研發(fā)物料管理制度

1、X X X X X X X X 有 限 公 司研 發(fā) 物 料 管 理 制 度編制 年 月 日審核 年 月 日審核批準(zhǔn) 年 月 日 1 目的進(jìn)一步完善研發(fā)中心物料管理控制研發(fā)成本明確職責(zé)及具體工作流程。2 適用范圍公司總部3 術(shù)語3.1 物料指企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)活動時直接或間接用以維持產(chǎn)品制造所需之任何原料、用料、零件及配件。3.2 樣品1能夠代表商品品質(zhì)的少量實物。它或者是從整批商品中抽取出來作為對產(chǎn)品質(zhì)量檢測所需2在大批量生產(chǎn)前根據(jù)商品設(shè)計而先行由生產(chǎn)者制作、加工而成并將生產(chǎn)出的樣品標(biāo)準(zhǔn)作為買賣交易中商品的交付標(biāo)準(zhǔn)。3.3 樣品編碼3.3.1 樣品編碼與正常物料編碼規(guī)則不同物料分類為YP編號為00

2、0001999999 的6 位阿拉伯?dāng)?shù)字組合例如YP000095。3.3.2 樣品編碼只限研發(fā)中心使用并且只能入公司研發(fā)中心庫房。3.4 研發(fā)項目編碼研發(fā)年份+部門簡稱+序號+研發(fā)類型。3.4.1 研發(fā)年份2010 年研發(fā)即為20102011 年研發(fā)即2011。3.4.2 部門簡稱拼音首寫字母即YF。3.4.3 序號001999 的3 位阿拉伯?dāng)?shù)字組合。3.4.4 研發(fā)類型共分5 類分別為Y 正式研發(fā)項目W 維護(hù)C 測試S 升級J 檢測類送檢、樣機等。例研發(fā)中心2009 年研發(fā)的第35 個項目統(tǒng)一監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)項目編碼即為2009YF035-Y3.5 研發(fā)項目名稱取研發(fā)產(chǎn)品名稱。3.6 研發(fā)輔材

3、多項研發(fā)項目同時使用的低耗值輔助耗材不能歸結(jié)為某個項目中的C 類材料。3.7 報廢物料是指完全喪失一切使用價值的物料。4 職責(zé)4.1 計劃部負(fù)責(zé)為研發(fā)申請物料、研發(fā)申請維修、改制的物料進(jìn)行下單、跟蹤反饋。4.2 物資管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督研發(fā)物料使用情況及狀態(tài)。4.3 內(nèi)審部負(fù)責(zé)對研發(fā)物料的使用監(jiān)督研發(fā)申請報廢物料的綜合判定。4.4 財務(wù)部負(fù)責(zé)對研發(fā)項目結(jié)束后物料的結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)申請報廢物料的綜合判定。4.5 采購部負(fù)責(zé)采購研發(fā)所需物料, 協(xié)調(diào)廠家維修研發(fā)物料研發(fā)申請報廢物料的價值核算。4.6 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對研發(fā)送檢物料的檢驗研發(fā)申請報廢物料的綜合判定。4.7 研發(fā)中心負(fù)責(zé)針對項目需求物料的申請、保管在項

4、目過程中產(chǎn)生的損耗或報廢物料每月申請一次研發(fā)項目結(jié)束后完成對物料的清理核算工作并作為項目考核的一項。5 工作程序5.1 新物料申請5.1.1 屬于深圳采購的申請樣品/新品填寫研發(fā)/中試物料申請單注明項目編碼、單品用量、批量用量等信息經(jīng)研發(fā)經(jīng)理整機采購由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由計劃部對采購部下采購任務(wù)單。有采購渠道的計劃部應(yīng)在4 個工作小時內(nèi)將到貨時間等相關(guān)信息回復(fù)給研發(fā)物控員以下簡稱物控員無采購渠道8 個工作小時內(nèi)回復(fù)最遲不超過次日17 點前必須回復(fù)物控員將此信息反饋相應(yīng)工程師回復(fù)日期無法滿足時工程師與計劃部協(xié)調(diào)后確定最終物料交期并及時將此信息反饋研發(fā)物控員物控員按此日期進(jìn)行物料到貨跟蹤、考核。5.1

5、.2 屬于公司采購的申請樣品/新品填寫研發(fā)/中試物料申請單注明項目編碼、單品用量、批量用量等信息經(jīng)研發(fā)經(jīng)理整機采購由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提交采購部下采購任務(wù)單。有采購渠道的采購部應(yīng)在2 個工作小時內(nèi)將到貨時間等相關(guān)信息回復(fù)給研發(fā)物控員以下簡稱物控員無采購渠道4 個工作小時內(nèi)回復(fù)最遲不超過次日17 點前必須回復(fù)物控員將此信息反饋相應(yīng)工程師回復(fù)日期無法滿足時工程師與采購部協(xié)調(diào)后確定最終物料交期并及時將此信息反饋研發(fā)物控員物控員按此日期進(jìn)行物料到貨跟蹤、考核。5.1.3 樣品/新品到貨后采購部采購員通知物資管理部物流員辦理采購入庫研發(fā)中心倉庫物控員把相關(guān)入庫物料按實際需求量制做材料出庫單出庫到相對應(yīng)項目中

6、。5.1.4 申請免費送樣的新品/樣品時研發(fā)工程師自行與供應(yīng)商溝通確定。物料到貨后需在研發(fā)物控員處登記由物控員統(tǒng)一建帳進(jìn)行物料的跟蹤管控。5.1.5 申請研發(fā)定制的新品/樣品時研發(fā)工程師需將與供應(yīng)商確認(rèn)后的技術(shù)指標(biāo)連同研發(fā)/中試物料申請單經(jīng)研發(fā)經(jīng)理整機采購由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提交采購部下采購任務(wù)單。采購部應(yīng)在2 個工作小時內(nèi)將到貨時間等相關(guān)信息回復(fù)給研發(fā)物控員。5.1.6 申請需外協(xié)打樣的新品/樣品時屬于深圳采購的研發(fā)將電子檔圖紙發(fā)給深圳采購樣品研發(fā)/中試物料申請單發(fā)給計劃屬于公司采購的研發(fā)將電子檔圖紙和樣品研發(fā)/中試物料申請單直接發(fā)給公司采購。5.1.7 經(jīng)工程師驗證未滿足研發(fā)要求的樣品送還采購

7、部 .采購部負(fù)責(zé)返廠退換并辦理交接手續(xù)。5.1.8 研發(fā)物料存放研發(fā)倉庫由研發(fā)物控員統(tǒng)一管理工程師需要研發(fā)庫物料時按需求量以項目領(lǐng)料申請單形式向物控員提出出庫申請并領(lǐng)取。5.2 物料出庫5.2.1 申請人憑項目領(lǐng)料申請單提出領(lǐng)料需求物控員參照日收發(fā)存首先確認(rèn)研發(fā)中心倉庫是否有貨再確認(rèn)物資庫房是否有存貨。物控員打印相應(yīng)ERP材料出庫單注明項目名稱、項目編號及項目負(fù)責(zé)人。如遇無存貨時參照5.3 執(zhí)行。5.2.2 物料借用流程工程師領(lǐng)用整機設(shè)備、無源器件、天線時到物控員處填寫借用證部門經(jīng)理簽字、物資管理部經(jīng)理簽字同意后復(fù)印留存一份交由物控員隨同物控員到物資管理部倉庫借用所需整機設(shè)備、無源器件、天線借

8、用證有效期一個月借用到期時物控員通知工程師歸還信息到期不能歸還時相關(guān)工程師續(xù)簽借用證并說明原因相關(guān)借用人確保所借設(shè)備、無源器件、天線的外觀、指標(biāo)等狀態(tài)符合其滿足當(dāng)時入庫要求。5.2.3 借用設(shè)備經(jīng)研發(fā)改動本質(zhì)發(fā)生變化后確認(rèn)可市場銷售或可以歸還時ERP 中按原借用設(shè)備開據(jù)其它出庫單同時開據(jù)產(chǎn)成品入庫單注明項目名稱、編碼序列號等信息備注注明原設(shè)備出庫單號物控員憑以上兩種單據(jù)及整機設(shè)備到物資管理部換回借用證。其發(fā)生新增、拆卸物料開據(jù)材料出庫單進(jìn)行領(lǐng)用、返庫同時注明項目名稱、編碼。5.2.4 整機設(shè)備長期掛網(wǎng)實驗時，需要辦理產(chǎn)成品入庫，研發(fā)庫房進(jìn)行項目用料分析 財務(wù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本。 中試進(jìn)行掛網(wǎng)試驗需要

9、辦理設(shè)備調(diào)撥手續(xù)。5.2.5 物控員持申請人的相應(yīng)借用證、材料出庫單去物資管理部庫房領(lǐng)料交由申請工程師并將庫管簽字審核后的單據(jù)首頁收回。5.3 物料申請5.3.1 申請人填寫項目領(lǐng)料申請單經(jīng)研發(fā)經(jīng)理批準(zhǔn)后交由物控員下發(fā)申請單到計劃部，由計劃部對采購部下采購任務(wù)單。計劃部應(yīng)在4 個工作小時內(nèi)將到貨時間等相關(guān)信息回復(fù)給研發(fā)物控員，最遲8 個工作小時內(nèi)必須回復(fù)。物控員將此信息反饋相應(yīng)工程師，回復(fù)日期無法滿足時，工程師與計劃部協(xié)調(diào)后確定最終物料交期計劃部把最終交期及時反饋給研發(fā)物控員物控員按此日期進(jìn)行物料到貨跟蹤、考核。5.3.2 研發(fā)中心申請物料到貨后物資管理部負(fù)責(zé)將物料送檢 .物料檢驗合格后入物資

10、管理部庫房 .并通知研發(fā)物控員到貨、入庫信息。研發(fā)物控員將此信息通知相關(guān)申請物料的工程師 .物控員同時把此物料開據(jù)材料出庫單到相對應(yīng)研發(fā)項目上 .領(lǐng)取物料后交由申請工程師。5.4 入庫流程5.4.1 新產(chǎn)品研制成功后工程師填寫報檢單將新產(chǎn)品送質(zhì)量管理部檢測檢測合格 研發(fā)物控員打印產(chǎn)成品入庫單并標(biāo)注項目編號、項目名稱、項目負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品序 列號,物控員持產(chǎn)成品入庫單去物資管理部庫房辦理入庫。5.4.2 物控員將物資管理部庫管員審核簽字后的產(chǎn)成品入庫單首頁收回、存檔按月裝訂保存。5.5 物料返庫5.5.1 研發(fā)項目進(jìn)行中每周或結(jié)項5 日內(nèi)符合下列條件可進(jìn)行返庫1 常規(guī)物料有庫存且規(guī)格、版本、指標(biāo)、材

11、質(zhì)及標(biāo)識與庫存存貨相符經(jīng)質(zhì)管檢測合格(含讓步)及判定可維修(不含改制)的不合格品可以返庫不需要其他審批。2 非常規(guī)物料物資無庫存新樣品或規(guī)格、版本、指標(biāo)、材質(zhì)及標(biāo)識與庫存存貨不符需在ERP 備注欄注明序列號用途例如可替代某某物料使用如果用途備注不實造成后續(xù)返工及損失按員工獎勵與考核制度與績效考核管理制度處罰及考核。3 不符合上述條件參照物料報廢管理制度執(zhí)行。5.5.2 物控員辦理完返庫將材料出庫單紅字首頁收回、存檔按月裝訂保存。5.5.3 嚴(yán)禁項目間物料挪用如需要使用到物控員處進(jìn)行ERP 帳面處理先返庫再出庫 更換項目名稱處理完畢后工程師方可挪用。5.6 項目管理5.6.1 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)先向標(biāo)

12、準(zhǔn)化申請立項的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號經(jīng)研發(fā)經(jīng)理審批后再向研發(fā)中心項目管理工程師申請項目編碼確保研發(fā)項目編碼與名稱一一對應(yīng)備案后方可以此申領(lǐng)物料。5.6.2 項目結(jié)項后1 個工作日內(nèi)辦理完畢產(chǎn)成品入庫。4 小時內(nèi)通知物控員進(jìn)行項目用料分析。物控員與項目負(fù)責(zé)人結(jié)項后5 個工作日內(nèi)核對項目用料并簽字確認(rèn)完成與物資管理部的項目用料核對并傳送財務(wù)部用以結(jié)轉(zhuǎn)。項目結(jié)項后5 個工作日內(nèi)項目負(fù)責(zé)人組織結(jié)項后的物料清點及送檢、維修、報廢、返庫動作。5.6.3研發(fā)中試項目用料分析表由研發(fā)中心物控員傳遞物資管理部與財務(wù)部匯簽后 研發(fā)中心存檔備查。5.6.4 研發(fā)中心項目管理工程師向物控員提供當(dāng)月研發(fā)項目明細(xì)表物控員每月29 日轉(zhuǎn)送物資管理部及內(nèi)審內(nèi)控部。5.6.5 研發(fā)中心物控員根據(jù)各項目組上報關(guān)于物料處理的申請統(tǒng)計研發(fā)庫中物料具體狀態(tài)并根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)編寫研發(fā)中心月度物料管控總結(jié)及下月計劃報研發(fā)中心經(jīng)理審批并以此進(jìn)行考核。5.6.6 研發(fā)項目結(jié)項后不允許再次辦理材料出庫如果需要升級、維護(hù)等重新立項辦理出庫。5.6.7 物控員每月對未結(jié)項的研發(fā)項目根據(jù)ERP 出庫數(shù)據(jù)進(jìn)行物料盤點出具研發(fā)項目物料月份盤點表。物控員每月5 日將上月研發(fā)項目物料月盤點表上報給主管領(lǐng)導(dǎo)及物資管理部、內(nèi)審內(nèi)控部。5.6.8 項目經(jīng)理變更必須辦理項目及物料交接手續(xù)。物控員負(fù)責(zé)監(jiān)交。5.6.9 設(shè)計變更通知單