過程質(zhì)量風險識別評價表

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過程質(zhì)量風險識別評價表,,,,,,,,,,,,,,

過程,序號,風險描述,編號,風險產(chǎn)生的原因,風險可能導致的結(jié)果,嚴重程度,發(fā)生頻度,緊急程度,風險系數(shù),風險等級,預防措施（控制方法）,執(zhí)行部門,輸出內(nèi)容,備注

原材料領料,1,材料等級與生產(chǎn)通知單不符,1,BOM表信息錯誤；,材料用錯，生產(chǎn)日程延期,5,1,5,25,高,"BOM表作成后由2人以上進行確認核對；

",注塑部,BOM表,

,,,2,物料員沒有核對BOM表信息；,材料用錯，生產(chǎn)日程延期,5,1,5,25,高,配料員核對產(chǎn)品材料信息,注塑部,領料單,

,,,3,物料員開錯單據(jù)；,材料用錯，生產(chǎn)日程延期,5,1,5,25,高,配料員開單后由直屬領導核對確認,注塑部,領料單,

,2,材料顏色與生產(chǎn)通知單不符,1,BOM表信息錯誤；,材料用錯，生產(chǎn)日程延期,5,1,5,25,高,"BOM表作成后由2人以上進行確認核對；

",注塑部,BOM表,

,,,2,物料員沒有核對BOM表信息；,材料用錯，生產(chǎn)日程延期,5,1,5,25,高,配料員核對產(chǎn)品材料信息,注塑部,領料單,

,,,3,物料員開錯單據(jù)；,材料用錯，生產(chǎn)日程延期,5,1,5,25,高,配料員開單后由直屬領導核對確認,注塑部,領料單,

,3,材料種類與生產(chǎn)通知單不符,1,BOM表信息錯誤；,材料用錯，生產(chǎn)日程延期,5,1,5,25,高,"BOM表作成后由2人以上進行確認核對；

",注塑部,BOM表,

,,,2,物料員沒有核對BOM表信息；,材料用錯，生產(chǎn)日程延期,5,1,5,25,高,配料員核對產(chǎn)品材料信息,注塑部,領料單,

,,,3,物料員開錯單據(jù)；,材料用錯，生產(chǎn)日程延期,5,1,5,25,高,配料員開單后由直屬領導核對確認,注塑部,領料單,

,4,批次領錯,1,物料員開領料單時未標證批次信息；,材料用錯，生產(chǎn)日程延期,5,1,5,25,高,"1.有特殊批次要求時物料員要在領料單上填寫批次并要對標簽核對；

2.作業(yè)員生產(chǎn)時要對標簽批次進行確認；",注塑部,領料單,

,5,物性（阻燃性)不符合要求,1,供應商沒有檢測物性,影響產(chǎn)品性能,5,1,5,25,高,供應商提供物性報告物性，IQC每批次檢驗,注塑部,材料物性表,

原料干燥,1,材料型號錯誤,1,材料發(fā)錯,生產(chǎn)日程延期,5,1,5,25,高,劃線確認，物料員核對產(chǎn)品材料信息,注塑部,加料記錄表,

,2,批次錯誤,1,材料批次發(fā)錯,材料批次用錯，生產(chǎn)日程延期,5,1,5,25,高,"1.有特殊批次要求時物料員要在領料單上填寫批次并要對標簽核對；

2.作業(yè)員生產(chǎn)時要對標簽批次進行確認；",注塑部,加料記錄表,

,3,干燥機故障,1,作業(yè)前未對設備進行點檢,部品外觀及功能不良,4,2,4,32,高,作業(yè)前對干燥機點檢,注塑部,加料記錄表,

,4,"干燥溫度,干燥時間超標",1,作業(yè)前未對材料干燥時間與溫度點檢,產(chǎn)品性能下降,4,2,4,32,高,用溫度計、計時器測定,注塑部,加料記錄表,

,5,材料干燥的時間和設定溫度與標準不符,1,作業(yè)前未對材料干燥時間與溫度點檢,產(chǎn)品性能下降,4,2,4,32,高,用溫度計、計時器測定,注塑部,加料記錄表,

,6,干燥桶未清潔干凈,1,配料員未徹底清潔干燥桶,有雜料影響產(chǎn)品品質(zhì),2,1,2,4,低,清潔路徑及檢查位置,注塑部,加料記錄表,

配料加料,1,原材料型號錯誤,1,材料發(fā)錯,生產(chǎn)日程延期,5,1,5,25,高,配料員核對產(chǎn)品材料信息,注塑部,加料記錄表,

,2,材料轉(zhuǎn)換與轉(zhuǎn)模通知單不符,1,材料用錯,材料用錯，生產(chǎn)日程延期,5,1,5,25,高,配料員核對產(chǎn)品材料信息,注塑部,加料記錄表,

,3,配料機清潔不干凈,1,配料員未徹底清潔配料機,有雜料影響產(chǎn)品品質(zhì),2,1,2,4,低,清潔路徑及檢查位置,注塑部,加料記錄表,

,4,水口料有雜質(zhì),1,碎料員碎料未認真選別不良品,有雜料影響產(chǎn)品品質(zhì),2,1,2,4,低,清潔路徑及檢查位置,注塑部,加料記錄表,

,5,材料轉(zhuǎn)換料桶清潔不徹底,1,配料員未徹底清潔干燥桶,有雜料影響產(chǎn)品品質(zhì),2,1,2,4,低,清潔路徑及檢查位置,注塑部,加料記錄表,

,6,吸料機故障斷料,1,作業(yè)前對設備未進行點檢,導致停機，產(chǎn)品缺料,3,1,2,6,低,作業(yè)前對干燥機點檢,注塑部,加料記錄表,

產(chǎn)品入庫,1,產(chǎn)品倒箱,1,物流速度過快,影響外觀，客戶投訴,5,1,3,15,高,所有物流車限速行駛,注塑部,/,

,,,2,地面不平,影響外觀，客戶投訴,5,1,3,15,高,發(fā)現(xiàn)地面損壞不平時，立即維修,注塑部,/,

,,,3,產(chǎn)品碼托時箱子沒有放規(guī)范,影響外觀，客戶投訴,5,1,3,15,高,培訓物流人員碼托要求，管理干部每日點檢,注塑部,培訓記錄,

,2,產(chǎn)品碰撞,1,物流速度過快，產(chǎn)品晃動,影響外觀，客戶投訴,5,1,3,15,高,所有物流車限速行駛,注塑部,/,

輔料裝配,1,漏裝、漏貼,1,作業(yè)標準無明確輔料裝配數(shù)量、位置及順序,影響性能，客戶投訴,5,1,5,25,低,作業(yè)指導書上明確裝配數(shù)量、手順及位置,注塑部,作業(yè)指導書,

,,,2,作業(yè)員對作業(yè)要求不熟悉,影響性能，客戶投訴,5,3,5,75,高,對作業(yè)員進行崗前培訓,注塑部,培訓記錄表,

,,,3,作業(yè)員未按標準作業(yè),影響性能，客戶投訴,5,3,5,75,高,作業(yè)遵守率培訓,注塑部,培訓記錄表,

,2,裝不到位,1,標準不明確,影響性能，客戶投訴,3,2,5,30,高,作業(yè)指導書上要有明確裝配要求，裝配OK及NG圖示,注塑部,作業(yè)指導書,

,3,輔料松脫,1,海綿、不織布本身粘性不足,影響性能，客戶投訴,5,1,5,25,高,試做期間對試作庫品粘度及強力測試,注塑部,評估報告,

,,,2,素材膠位薄導致松脫,影響性能，客戶投訴,3,1,3,9,低,首件尺寸管控及裝配后檢查,注塑部,首件報告,

模具保養(yǎng),1,模具漏裝、裝錯、裝反,1,班組長監(jiān)督不到位，技工疏忽大意，未自檢及互檢,產(chǎn)品批量報廢，重復維修甚至會導致客戶停線,5,1,5,25,高,加強員工技能及品質(zhì)意識培訓,注塑部,模具二級保養(yǎng)手順書/員工技能培訓表,

,2,保養(yǎng)后模具損壞,1,技工品質(zhì)意識薄弱及疏忽,模具重復維修、返修，影響納期,5,1,5,25,高,加強員工技能及品質(zhì)意識培訓,注塑部,員工技能培訓表,

,3,新人上崗未得到及時培訓,1,新人技能差及監(jiān)督不到位,增加模具異常風險,4,1,4,20,低,加強員工技能及品質(zhì)意識培訓,注塑部,員工技能培訓表,

,4,高光、紋面模具損壞,1,技工未自檢、互檢疏忽大意,產(chǎn)品批量報廢，重復維修甚至會影響客戶納期,5,1,5,25,高,加強員工技能及品質(zhì)意識培訓,注塑部,模具二級保養(yǎng)手順書,

,5,保養(yǎng)后熱流道損壞,1,技工未自檢、互檢疏忽大意,導致后續(xù)重復維修，影響生產(chǎn)納期,5,1,5,25,高,加強員工技能及品質(zhì)意識培訓,注塑部,模具二級保養(yǎng)手順書,

模具維修及改良,1,修錯或方法不對,1,技工水平差，品質(zhì)意識薄弱,產(chǎn)品批量報廢，客戶投訴，甚至停線風險,5,1,5,25,高,加強員工技能培訓，組長監(jiān)督,注塑部,模具維修記錄表,

,2,鑲件裝錯、裝漏、裝反,1,技工疏忽大意，未自身檢查及互檢,產(chǎn)品批量報廢，客戶投訴，甚至停線風險,5,1,5,25,高,加強員工技能培訓及考核,注塑部,模具維修作業(yè)手順書,

,3,修模后導致紋面損壞,1,技工未自檢或疏忽大意,產(chǎn)品外觀異常，批量報廢,5,1,5,25,高,加強員工技能培訓及考核,注塑部,模具維修作業(yè)手順書,

,4,模具重復維修,1,技工技能差，無品質(zhì)意識,影響客戶納期及交貨,5,1,5,25,高,對員工宣導品質(zhì)意識及相關考核,注塑部,模具維修作業(yè)手順書,

,5,模具熱流道漏膠、漏電,1,技工自檢能力差及組長監(jiān)督不到位,模具重復維修、返修，影響納期,5,1,5,25,高,對員工宣導風險意識及相關培訓,注塑部,模具維修作業(yè)手順書,

,6,人為低級錯誤導致模具損壞,1,技工自檢能力差，技能差,模具外觀異常，后續(xù)補救困難,5,1,5,25,高,對員工宣導品質(zhì)風險意識及考核,注塑部,培訓記錄表,

,7,新人上崗未得到及時培訓,1,新人技能差及監(jiān)督不到位,模具重復維修、返修，影響納期,4,1,4,20,高,新員工上崗前技能培訓及考核,注塑部,員工技能培訓記錄表,

,8,機臺模具保養(yǎng)未做到位,1,技工懶惰，隨意性,生產(chǎn)中模具踩模，導致產(chǎn)品批量報廢,5,1,5,25,高,加強員工技能品質(zhì)意識及風險意識培訓,注塑部,模具一級保養(yǎng)手順書,

,9,搶修時間過長,1,維修難度大，時間久,不能及時交貨，影響客戶納期,5,1,5,25,高,對技工宣導客戶納期的重要性及技能培訓,注塑部,模具維修作業(yè)手順書/員工技能培訓記錄表,

上模,1,模具上錯,1,裝模人員裝錯,導致停線、影響交期,4,2,5,40,高,根據(jù)轉(zhuǎn)模指示與模具銘牌編號核對,注塑部,目測檢查,

,2,頂桿不平衡,1,頂桿螺絲松動或長度不一,模具頂針燒壞、產(chǎn)品頂白變形,2,1,2,4,低,上模前檢查螺絲及頂桿長短,注塑部,目測檢查,

,3,射嘴與唧嘴未對準,1,裝模人員操作不當,導致漏膠、產(chǎn)品缺料,4,3,3,36,高,定位環(huán)固定，射嘴與唧嘴匹配,注塑部,定位環(huán)目測確認及用R規(guī)測量唧嘴,

,4,模具松動,1,"1.碼模未確認是否碼緊

2.頂出力過大",模具松動、脫落,5,2,3,30,高,"1.明確不同噸位碼仔數(shù)量50-300噸碼仔4個、301-1000噸碼仔8個、1000噸以上碼仔16個、（磁力碼模除外)及敲打墊鐵確認

2、機臺實際頂出力＜機臺頂出力60%

3.裝防吊鏈",注塑部,上下模確認碼仔數(shù)量及敲打墊鐵確認松緊、確認防吊鏈,

,5,模具運水,1,"1.裝模人員接錯運水

2.運水堵塞","1.模溫過高,生產(chǎn)失效、產(chǎn)

2.品外觀、尺寸不良",5,2,3,30,高,"1.模具運水進出標示清晰,運水旁標示IN/OUT

2.每組運水放水測試",注塑部,"模具運水進出標示清晰,運水旁標示IN/OUT

2.測流量",

,6,未打開運水開關,1,裝模人員未打開運水開關,產(chǎn)品外觀、尺寸不良,5,2,3,30,高,運水閥門開關方向檢查,注塑部,目測檢查,

,7,頂針復位開關未接,1,裝模人員漏接頂針復位開關,頂針復位動作無法正常完成，損壞模具,5,1,5,25,高,頂出確認,注塑部,上下模作業(yè)確認,

,8,熱流道異常,1,不加溫或超溫,無法正常加溫，作業(yè)失效,5,1,3,15,中,裝模加溫確認,注塑部,上下模作業(yè)確認,

下模,1,抽芯操作錯誤或頂針板未退到位合模,1,卸模操作不當,模具踩模損壞模具,5,2,3,30,高,1、確認抽芯模具的操作規(guī)程2、確認頂針復位針是否退平,注塑部,目測確認后操作,

,2,模具未打或打防銹油不均勻,1,卸模人員保養(yǎng)不當,模具生銹,2,2,1,4,低,"模具打防銹油保養(yǎng)標準：

1、前后模具噴防銹油標準，離模具15-20cm噴射，噴前模腔、后模公件，來回循環(huán)橫噴

2、抽芯滑塊模具噴防銹油標準，離模具15-20cm噴射，噴滑塊底面、下側(cè)、上側(cè)、正面，再按前后模噴射標準操作

3、阻燃料和槽位深模具噴防銹油標準，產(chǎn)品骨位深于30-50cm的貼近模具槽位噴射，50cm以上使用管子插入模具槽噴射

4、立體模具噴防銹油標準，前模腔噴射順序，正面-左側(cè)-上側(cè)-右側(cè)-下側(cè)，后模公件噴射順序，正面-左側(cè)-上側(cè)-右側(cè)-下側(cè)",注塑部,目測檢查,

,3,模具未吹運水,1,卸模操作不當,模具內(nèi)有積水造成生銹,4,2,1,8,低,吹水確認管道殘留,注塑部,目測檢查,

,4,鎖模片未鎖上,1,卸模操作不當,模具跌落打開,5,1,3,30,高,使用吊機卸模前確認模鎖,注塑部,目測檢查,

,5,未確認吊環(huán)吊機吊掛穩(wěn)定前卸磁或松碼仔,1,卸模操作不當,模具脫落,5,1,3,30,高,確認吊掛穩(wěn)定后方可卸磁或松碼仔,注塑部,目測檢查,

設備點檢,1,設備故障,1,設備生產(chǎn)前未做日常點檢,影響生產(chǎn)，影響交付,5,3,5,75,高,生產(chǎn)前進行設備日常點檢,注塑部,設備點檢表,

,2,機械手壓傷產(chǎn)品,1,定位治具螺絲松動、未做保養(yǎng),影響外觀，客戶投訴,3,1,3,9,低,制定機械手點檢表,注塑部,機械手點檢表,

,3,模溫機參數(shù)與標準參數(shù)不一致,1,生產(chǎn)前未對參數(shù)點檢,產(chǎn)品批量不良,5,1,5,25,高,"1、設定工藝參數(shù)基準書；

2、制定工藝參數(shù)點檢表；",注塑部,"工藝參數(shù)基準書

工藝參數(shù)點檢表",

,4,凍水機參數(shù)與標準參數(shù)不一致,1,生產(chǎn)前未對參數(shù)點檢,產(chǎn)品批量不良,5,1,5,25,高,"1、設定工藝參數(shù)基準書；

2、制定工藝參數(shù)點檢表；",注塑部,"工藝參數(shù)基準書

工藝參數(shù)點檢表",

,5,自動卡扣螺絲機失效,1,生產(chǎn)前未對設備點檢,產(chǎn)品批量不良,5,1,5,25,高,1、制定自動設備點檢表,注塑部,自動設備點檢表,

,6,電批扭力不合格,1,沒有定期有電批扭力校對,產(chǎn)品批量不良,5,1,5,25,高,1、制定電批點檢表,注塑部,電批點檢表,

,7,自動水口剪異常,1,生產(chǎn)前未對設備點檢,漏剪水口,5,1,5,25,高,1、制定自動剪點檢表,注塑部,自動水口剪點檢表,

,8,輔助治具異常不動作,1,生產(chǎn)前未對設備點檢,產(chǎn)品批量不良,5,1,5,25,高,1、制定治具點檢表,注塑部,工裝治具點檢表,

,9,機臺漏油,1,生產(chǎn)前未對設備點檢,出現(xiàn)產(chǎn)品外觀不良,3,1,3,9,低,生產(chǎn)前進行設備日常點檢,注塑部,/,

,10,設備氣壓異常,1,設備生產(chǎn)前未做日常點檢,影響生產(chǎn)，影響交付,3,1,3,9,低,生產(chǎn)前進行設備日常點檢,注塑部,設備點檢表,

工藝調(diào)試,1,日期刻印錯誤,1,調(diào)試首件未檢查,影響外觀，客戶投訴,5,1,5,25,低,按調(diào)機作業(yè)手順書作業(yè),注塑部,技術員作業(yè)手順書,

,2,調(diào)試正常生產(chǎn)后未記錄參數(shù),1,技術員作業(yè)不遵守,產(chǎn)生品質(zhì)問題無法追溯,2,4,5,40,低,"1.作業(yè)指導書上增加檢查要求；

2.對作業(yè)員進行崗前培訓

",注塑部,工藝參數(shù)點檢表,

,3,送檢部品缺料及其他不良,1,調(diào)試OK后未認真核對部品,影響外觀，客戶投訴,5,5,5,125,高,制定作業(yè)基準,注塑部,技術員作業(yè)手順書,

,4,尺寸批量NG,1,摸溫、凍水機等設備跳閘,影響裝配，客戶投訴,5,3,3,45,高,1、制定技術員檢查設備基準,注塑部,技術員作業(yè)手順書,

,5,作業(yè)員反饋的部品缺陷沒及時處理,1,技術員作業(yè)不遵守,影響外觀，客戶投訴,5,3,3,45,高,技術員作業(yè)流程培訓,注塑部,技術員作業(yè)手順書,

,6,送檢編號錯誤,1,沒仔細核對產(chǎn)品編號作業(yè)不遵守,亮度不良，客戶投訴,3,1,3,9,低,調(diào)光片供應商檢討并對策,注塑部,/,

,7,膠頭料沒排干凈導致混色尺寸異常,1,為節(jié)省用料沒按要求作業(yè),影響外觀，客戶投訴,5,5,5,125,高,按照機臺噸位排膠量指示表執(zhí)行,注塑部,機臺排膠指示表,

,8,材料沒烘干開機,1,沒按材料干燥要求作業(yè),影響外觀，客戶投訴,5,5,5,125,高,按照材料烘干標準執(zhí)行,注塑部,材料特性表,

,9,機械手調(diào)整位置不對,1,調(diào)整后沒有經(jīng)過驗證直接開機,影響外觀，客戶投訴,5,5,5,125,高,按照機械手行程要求調(diào)整,注塑部,/,

,10,鑲件用錯,,更換鑲件后沒有核對基準書,影響裝配，客戶投訴,5,5,5,125,高,更換鑲件的模具打出第一模核對結(jié)構是否正常,注塑部,作業(yè)基準書,

,11,模具限位塊沒裝到位,,裝模后開機沒檢查模具安裝狀態(tài),影響性能，客戶投訴,5,1,5,25,高,調(diào)機前對模具安裝狀態(tài)進行檢查,注塑部,技術員作業(yè)手順書,

,12,材料用錯,1,轉(zhuǎn)模時沒開轉(zhuǎn)模通知單轉(zhuǎn)模后沒有核對材料,影響性能，客戶投訴,5,5,5,125,高,轉(zhuǎn)模提前開轉(zhuǎn)模通知單核對材料與基準書要求是否一致,注塑部,作業(yè)基準書,

注塑工,1,部品漏修水口、披鋒,1,作業(yè)人員未按作業(yè)標準作業(yè),影響外觀，客戶投訴,5,2,5,50,高,1.加強員工作業(yè)遵守培訓,注塑部,作業(yè)指導書,

,2,部品修傷、修缺,1,作業(yè)員操作技術不熟練,影響外觀，客戶投訴,3,1,3,9,低,培訓員工操作技巧,注塑部,作業(yè)指導書培訓記錄表,

,3,標簽與實物不符,1,員工未做三點照合,影響裝配，客戶投訴,5,1,5,25,高,"1.作業(yè)指導書上要有詳細的標簽對照物

2.與樣板標簽對比；",注塑部,"作業(yè)指導書

樣板標簽",

,4,漏打螺絲,1,作業(yè)員對作業(yè)標準不明確,影響裝配，客戶投訴,3,2,3,18,低,1.追加數(shù)字化管理2.三點照合培訓,注塑部,員數(shù)管理配送表三點照合培訓表,

,5,螺絲打不到位,1,打螺絲時未按要求設定扭矩進行打螺絲作業(yè)員對電批作業(yè)不熟,影響性能，客戶投訴,5,1,5,25,高,每周使用扭矩儀對電批扭矩進行點檢,注塑部,電批扭矩點檢記錄表,

,6,螺絲滑牙,1,打螺絲時未按要求設定扭矩進行打螺絲作業(yè)員對電批作業(yè)不熟,影響性能，客戶投訴,5,1,5,25,高,每周使用扭矩儀對電批扭矩進行點檢,注塑部,電批扭矩點檢記錄表,

,7,產(chǎn)品堆積刮花、碰傷,1,作業(yè)員沒有正確擺放產(chǎn)品,影響外觀，客戶投訴,3,2,3,18,低,按照作業(yè)指導書要求擺放產(chǎn)品,注塑部,作業(yè)指導書,

,8,漏裝卡扣,1,作業(yè)員對作業(yè)標準不明確,影響裝配，客戶投訴,5,2,3,30,高,1.追加數(shù)字化管理2.三點照合培訓,注塑部,員數(shù)管理配送表三點照合培訓表,

,9,卡扣裝不到位,1,作業(yè)員對作業(yè)標準不明確,影響裝配，客戶投訴,3,2,3,18,高,1.追加數(shù)字化管理2.三點照合培訓,注塑部,員數(shù)管理配送表三點照合培訓表,

,10,卡扣裝歪斜,1,作業(yè)員對作業(yè)標準不明確,影響裝配，客戶投訴,3,2,3,18,高,1.追加數(shù)字化管理2.三點照合培訓,注塑部,員數(shù)管理配送表三點照合培訓表,

,11,漏貼海綿、不織布,1,作業(yè)標準無明確海綿不織布貼附數(shù)量及順序,影響性能，客戶投訴,5,1,5,25,高,作業(yè)指導書上要有海綿、不織布粘貼手順及粘貼不織布的數(shù)量,注塑部,作業(yè)指導書,

,12,海綿粘貼不到位,1,作業(yè)標準無明確海綿不織布貼附數(shù)量及順序,影響性能，客戶投訴,5,1,5,25,低,作業(yè)指導