非標(biāo)設(shè)備評(píng)審管理制度

非標(biāo)設(shè)備評(píng)審管理制度?一、總則（一）目的為確保非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造符合公司生產(chǎn)需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提高設(shè)備質(zhì)量，降低成本，規(guī)范非標(biāo)設(shè)備評(píng)審流程，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有非標(biāo)設(shè)備的評(píng)審管理，包括但不限于設(shè)備的設(shè)計(jì)方案評(píng)審、制造過程評(píng)審、驗(yàn)收評(píng)審等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.設(shè)備使用部門提出非標(biāo)設(shè)備的需求申請(qǐng)，明確設(shè)備的功能、性能、規(guī)格等要求。參與設(shè)備設(shè)計(jì)方案評(píng)審，從使用角度提出意見和建議。負(fù)責(zé)設(shè)備制造過程中的使用監(jiān)督，及時(shí)反饋問題。參與設(shè)備驗(yàn)收評(píng)審，對(duì)設(shè)備的實(shí)際使用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.技術(shù)部門根據(jù)設(shè)備使用部門需求，進(jìn)行非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計(jì)和技術(shù)方案制定。組織設(shè)計(jì)方案評(píng)審，對(duì)技術(shù)的可行性、可靠性等進(jìn)行評(píng)估。指導(dǎo)和監(jiān)督設(shè)備制造過程中的技術(shù)工作，解決技術(shù)問題。負(fù)責(zé)提供設(shè)備驗(yàn)收所需的技術(shù)文件和資料。3.采購部門根據(jù)評(píng)審確定的設(shè)備采購需求，進(jìn)行供應(yīng)商的選擇和采購工作。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通設(shè)備制造進(jìn)度、質(zhì)量等情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。4.質(zhì)量部門制定非標(biāo)設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)。參與設(shè)備設(shè)計(jì)方案評(píng)審，從質(zhì)量控制角度提出意見。對(duì)設(shè)備制造過程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。組織設(shè)備驗(yàn)收評(píng)審，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。5.財(cái)務(wù)部門參與非標(biāo)設(shè)備預(yù)算的編制和評(píng)審，提供成本控制建議。對(duì)設(shè)備采購費(fèi)用、制造費(fèi)用等進(jìn)行審核和控制。二、設(shè)計(jì)方案評(píng)審（一）評(píng)審準(zhǔn)備1.設(shè)備使用部門應(yīng)在提出需求申請(qǐng)的同時(shí)，提供詳細(xì)的設(shè)備使用要求和技術(shù)參數(shù)等資料。2.技術(shù)部門根據(jù)使用部門需求，完成非標(biāo)設(shè)備的初步設(shè)計(jì)方案，包括設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)說明、工藝流程等。（二）評(píng)審組織1.由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)方案評(píng)審會(huì)議，設(shè)備使用部門、質(zhì)量部門、采購部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員參加。2.評(píng)審會(huì)議應(yīng)提前通知各參會(huì)部門，明確評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和要求等。（三）評(píng)審內(nèi)容1.技術(shù)可行性設(shè)計(jì)方案是否滿足設(shè)備使用部門提出的功能、性能要求。技術(shù)路線是否合理，是否采用成熟的技術(shù)和工藝。設(shè)備的自動(dòng)化程度、可靠性、安全性等是否符合要求。2.經(jīng)濟(jì)合理性設(shè)備的成本預(yù)算是否合理，是否在公司可承受范圍內(nèi)。設(shè)備的使用壽命、維護(hù)成本等是否經(jīng)濟(jì)。與現(xiàn)有設(shè)備的兼容性和配套性，是否能降低整體運(yùn)營成本。3.質(zhì)量可控性質(zhì)量部門應(yīng)提出質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)審設(shè)計(jì)方案是否便于質(zhì)量控制。關(guān)鍵零部件的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)方法是否明確。設(shè)備的可制造性和可裝配性，是否便于生產(chǎn)過程中的質(zhì)量保證。4.進(jìn)度安排評(píng)審設(shè)備制造的總體進(jìn)度計(jì)劃是否合理，是否滿足公司生產(chǎn)需求。明確各階段的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和交付成果，是否具有可操作性。（四）評(píng)審流程1.技術(shù)部門介紹設(shè)計(jì)方案的主要內(nèi)容和技術(shù)要點(diǎn)。2.各參會(huì)部門依次發(fā)表意見，對(duì)設(shè)計(jì)方案的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量、進(jìn)度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)建議。3.技術(shù)部門對(duì)各部門提出的意見進(jìn)行記錄和整理，對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改和完善。4.形成設(shè)計(jì)方案評(píng)審報(bào)告，明確評(píng)審結(jié)論（通過、修改后通過、不通過），并由參會(huì)人員簽字確認(rèn)。三、制造過程評(píng)審（一）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門根據(jù)設(shè)計(jì)方案評(píng)審確定的設(shè)備采購需求，選擇合格的供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系等進(jìn)行評(píng)估。要求供應(yīng)商提供類似設(shè)備的業(yè)績(jī)證明和樣品，進(jìn)行實(shí)地考察。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的制造過程進(jìn)行監(jiān)督和管理，定期了解設(shè)備制造進(jìn)度和質(zhì)量情況。（二）制造過程監(jiān)督1.技術(shù)部門應(yīng)向供應(yīng)商提供詳細(xì)的技術(shù)指導(dǎo)和支持，解答制造過程中的技術(shù)問題。2.質(zhì)量部門按照質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)設(shè)備制造過程進(jìn)行定期檢驗(yàn)和不定期抽查。檢驗(yàn)內(nèi)容包括原材料檢驗(yàn)、零部件加工質(zhì)量檢驗(yàn)、裝配質(zhì)量檢驗(yàn)等。對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保質(zhì)量受控。3.設(shè)備使用部門可根據(jù)需要，派人到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)了解設(shè)備制造情況，及時(shí)反饋問題。（三）評(píng)審組織與內(nèi)容1.在設(shè)備制造過程中，根據(jù)實(shí)際情況組織制造過程評(píng)審會(huì)議。會(huì)議由技術(shù)部門或采購部門負(fù)責(zé)人主持，質(zhì)量部門、設(shè)備使用部門等相關(guān)人員參加。2.評(píng)審內(nèi)容包括：設(shè)備制造進(jìn)度是否符合合同要求，是否存在延誤風(fēng)險(xiǎn)。已完成部分的質(zhì)量情況，是否符合設(shè)計(jì)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。原材料、零部件的采購和使用情況，是否符合要求。制造過程中出現(xiàn)的問題及解決措施，是否有效。（四）評(píng)審流程1.供應(yīng)商匯報(bào)設(shè)備制造進(jìn)度、質(zhì)量情況等。2.質(zhì)量部門匯報(bào)檢驗(yàn)結(jié)果，提出質(zhì)量問題和改進(jìn)建議。3.各參會(huì)部門對(duì)制造過程進(jìn)行評(píng)價(jià)，討論解決存在的問題。4.形成制造過程評(píng)審報(bào)告，明確評(píng)審結(jié)論和下一步措施，由參會(huì)人員簽字確認(rèn)。四、驗(yàn)收評(píng)審（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.設(shè)備制造完成后，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購部門和設(shè)備使用部門，準(zhǔn)備驗(yàn)收相關(guān)工作。2.技術(shù)部門應(yīng)整理好設(shè)備的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、操作手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)等資料，提交給驗(yàn)收小組。3.質(zhì)量部門根據(jù)設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，完成設(shè)備的全部檢驗(yàn)工作，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。（二）驗(yàn)收組織1.由采購部門牽頭組織驗(yàn)收評(píng)審會(huì)議，設(shè)備使用部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組。2.驗(yàn)收小組應(yīng)提前熟悉設(shè)備的技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)報(bào)告等資料。（三）驗(yàn)收內(nèi)容1.技術(shù)性能按照設(shè)計(jì)要求，對(duì)設(shè)備的各項(xiàng)功能進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證，檢查是否達(dá)到規(guī)定的性能指標(biāo)。設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定性、可靠性等是否符合要求。2.質(zhì)量狀況檢查設(shè)備的外觀質(zhì)量，是否有缺陷、損傷等。審核質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)設(shè)備的整體質(zhì)量是否合格。3.資料完整性檢查設(shè)備的技術(shù)文件、操作手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)等資料是否齊全、準(zhǔn)確。4.試運(yùn)行情況設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行，觀察設(shè)備的運(yùn)行狀況，記錄運(yùn)行參數(shù)和出現(xiàn)的問題。設(shè)備使用部門對(duì)試運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出意見和建議。（四）驗(yàn)收流程1.供應(yīng)商介紹設(shè)備的制造情況、技術(shù)性能、質(zhì)量狀況等。2.質(zhì)量部門匯報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果。3.驗(yàn)收小組對(duì)設(shè)備進(jìn)行實(shí)地檢查和測(cè)試，查閱相關(guān)資料。4.設(shè)備使用部門進(jìn)行試運(yùn)行操作，并匯報(bào)試運(yùn)行情況。5.各驗(yàn)收小組成員發(fā)表意見，對(duì)設(shè)備是否通過驗(yàn)收進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.形成驗(yàn)收評(píng)審報(bào)告，明確驗(yàn)收結(jié)論（通過、整改后通過、不通過），并由驗(yàn)收小組成員簽字確認(rèn)。五、評(píng)審結(jié)果處理（一）通過評(píng)審1.對(duì)于設(shè)計(jì)方案評(píng)審、制造過程評(píng)審和驗(yàn)收評(píng)審?fù)ㄟ^的非標(biāo)設(shè)備，按照既定流程進(jìn)行后續(xù)工作。采購部門辦理設(shè)備采購結(jié)算手續(xù)，支付設(shè)備款項(xiàng)。設(shè)備使用部門接收設(shè)備，進(jìn)行安裝調(diào)試和投入使用。技術(shù)部門將設(shè)備技術(shù)資料歸檔保存，為后續(xù)維護(hù)和改進(jìn)提供依據(jù)。（二）修改后通過1.若評(píng)審結(jié)果為修改后通過，責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行修改和完善。2.修改完成后，提交相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查通過后按照通過評(píng)審的流程進(jìn)行處理。（三）不通過1.對(duì)于評(píng)審不通過的非標(biāo)設(shè)備，責(zé)任部門應(yīng)分析原因，制定整改措施，限期整改。2.整改完成后，重新提交評(píng)審，直至通過為止。3.若多次評(píng)審仍不通過，應(yīng)重新評(píng)估設(shè)計(jì)方案或更換供應(yīng)商，確保設(shè)備滿足公司需求。六、溝通與協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通1.在非標(biāo)設(shè)備評(píng)審管理過程中，各部門應(yīng)保持密切溝通與協(xié)作。技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)向其他部門提供技術(shù)支持和信息。質(zhì)量部門應(yīng)與技術(shù)部門、采購部門、設(shè)備使用部門等共同做好質(zhì)量控制工作。采購部門應(yīng)及時(shí)反饋設(shè)備采購和供應(yīng)商管理情況。設(shè)備使用部門應(yīng)積極參與評(píng)審過程，提供實(shí)際使用需求和意見。2.建立定期溝通會(huì)議制度，如每周的項(xiàng)目進(jìn)度溝通會(huì)、每月的評(píng)審總結(jié)會(huì)等，及時(shí)解決評(píng)審過程中出現(xiàn)的問題。（二）與供應(yīng)商溝通1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通，及時(shí)傳達(dá)公司的要求和意見。2.要求供應(yīng)商定期匯報(bào)設(shè)備制造進(jìn)度和質(zhì)量情況，對(duì)供應(yīng)商提出的問題和困難及時(shí)給予協(xié)調(diào)解決。3.對(duì)于供應(yīng)商的重大問題或變更，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行研究和決策，并通知供應(yīng)商執(zhí)行。七、文檔管理（一）評(píng)審文檔分類1.設(shè)計(jì)方案評(píng)審文檔設(shè)計(jì)方案初稿及修改稿。設(shè)計(jì)方案評(píng)審會(huì)議記錄。設(shè)計(jì)方案評(píng)審報(bào)告。2.制造過程評(píng)審文檔供應(yīng)商制造進(jìn)度報(bào)告。質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和報(bào)告。制造過程評(píng)審會(huì)議記錄。制造過程評(píng)審報(bào)告。3.驗(yàn)收評(píng)審文檔設(shè)備試運(yùn)行記錄。驗(yàn)收檢驗(yàn)記錄和報(bào)告。驗(yàn)收評(píng)審會(huì)議記錄。驗(yàn)收評(píng)審報(bào)告。（二）文檔保存1.各類評(píng)審文檔由技術(shù)部門或相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)整理和保存。2.文檔保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般為設(shè)備使用壽命周期加一定年限，以便后續(xù)查閱和追溯。（三）文檔查閱1.公司內(nèi)