間性質(zhì)人責(zé)任人審批人項目部對分包1施工計劃指令隨進(jìn)度劉偉劉偉吳剛柱分包對項目部1及時真實隨進(jìn)度何明何明吳剛柱八、與供應(yīng)商(或租賃商)有關(guān)的信息要點時間性質(zhì)人責(zé)任人審批人項目對供應(yīng)商1材料或設(shè)備進(jìn)場通知隨進(jìn)度劉偉張聰吳剛柱供應(yīng)商對項目付款申請及時真實隨進(jìn)度張聰何明吳剛柱九、項目部內(nèi)部主要信息序號分類主要信息內(nèi)容時間性質(zhì)去向責(zé)任人審批人項目資金管理①現(xiàn)金流測算隨進(jìn)度楊佳麗吳剛柱2項目機(jī)構(gòu)及人員管理①人員定編隨進(jìn)度熊明高吳剛柱3項目技術(shù)管理①技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范隨進(jìn)度李衍吳剛柱4項目行政事務(wù)管理①項目資產(chǎn)隨進(jìn)度張聰吳剛柱5項目物資管理①采購計劃隨進(jìn)度張聰吳剛柱6項目機(jī)械管理①隨進(jìn)度趙紅衛(wèi)吳剛柱②7項目分包管理①隨進(jìn)度趙紅衛(wèi)吳剛柱②8項目合同管理①隨進(jìn)度何明吳剛柱②9項目成本管理①隨進(jìn)度何明吳剛柱②項目進(jìn)度管理①隨進(jìn)度劉偉吳剛柱②項目質(zhì)量管理①隨進(jìn)度李衍吳剛柱②項目安全管理①隨進(jìn)度趙紅衛(wèi)吳剛柱②項目環(huán)保管理①隨進(jìn)度趙紅衛(wèi)吳剛柱②編制審核批準(zhǔn)時間時間時間項目名稱及編碼上海市高端藝術(shù)人才實訓(xùn)基地項目1201SJ0002D01項目基本情況總建筑面積21965.98m2,研討樓單體總建筑面積為9201.33m2,地上七層；專家用房樓單體總建筑面積10688.63m2,地上八層；展示接待廳樓單體總建筑項目部信息管理計劃編制依據(jù)序號項目前期工作事項完成程度生成時間聯(lián)系人聯(lián)系方式1項目部信息溝通需求識別能明高2項目部組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)能明高3企業(yè)有關(guān)信息管理制度熊明高4項目所在地信息基礎(chǔ)設(shè)施水平熊明高5項目與有關(guān)各方溝通需要規(guī)定熊明高6熊明高項目部信息管理計劃編制安排序號策劃項目有關(guān)要點責(zé)任部門或人員完成期限實際完成熊明高2熊明高3熊明高4熊明高5安全部6材料部7對社區(qū)及公共服務(wù)單位的信息管理安全部8項目部內(nèi)部信息管理熊明高9材料部項目信息管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)熊明高項目會議管理技術(shù)部項目文件資料、照片管理技術(shù)部項目數(shù)據(jù)庫建設(shè)技術(shù)部項目內(nèi)外宜傳報到管理何明項目保密管理制度熊明高項目信息管理考核制度熊明高項目內(nèi)外通訊聯(lián)絡(luò)方式技術(shù)部編制熊明高審核批準(zhǔn)時間時間時間項目名稱項目地點項目規(guī)模投標(biāo)時間主要功能招標(biāo)要求(可附招標(biāo)文件):經(jīng)營部門意見請在年月日前將選定設(shè)計單位的有關(guān)信息提交我部。單位名稱法人代表單位地址聯(lián)系電話營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)等級業(yè)務(wù)范圍是否通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證最近三年設(shè)計業(yè)績項目名稱設(shè)計年度獲獎情況項目負(fù)責(zé)人擬承擔(dān)的設(shè)計項目評價人員評價時間總工程師審定意見合格設(shè)計單位名錄(R12-03)序號單位名稱營業(yè)范圍資質(zhì)等級法人代表聯(lián)絡(luò)方式備注工程名稱設(shè)計范圍過程設(shè)計的總體安排設(shè)計階段完成期限參加人員設(shè)計評審、驗證、確認(rèn)活動的安排活動類別時間安排參加人員設(shè)計人員的職責(zé)、權(quán)限及溝通要求：工程名稱：設(shè)計范圍：編號：序號采納程度責(zé)任人說明：1、采納程度分為“嚴(yán)格”、“一般”和“參照”;2、“備注”欄中填寫實際輸入情況。工程名稱設(shè)計范圍設(shè)計階段參加人員深化設(shè)計驗證記錄(R12-07)工程名稱設(shè)計范圍設(shè)計階段參加人員深化設(shè)計確認(rèn)記錄(R12-08)編號：工程名稱設(shè)計范圍確認(rèn)方式參加人員顧客代表；編號：工程名稱設(shè)計范圍設(shè)計人員會簽：科技開發(fā)項目申請表(R12-10)起止時間中國建筑第八工程局有限公司課題名稱承擔(dān)單位課題負(fù)責(zé)人所屬領(lǐng)域1.建筑設(shè)計與勘察2.市政規(guī)劃3.建筑施工技術(shù)4.地基基礎(chǔ)5.建筑材料6.建筑設(shè)備7.基礎(chǔ)設(shè)施施工技術(shù)8.信息技術(shù)9.工程管理主要研究內(nèi)容(10主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(100字以內(nèi))創(chuàng)新點預(yù)期的成果和知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)費(fèi)概算總投資其中自籌資金完成時間申報日期1、課題背景(現(xiàn)狀、問題、研究的必要性)2、課題研究目標(biāo)：(研究總目標(biāo)、達(dá)到的水平、對經(jīng)營的作用)3、課題研究內(nèi)容：(包括可能的任務(wù)分解)5、技術(shù)路線：(課題研究方法、手段、步驟等技術(shù)方案)6、創(chuàng)新與突破：(對目前技術(shù)、方法、工藝等的創(chuàng)新)三、課題預(yù)期成果及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)7、課題預(yù)期成果1)專利2)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)3)工法4)軟件5)論文6)研究報告7)其他(新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝置等)8、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：(如技術(shù)及產(chǎn)品應(yīng)用所形成的市場規(guī)模、效益等)年度課題年度計劃及年度目標(biāo)單位：萬元(保留兩位小數(shù))序號預(yù)算科目名稱合計資助經(jīng)費(fèi)自籌經(jīng)費(fèi)1一、經(jīng)費(fèi)支出21.設(shè)備費(fèi)3(1)購置設(shè)備費(fèi)4(2)試制設(shè)備費(fèi)5(3)設(shè)備改造與租賃費(fèi)62.材料費(fèi)73.測試化驗加工費(fèi)84.燃料動力費(fèi)95.差旅費(fèi)6.會議費(fèi)7.出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)8,勞務(wù)費(fèi)9.專家咨詢費(fèi)10.管理費(fèi)二、經(jīng)費(fèi)來源1.申請項目經(jīng)費(fèi)獲得的資助(1)其他財政撥款(2)單位自有貨幣資金(3)其他資金課題負(fù)責(zé)人序號姓名工作單位職務(wù)/職稱投入本課題的全時工作時間(人月)在本課題中承擔(dān)的具體任務(wù)人員分類12主要研究人員34567891.職稱分類：A、正高級B、副高級C、中級D、初級E、其他；2.人員分類代碼：A、課題負(fù)責(zé)人B、課題骨干C、其他研究人員；3.是否有工資性收入：Y、是N、否：4.課題固定研究人員需填寫人員明細(xì)。課題承擔(dān)單位(乙方)審核意見總工(簽字):(單位蓋章)局(甲方)審核意見總工(簽字):(單位蓋章)課題組織單位審核意見負(fù)責(zé)人(簽字):(蓋章)3.乙方因某種原因(如：與申請表內(nèi)容有出入、挪用7.甲方有義務(wù)根據(jù)實施任務(wù)書規(guī)定的工作進(jìn)度和相關(guān)預(yù)算，對乙方進(jìn)行相應(yīng)的階段檢查，乙方應(yīng)該配合甲方的檢查。處理。(2)研究成果發(fā)布或申請(如專利)由甲、乙雙方共同貫名；中建八局在研課題實施情況報告科技開發(fā)項目中間檢查記錄(R12-12)科技開發(fā)立項項目驗收申請報告(R12-13)中建八局科技開發(fā)項目 中國建筑第八工程局有限公司1、簡要技術(shù)說明及主要技術(shù)性能指標(biāo)2、推廣應(yīng)用前景與措施3、目標(biāo)任務(wù)完成情況1)專利2)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)3)工法4)軟件5)論文6)研究報告7)其他(新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝置等)5、項目經(jīng)費(fèi)使用情況一、項目總經(jīng)費(fèi)：(單位；萬元)二、項目經(jīng)費(fèi)支出情況：(單位：萬元)1、設(shè)備費(fèi)(1)購置設(shè)備費(fèi)(2)試制設(shè)備費(fèi)(3)設(shè)備改造與租賃費(fèi)2、材料費(fèi)3、測試化驗加工費(fèi)4、燃料動力費(fèi)5、差旅費(fèi)6、會議費(fèi)8、出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)9.勞務(wù)費(fèi)10.專家咨詢費(fèi)11.管理費(fèi)12.其它6、測試報告7、驗收意見8、課題完成單位意見單位：(章)9、局科技主管部門審核意見單位：(章)10、局財務(wù)部審核意見單位：(章)11、局審批意見單位：(章)序號姓名出生年月技術(shù)職稱文化程度工作單位對成果創(chuàng)造性貢獻(xiàn)序號驗收會職務(wù)姓名工作單位所學(xué)專業(yè)現(xiàn)從事專業(yè)職稱職務(wù)簽名 示范工程名稱開工日期示范工程執(zhí)行單位名稱示范工程負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)、電話示范工程技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)、電話通訊地址郵政編碼工程概況擬推廣新技術(shù)項目名稱、應(yīng)用部位及應(yīng)用數(shù)量擬組織技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新的項目及內(nèi)容工程進(jìn)度計劃預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益和社會效益主要參加人員情況姓名性別年齡專業(yè)職務(wù)職稱本項目工作范圍申報單位意見主管單位審批意見中建八局科技示范工程實施情況報告中國建筑第八工程局有限公司×××示范工程實施情況報告一、項目組織管理機(jī)構(gòu)和責(zé)任制落實情況二、項目進(jìn)展情況(示范工程立項計劃是否按進(jìn)度執(zhí)行，關(guān)鍵技術(shù)總結(jié)情況，專利、軟件和工法完成情況等)三、示范工程完成情況自我評價(要重點說明存在問題、解決方案，并說明按目前進(jìn)度安排能否按時實現(xiàn)立項計劃預(yù)期目標(biāo))工程名稱：檢查時間：開工時間計劃竣工時間項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人推廣領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)：已完成項目(是否進(jìn)行總結(jié)):未實施項目：質(zhì)量情況；科技進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益完成情況：關(guān)于申請“××”科技推廣示范工程驗收的報告(12-18)(項目部蓋章)(公司蓋章)科技推廣示范工程驗收證書(R12-19)中國建筑第八工程局有限公司工程概況推廣科技成果項目清單經(jīng)費(fèi)投入本單位經(jīng)費(fèi)投入(萬元)上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(萬元)經(jīng)濟(jì)效益科技進(jìn)步效益(萬元)科技進(jìn)步效益率(%)社會效益及其它效益說明推廣工作總結(jié)材料清單驗收意見組長：年月日申報單位意見主管單位意見序號文化程度所學(xué)專業(yè)職務(wù)職稱工作單位對推廣工作的貢獻(xiàn)序號驗收會職務(wù)工作單位所學(xué)專業(yè)現(xiàn)從事職務(wù)職務(wù)職稱建設(shè)工程施工承包合同評審匯總表(R14-01a)工程名稱合同類型承包合同口承包合同補(bǔ)充協(xié)議口備案合同口萬元項目類型和規(guī)模工程地點預(yù)估毛利率合同等級重大合同口風(fēng)險合同口一般合同口重大補(bǔ)充協(xié)議□風(fēng)險補(bǔ)充協(xié)議口一般補(bǔ)充協(xié)議口重大合同標(biāo)準(zhǔn)符合項選擇：境內(nèi)施工承包合同額在5億元以上口境外工程承包合同額在1億美元以上□以股份公司名義簽訂□聯(lián)合體形式對外簽訂合同口EPC合同和其它涉及復(fù)雜法律關(guān)系的合同口戰(zhàn)略合作協(xié)議口風(fēng)險合同標(biāo)準(zhǔn)符合項選擇：合同主體與實際招標(biāo)單位不一致口無工程預(yù)付款、月形象進(jìn)度付款75%以下且結(jié)構(gòu)封頂時付款比例85%以下口節(jié)點付款比例80%以下且累計賒銷額度在5000萬元以上口合同約定我方繳納現(xiàn)金保證金口項目毛利率6%以下口合同未約定結(jié)算時間，或合同約定的結(jié)算時間超過工程竣工后六個月且結(jié)算后付款比例95%以下口固定總價合同或固定單價合同且無價差調(diào)整約定口工期履約難度大且工期不子順延、工期違約責(zé)任重大口合同約定我方無停窩工損失等索賠權(quán)口保修期超出《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》中規(guī)定的期限口保修金比例超過5%,或保修金返還期限超過《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定的保修期口其它重大風(fēng)險合同口招、投標(biāo)標(biāo)文件口承諾書口詢標(biāo)確認(rèn)函件口中標(biāo)通知書口合同簽訂階段口合同簽訂階段通過合同再談判銷項風(fēng)險或改善條款；相關(guān)部門意見匯總市場管理部門：是否同意簽訂是口否口成本管理部門：是否同意簽訂是口否口資金管理部門：是否同意簽訂是口否口工程管理部門：是否同意簽訂是口否口合同管理部門：是否同意簽訂是口否口總法律顧問評審意見：總經(jīng)濟(jì)師審批：建設(shè)工程施工承包合同評審記錄表(R14-01b)建設(shè)工程施工承包合同評審記錄表(R14-01c)成本/結(jié)算管理部門工程名稱；建設(shè)工程施工承包合同評審記錄表(R14-01d)評審部門市場管理部門/投標(biāo)報價管理部門工程名稱評審范圍：項目市場準(zhǔn)入和投標(biāo)審批等合規(guī)性、與招投標(biāo)文件的符合性或差異條款內(nèi)容核實、發(fā)包人資信情況、合同價款的合理性及其它與部門職能相關(guān)的條款。相關(guān)合同條款所隱含的風(fēng)險以及應(yīng)采取的風(fēng)險處理措施。評審人簽字：日期：建設(shè)工程施工承包合同評審記錄表(R14-01e)資金管理部門工程名稱：評審范圍；相關(guān)內(nèi)容與招標(biāo)文件的符合性或差異條款內(nèi)容。工程款支付方式和比例、工程資金穩(wěn)固性、籌融資方案可行性、資金安全、擔(dān)保、工程保險等及其他與部門職能相關(guān)的條款。相關(guān)聯(lián)的合同條款所隱含的風(fēng)險以及應(yīng)采取的風(fēng)險處理措施。評審人簽字：簽字：日期：建設(shè)工程施工承包合同評審記錄表(R14-工程部評審范圍：相關(guān)內(nèi)容與招標(biāo)文件的符合性或差異條款內(nèi)容。施工現(xiàn)場條件、材料供應(yīng)及機(jī)械設(shè)備等與施工生產(chǎn)有關(guān)的生產(chǎn)要素調(diào)配和供應(yīng)能力、工期和質(zhì)量約定滿足能力及其他與部門職能相關(guān)的條款。相關(guān)聯(lián)的合同條款所隱含的風(fēng)險以及應(yīng)采取的風(fēng)重大、風(fēng)險合同局評審總表(R14-01g)申請單位工程名稱合同對方名稱合同類型承包合同口承包合同補(bǔ)充協(xié)議口備案合同口萬元項目類型和規(guī)模工程地點合同等級重大合同口風(fēng)險合同口重大合同變更口風(fēng)險合同變更口局相關(guān)評審意見匯總(具體意見附后)市場管理部門：是否同意是口否口成本管理部門：是否同意是口否口資金管理部門：是否同意是口否口工程管理部門：是否同意是口否□合約法務(wù)部門：是否同意是口否序號單位名稱合同名稱合同額份數(shù)經(jīng)辦人審批人用印日期分供方合同評審表(R14-03)分供商：分供方性質(zhì)：指定分包(三方)□專業(yè)分包□勞務(wù)分包□采購口租賃口采用合同文本：國家(地方/行業(yè))示范文本□局制定口公司制定口對方提供口評審資料情況前期招標(biāo)資料：具備口不具備口，原因說明；是否同意簽訂本合同的結(jié)論性意見：簽字：日是否同意簽訂本合同的結(jié)論性意見：簽字：日3、成本管理部門：對合同價款與我方成本負(fù)有比對和審查責(zé)任。是否同意簽訂本合同的結(jié)論性意見：簽字：日期：4、資金管理部門：對合同付款與總包合同同期收入以及我方同期現(xiàn)金流量負(fù)有比對和審查責(zé)任。是否同意簽訂本合同的結(jié)論性意見：簽字：日是否同意簽訂本合同的結(jié)論性意見：簽字合同管理部門意見：對下列合同要素負(fù)有審查責(zé)任；1、分供方合同條款與總包合同義務(wù)的承接，包括合同主要條款涉及權(quán)利義務(wù)的傳承：是□否□_備□約責(zé)任的關(guān)聯(lián)性和匹配性：具備□不具備口是否同意簽訂本合同的結(jié)論性意見：公司總經(jīng)濟(jì)師審批意見：非施工類合同流轉(zhuǎn)審核審批表(R14-04)合同名稱合同對方名稱合同類型聯(lián)營合同口居間合同口非法律服務(wù)類委托合同口合作協(xié)議口對外投資合同(股權(quán)收購、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等)□融資租賃口擔(dān)保合同口公司合并分立等企業(yè)變更口技術(shù)合同口其他口意見置、合同生效或失效條件等。負(fù)責(zé)人意見：簽字：日相關(guān)部門財務(wù)部資金部合約法務(wù)部總法律顧問主辦單位分管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)對合同內(nèi)容的實體風(fēng)險和各部門的評審意見是否落是否同意按原文本簽訂的結(jié)論性意見：是口否口是否同意按修改稿簽訂的結(jié)論性意見：是□否口視情況增加審批層級合約法務(wù)部經(jīng)辦人意見：簽字：日期：合約法務(wù)部用印審批局總經(jīng)濟(jì)師用印審批意見：簽字：日期：項目名稱及編碼聯(lián)系人電話計劃時間序號物資名稱規(guī)格型號計劃數(shù)量計劃進(jìn)場申請人審核批準(zhǔn)時間時間時間企業(yè)名稱負(fù)責(zé)人企業(yè)地址聯(lián)系電話經(jīng)營范圍認(rèn)證情況認(rèn)證名稱證書編號證書有效期擬供產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號廠家/品牌生產(chǎn)許可證地方準(zhǔn)入質(zhì)量情況環(huán)保性能安全性能廠家信譽(yù)綜合情況評價意見評價人員評估確認(rèn)序號評價編號供應(yīng)商名稱營業(yè)執(zhí)照編號納稅登記編號注冊資金(萬元)企業(yè)地址郵政編碼負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話經(jīng)營區(qū)域主要產(chǎn)品級別備注備注：1.級別一覽只能選填一級、二級或三級；2.不合格供應(yīng)商需單獨(dú)表格填寫，格式同合格供項目名稱及編碼項目基本情況投標(biāo)供應(yīng)商名稱名稱及規(guī)格、型號單位數(shù)量單價總價單價總價單價總價安全及健康因素評價(好、一般、較差)質(zhì)量因素評價(好、一般、較差)環(huán)保因素評價(好、一般、較差)材料款項支付評價(好、一般、較差)售后服務(wù)評價(好、一般、較差)公司領(lǐng)導(dǎo)物資部門工程部門項目部參加人簽字及時間物資管理情況(季度)報表(R15-05)填報單位：年第季度填報單位物資供應(yīng)商評價情況物資采購供應(yīng)情況(單位：萬元)本期集中追加評價供應(yīng)商數(shù)量本期新增供應(yīng)商應(yīng)商名錄最新版本號在建項目個數(shù)集中采購項目個數(shù)物資采購總金額集中采購金額成本降低額降低率集中度統(tǒng)計負(fù)責(zé)人：填報人：實際報出日期： 年度時間物資名稱規(guī)格單位數(shù)量供應(yīng)商廠家/品牌驗證狀態(tài)合格證號報告編號月日工程名稱及編碼項目基本情況序號物資名稱規(guī)格型號驗收依據(jù)驗收要求復(fù)試方法責(zé)任人核對資料外觀檢查現(xiàn)場復(fù)試1234567編制審核批準(zhǔn)時間時間時間規(guī)格型號取樣日期取樣組數(shù)樣品編號代表批量報告日期試驗結(jié)論報告編號取樣人見證人施工單位：試驗員(取樣員):供應(yīng)單位：年月日第號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量