顧客財(cái)產(chǎn)管理程序

1、版本修訂理由與內(nèi)容摘要修訂頁(yè)數(shù)發(fā)行日期修訂人編制：審批：批準(zhǔn)：1 目的：針對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)，制定一份有關(guān)標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)及防護(hù)控制程序，以確保其得到正確使用和有效控制，防止被損壞、遺失、變質(zhì)、過(guò)期或不適用的情形。2 適用范圍：所有顧客財(cái)產(chǎn)(含知識(shí)產(chǎn)權(quán))的控制。3 職責(zé)：3.1 銷(xiāo)售部門(mén)：客供物品的接收資訊的傳達(dá)及與顧客相關(guān)的溝通事宜。3.2 制造部門(mén)：客供原材料、工/治具、檢查輔具等的使用，保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)以防丟失或損壞，并提供必要的維護(hù)，異常時(shí)通知主管部門(mén)處理。3.3 采購(gòu)部門(mén)：客供原材料的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、發(fā)放及保管，并在出現(xiàn)異常時(shí)通知銷(xiāo)售部門(mén)。3.4 質(zhì)量部門(mén)：客供檢查輔具的主管部門(mén)，客供

2、原材料的檢驗(yàn)與測(cè)試，客供檢查輔具的標(biāo)識(shí)、保管、使用及監(jiān)督。3.5 技術(shù)部門(mén)：客供工/治具、標(biāo)準(zhǔn)樣品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)驗(yàn)收、保存及受控使用和監(jiān)督。4 名詞解釋44.1 顧客財(cái)產(chǎn)：由顧客提供給本公司用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)及輔助檢查的原材料、工/治具、標(biāo)準(zhǔn)樣品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的總稱(chēng)，主要有以下幾種類(lèi)別：4.1.1 用于構(gòu)成產(chǎn)品的原材料；4.1.2 工/治具、檢查輔具及標(biāo)準(zhǔn)樣品；4.1.3 知識(shí)產(chǎn)權(quán)類(lèi)，包括顧客規(guī)范、圖紙、程序。5 工作程序5.1 有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)的信息傳遞和處理 5.1.1 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)廠時(shí)，各主管部門(mén)負(fù)責(zé)向顧客確認(rèn)關(guān)于顧客財(cái)產(chǎn)的具體信息，例如種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量、到廠時(shí)間等，整理并記錄顧客財(cái)

3、產(chǎn)清單，顧客有特殊格式要求時(shí)依顧客要求執(zhí)行。5.1.2 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、使用、保管等過(guò)程中出現(xiàn)的任何問(wèn)題，需及時(shí)向主管部門(mén)匯報(bào)并按照處理意見(jiàn)執(zhí)行。5.2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、使用和保管5.2.1 客供物料 5.2.1.1 客供物料的檢驗(yàn)：質(zhì)檢員根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序?qū)凸┪锪线M(jìn)行檢驗(yàn)。當(dāng)顧客有其它要求時(shí)，按照顧客要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 5.2.1.2 不合格物料的處理：客供物料被發(fā)現(xiàn)不適合使用或不能滿足相關(guān)接收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，標(biāo)識(shí)隔離并通知顧客待指示。無(wú)特殊要求時(shí)在試生產(chǎn)階段由銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)，量產(chǎn)階段由質(zhì)量部SQE負(fù)責(zé)。 5.2.1.3 客供物料入庫(kù)：倉(cāng)管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定將物料信息錄入MES系統(tǒng)，并在供料存儲(chǔ)區(qū)域

4、張貼“顧客財(cái)產(chǎn)”標(biāo)簽以示區(qū)分。 5.2.1.4 銷(xiāo)售科按照顧客需求將庫(kù)存明細(xì)發(fā)送給顧客，并根據(jù)指示實(shí)施。 5.2.2 客供工/治具、檢查輔具及標(biāo)準(zhǔn)樣品 5.2.2.1 客供工/治具、檢查輔具及標(biāo)準(zhǔn)樣品在使用前由驗(yàn)收部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證以確認(rèn)其能達(dá)到要求，并填寫(xiě)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄表。 5.2.2.2 應(yīng)對(duì)客供工/治具、檢查輔具及標(biāo)準(zhǔn)樣品做永久性標(biāo)識(shí)，并防止任何不適當(dāng)?shù)氖褂煤吞幚怼?5.2.2.3 主管部門(mén)應(yīng)根據(jù)客供工/治具、檢查輔具及標(biāo)準(zhǔn)樣品的特性做針對(duì)性的定期維護(hù)，按照顧客要求做記錄保存。同時(shí)，應(yīng)定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)反饋。 5.2.3 知識(shí)產(chǎn)權(quán)類(lèi)：詳見(jiàn)外來(lái)文件樣品管理辦法6 顧客財(cái)產(chǎn)異常處理：顧客財(cái)產(chǎn)在使用、搬運(yùn)或保管過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)遺失、損壞或不適合使用的情況時(shí)，由各使用部門(mén)以顧客財(cái)產(chǎn)異常記錄表的形式通知各主管部門(mén)，由各主管部門(mén)報(bào)告客戶并根據(jù)客戶指示進(jìn)行。7. 相關(guān)文件 質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序外來(lái)文件樣品管理辦法 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定8. 相關(guān)表單 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄表 顧客財(cái)產(chǎn)清單 顧客財(cái)產(chǎn)異常記錄表 9 流程圖No.流程圖主要工作內(nèi)容主管部門(mén)輸入輸出時(shí)效性績(jī)效目標(biāo)顧客財(cái)產(chǎn)的信息傳遞和處理顧客財(cái)產(chǎn)信息收集、整理和記錄各主管部門(mén)顧客需求、生產(chǎn)訂單顧客財(cái)產(chǎn)清單2WD-顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、使用和保管分類(lèi)驗(yàn)收顧客財(cái)產(chǎn)、明確標(biāo)識(shí)和區(qū)分各主管部門(mén)顧客財(cái)產(chǎn)（客供物料；工/治具、檢查輔具及標(biāo)準(zhǔn)樣品；知識(shí)