10萬噸年乙酸乙酯合成項目可行性研究報告

10萬噸/年乙酸乙酯合成項目 1.1.4項目背景 9- 9- 1.2.5環(huán)境保護 2.1.4產品價格調查 2.1.5國外市場調查 —2—2.2.1國內市場需求預測 2.2.2產品出口或進口替代分析 2.2.3價格預測 20- 21-3.1原料供應 3.1.1生物質原料 23-3.2.2建廠地區(qū)自然條件 24- 24-3.2.4基礎設施建設 24-3.2.5社會經濟條件 25- 4.1.1產品標準 4.1.2生產方法 32-4.1.4主要生產設備選擇 32-4.1.5主要原料、燃料、動力消耗指標 4.2.1總平面布置原則 35- 35- 36-4.3土建工程 4.4其他工程 39-4.4.1給排水工程 39- 4.4.4電信工程 4.4.5供熱工程 42- 43- 5.3.1廢氣 44- 44- 44- 45-5.4.1廢氣污染防治措施 45-5.4.2廢液污染防治措施 45- 45-5.4.4噪聲污染防治措施 45-5.5廠內綠化 45- 6.2.1白然條件 48-6.2.2總體布置 48-—4—6.3.1建(構)筑物的設計…………………49-6.3.2裝置布置 6.3.3消防 6.3.8應急處理 6.3.9設備安全 6.3.11工藝和白控 7.2機構職權 7.3管理機制 7.4企業(yè)文化 7.5生產班制 7.6員工培訓 8.1.2資金籌集安排 8.1.3技術獲得與轉讓 66-8.1.4勘察設計和設備訂貨 8.1.5施工和生產準備 8.2項目實施進度表 68-8.2.1橫道圖 8.2.2網絡圖 8.3項目實施費用 8.3.1建設單位管理費68-8.3.3生產職工培訓費 8.3.4辦公和生活家具購置費 70-9.1營銷概要 9.2營銷總體戰(zhàn)略目標 9.4營銷策略組合 9.5促銷策略 9.6公共關系營銷 9.7中長期營銷戰(zhàn)略 79-9.7.1市場反應分析及對策 9.7.2后續(xù)產品市場拓展與銷售 90- 10.4.1損益表 94- 94- 95- 95- 11.1概述 96- 98- —7—13.1.1本項日能實現(xiàn)對生物質的綜合利用 13.2研究報告結論 1.1項目背景1.1.1項目名稱綠峰集團年產10萬噸乙酸乙酯廠建設項目1.1.2項目擬建地區(qū)和地點1.1.5研究工作依據1.2可行性研究結論1.2.2原材料、燃料和動力供應1.2.3廠址1.2.3項目工程技術方案1.2.5環(huán)境保護1.2.6工廠組織及勞動定員股東會股東會董事會監(jiān)事會總經理生產部技術部營銷部財務部人事部1.2.7投資估算和資金籌措款50%,即9742.66萬元。貸款年限為4年.還款方式為每年償還相同數額的利息，1.2.8項目財務和經濟評價現(xiàn)值為10892.54萬元(i=10%);投資回收期為3.016年。本項目的內部收益率為37.85%;且在售價和銷售量都下降30%的情況下，項目的IRR仍保持在20%左右。1.2.9項目綜合評價結論與一般化工廠相比，本設計在減少廢物排放方面有自己的特色：(1)采用乙醇一步法制取乙酸乙酯，方法簡單，流程短，節(jié)約設備和能耗；(2)采用新型納米金沸石分子篩作為催化劑，單程轉化率高，選擇性好，副(3)將滲透汽化(PV)與反應耦合，及時脫除反應生成的水，使平衡向正反應方向移動，增加了轉化率。(4)反應和脫水在連續(xù)進行，產物中含水較少，使得后期的分離程序大為簡化。同時達到了清潔生產，環(huán)境友好生產的國家標準；(5)由于減少了大量廢物的處理過程，提高了經濟效益，能更好的把精力投入到產品開發(fā)和市場拓展上，對企業(yè)的長期發(fā)展大大有利，符合內涵式發(fā)展的要求和做大做強的企業(yè)精神。1.3存在問題及建議(1)本設計中某些工藝尚未大規(guī)模工業(yè)化應用，因此要將其投入大規(guī)模生產仍需要進一步的試驗和改進，使其更加成熟。(2)本設計中利用生物質制取乙醇工段，目前國內應用較少，因此在投產前加強要對其穩(wěn)定性、安全性的測定。(3)本設計中采用廢料作為原料，變廢為寶，因此需要各級政府應該給予更多的支持，并在稅收等政策上提供優(yōu)惠，使本項目早日實現(xiàn)較好的經濟效益和社會2.1市場調查2.1.1擬建項目產出物用途調查目前全球醋酸乙酯生產能力約200萬噸/年，國外主要生產商產能情況見表表2.1國外乙酸乙酯主要生產廠商公司名稱英國BPHull塞拉尼斯巴西Rhoda伊士曼化學意大利埃尼/BP日本昭和電工日本千葉4.7乙醛法協(xié)和油田4.0乙醛法韓國國際酯化5酯化法新加坡/BP6乙醛法南非5乙醇脫氫美國Solution2.5聚乙烯醇副產生產2007年我國醋酸乙酯總產能已達到90萬t/a,廠家主要集中在華南和華東地生產工藝江蘇索普集團山東金沂蒙集團廣東江門謙信化工發(fā)展公司建德順冠上海吳涇化工有限公司揚子江乙?；び邢薰窘髂喜M江溶劑廠廣東順德天津冠達其它表2.3我國醋酸乙酯消費結構類別消費比例/%消費量/萬噸制藥粘合劑涂料油墨其他合計表2.4我國部分地區(qū)乙酸乙酯價格表(元/噸)時間華東地區(qū)華北地區(qū)時間華東地區(qū)華北地區(qū)國外醋酸乙酯消費結構見表2.5。表2.5國外醋酸乙酯消費結構行業(yè)比例/%涂料行業(yè)印刷油墨醫(yī)藥及有機合成藥粘合劑及化妝品2.2市場預測2.2.1.1本產品消耗對象(1)用于硝酸纖維、乙基纖維、氯化橡膠和乙烯樹脂、乙酸纖維素酯、纖維(2)可作粘接劑的溶劑、噴漆的稀釋劑、在紡織工業(yè)中可用作清洗劑，(3)在食品工業(yè)中可作為特殊改性酒精的香味萃取劑，還用作制藥過程和有(4)在香料工業(yè)中是重要的香料添加劑，可作調香劑的組分。(5)乙酸乙酯也是制造染料、藥物和香料的原料。乙酸乙酯是許多類樹脂的2.2.1.3可能出現(xiàn)的替代產品近幾年我國醋酸乙酯產能、產量、進出口量、表觀消費量見表2.6所示。從表2.6可以看出：(2)2005年下半年以來隨著醋酸乙酯出口量的增加和下游需求增長的拉動，年份產能產量進口出口表觀消費量2006年我國醋酸乙酯出口量總計10.94萬噸，出口至30多個國家和地區(qū)，但主要出口到亞洲國家和地區(qū)，平均出口價格798.61美元/噸(離岸價),其主要出口國家和地區(qū)情況見表2.7。表2.72006年我國醋酸乙酯出口量統(tǒng)計國家和地區(qū)數量/萬噸金額/萬美元韓國3.2352545.57新加坡菲律賓阿拉伯聯(lián)合酋長國越南泰國0.367300.20其他國家和地區(qū)總出口量累計其中江蘇省出口量為6.1萬噸，山東省為2.1萬噸，廣東省為1.53萬噸，3個省份出口量合計占出口總量的88.94%,其他省份出口量僅為1.21萬噸。這3省2.2.3價格預測2.3產品方案和建設規(guī)模表2.8乙酸乙酯產品規(guī)格表乙酸乙酯，%密度，g/cm3水份，%酸度(以CH?COOH計),%色度(鉑-鈷色號),號蒸發(fā)殘渣，%第三章建廠條件與廠址選擇3.1原料供應這些企業(yè)每年要消耗玉米芯30余萬噸，完全達產后需要50-60萬噸。然而，目前的生產工藝只能利用原料中的部分半纖維素，7-10噸原料才能生產1噸產品。而3.1.2納米金催化劑3.2.1廠址的地理位置、地形、地貌概況禹城市地處山東省西北部，徒駭河中游，地理位置：東經116度、北緯37南北長58公里，東西寬33公里，總面積990.7平方公里。自東北部順時針依次海拔最高處26.1米，最低處17.5米，降為1/8000—1/10000,屬典型的沖積平原貫全市，其中主河流徒駭河境內全長37.9公里，潘莊引黃總干渠流經全市36公里。全市土地總面積1486082.4畝，其中耕地75萬畝，現(xiàn)轄7個鎮(zhèn)、3個鄉(xiāng)、1個街道辦事處和1個省級高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)，分別是：市中街道辦事處、高新濟邯鐵路、京福高速公路、青銀高速公路、308國道、101、316省道以及正在修禹城高新區(qū)前身是禹城市新世紀工業(yè)園，1999年3月啟動建設，2000年12月被農業(yè)部批準為國家級鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科技園區(qū)，2001年5月被德州市批準為地市級“高新技術開發(fā)區(qū)”。2002年9月被省政府批準設立為省級高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)。2003年2月被批準成為國家火炬計劃生物技術產業(yè)基地。2004年12月28日禹城2005年，以禹城高新區(qū)“功能糖產業(yè)”為依托，禹城市摘取“中國功能糖城”桂冠。目前，禹城高新區(qū)入區(qū)企業(yè)150余家，其中，國家級高新技術企業(yè)6家，省級以上高新技術企業(yè)23家。先后被授予全國工業(yè)旅游示范點、全國生物產業(yè)基地核3.2.2建廠地區(qū)自然條件景色美麗，“四季常青、三季有花”。境內主干河道26條，全長398公里，年均3.2.3建廠地區(qū)的交通運輸條件3.2.4基礎設施建設一供水工程二排污工程排放(國家二級排放標準),現(xiàn)日處理能力2.5萬噸。三供熱工程由熱電公司統(tǒng)一供應，質量穩(wěn)定，年供熱能力170萬噸，年供天燃氣8000萬四供電工程五通信工程3.2.5社會經濟條件禹城是山東省會濟南的“衛(wèi)星城”,區(qū)位優(yōu)越，交通便利。南離濟南遙墻國際機場60公里，北距首都北京400公里，東距青島400公里。穿境而過的京滬鐵路、連通國內大中城連通國內大中城308國道青銀3.2.6建廠方案比較建廠條件ABC位置山東省禹城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)浙江省海寧連杭經濟區(qū)江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)社會經濟條件消費水平度很低較低中等未來經濟發(fā)展速度新區(qū)重點發(fā)展并優(yōu)先扶植了生物技術、新型材料、精密機等產業(yè)。2008年1月4日，該區(qū)被正式批準成為第一批山東省科技興貿出口創(chuàng)新基地之一。開發(fā)區(qū)尚有91家在建、在辦項目(包括8個標準廠房建設項目)。其中24個項目被列為07年海寧市項目被列為海寧市領導重點聯(lián)系項目。已有包括家世界500強企業(yè)在內的多家企業(yè)進行投資立項。勞動力資源狀況充分充分一般有關投資的優(yōu)惠政策在享受省級高新區(qū)優(yōu)惠政策基礎上，因時、因地、因事制宜，采取適合本地區(qū)發(fā)展的優(yōu)惠措施，以“一事一議”方式，針對具體項目具體研究，給予相應優(yōu)惠政策；對規(guī)模大、科技含量高、高創(chuàng)稅、帶動輻射性強的項目給以更優(yōu)惠的政策。優(yōu)惠、土地優(yōu)惠等均較為豐厚園區(qū)被授予許多具有唯一性的特殊政策?；A設施條件供電條件無停電限電無停電限電無停電限電給排水條件工業(yè)區(qū)提供所在市內同等最低水價工業(yè)區(qū)提供工業(yè)區(qū)提供職工上下班及生活條件方便中等方便郵政、通信條件優(yōu)優(yōu)優(yōu)原材料和市場條件原材料供應條件優(yōu)中中燃料供應條件優(yōu)優(yōu)良市場發(fā)育程度中中優(yōu)產品銷售條件優(yōu)優(yōu)優(yōu)市場便利程度中中優(yōu)自然氣候條件氣溫條件優(yōu)優(yōu)優(yōu)溫度條件優(yōu)優(yōu)優(yōu)日照條件優(yōu)優(yōu)優(yōu)風向條件優(yōu)優(yōu)優(yōu)降水條件優(yōu)優(yōu)優(yōu)良地表洪水條件少少少地震條件7級基本烈度7級基本烈度7級基本烈度水文地質條件地質構造、地震強度平原平原平原土石方工程量小小小填土方來源附近附近郊區(qū)附近郊區(qū)地形交通條件廠址位置、方向山東東部浙江北部蘇州東部鐵路貨站距離近近較遠鐵路專用線接軌條件中中優(yōu)公路運輸條件優(yōu)優(yōu)優(yōu)河流碼頭距離及能力中中等優(yōu)其他條件廠外工程量比較較少較少較少施工條件優(yōu)優(yōu)優(yōu)協(xié)作條件優(yōu)優(yōu)優(yōu)環(huán)境保護條件較好較好較好第四章工廠技術方案4.1.1產品標準表4.1工業(yè)乙酸乙酯標準優(yōu)等品一等品合格品≥≤≤酸的質量分數(以CH3COOH計)/%0.004≤≤密度(p20)/(g/cm3)蒸發(fā)殘渣的質量分數/%≤氣味a氣味，無異味；無殘留氣味4.1.2生產方法分類酯化法乙醛縮合法乙烯直接加成法乙醇脫氫法優(yōu)點較成熟、可靠，產品生產成本相對較低藝過程簡單，對性均較高設備腐蝕性小、能耗低、“三廢”排放量少產品收率高，對設備腐蝕性小，成本相對較低，不產含酸廢水，有利于大規(guī)模生產缺點維修費用較高總能力上看仍不建設投資較高相對不夠完善如酯化法其中，酯化法比較成熟、可靠，生產成本相對較低,但是由于催化劑與乙酸不如酯化法，因此很難大規(guī)模生產。利用乙烯直接加成法產品收率和選擇性均較高，但是投資較高。乙醇一步法是近年來發(fā)展起來的新工藝，使用該工藝產品收4.1.3技術參數和工藝流程33原料乙醇和氧氣經過加壓和預熱之后進入反應釜，反應溫度為150℃,壓力為1MP,反應時間為2小時。乙醇的轉化率接近100%,乙酸乙酯的選擇性在88.5%4.1.4主要生產設備選擇表4.3主要設備一覽表生物發(fā)酵罐1攪拌釜4透醇膜分離器1透水膜分離器5精餾塔2換熱器機泵若干4.1.5主要原料、燃料、動力消耗指標表4.4原料、輔料一覽表單位年用量運輸方式1木糖渣≥60wt%含氧纖維素t2燃料煤熱值～6800kcal/kgt汽車或火車3催化劑納米金分子篩t外供4新鮮水常溫，0.3MPat外供5循環(huán)冷卻水t8自建6脫鹽水常溫，0.5MPat自建7電7外供、自建8蒸汽t自建9儀表空氣空分4.1.6生產車間布置方案2)輔助生產區(qū)“一”字形排布1)原化工部文件《化工企業(yè)總圖管理規(guī)定》廠內總平面布置、豎向布置、交通運輸設計三、豎向布置原則(1)滿足生產、運輸、裝卸及管線敷設對高程的要求，并為其創(chuàng)造良好條件。(2)結合地形，因地制宜，合理確定場地設計標高，使場地排水暢通，減少土方工程量，并使廠區(qū)不受洪水威脅。(3)與外部交通運輸設施及廠區(qū)周圍地形相適應，并與總平面布置相協(xié)調。4.2.2廠內外運輸方案各區(qū)間均有廠內公路相連接，四通八達。廠區(qū)設有兩個主入口，一東一南，東面主要供人員進出；南面主要供運輸車輛進出，與工業(yè)園主干道相連。廠北面還建有專用貨運鐵路線，承擔本廠的主要運輸任務4.2.3倉儲原則我廠有原料儲罐和成品儲罐分別置于2個儲罐區(qū)，為保證原料與產品的安全以及運輸的方便，本項目對其存儲與運輸進行了規(guī)劃。由于乙酸乙酯是易燃易爆液體，為保證安全存儲與運輸，儲罐的選擇與布置以名稱標準號《立式圓筒鋼制焊接油罐施工安全及驗收規(guī)范》《儲罐區(qū)防火堤的設計規(guī)范》儲罐區(qū)位于廠的廠區(qū)西北面，包括成品儲罐區(qū)和原料儲罐區(qū)，其存儲量都為2000立方米。儲罐區(qū)在設計上從多個方面考慮了防雷防靜電，并設置防雷針、靜電接地板等多項防雷防靜電設施。4.2.4占地面積及分析廠區(qū)總面積為95748平方米，具體指標見下表：指標名稱單位數量廠區(qū)占地面積建筑占地面積露天堆場及作業(yè)場地占地面積道路及廣場占地面積地下管道及地上管架總占地面積綠化面積建筑系數場地利用系數綠化系數(1)建筑材料：(2)結構設計及相應措施：設置防爆墻本項目中，采用輕質屋蓋作為泄壓設施，保持頂棚平整，避免產生死角，保不發(fā)火地面進入門斗的可燃氣體濃度降低，兩門布置應在不同方位上，間距200f以上。防爆4.4.1給排水工程4.4.2供電配電工程裝機容量5.1萬KW的熱電廠。給電方案4.4.3防雷防靜電工程如管道、構架和電纜外皮等，其凈距小于100mm時，應每隔30m用金屬線跨接，交叉凈距小于100mm時，其交叉處也應跨接。當管道連接處，如彎頭、閥門、法蘭盤等不能保持良好的金屬接觸時(過渡電阻>0.03Q),在連接處應用金屬線跨接。用絲扣緊密連接(不少于5根螺栓)接頭和法蘭盤，在非腐蝕環(huán)境下可不跨接。4.4.4電信工程(1)行政管理電話公室內設一個電話總機站，廠區(qū)內需要行政電話約54門。(2)生產調度電話由于生產管理機構設置情況，需要生產適度電話約25門，擬設100門程控電(3)擴音呼叫/通話系統(tǒng)控制室為了和現(xiàn)場通訊聯(lián)絡，巡回檢查時對通訊的要求，維修和安裝調試有關崗位聯(lián)絡等要求，擬設擴音呼叫/通話系統(tǒng)及其配套設備一套，由8個呼叫通話站組成。(4)無線對講電話在生產聯(lián)系密切的固定或移動崗位，在噪聲較大的環(huán)境，需要頻繁、及時聯(lián)系工作之處，擬設8對無線對講電話機。(5)火災自動報警系統(tǒng)為了防止火災在廠內發(fā)生，能及時報告火災信號，擬在全廠設置一套火災自動報警系統(tǒng)，由火災報警控制器、火災自動探測器、手動報警按鈕、線路等組成。(6)電信電路敷設均采用電信電纜橋架或埋地敷設。4.4.5供熱工程本廠使用的熱由工業(yè)園區(qū)統(tǒng)一的管道引入，該熱源由熱電公司統(tǒng)一供應，質量穩(wěn)定，額定工況下外供蒸汽保持在200t/h,最大外供蒸汽量300t/h,基本可以滿足我廠正常生產的需要。本項目廠區(qū)外管道包括：各界區(qū)之間、裝置各工段間、主要生產裝置之間，生產裝置與輔助生產裝置等之間的相連接的工藝及公用工程管線。4.4.6采暖通風及空氣調節(jié)第五章環(huán)境保護5.1廠址與環(huán)境現(xiàn)狀5.2執(zhí)行的環(huán)境質量標準及排放標準(3)工業(yè)鍋爐大氣污染執(zhí)行GB13271-2001(4)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準執(zhí)行GB12348-90(5)工業(yè)污水綜合排放標準執(zhí)行GB8978-885.3主要污染物、污染源分析5.3.1廢氣5.3.2廢液5.3.3廢渣5.3.5生態(tài)5.4.1廢氣污染防治措施由于廢氣量較少且較難收集，主要通過綠化進行處理。5.4.2廢液污染防治措施先由廠內進行初步處理后，交由水凈化站統(tǒng)一處理。5.4.3廢渣污染防治措施本項目固體廢物主要是廢棄物料和生活垃圾，這類廢物收集后統(tǒng)一送往垃圾回收站處理。5.4.4噪聲污染防治措施本裝置噪聲主要為壓縮機和各類泵噪聲。故各類機泵應有限選用低噪聲電機、加消聲器，將主要噪聲源集中在隔音房內。在操作中只設流動崗位，不固定值班，綠化植物可以對保護環(huán)境起著多種作用，是防止環(huán)境污染的一項重要措施，它凈化污水、減弱噪聲、吸收放射性物質、減少細菌、美化環(huán)境等。因此，大力開展植樹綠化對防止污染，保護環(huán)境，改善勞動和居住條件，確保人民健康、增強經濟收益和社會效益都有一定的意義。因此在廠區(qū)范圍內，我們采用的植物主要以綠色木本植物為主，環(huán)廠區(qū)種植，第六章勞動保護和衛(wèi)生安全6.1編制依據及設計采用的標準規(guī)范的相關規(guī)范和規(guī)定(具體見下表),力求提高技術裝備水平，降低原材料消耗，加《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》原勞動部第3號令(1996);6.2生產過程中職業(yè)危害因素分析(1)地震及臺風會使裝置內的設備、框架和房屋倒塌，危及裝置和人身的安(2)雷電能夠引起裝置內設備起火，并有爆炸的危險。毒害性能，防止由于麻痹大意造成的危害。6.3職業(yè)危害因素的防范與管理本項目設計中貫徹“安全第一，預防為主”及勞動安全衛(wèi)生設施“三同時”的方針。在涉及中盡量采取危害較少的工藝路線，使生產裝置操作穩(wěn)定，生產過程避免意外事故發(fā)生，達到安全本質。6.3.1建(構)筑物的設計(1)本設計中，廠區(qū)設環(huán)形道路，和界區(qū)環(huán)形道路相連，以利于事故狀態(tài)下，人員疏散和搶救。(2)盡量采用露天或敞開框架布置，除攪拌斧外，工藝裝置大多露天布置，框架敞開，以便通風，避免死角造成有害物質聚集。(3)在防火防爆方面，根據不同工段中的生產火災危險性等級和特性，對車間、控制室、壓縮機房等建筑結構選用不同的建筑材料，使建筑物達到防火防爆的要求。特別是壓縮機房，由于在高壓下工作，使用了高強度材料1M加厚墻壁，完全可以達到防爆要求(4)罐區(qū)設防火堤。(5)建筑應當按照當地的地地震烈度進行設防，建筑物及設備基礎的設計按當地最大風荷載進行設計。6.3.2裝置布置(1)以《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》為依據，充分考慮廠內建筑物、裝置設備只的安全距離，以及操作人員、檢修人員的方便、安全，在經常操作的平臺上設置兩個或以上的出入通道，使現(xiàn)場人員在事故狀態(tài)下可以安全撤離。(2)廠區(qū)能用露天布置的盡量露天布置，以利于有害氣體的擴散，使人體不受有害氣體的傷害。(3)選擇高質量的設備和閥門、管件，防止操作中的跑、冒、滴、漏。6.3.3消防乙酸乙酯屬于甲類火災危險物質，消防問題是裝置的一個重要主題。在進行設計時，嚴格按《建筑設計防火規(guī)范》(GBJ16)和《石油化工設計防火裝置四周除設置了消防通道外，還設有消防站、泡沫站和消防水泵房。乙酸乙泡沫站發(fā)生裝置采用的是壓力式空氣固定泡沫滅火系統(tǒng)。同時，乙酸乙酯罐區(qū)設有還加設了阻火器，以保證裝置運行安全。6.3.4防爆(1)在防爆方面，我們主要關注生產區(qū)，特別是壓縮機房，由于在高壓下工作，使用了高強度材料1M加厚墻壁，完全可以達到防爆要求。其他各工作點，經核算安排，均已達到防火防爆要求。(2)平面規(guī)劃布局將廠區(qū)分成了生產區(qū)、儲罐區(qū)和廠前區(qū)，廠前區(qū)與其他區(qū)有10米寬的廠內公路隔開，并用透空圍墻分隔，以保證安全。(1)在設備投入生產前，進行嚴格的試漏作業(yè)，投入生產后經常進行檢查，(2)注意通風，采用自然通風、人工通風、混合通風進行室內外的換氣，保(3)不得不在有毒地點工作時，采取一切必要的措施，如佩戴防毒面具、輪6.3.9設備安全6.3.10防護措施6.3.11工藝和自控(GB50058-92)選用電氣設備。爆炸和火災危險環(huán)境內可產生靜電的物體，如設(3)設一套火災自動報警系統(tǒng)，該系統(tǒng)由火災報警控制器、火災探測器、手(2)設有浴室、廁所、更衣室等衛(wèi)生設施。備、管道及其附件，其外表面溫度超過60℃時，為防燙傷，采取保溫處理，保溫材料采用阻燃材料。(5)高危崗位從業(yè)人員上崗前須接受上崗安全培訓；在高危工段、崗位、區(qū)域等處設置安全警告牌。(6)當發(fā)生急性中毒情況時，在保障自身安全的前提下，將急性中毒者迅速移離現(xiàn)場至新鮮空氣處，必要時進行人工呼吸。(7)有毒崗位進行作業(yè)時，操作人員需采取一些必要的措施，如合成工段中的原料一氧化碳屬高毒易爆物質，在低濃場合時可戴濾毒罐式CO專用防毒面具，高濃場合，采用供氧式防毒面具；在甲醇儲罐區(qū)，定期對這類管段、設備、儀器進行空氣質量分析，發(fā)現(xiàn)情況隨時進行補救工作，采取相應措施消滅毒源。第七章工廠組織與勞動定員7.1組織結構我公司性質是有限責任公司，初期組織結構采取責任制。公司所有權與經營權公司屬于高科技中小企業(yè)，因此組織結構以授權型、扁平化、動態(tài)性為主要特征，淡化部門界限，改變傳統(tǒng)組織結構的剛性，增加快速反應能力，以實現(xiàn)公司整第1～4年組織結構如下：股東會股東會董事會監(jiān)事會總經理圖7.1公司成立1～4年組織結構圖第5年及長遠發(fā)展的組織結構如下圖：董事會監(jiān)事會生產部研發(fā)部銷售部財務部部部(1)決定公司的經營方針和投資計劃(4)審議批準公司的年度財務預決算(5)審議批準公司的利潤分配方案(6)修改公司章程(1)負責召集股東會，并向股東報告工作(2)執(zhí)行股東會的決議(3)決定公司的經營計劃和投資方案(8)決定公司內部管理機構的設置(9)聘任或者解聘公司經理及其報酬事項(10)制定公司的基本管理制度(1)檢查公司財務(3)當董事和高級管理人員行為損害公司的利益時，要求董事和高級管理人員予以糾正(4)提議召開臨時股東會議，在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(5)向股東會會議提出議案(6)依照《公司法》的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟(7)監(jiān)事有權列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議總經理(1)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議(2)組織實施公司年度經營計劃和投資方案(3)擬訂公司內部管理機構設置方案(4)擬訂公司的基本管理制度(5)制定公司的具體規(guī)章(6)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人(7)決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員(8)董事會授予的其他職表7.1公司部門職能表部門性質發(fā)展周期名稱職能生產全階段生產部◆根據市場部提供的信息制訂生產計劃◆根據研發(fā)部的研發(fā)生產產品，并對產品進行質檢◆安裝、維護、檢修公司的生產設備◆完成成品的入庫、出庫工作財務全階段財務部◆制定公司的財務會計制度◆編制公司的財務報表◆負責公司員工薪酬和福利的發(fā)放◆負責公司的財務預、決算工作◆為公司融資提供融資方案管理第1～4年人事部◆公司員工的任免、考核、工資發(fā)放第5年及長遠發(fā)展人力資源部◆由原先的人事部進一步發(fā)展完善而來，統(tǒng)一訓技術第1～4年技術部◆以獨立開發(fā)或合作開發(fā)的方式不斷完善已有技術◆為公司對高新技術投資提供技術方面的論證第5年及長遠發(fā)展研發(fā)部◆從技術部中獨立出來，投入專業(yè)人員和專向資金根據市場需求從事新產品的研發(fā)，用最新技術市場、采購第1～4年營銷部◆負責原料采購，乙酸乙酯市場推廣與銷售、◆收集市場信息，宣傳企業(yè)品牌◆負責建立客戶關系并進行維護◆負責提供產品的售后服務◆負責營銷計劃的制定、實施及調整工作第5年及銷售部部門性質發(fā)展周期名稱職能長遠發(fā)展市場推廣與擴大◆收集市場信息，宣傳企業(yè)品牌◆負責建立客戶關系并進行維護◆負責提供產品的售后服務◆負責營銷計劃的制定、實施及調整工作采購部◆從原先營銷部門中分離出來，負責原料采集客戶服務部從原先營銷部門中分離出來，專門負責提供良好的技術咨詢服務和售后服務從而有利于維護客戶關系，進一步提升我公司品牌價值7.3管理機制7.3.2公司激勵策略按業(yè)績付酬制制度化與公平化人與崗位最佳匹配制公司名稱為“綠峰”,其寓意是在中國乙酸乙酯行業(yè)建立一座綠色環(huán)保節(jié)能的山峰，同時包含了公司文化：如山峰般清潔，像山峰樣永久。相信隨著公司的成立，將會為華東地區(qū)乃至全國提供大量高效清潔的乙酸乙酯產品。7.5生產班制7.6.1工人、技術人員和生產管理人員來源7.6.2人員培訓規(guī)劃(1)專業(yè)技術知識培訓(2)崗位、技能適應性培訓第八章項目實施進度8.1項目實施的各階段8.1.2資金籌集安排8.1.5.2生產準備8.1.6竣工驗收8.2項目實施進度表8.2.1橫道圖略8.2.2網絡圖略8.3項目實施費用8.3.1建設單位管理費8.3.3生產職工培訓費托其他廠礦培訓技術人員、工人和管理人員所支出的費用以及生產單位為參加施8.3.5勘察設計費9.1營銷概要9.2營銷總體戰(zhàn)略目標根據深入的市場調查和縝密的目標市場分析，秉承SMART(明確、可測量、可行動、顯示的和具有挑戰(zhàn)性)原則，本公司指定了如下的營銷目標：根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場定位，主要采取“直銷為主，分銷為輔，兼有廣告促銷、網絡促銷和文化促銷”的營銷推廣模式。量拓市場”的戰(zhàn)略方針，前五年雖然產量不大，主要致力于客戶服務與客戶關系的維護，銷售渠道拓寬，使我廠生產的乙酸乙酯品質獲得行業(yè)認可，樹立產品及企業(yè)的信譽和品牌形象，之后擴大生產規(guī)模，拓展山東以外、華東地區(qū)乃至全國乙酸乙酯市場。銷售網絡擴張：第4年：山東省山東地區(qū)表6.1目標市場拓展表年份制藥行業(yè)涂料行業(yè)粘合行業(yè)油墨行業(yè)其他第1年VV第2-3年VVV第4-5年VVVV中長期VVVVV2、小批量試用利于更快找到市場突破口3、企業(yè)將其他企業(yè)的乙酸乙酯與我公司由于第3年我們的銷售開始向山東省滲透，我們將在濟南、青島等地籌劃安排可再生能源在能源消費中的比重將達到10%,全國可再生能源年利用量將達到3億噸標準煤，比2005年增長近1倍。因此我企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃順應國家政策，為我 中長期9.4營銷策略組合9.4.1產品定位與策略9.4.2定價策略我公司乙酸乙酯產品采用競爭定價策略進入市場，產品生產成本約5108.61表9.2我國部分地區(qū)乙酸乙酯價格表(元/噸)時間華東地區(qū)華北地區(qū)時間華東地區(qū)華北地區(qū)9.4.3營銷策略直接銷售渠道其他9.5促銷策略系營銷相結合，作為初期(第1—3年)的促銷策略的重點。由于公司所處行業(yè)的第一年廣告宣傳的重點將在于使目標市場知道本公司乙酸乙酯產品的存在、突出產品性價比特性、初步建立品牌形象；受眾為整個行業(yè)市場甚至是大眾。第二年起廣告宣傳的重點將逐步具體到技術優(yōu)勢、研發(fā)進展、進一步宣傳品牌形象；受眾為更有針對性的客戶群。平面媒體體報道：與行業(yè)雜志、報紙、電視等媒體建立穩(wěn)定持久的關系，與行業(yè)媒體定期通報，持續(xù)擴大在行業(yè)的知名度。公司擬開展印刷品廣告宣傳活動，主要發(fā)表在相關行業(yè)的學術雜志上，配有突出重點的論述宣傳，同時還設計出宣傳手冊，增加宣傳效果。目前涉及到的雜志主要有《中國生物工程》、《農業(yè)工程技術 (新能源產業(yè))》、《綠色中國》、《中國石化》、《中國油脂》等。還可以鼓勵公司科研人員撰寫相關學術論文，發(fā)表于專業(yè)刊物上，以此宣傳公司先進技術，提展覽會、交易會、行業(yè)峰會：一年一次參加大規(guī)模科技交易會。如有行業(yè)交易會和行業(yè)峰會也參加。我公司將派專門的技術與營銷人員出席與本公司技術和產品相關的交易會、洽談會和展覽會。出席這些會議不僅有利于我們時刻掌握能源行業(yè)提高產品知名度。網絡宣傳：建立公司網站，并安排專人進行維護與更新，具體將通過自主注冊技術在搜索引擎或目錄服務站上注冊，以及在有影響力的網站上做電子廣告來提高知名度等方式來實現(xiàn)。表9.3行業(yè)網站宣傳計劃表網站名投放程度和目的投放時間中國生物質能網做電子廣告來宣告公司成立、品1年牌、產品特點及發(fā)展戰(zhàn)略等中國乙酸乙酯信息網做電子廣告來宣告公司成立、品1年牌、產品特點及發(fā)展戰(zhàn)略等自建公司網站公司、產品、優(yōu)勢、價格，發(fā)展戰(zhàn)長期略等詳細介紹戶，并借助行業(yè)專家面對面進行產品推介。對于第1個月內的客戶和新的大客戶，9.7中長期營銷戰(zhàn)略9.7.1市場反應分析及對策若我公司占據一定的市場份額并稍有知名度，并欲以成本優(yōu)勢進一步拓展市9.7.2后續(xù)產品市場拓展與銷售第十章技術經濟分析10.1投資估算及投資明細表10.1.1編制說明(1)建設投資估算依據國家石化局(1999)第195號文《化工建設項目可行(2)無形資產投資按《編制辦法》有關規(guī)定并結合當地及本項目具體情況進(3)工程在一年內建成，因而，不計價格上漲預備費。(4)基本預備費按費用之和的5%估算。10.1.2投資估算10.1.2.1總投咨及其構成10.1.2.2建設投資各項費用估算表10.1建設投資項目表2無形資產技術轉讓費、土地使用權3遞延資產4預備費基本預備費、漲價預備費(1)固定資產表10.2固定資產投資估算表(單位：萬元)序號項目名稱費用1廠內生產工程12929.43生產設備9197.66附屬裝置及管道720設備安裝費2011.772行政、生活設施350道路及綠化912其他2003車輛4004辦公設備3205(2)無形資產術轉讓費。本廠位于山東禹城，設計占地面積為95748平方米，建筑面積38764(3)遞延資產序號項目名稱費用123建設單位管理費4生產準備費5整套設備啟動調試費6公司注冊費37勘察設計費8工程保險費9合計(4)基本預備費估算，總計925.64萬元。10.1.2.3總投資估算序號項目名稱 費用備注轉讓費為919.18萬元2流動資產投資3合計總投資總投資為建設投資與流動資產投資之和10.1.3資金來源本廠掛靠在綠峰集團公司下，擬定資金籌措方案為自籌50%,向中國建設銀行貸款50%的資金。其中貸款年限為4年.還款方式為每年償還相同數額的利息，待貸款期限滿后，將貸款金額一次還請.年貸款10.2生產總成本估算及成本構成明細10.2.1成本估算依據依據化計發(fā)(1994)第121號文發(fā)布的《化工建設項目經濟評價方法與參數》10.2.2總成本構成及明細(1)原料費用序號項目名稱費用(萬13生物質為木糖渣，按轉化成乙醇的轉化率為57%計算。納米金由摩爾比為(2)燃料及公用工程費用表10.6燃料及公用工程費用估算表序號項目名稱單位單價消耗費用(萬元)t0.2元/噸1000萬噸/年度0.6元/度6000萬度/年33中壓蒸汽(4MPa)t300元/噸4萬噸/年低壓蒸汽(0.8低壓蒸汽(0.8MPa)t100元/噸8萬噸/污水處理費污水處理費t0.5元/噸600萬噸/44工藝軟水t8元/噸20萬噸/5合計(3)企業(yè)員工工資表10.7企業(yè)員工工資估算表1234主任辦公室干事135財務部出納26會計366銷售部經理員工167經理技術員148生產部操作工3運輸工6檢測員6維修員68技術部主管員工169保衛(wèi)部主管18保安63人事部經理1員工4合計(4)員工福利水平表10.8員工福利費估算表(萬元)序號類別占技術工工資總額比小計1養(yǎng)老保險金2失業(yè)保險金3醫(yī)療保險金4生育保險金5工傷保險金6住房公積金7合計(5)折舊及攤銷費用廠區(qū)建筑凈殘值率為3%,折舊年限20年；生產設備凈殘值率為3%,折舊年無形資產分15年攤銷。1折舊序項目名稱原值號號1攤銷費用(6)其他費用(1)活動經費按照職工工資總額1%計算，合計5.75萬元。(2)職工教育經費及研究開發(fā)經費按照職工工資總額的3%計算，合計21.75(3)修理費按固定資產的5%計算，合計855.57萬元。(4)其他制造費用按制造費用的6%計算。(5)其他管理費用按不含直接人工和折舊的制造成本的6%計算。10.2.3總成本費用估算序號項目名稱制造成本投產期(年)序號項目名稱制造成本投產期(年)達產期(年)2(70%負荷)51.4制造費用1.4.1折舊1.4.2燃料及公用工程費用修理費其他2管理費用2.1管理人員工資2.2管理人員福利費2.3攤銷費2.4職工教育經費及研究開發(fā)2.5活動經費3財務費用3.1借款費用4銷售費用4.1銷售人員工資4.2銷售人員福利費4.3客戶服務4.4運輸費5總成本費用固定成本可變成本10.2.4產品單耗估算表10.12乙酸乙酯單位成本費用計算表序號項目名稱消耗單位單價費用(元)100t/t乙酸乙酯0.2元/t202.3中壓蒸汽(4MPa)2.4低壓蒸汽0.8t/t乙酸乙酯100元/t802.5污水處理費60t/t乙酸乙酯0.5元/t302t/t乙酸乙酯8元/t163工資及附加費用4折舊費6攤銷費7銷售費用8其他費用9合計10.3銷售收入及稅金估算主產品：乙酸乙酯，年產量10萬噸，市場售價7500元/噸；產品投產期(年)達產期(年)2(70%負荷)345年產量年銷售額年產量年銷售額年產量年銷售額年產量年銷售額乙酸乙酯710.3.2稅金估算(1)估算依據適用增值稅率為17%,其中稅率按17%收取；城市建設維護費按增值稅的7%收??；教育附加費按增值稅的3%收??；(2)稅金估算表2(70%負荷)345110.4財務分析10.4.1損益表(1)損益表編制說明適用所得稅稅率33%;按稅后利潤的10%提取公積金，按稅后利潤的5%提取公益金；(2)損益表表10.15損益表(單位：萬元)序號序號項目名稱投產期(年)達產期(年)2(70%負荷)2(70%負荷)3451234567經營成本=總成本費用-折舊費-維簡費-攤銷費-財務費用表10.16全投資現(xiàn)金流量表(單位：萬元)序建設期投產期達產期(年)序號項目名稱12