糧庫(kù)管理制度匯編.doc

第一章 綜合制度一、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能界定為進(jìn)一步加強(qiáng)糧庫(kù)內(nèi)部管理，做到分工科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、分級(jí)負(fù)責(zé)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一，按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度，結(jié)合本庫(kù)實(shí)際情況，經(jīng)研究，設(shè)置綜合部等6個(gè)部門(mén)，職能界定如下：一、綜合部：負(fù)責(zé)人力資源、勞動(dòng)工資、員工福利；黨、團(tuán)、工、青、婦；宣教、計(jì)生；文秘、檔案、文印、收發(fā)；效能建設(shè)、考勤考核；會(huì)務(wù)、接待；辦公用品、車(chē)輛、食堂、菜地、魚(yú)塘、果樹(shù)等管理工作。二、倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)糧油倉(cāng)儲(chǔ)及出入庫(kù)業(yè)務(wù)管理，對(duì)存儲(chǔ)的糧油數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)糧情監(jiān)測(cè)、糧食熏蒸、安全生產(chǎn)及培訓(xùn)、儲(chǔ)糧技術(shù)的研發(fā)、推廣和應(yīng)用、倉(cāng)儲(chǔ)工作的考核考評(píng)等工作。負(fù)責(zé)儲(chǔ)糧器材、機(jī)械設(shè)備、熏蒸器材和藥品的使用管理；裝卸隊(duì)的管理。三、購(gòu)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)各類(lèi)糧食出入庫(kù)計(jì)劃安排、購(gòu)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)、調(diào)運(yùn)組織；磅房的管理，計(jì)量設(shè)備的維護(hù)，計(jì)量記錄的歸檔；客戶檔案及合同管理；糧油市場(chǎng)調(diào)研分析、制定糧食輪換方案；制定政策性糧緊急動(dòng)用執(zhí)行預(yù)案等工作。四、質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)糧油生產(chǎn)質(zhì)量的調(diào)查；出入庫(kù)糧油的質(zhì)量檢驗(yàn)；定期對(duì)儲(chǔ)存糧油進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢驗(yàn)；根據(jù)糧情分析需要，隨時(shí)對(duì)糧油質(zhì)量進(jìn)行全部或部分指標(biāo)檢驗(yàn)；建立健全糧油質(zhì)量管理檔案；化驗(yàn)室檔案、試劑及儀器的管理；檢測(cè)儀器設(shè)備的定期校定。五、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、內(nèi)審；資金管理、資產(chǎn)管理；聯(lián)系財(cái)政、工商、稅務(wù)、銀行；做好財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)算、企業(yè)內(nèi)部控制、全面預(yù)算管理等工作。六、后勤部：負(fù)責(zé)基建及后勤保障。負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)倉(cāng)房、辦公、生活設(shè)施的建設(shè)和維修；機(jī)械設(shè)備、物資器材、水電設(shè)施的管理、維修和保養(yǎng)；安全保衛(wèi)、保安、綠化管理；庫(kù)區(qū)空地和水面的管理利用；辦公、生活區(qū)衛(wèi)生保潔等工作。二、主任辦公會(huì)議制度1、主任辦公會(huì)議為本庫(kù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理決策機(jī)構(gòu)。2、主任辦公會(huì)議參加人員為：庫(kù)主任、副主任、辦公室主任。會(huì)議可根據(jù)需要決定列席人員。3、主任辦公會(huì)議由庫(kù)主任主持，辦公室主任負(fù)責(zé)召集并做好會(huì)議記錄。4、主任辦公會(huì)議的主要內(nèi)容：（1）研究決定職工聘用、研究決定職工獎(jiǎng)勵(lì)和違紀(jì)職工處分。（2）根據(jù)中層干部競(jìng)職、述職演講報(bào)告，結(jié)合職工民主評(píng)議結(jié)果，研究決定中層干部任免。（3）研究決定本企業(yè)年度工作計(jì)劃。（4）研究決定本企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案。（5）研究決定本企業(yè)重要業(yè)務(wù)管理辦法和內(nèi)部規(guī)章制度、分配制度。（6）研究決定本企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、基本建設(shè)管理和重要項(xiàng)目投資決策。（7）其它需要主任辦公會(huì)議研究決定的事項(xiàng)。5、主任辦公會(huì)議實(shí)行主任負(fù)責(zé)原則，會(huì)前應(yīng)通知與會(huì)人員圍繞會(huì)議主題搞好調(diào)查研究，做好準(zhǔn)備工作。如遇緊急情況，庫(kù)主任可直接決定或與有關(guān)副主任商議后決定，事后再向主任辦公會(huì)議報(bào)告6、會(huì)議應(yīng)做好記錄，重要內(nèi)容須編印會(huì)議紀(jì)要存檔。三、黨支部組織建設(shè)制度為充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用和黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，強(qiáng)化糧庫(kù)黨組織建設(shè)，制定本制度。1、黨支部各支委應(yīng)帶頭學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，積極實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針政策，出色完成上級(jí)黨組織交給的各項(xiàng)任務(wù)。2、黨支部應(yīng)堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，及時(shí)向黨員傳達(dá)黨組織作出的決議和決定，號(hào)召全體黨員積極支持和參與糧庫(kù)的建設(shè)。支持和鼓勵(lì)黨員對(duì)支部工作提出意見(jiàn)和建議，鼓勵(lì)黨員在黨內(nèi)開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)。堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則，保障黨員權(quán)利。3、黨員要認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，積極踐行科學(xué)發(fā)展觀。不斷堅(jiān)定理想信念和黨性觀念，自覺(jué)履行黨員義務(wù)，正確行使黨員權(quán)利，主動(dòng)接受黨組織和群眾教育、管理、監(jiān)督。4、完善和健全黨員發(fā)展擇優(yōu)制、公示制和責(zé)任追究制，成熟一個(gè)發(fā)展一個(gè)。重視在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理骨干、科技骨干和一線優(yōu)秀職工中培養(yǎng)和發(fā)展黨員。5、健全黨支部的組織制度、領(lǐng)導(dǎo)制度和工作制度，落實(shí)民主評(píng)議黨員、黨員聯(lián)系職工、組織關(guān)系管理和黨費(fèi)收繳管理等制度。6、積極開(kāi)展黨支部活動(dòng)，堅(jiān)持從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，形式靈活多樣。加強(qiáng)典型宣傳，弘揚(yáng)正氣。7、重視企業(yè)思想政治工作，加強(qiáng)正確的世界觀、價(jià)值觀和人生觀教育，堅(jiān)持以人為本、和諧發(fā)展理念，傾聽(tīng)職工呼聲和建議，主動(dòng)為企業(yè)和職工排憂解難，維護(hù)企業(yè)和職工合法權(quán)益。四、民主管理制度為充分調(diào)動(dòng)廣大職工參與企業(yè)管理的積極性，發(fā)揮工會(huì)和職工代表在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、決策方面的監(jiān)督作用，制定本制度。1、企業(yè)實(shí)行職工代表大會(huì)制度，職工代表每二年改選一次。職工代表大會(huì)由工會(huì)主席主持召開(kāi)，每年舉行一次，出席會(huì)議的職工代表必須達(dá)到三分之二以上。2、職工代表大會(huì)聽(tīng)取并審議庫(kù)主任的工作報(bào)告，討論并通過(guò)企業(yè)管理的一系列規(guī)章制度，審議企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的方針、長(zhǎng)期和年度工作計(jì)劃、職工培訓(xùn)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算、經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)企業(yè)自有資金的使用和分配提出意見(jiàn)和建議。3、審議決定職工福利基金使用方案，企業(yè)討論有關(guān)工資、福利、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、社會(huì)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的事項(xiàng)，應(yīng)充分征求職工代表的意見(jiàn)。4、企業(yè)每年對(duì)做出突出貢獻(xiàn)的職工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反企業(yè)管理規(guī)定的職工進(jìn)行處罰。受罰職工本人可以向主任辦公會(huì)議和職工代表大會(huì)提出辯解和申訴。5、主任辦公會(huì)議和職工代表會(huì)議所討論、審議通過(guò)的一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理決策不得和國(guó)家現(xiàn)行的法律、法規(guī)以及上級(jí)管理部門(mén)的規(guī)章制度相抵觸。6、建立健全庫(kù)務(wù)公開(kāi)制度。7、職工代表會(huì)議（全體職工大會(huì)）對(duì)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)班子和中層干部每年進(jìn)行一次民主評(píng)議。五、文明單位建設(shè)管理制度1、以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，經(jīng)常開(kāi)展多種形式的職工教育活動(dòng)，不斷提高干部職工思想和業(yè)務(wù)水平。2、成立糧庫(kù)精神文明建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，庫(kù)主任擔(dān)任組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，作風(fēng)民主，勇于開(kāi)拓，勤政廉政，在創(chuàng)建活動(dòng)中發(fā)揮模范帶頭作用。3、糧庫(kù)內(nèi)部層層落實(shí)創(chuàng)建工作責(zé)任制，全體職工普遍參與創(chuàng)建活動(dòng)，積極參與、熱心支持社會(huì)公益事業(yè)。4、制定科學(xué)、系統(tǒng)、規(guī)范的企業(yè)管理規(guī)章制度，層層落實(shí)崗位責(zé)任制，獎(jiǎng)罰分明；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家糧油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，積極開(kāi)展科學(xué)保糧活動(dòng)；開(kāi)展“雙增雙節(jié)”活動(dòng)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益顯著。5、經(jīng)常組織開(kāi)展各種形式的技術(shù)和技能比武以及其他職工喜聞樂(lè)見(jiàn)的文化體育活動(dòng)，豐富職工的精神文化生活，企業(yè)有堅(jiān)強(qiáng)的凝聚力和號(hào)召力。6、企業(yè)內(nèi)部管理科學(xué)規(guī)范，秩序安定。民主管理制度健全，庫(kù)務(wù)公開(kāi)制度落實(shí)，堅(jiān)持和完善職工代表大會(huì)制度，保障職工的合法權(quán)益。社會(huì)治安綜合治理措施落實(shí)，民主法制教育經(jīng)常化、制度化。領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)違法違紀(jì)案件，全體職工無(wú)嚴(yán)重違法違紀(jì)案件及刑事案件，單位無(wú)重大安全和質(zhì)量責(zé)任事故，全體職工無(wú)超計(jì)劃生育，無(wú)“黃賭毒”等丑惡現(xiàn)象。7、環(huán)境整潔優(yōu)美，庫(kù)內(nèi)外環(huán)境清潔整齊，落實(shí)清潔衛(wèi)生制度，無(wú)臟、亂、差現(xiàn)象，庫(kù)內(nèi)地坪硬化，環(huán)境綠化、美化和亮化。8、促進(jìn)糧庫(kù)物質(zhì)文明和精神文明和諧發(fā)展。推行文明禮貌用語(yǔ)，增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)。9、建立健全“文明單位建設(shè)管理檔案”。六、工會(huì)工作制度1、堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹實(shí)施工會(huì)法，落實(shí)上級(jí)工會(huì)文件精神，充分發(fā)揮工會(huì)組織作用，切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益。2、依照工會(huì)章程獨(dú)立自主開(kāi)展工作，堅(jiān)持以提高綠色科學(xué)保糧技能和加強(qiáng)成本核算、增收節(jié)支管理為中心的業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)，促進(jìn)糧庫(kù)和諧健康發(fā)展。3、建立健全并有效實(shí)施全員勞動(dòng)合同、崗位工資加績(jī)效掛鉤按勞分配、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生監(jiān)督檢查、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等制度；健全以職工代表大會(huì)為基本形式的民主管理制度，推進(jìn)并規(guī)范庫(kù)務(wù)公開(kāi)制度，維護(hù)職工合法權(quán)益。4、定期召開(kāi)糧庫(kù)職工代表大會(huì)，聽(tīng)取糧庫(kù)主任工作報(bào)告，民主評(píng)議中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部，組織和發(fā)動(dòng)職工參與糧庫(kù)的民主決策和管理監(jiān)督，充分發(fā)揮職工主人翁作用。5、積極組織開(kāi)展企業(yè)職工文娛活動(dòng)。加強(qiáng)對(duì)職工文化水平和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，全面提升職工綜合素質(zhì)。6、建立“職工之家”，關(guān)心職工生活，關(guān)心女職工身心健康，搞好計(jì)劃生育等工作。七、庫(kù)務(wù)公開(kāi)制度為充分發(fā)揮職工參與企業(yè)民主管理和監(jiān)督的積極性，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，制定本制度。1、庫(kù)務(wù)公開(kāi)內(nèi)容：（1）糧庫(kù)經(jīng)營(yíng)管理中的重大事項(xiàng)。包括：企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃的制定及實(shí)施、年度財(cái)務(wù)報(bào)告、基本建設(shè)計(jì)劃、重要物資和器材采購(gòu)、重大投資決策、建設(shè)工程招投標(biāo)的實(shí)施和完成情況、糧油保管安全情況、重要規(guī)章制度的制定和修改完善等。（2）領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況。包括：領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況；“四項(xiàng)敏感費(fèi)用”控制和使用；庫(kù)主任任期審計(jì)和離任審計(jì)結(jié)果；領(lǐng)導(dǎo)班子成員收入、用車(chē)、通信工具配備使用情況；中層干部選拔、聘任、解聘、考核、獎(jiǎng)懲情況；干部述職及民主評(píng)議情況；職工所提意見(jiàn)和建議改進(jìn)落實(shí)情況等。（3）關(guān)系職工切身利益的重大問(wèn)題。包括：勞動(dòng)合同的簽訂、解除和終止；勞動(dòng)爭(zhēng)議處理；工資、獎(jiǎng)金分配方案；安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)措施的制定及落實(shí)；職工福利分配；職工社保和住房公積金繳納情況；職工培訓(xùn)、競(jìng)爭(zhēng)上崗、崗位調(diào)整、評(píng)先創(chuàng)優(yōu)方案；違紀(jì)職工的處罰結(jié)果等。2、庫(kù)務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容不得涉及和泄露國(guó)家及企業(yè)機(jī)密。3、庫(kù)務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容必須經(jīng)主任辦公會(huì)議審查核實(shí)。4、庫(kù)務(wù)公開(kāi)以職工代表大會(huì)和全體職工大會(huì)為主要形式，也可按照可行、實(shí)用、便捷、有效的原則，采取庫(kù)務(wù)公開(kāi)欄、簡(jiǎn)報(bào)等形式。5、庫(kù)務(wù)公開(kāi)的時(shí)間根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容具體確定。6、庫(kù)務(wù)公開(kāi)由糧庫(kù)辦公室具體實(shí)施，各職能部門(mén)配合，黨支部和工會(huì)、紀(jì)檢等部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督。7、庫(kù)務(wù)公開(kāi)的開(kāi)展情況納入糧庫(kù)年終工作目標(biāo)考核，作為對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子考核的重要內(nèi)容，并作為獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。八、廉政建設(shè)制度為加強(qiáng)糧庫(kù)黨風(fēng)廉政建設(shè)，關(guān)懷和保護(hù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部健康成長(zhǎng)，保障企業(yè)健康有序和諧發(fā)展，制定本制度。1、糧庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)干部（含中層管理人員）應(yīng)帶頭遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)和企業(yè)規(guī)章制度，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提升自身修養(yǎng)和素質(zhì)。2、糧庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)干部及職工不準(zhǔn)從事下列行為：（1）個(gè)人或與他人合伙投資經(jīng)營(yíng)與本企業(yè)有業(yè)務(wù)交易或依托關(guān)系的企業(yè)。（2）接受或索取與本企業(yè)有業(yè)務(wù)往來(lái)或經(jīng)營(yíng)關(guān)系的企業(yè)或個(gè)人禮金、禮品饋贈(zèng)。（3）泄露企業(yè)商業(yè)機(jī)密，謀取個(gè)人利益。（4）違反財(cái)務(wù)紀(jì)律，貪污公私財(cái)物、超額領(lǐng)取或報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。（5）用企業(yè)資產(chǎn)為其他企業(yè)或個(gè)人提供銀行擔(dān)保。（6）挪用企業(yè)資金，提供給其他企業(yè)或個(gè)人使用。（7）私設(shè)小金庫(kù)，指使財(cái)務(wù)人員做假賬或者賬外賬。（8）在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中接受其他單位吃請(qǐng)或不適當(dāng)?shù)南M(fèi)。（9）參與賭博或其他不良社會(huì)活動(dòng)。（10）為本人或親友在本企業(yè)謀取不當(dāng)利益。3、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子每半年召開(kāi)一次民主生活會(huì)，檢討在日常工作中的廉潔自律行為，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)。4、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員在年終向職工大會(huì)述職時(shí)，向大會(huì)匯報(bào)廉潔自律情況，接受職工民主評(píng)議。九、工作請(qǐng)示匯報(bào)制度為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理要求，建立“一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)”的工作機(jī)制，按照管理權(quán)限和管理職責(zé)的劃分規(guī)范管理程序、理順管理關(guān)系，避免工作扯皮和架空中間管理層的現(xiàn)象發(fā)生，制定本制度。本制度所規(guī)定的請(qǐng)示和匯報(bào)適用于正常工作程序范圍（非工作匯報(bào)請(qǐng)示不執(zhí)行此制度）。1、職工（1）工作中遇到困難和需要開(kāi)支費(fèi)用，必須向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)，在匯報(bào)時(shí)要講明原因及個(gè)人想法，一般不準(zhǔn)越級(jí)匯報(bào)。（2）每月工作結(jié)束后，要寫(xiě)出書(shū)面材料，將本月的工作完成情況、遇到哪些困難、沒(méi)有完成工作的原因以及自己的收獲、思想認(rèn)識(shí)等，如實(shí)向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)。（3）有責(zé)任和義務(wù)，隨時(shí)向部門(mén)經(jīng)理提出有關(guān)部門(mén)發(fā)展、工作重心以及部門(mén)亟待解決問(wèn)題的書(shū)面建議。（4）對(duì)部門(mén)經(jīng)理、同事或?qū)Σ块T(mén)績(jī)效考核有意見(jiàn)，可先與部門(mén)經(jīng)理溝通，溝通無(wú)效，可直接向分管副主任反映。（5）對(duì)分管副主任或部門(mén)經(jīng)理有意見(jiàn)，且溝通無(wú)效，可向主任直接反映。（6）對(duì)部門(mén)經(jīng)理工作嚴(yán)重失誤或違反國(guó)家政策、違法、違紀(jì)情況，可越級(jí)匯報(bào)。（7）對(duì)個(gè)人要求進(jìn)步，如入黨、提干、進(jìn)修等，可越級(jí)匯報(bào)。一般情況，不準(zhǔn)越級(jí)匯報(bào)。（8）事假必須先向部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)，按權(quán)限審批同意后向辦公室備案。2、部門(mén)經(jīng)理（1）按照全年工作目標(biāo)，每月要制定“月度工作實(shí)施計(jì)劃”報(bào)分管副主任審批。階段性工作要有小結(jié)，小結(jié)要分報(bào)分管副主任、主任，分管副主任和主任簽字后報(bào)辦公室備案。（2）抓好工作實(shí)施，每周向分管副主任匯報(bào)一次工作完成情況并說(shuō)明下周工作重點(diǎn)。（3）每月1號(hào)要將上月工作完成情況、職工工作情況、職工及本人思想動(dòng)態(tài)、工作收獲、個(gè)人想法以及本月工作打算等情況，書(shū)面向分管副主任匯報(bào)。（4）對(duì)職工反映的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)給予答復(fù)和解決；解決不了的，要及時(shí)向分管副主任匯報(bào)。（5）對(duì)糧庫(kù)總體工作的意見(jiàn)或建議，可隨時(shí)向分管副主任和主任匯報(bào)，匯報(bào)材料要以書(shū)面形式上報(bào)。（6）分管副主任外出或不在單位時(shí)，臨時(shí)需要急辦的事項(xiàng)，可越級(jí)向主任匯報(bào)，分管副主任回來(lái)后，需向分管副主任說(shuō)明情況，一般情況不能越級(jí)匯報(bào)。（7）分管副主任工作安排或個(gè)人行為有意見(jiàn)，且不方便和其本人溝通的，可直接向主任反映。（8）要及時(shí)向分管副主任反映職工的思想變化情況，將問(wèn)題解決在萌芽之中。（9）部門(mén)核定以外的費(fèi)用開(kāi)支，須請(qǐng)示分管副主任或主任同意。（10）事假或因工外出，須向分管副主任請(qǐng)示并取得同意。3、副主任、工會(huì)主席（1）每月工作安排要書(shū)面向主任匯報(bào)，主任簽字后組織實(shí)施。（2）對(duì)職工違規(guī)越級(jí)匯報(bào)工作，要視其情節(jié)進(jìn)行批評(píng)教育，不越俎代庖管理部門(mén)具體業(yè)務(wù)。（3）對(duì)糧庫(kù)總體工作或分階段的工作建議，可隨時(shí)向主任匯報(bào)，征求意見(jiàn)，接受工作任務(wù)。（4）每月提交分管工作完成情況工作報(bào)告，匯報(bào)部門(mén)經(jīng)理、職工思想動(dòng)態(tài)，找出工作中存在的不足以及下步工作打算。（5）要隨時(shí)和主任、班子成員溝通思想、開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，與主任及班子成員達(dá)成共識(shí)。（6）要隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)職工的思想、工作以及生活方面存在的問(wèn)題；及時(shí)向主任提供單位需要弘揚(yáng)的好人、好事，提示主任工作側(cè)重點(diǎn)，供主任參考。（7）對(duì)下級(jí)請(qǐng)示同意開(kāi)支的費(fèi)用，須在票據(jù)簽署證明人；費(fèi)用開(kāi)支須請(qǐng)示主任同意。（8）事假和因工外出，須請(qǐng)示主任同意，通知辦公室備案。4、主任（1）對(duì)違規(guī)越級(jí)匯報(bào)工作的職工，要進(jìn)行批評(píng)教育。（2）對(duì)下級(jí)的工作請(qǐng)示，要盡快給予答復(fù)和批示。（3）對(duì)糧庫(kù)工作所取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題，要及時(shí)向黨支部、主任辦公會(huì)議和職工大會(huì)通報(bào)。（4）對(duì)糧庫(kù)的重大問(wèn)題決策，要提交主任辦公會(huì)議討論。（5）因工外出學(xué)習(xí)和考察等應(yīng)向班子成員進(jìn)行通報(bào)，3天以上外出，應(yīng)指定副主任臨時(shí)負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)工作。十、考勤制度為維護(hù)正常的工作秩序，強(qiáng)化職工的紀(jì)律觀念，結(jié)合糧庫(kù)實(shí)際情況，制定本制度。 一、工作時(shí)間8:00-12:00、13:30-17:00（夏季14:00-18:00）。收儲(chǔ)季節(jié)及其他特殊情況，另行確定。二、考勤方式實(shí)行打卡機(jī)和部門(mén)記錄結(jié)合的考勤方式。打卡考勤時(shí)間在上班前20分鐘開(kāi)始，下班后20分鐘結(jié)束。職工上、下班均需打卡，每月2號(hào)前各部門(mén)將上個(gè)月考勤記錄統(tǒng)計(jì)匯總后報(bào)綜合部。考勤記錄與打卡機(jī)不一致的地方，原則上以打卡機(jī)為準(zhǔn)。三、休假1、職工每月休假8天。本地人員休假時(shí)間安排在周六、日；外地人員每月3天休假安排在周六、日，另外5天可集中休假。2、各部門(mén)根據(jù)工作需要每月25日前將職工下個(gè)月具體休假安排經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)主任批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的休假安排不得隨意變更。3、收購(gòu)期間及特殊崗位的職工休假時(shí)間可根據(jù)工作需要安排，按前條規(guī)定的程序?qū)徟?、經(jīng)主任批準(zhǔn)的休假時(shí)間應(yīng)及時(shí)報(bào)綜合部備案，計(jì)入考勤記錄。5、法定假日及帶薪年休假執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定。四、遲到、早退1、上班時(shí)間以后到達(dá)，視為遲到，未到下班時(shí)間離開(kāi)，視為早退。無(wú)故遲到、早退時(shí)間一個(gè)小時(shí)以上視為曠工。2、遲到、早退一次扣款20元；當(dāng)月遲到、早退累計(jì)3次按曠工半天處理，以此類(lèi)推。3、經(jīng)批準(zhǔn)乘班車(chē)上下班的、休假結(jié)束次日乘班車(chē)返崗的工作人員，班車(chē)抵達(dá)糧庫(kù)時(shí)間作為應(yīng)到時(shí)間。4、經(jīng)批準(zhǔn)辦理公事不能正常打卡的，不視為遲到、早退。 五、請(qǐng)假1、職工請(qǐng)假須書(shū)面申請(qǐng)按程序?qū)徟?。?qǐng)假半天由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一天由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一天以上由主任批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后的請(qǐng)假單應(yīng)及時(shí)報(bào)綜合部備案。休假職工應(yīng)做好工作銜接，保持通訊暢通。2、職工因公外出不能按時(shí)打考勤卡，應(yīng)及時(shí)向綜合部備案，否則以打卡記錄為準(zhǔn)。3、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，所請(qǐng)假期可由本人前期積累的加班時(shí)間沖抵，但不得用以后的加班時(shí)間和休假?gòu)浹a(bǔ)，沖抵后不計(jì)假期。六、病假 1、職工因病確需請(qǐng)假的，應(yīng)履行請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)綜合部備案。病假超過(guò)一天的，必須取得縣（區(qū)）級(jí)以上醫(yī)院開(kāi)據(jù)的病假證明。職工必須在病愈上班兩日內(nèi)將病假條和病歷主動(dòng)交綜合部核查復(fù)印存檔。2、當(dāng)月病假累計(jì)六日（含）以上者，扣除當(dāng)月考勤工資；職工患病停止工作，在國(guó)家規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)，糧庫(kù)給予薪金的80%的病假工資。醫(yī)療期結(jié)束后執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定。3、全年病假累計(jì)超過(guò)15天的，不參加年終評(píng)優(yōu)并酌情扣發(fā)年終獎(jiǎng)勵(lì)。七、事假1、請(qǐng)事假的職工必須提前一天書(shū)面申請(qǐng)。如遇不可預(yù)測(cè)的緊急情況，必須由本人在上班后一小時(shí)內(nèi)請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)，如實(shí)說(shuō)明原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可休假，否則按曠工處理。2、事假按日薪金標(biāo)準(zhǔn)扣除工資，當(dāng)月事假累計(jì)六日（含）以上者，扣除當(dāng)月考勤工資。3、全年請(qǐng)事假累計(jì)超過(guò)10天的，不參加年終評(píng)優(yōu)并酌情扣發(fā)年終獎(jiǎng)勵(lì)。八、曠工1、未在規(guī)定時(shí)間、按規(guī)定程序請(qǐng)假,擅自不按規(guī)定上班者，視為曠工。2、曠工半天，扣發(fā)當(dāng)月考勤工資；當(dāng)月累計(jì)曠工一天者，加扣當(dāng)月全部薪金的10%；當(dāng)月累計(jì)曠工一天半者，加扣當(dāng)月全部薪金的20%；當(dāng)月累計(jì)曠工 二日以上者，除加重經(jīng)濟(jì)處罰外，按嚴(yán)重違反糧庫(kù)規(guī)章制度給予行政處分直至解除勞動(dòng)合同。九、加班1、因工作需要加班，應(yīng)按請(qǐng)假的批準(zhǔn)權(quán)限和程序?qū)徟?，并?bào)綜合部備案，考勤員做好記錄。2、加班時(shí)間的調(diào)休，需填寫(xiě)調(diào)休審批表，原則上須按請(qǐng)假的批準(zhǔn)權(quán)限和程序?qū)徟?dāng)月安排，并報(bào)綜合部備案，考勤員做好記錄。十、實(shí)施1、考勤管理由綜合部負(fù)責(zé)實(shí)施，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)考勤工作負(fù)有監(jiān)督的義務(wù)。2、考勤記錄將作為年度個(gè)人工作考評(píng)的參考依據(jù)。3、本規(guī)定自公布起執(zhí)行。十一、職工工資與福利管理制度為建立科學(xué)的企業(yè)工資管理體系，充分調(diào)動(dòng)和激勵(lì)職工參與糧庫(kù)管理熱情，提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)本庫(kù)“保管安全、管理科學(xué)、經(jīng)營(yíng)靈活、效益優(yōu)良、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、發(fā)展和諧”的根本宗旨，根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法、工資管理暫行條例等法律法規(guī)，結(jié)合本庫(kù)實(shí)際，特制定本制度。1、總則（1）本制度所謂工資是指按照本庫(kù)人事用工和勞動(dòng)合同管理制度和本庫(kù)簽定勞動(dòng)合同的職工，通過(guò)勞動(dòng)付出在本庫(kù)所取得的全部薪資。（2）工資制度制定依照下列原則：保障原則：保障職工學(xué)習(xí)、生活、工作所必須的基本需要；公平原則；同工同酬；同崗?fù)?；按勞分配；差別原則：不同工種、崗位薪酬有別；多勞多得；激勵(lì)原則：不同業(yè)績(jī)薪酬不同；不同服務(wù)年限薪酬不同；和諧原則：有利于本庫(kù)長(zhǎng)期發(fā)展；2、工資等級(jí)與結(jié)構(gòu)（1）根據(jù)糧庫(kù)管理和經(jīng)營(yíng)崗位性質(zhì)，結(jié)合崗位技能和工作量，全體職工工資分四個(gè)等級(jí)：一等：高層管理（主任、副主任、工會(huì)主席）二等：中層管理（部門(mén)經(jīng)理、副部門(mén)經(jīng)理）三等：職工（技術(shù)崗位、普通崗位）四等：臨時(shí)聘用人員（保潔、勤雜等）（2）工資結(jié)構(gòu)額定工資=基本工資+績(jī)效工資基本工資=基礎(chǔ)工資+崗位工資+職務(wù)工資+考勤工資+工齡工資崗位工資=基崗工資+級(jí)別工資+兼崗工資+崗位津貼實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資應(yīng)扣款項(xiàng)應(yīng)扣款項(xiàng)=個(gè)人應(yīng)繳費(fèi)用+病事假扣款（3）各崗位工資定額詳見(jiàn)附表。3、工資管理（1）崗位工資和考勤工資按崗位責(zé)任制百分考核和考勤制度考核后根據(jù)考評(píng)結(jié)果發(fā)放。（2）績(jī)效工資根據(jù)糧庫(kù)全年經(jīng)濟(jì)效益和職工本職工作全年績(jī)效考核情況，經(jīng)庫(kù)主任辦公會(huì)議研究后發(fā)放。（3）加班工資：加班工資適用：正常工作時(shí)間不能完成的工作任務(wù)；臨時(shí)布置的緊急任務(wù)；必須延時(shí)或于休息日完成的工作任務(wù)。加班須領(lǐng)取加班申請(qǐng)單報(bào)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（4）工資發(fā)放日期為每月2號(hào)，遇節(jié)假日順延?？梢园l(fā)放現(xiàn)金，也可直接將工資打入職工工資卡。（5）工齡工資：本企業(yè)工齡滿一年增加50元/月，之后每滿兩年增加50元/月，工齡工資增至300元/月止。（6）試用期工資：以基本工資80%發(fā)放。（7）崗位級(jí)別工資：初次從事該崗位，執(zhí)行基崗工資，從入庫(kù)第二年起，每年評(píng)定一次（具體辦法另定）。（8）崗位和職務(wù)調(diào)整：崗調(diào)薪動(dòng)，自崗位和職務(wù)調(diào)整第二日起執(zhí)行新的崗位和職務(wù)工資。（9）職工工資從聘用之日起計(jì)算，辭退、辭職、離職等人職工資按當(dāng)月實(shí)際出勤天數(shù)計(jì)付。（10）病、事假及各種休假期間工資、職工獎(jiǎng)懲，參照考勤制度和職工考核獎(jiǎng)懲制度。（11）業(yè)務(wù)性質(zhì)允許兼職的技工崗位，可由上一級(jí)別崗位兼職，并發(fā)放兼崗工資。4、職工福利視糧庫(kù)經(jīng)營(yíng)狀況，發(fā)放下列福利與慰問(wèn)金：（1）夏季防暑降溫費(fèi)和冬季取暖費(fèi)（2）節(jié)日慰問(wèn)金（春節(jié)、元旦、端午、中秋節(jié)等）（3）職工生日：由工會(huì)發(fā)放生日賀卡、生日蛋糕和禮金（4）直系親屬（父母、配偶、子女）病故，工會(huì)發(fā)放慰問(wèn)金1000元（5）勵(lì)志獎(jiǎng)勵(lì)：子女考取本科、大、中專(zhuān)院校1000元（6）根據(jù)糧庫(kù)效益情況，每年可組織職工旅游一次。5、附則（1）本制度制定和修正后上報(bào)總部批準(zhǔn)執(zhí)行。（2）本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋?zhuān)蛔怨贾掌稹Ｊ?、檔案管理制度1、庫(kù)辦公室負(fù)責(zé)糧庫(kù)行政管理檔案的建檔和保管工作，負(fù)責(zé)糧庫(kù)職工檔案建檔及管理工作。2、業(yè)務(wù)檔案由各部門(mén)建立并妥善保管。3、每個(gè)年度結(jié)束，各部門(mén)、部門(mén)必須嚴(yán)肅、規(guī)范的履行職責(zé)，系統(tǒng)、完整地將各分管的檔案、資料、原始憑證逐一整理、編號(hào)、裝訂成冊(cè)統(tǒng)一按規(guī)范放置于檔案柜、櫥內(nèi)，便于查詢。4、檔案管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，查閱技術(shù)檔案應(yīng)經(jīng)部門(mén)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意；查閱行管檔案、糧庫(kù)會(huì)議記錄、紀(jì)要、職工個(gè)人檔案、財(cái)務(wù)檔案、營(yíng)銷(xiāo)合同等重要、機(jī)密檔案必須有主任簽字同意，查閱人持相關(guān)手續(xù)查閱，檔案管理人員做好查閱記錄。5、檔案管理人員應(yīng)忠于職守，遵守職業(yè)道德。涂改、偽造檔案內(nèi)容；遺失、損壞、銷(xiāo)毀檔案，應(yīng)受到處罰，直至追究刑事責(zé)任。6、檔案管理不善，給糧庫(kù)造成聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失的由糧庫(kù)給予相關(guān)懲罰，情節(jié)嚴(yán)重的，直至追究法律責(zé)任。十三、基建維修管理制度1、糧庫(kù)范圍內(nèi)所有基建維修項(xiàng)目必須經(jīng)庫(kù)主任辦公會(huì)議研究，項(xiàng)目需報(bào)總部批準(zhǔn)后立項(xiàng)。2、基建維修項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由庫(kù)主任指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目。3、基建維修工程必須先行預(yù)算，預(yù)算報(bào)告交主任辦公會(huì)議研究批準(zhǔn)并存檔。4、倉(cāng)庫(kù)、樓房等永久性建筑必須請(qǐng)有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)正規(guī)圖紙，勘察地形。5、基建、維修等資金30萬(wàn)元以上項(xiàng)目，必須按規(guī)定程序公開(kāi)招標(biāo)承建。6、所有基建維修項(xiàng)目必須和施工單位簽定合同。嚴(yán)格按工程實(shí)際進(jìn)度撥付工程款。7、基建維修項(xiàng)目施工過(guò)程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要協(xié)助搞好工程材料管理，監(jiān)督工程質(zhì)量，向庫(kù)主任和主任辦公會(huì)議匯報(bào)工程進(jìn)度等。8、工程建設(shè)過(guò)程中和完工后要及時(shí)按規(guī)定請(qǐng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并進(jìn)行竣工決算審計(jì)。9、基建管理人員做到廉潔奉公，遵紀(jì)守法，秉公辦事，不以權(quán)謀私。10、基建維修工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。十四、責(zé)任追究制度為確實(shí)保證全體職工認(rèn)真履行崗位職責(zé)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和本庫(kù)各項(xiàng)規(guī)章制度制定本辦法。1、本制度適用本庫(kù)全體職工。2、本責(zé)任追究制度堅(jiān)持以下原則：（1）制度面前人人平等原則；（2）實(shí)事求是、客觀、公平、公正原則；（3）誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負(fù)責(zé)原則；（4）過(guò)錯(cuò)與責(zé)任相適應(yīng)原則；3、本制度責(zé)任追究種類(lèi)：（1）責(zé)令改正并書(shū)面檢討；（2）通報(bào)批評(píng)；（3）賠償經(jīng)濟(jì)損失；（4）調(diào)離崗位、停職、降職、撤職、解聘、開(kāi)除；（5）追究法律責(zé)任；4、本制度責(zé)任追究范圍：本庫(kù)職工違反本庫(kù)規(guī)章制度或失職給本庫(kù)造成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)損失或信譽(yù)損失的行為。職工非本庫(kù)工作范圍內(nèi)違反國(guó)家法律、法規(guī)的行為，由司法機(jī)關(guān)追究其相應(yīng)的法律責(zé)任。5、有下列情形之一者，可以從輕、減輕或免予追究：（1）情節(jié)輕微，沒(méi)有造成不良后果和影響的；（2）主動(dòng)承認(rèn)錯(cuò)誤并積極糾正的；（3）確因意外和其他不可避免因素造成的；（4）非主觀因素經(jīng)濟(jì)損失在100元以下且未造成重大影響的；（5）因行政干預(yù)或當(dāng)事人確已向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出建議而未被采納的，不追究當(dāng)事人責(zé)任，追究其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。6、有下列情形之一的，應(yīng)從嚴(yán)或加重處罰；（1）情節(jié)惡劣、后果嚴(yán)重、影響較大且事故原因確系個(gè)人主觀因素所致的；（2）屢教不改且拒不承認(rèn)錯(cuò)誤的；（3）事故發(fā)生后未及時(shí)采取補(bǔ)救措施，致使損失擴(kuò)大的；（4）經(jīng)濟(jì)損失在2000元以上且無(wú)法補(bǔ)救的。7、責(zé)任追究程序：（1）責(zé)任追究可由辦公室、職能部門(mén)提出，辦公室、紀(jì)檢、調(diào)查核實(shí)。也可根據(jù)舉報(bào)調(diào)查后提出。處理意見(jiàn)由辦公室擬定，處理意見(jiàn)報(bào)批前應(yīng)向處理對(duì)象核實(shí)。（2）處理意見(jiàn)根據(jù)被追究者職務(wù)、事件性質(zhì)、損失程度、影響大小等因素，報(bào)庫(kù)分管副主任、主任、主任辦公會(huì)議研究后報(bào)總部審批。8、被追究人對(duì)處理有不同意見(jiàn)的，可以向庫(kù)分管副主任、主任、主任辦公會(huì)議、庫(kù)工會(huì)、總部提出申訴，也可向勞動(dòng)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。申訴期間不影響處理決定的執(zhí)行。經(jīng)調(diào)查確屬處理錯(cuò)誤的，應(yīng)予糾正。 第二章 財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)管理制度一、財(cái)務(wù)管理制度1、糧庫(kù)財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟練掌握會(huì)計(jì)法內(nèi)容，依據(jù)會(huì)計(jì)法和上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)本庫(kù)財(cái)務(wù)及核算的管理。會(huì)計(jì)人員必須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，持證上崗。2、糧庫(kù)糧油收購(gòu)資金封閉運(yùn)行，專(zhuān)款專(zhuān)用，不得外借和挪用收購(gòu)資金；中央和省級(jí)儲(chǔ)備糧（油）專(zhuān)賬管理。3、財(cái)務(wù)人員按月編制“庫(kù)存商品分類(lèi)明細(xì)賬”，月底及時(shí)和統(tǒng)計(jì)員、糧油保管員核對(duì)統(tǒng)計(jì)賬、保管賬庫(kù)存糧油數(shù)量，做到賬賬相符；核對(duì)總保管賬和分倉(cāng)保管賬，做到賬實(shí)相符。4、設(shè)置“糧油包裝物明細(xì)賬”。不影響糧油周轉(zhuǎn)情況下，嚴(yán)格控制糧油包裝物的購(gòu)買(mǎi)；隨糧（油）銷(xiāo)售和發(fā)運(yùn)的包裝物要進(jìn)入銷(xiāo)售成本核算，及時(shí)核減庫(kù)存；每月底會(huì)計(jì)和統(tǒng)計(jì)員、器材保管員核對(duì)統(tǒng)計(jì)賬、保管賬、保管折，保證包裝物賬賬、賬實(shí)相符。對(duì)自然損耗和無(wú)使用價(jià)值的包裝物要會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)共同審核確定，逐級(jí)審批報(bào)廢。5、加強(qiáng)對(duì)糧庫(kù)其他材料物資的管理，嚴(yán)格控制材料物資的購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和領(lǐng)用手續(xù)。6、正確掌握低值易耗品劃分標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按審批權(quán)限控制購(gòu)買(mǎi)和使用。按品名、存放地址設(shè)置分類(lèi)明細(xì)賬，每年清理核對(duì)，做到賬物相符。7、建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬。加強(qiáng)固定資產(chǎn)建造、購(gòu)置、使用和報(bào)廢管理。固定資產(chǎn)的建造和購(gòu)置必須編制預(yù)算并經(jīng)庫(kù)主任辦公會(huì)議和上級(jí)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，項(xiàng)目竣工后及時(shí)組織驗(yàn)收和竣工決算審計(jì)，編制工程決算表，及時(shí)入賬。8、每年至少一次對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查和盤(pán)點(diǎn)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。9、嚴(yán)格按現(xiàn)金管理?xiàng)l例的規(guī)定使用和管理現(xiàn)金。按開(kāi)戶行核定的額度庫(kù)存現(xiàn)金，超過(guò)部分應(yīng)及時(shí)送存銀行，確?，F(xiàn)金管理安全。出納要逐筆登記現(xiàn)金日記賬，日結(jié)日清，賬款相符。出納員嚴(yán)禁私借和挪用現(xiàn)金。10、加強(qiáng)銀行存款賬戶的管理，不得出租、出借、或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁替任何單位或個(gè)人提供擔(dān)保貨款合同。11、銀行支票的使用、批準(zhǔn)、簽發(fā)和印鑒的管理，應(yīng)分別由二個(gè)以上人員辦理。嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章，特殊情況需要帶印鑒章外出，須經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理同意。12、銀行匯款必須堅(jiān)持審核制度。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議支付貨款。預(yù)付賬款、大額匯款、限額付款、票匯付款等必須由分管副主任及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門(mén)方可辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬。13、財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)糧油收購(gòu)入庫(kù)的實(shí)際需要編制用款計(jì)劃，及時(shí)向上級(jí)主管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)資金或向金融機(jī)構(gòu)貸款，合理安排好資金使用。糧油銷(xiāo)售資金的管理必須堅(jiān)持先款后貨、錢(qián)貨兩清的原則。銷(xiāo)售貨款及時(shí)存入開(kāi)戶銀行，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金。14、企業(yè)不得多頭開(kāi)戶或搞賬外資金循環(huán)。對(duì)三個(gè)月以上的應(yīng)收賬款及時(shí)催要和上報(bào)。確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)該取得有關(guān)方面的證明，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后列作壞賬處理。對(duì)應(yīng)付其它單位的款項(xiàng)，及時(shí)籌措資金按時(shí)償還，避免影響本單位信譽(yù)。15、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度；糧庫(kù)不得設(shè)立小金庫(kù)；不得公款私存；不符合規(guī)定的相關(guān)費(fèi)用單據(jù)不予審核報(bào)銷(xiāo)，出納有權(quán)拒絕支付。嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，努力降低生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)成本。16、按會(huì)計(jì)原理和上級(jí)的有關(guān)規(guī)定，正確核算；準(zhǔn)確預(yù)提和支付各種稅金和費(fèi)用。17、及時(shí)向糧庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)報(bào)表，真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。公司財(cái)務(wù)主管對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性負(fù)責(zé)。二、會(huì)計(jì)檔案管理制度1、會(huì)計(jì)檔案管理，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家檔案局聯(lián)合發(fā)布的會(huì)計(jì)檔案管理辦法。2、糧庫(kù)各種購(gòu)銷(xiāo)調(diào)存儲(chǔ)備憑證、收款收據(jù)等的印刷，須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)統(tǒng)一印發(fā)。3、建立空白憑證和報(bào)表資料領(lǐng)用手續(xù)。建立領(lǐng)用登記簿，實(shí)行收支逐筆登記，明確責(zé)任。退回憑證及時(shí)登記，作廢憑證要加蓋作廢戳記，按號(hào)碼順序裝訂。4、憑證資料的整理，購(gòu)銷(xiāo)調(diào)存儲(chǔ)備憑證、記賬憑證、財(cái)會(huì)報(bào)表、各類(lèi)賬卡等由各部門(mén)具體經(jīng)管（使用）人按日、旬、月時(shí)間順序編號(hào)，裝訂成冊(cè)。年終按時(shí)間順序編號(hào)，裝訂成冊(cè)，集中一日入會(huì)計(jì)檔案，集中保管。5、會(huì)計(jì)檔案處理，按財(cái)政部門(mén)的統(tǒng)一規(guī)定辦理。年度會(huì)計(jì)報(bào)表永久保存；月份、季度會(huì)計(jì)報(bào)表保存5年；各種賬簿和會(huì)計(jì)憑證保存15年，其中涉及外來(lái)資金、業(yè)務(wù)等重要賬簿、憑證永久保存；現(xiàn)金賬和銀行日記賬保存15年。6、會(huì)計(jì)檔案保存期滿需要銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)開(kāi)列清單，編制會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審查，有關(guān)部門(mén)共同鑒定。檔案銷(xiāo)毀后，銷(xiāo)毀和監(jiān)督銷(xiāo)毀人員要在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽名蓋章。7、查閱會(huì)計(jì)檔案，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和主任批準(zhǔn)。三、統(tǒng)計(jì)管理制度1、統(tǒng)計(jì)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)法、省糧食統(tǒng)計(jì)工作制度和其他上級(jí)有關(guān)規(guī)定，搞好本庫(kù)糧油購(gòu)、銷(xiāo)、存流通統(tǒng)計(jì)、糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施和基本建設(shè)投資統(tǒng)計(jì)等相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。2、統(tǒng)計(jì)人員必須堅(jiān)持實(shí)事求是，恪守統(tǒng)計(jì)職業(yè)道德，具備執(zhí)行統(tǒng)計(jì)任務(wù)所必需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗。3、根據(jù)本庫(kù)有關(guān)原始記錄和憑證建立糧食統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，對(duì)糧油購(gòu)進(jìn)、銷(xiāo)售、加工和儲(chǔ)存等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如實(shí)加以記錄。糧食統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬的保留期限不得少于3年。保證原始記錄和憑證、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表中各項(xiàng)數(shù)據(jù)的一致性、準(zhǔn)確性、完整性。4、各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)人員必須簽名，統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人審核并簽字，經(jīng)庫(kù)主任同意、加蓋單位公章后方可上報(bào)。5、統(tǒng)計(jì)資料必須妥善保存。統(tǒng)計(jì)資料包括各類(lèi)用于統(tǒng)計(jì)處理的數(shù)據(jù)庫(kù)、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)圖表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)出版物及其電子文檔等。統(tǒng)計(jì)人職工作變動(dòng)必須辦理統(tǒng)計(jì)資料的交接手續(xù)，保證統(tǒng)計(jì)資料連續(xù)、完整。6、建立統(tǒng)計(jì)資料、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬檔案，并及時(shí)更新。查閱統(tǒng)計(jì)檔案必須經(jīng)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人和庫(kù)主任同意。7、糧庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)統(tǒng)計(jì)人員依照制度提供的報(bào)表資料如有疑問(wèn)，可以通知統(tǒng)計(jì)人員復(fù)查，但不得擅自修改或強(qiáng)令、授意統(tǒng)計(jì)人員篡改、編造統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)人員對(duì)上述行為有權(quán)拒絕并向上級(jí)主管部門(mén)反映。8、統(tǒng)計(jì)員必須保守國(guó)家秘密，自覺(jué)遵守保密制度。統(tǒng)計(jì)人員對(duì)本庫(kù)的商業(yè)秘密和屬于職工私人、家庭的單項(xiàng)調(diào)查資料，負(fù)有保密義務(wù)。涉密統(tǒng)計(jì)資料要嚴(yán)格按照保密制度的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)加密設(shè)備安全傳輸和報(bào)送。 對(duì)外提供與公布統(tǒng)計(jì)數(shù)字，要執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法和國(guó)家有關(guān)保密規(guī)定并經(jīng)庫(kù)主任審核同意。第三章 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一、安全儲(chǔ)糧管理制度1、認(rèn)真執(zhí)行“以防為主 綜合防治”的保糧方針和“安全 衛(wèi)生 經(jīng)濟(jì) 有效”的防治原則，按照糧油儲(chǔ)藏技術(shù)規(guī)范要求，全面做好糧油倉(cāng)儲(chǔ)各項(xiàng)管理工作，確保儲(chǔ)糧和倉(cāng)庫(kù)安全。2、成立糧庫(kù)安全保糧領(lǐng)導(dǎo)小組。糧庫(kù)主任任組長(zhǎng)，分管副主任任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、骨干保管員為成員。建立健全各項(xiàng)安全保糧規(guī)章制度、崗位責(zé)任制度以及技術(shù)操作規(guī)程并公布上墻。及時(shí)指定年度倉(cāng)儲(chǔ)安全管理目標(biāo)和月度工作計(jì)劃。3、嚴(yán)格執(zhí)行糧油倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生制度，堅(jiān)持空倉(cāng)先消毒再進(jìn)糧，時(shí)刻做到“倉(cāng)內(nèi)面面光，倉(cāng)外三不留”。防蟲(chóng)槽和防蟲(chóng)線時(shí)刻保持有效殺蟲(chóng)成分和有效濃度；防雀窗和防蟲(chóng)網(wǎng)齊全有效。4、嚴(yán)格執(zhí)行糧油入庫(kù)管理制度和糧油質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格控制入庫(kù)糧油質(zhì)量。儲(chǔ)備糧油入庫(kù)質(zhì)量必須符合相關(guān)國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。特殊情況或因經(jīng)營(yíng)需要入庫(kù)的超標(biāo)準(zhǔn)糧油，應(yīng)該單獨(dú)存放，采取更加嚴(yán)格的檢查和保管措施，并制定緊急情況下糧情應(yīng)急處理預(yù)案，確保安全。5、嚴(yán)格執(zhí)行糧情檢查與處置制度，風(fēng)、雨、雪天隨時(shí)檢查糧情并做好倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗密閉工作。根據(jù)“有倉(cāng)必到，有糧必查，查必徹底，查有處理，查有記錄”的原則，建立和完善糧情檔案。6、嚴(yán)格執(zhí)行糧油質(zhì)量管理制度和糧油品質(zhì)檢測(cè)控制制度。出庫(kù)糧油必須有質(zhì)檢部門(mén)出具糧油質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單隨貨同行。按規(guī)定期限對(duì)在儲(chǔ)的儲(chǔ)備糧油進(jìn)行品質(zhì)檢測(cè)。對(duì)超期儲(chǔ)存、不宜存和輕度不宜存的儲(chǔ)備糧油要認(rèn)真分析原因并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，申請(qǐng)輪換。7、認(rèn)真落實(shí)糧油日常管理制度，做好通風(fēng)、排溫、壓蓋、密閉、防潮、隔熱、翻動(dòng)糧面等常規(guī)工作。8、嚴(yán)格執(zhí)行糧食熏蒸管理制度。防化員要根據(jù)糧情和蟲(chóng)情制定詳細(xì)的熏蒸方案報(bào)經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)檢部門(mén)經(jīng)理和分管副主任批準(zhǔn)后組織實(shí)施。糧食熏蒸要有嚴(yán)格的安全保衛(wèi)、值班監(jiān)測(cè)、應(yīng)急處理措施。9、嚴(yán)格執(zhí)行糧油保管損耗溢余管理制度。糧油保管員對(duì)糧油保管數(shù)量負(fù)主要責(zé)任。溢余有獎(jiǎng)、超耗處罰，短少賠償。10、積極探索和實(shí)踐科學(xué)保糧、綠色儲(chǔ)糧新技術(shù)、新方法。積極開(kāi)展規(guī)范化和精細(xì)化倉(cāng)儲(chǔ)管理，努力降低保糧成本，節(jié)約保糧費(fèi)用。11、倉(cāng)儲(chǔ)部每周組織召開(kāi)一次糧情分析會(huì)，分析糧情，制定并落實(shí)每周保糧計(jì)劃。庫(kù)主任每月組織召開(kāi)一次糧情匯報(bào)會(huì)，聽(tīng)取安全保糧工作匯報(bào)，研究解決倉(cāng)儲(chǔ)工作存在的隱患和問(wèn)題。12、每月各保糧小組要組織自查，每個(gè)季度組織一次庫(kù)內(nèi)糧油安全普查。檢查要制定詳細(xì)的提綱和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)；檢查結(jié)果存檔作為保管員崗位津貼發(fā)放和評(píng)優(yōu)競(jìng)先的參考依據(jù)。檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和問(wèn)題，要制定詳細(xì)的整改方案并限期整改。二、安全儲(chǔ)油管理制度1認(rèn)真執(zhí)行“以防為主、綜合防治”保糧方針，嚴(yán)格執(zhí)行糧油儲(chǔ)藏技術(shù)規(guī)范，定期和不定期對(duì)油脂保管員進(jìn)行思想和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。2嚴(yán)格執(zhí)行糧油倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生制度，每個(gè)星期至少兩次對(duì)罐區(qū)衛(wèi)生全面清理。保持罐區(qū)內(nèi)排水通暢。罐區(qū)和油泵房?jī)?nèi)無(wú)雜物。3嚴(yán)格執(zhí)行糧油入庫(kù)管理制度，嚴(yán)格控制入庫(kù)油脂質(zhì)量。儲(chǔ)備油脂入庫(kù)質(zhì)量必須符合相關(guān)國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。特殊情況或因經(jīng)營(yíng)需要入庫(kù)的超標(biāo)準(zhǔn)油脂，應(yīng)該單罐存放，采取更加嚴(yán)格的檢查和保管措施，并制定緊急情況下油情應(yīng)急處理預(yù)案，確保安全。4嚴(yán)格執(zhí)行糧情檢查與處置制度，風(fēng)、雨、雪天隨時(shí)檢查罐區(qū)排水和泵房門(mén)窗關(guān)閉情況。根據(jù)“有罐必到，有油必查，查必徹底，查有處理，查有記錄”的原則，建立和完善油情檔案。5嚴(yán)格執(zhí)行糧油質(zhì)量管理制度和糧油品質(zhì)檢測(cè)控制制度。出庫(kù)油脂必須有質(zhì)檢部門(mén)出具糧油質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單隨貨同行。按規(guī)定期限對(duì)在儲(chǔ)的儲(chǔ)備油脂進(jìn)行品質(zhì)檢測(cè)。對(duì)超期儲(chǔ)存、不宜存和輕度不宜存的儲(chǔ)備油脂要認(rèn)真分析原因并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，申請(qǐng)輪換。6、嚴(yán)格執(zhí)行糧油保管損耗溢余管理制度。油脂保管員對(duì)油脂保管數(shù)量負(fù)主要責(zé)任。溢余有獎(jiǎng)、超耗處罰、短少賠償。7積極探索和實(shí)踐科學(xué)保油、綠色儲(chǔ)油新技術(shù)、新方法。積極開(kāi)展規(guī)范化和精細(xì)化倉(cāng)儲(chǔ)管理，努力降低油脂成本，節(jié)約保管費(fèi)用。8罐區(qū)保管員每月底進(jìn)行一次“四無(wú)”油罐鑒定，對(duì)未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。倉(cāng)儲(chǔ)部定期組織對(duì)庫(kù)存油脂檢查。9每月底油脂保管員和總保管、總保管和會(huì)統(tǒng)計(jì)員及時(shí)進(jìn)行對(duì)賬并及時(shí)填制一符對(duì)賬表，確保油脂庫(kù)存賬賬、賬實(shí)相符。三、糧情檢查與處置制度1、糧油自入庫(kù)起即同步建立糧情檔案，堅(jiān)持有糧必查并如實(shí)填寫(xiě)糧情記錄。2、嚴(yán)格按照糧油儲(chǔ)藏技術(shù)規(guī)范設(shè)置糧情檢測(cè)點(diǎn)。正常儲(chǔ)存的糧油每周微機(jī)檢測(cè)兩次糧情，每周登記至少一次糧情；新收獲的糧食、油料、質(zhì)量超標(biāo)準(zhǔn)糧油和糧情不穩(wěn)定的糧油每天檢查記錄一次糧情。3、冬季糧油溫度降到10以下、5左右并穩(wěn)定以后，應(yīng)及時(shí)組織壓蓋密閉糧面；秋末氣溫下降時(shí)節(jié)，當(dāng)氣溫低于糧溫以后，要及時(shí)揭開(kāi)壓蓋，打開(kāi)倉(cāng)窗，適當(dāng)翻動(dòng)糧面，散發(fā)糧堆內(nèi)部濕度，防止結(jié)露。4、檢查發(fā)現(xiàn)糧溫不正常上升時(shí)，應(yīng)結(jié)合技術(shù)手段分析查找原因。針對(duì)不同部位、不同原因采取有效措施。蟲(chóng)害活動(dòng)引起的，要及時(shí)組織熏蒸；倉(cāng)房漏雨引起的，要及時(shí)組織清理和維修；水雜過(guò)大導(dǎo)致微生物代謝旺盛引起的，應(yīng)使用通風(fēng)和化學(xué)方法抑制霉菌，也可通過(guò)整理質(zhì)量達(dá)到要求。5、晴好天氣應(yīng)及時(shí)檢測(cè)糧倉(cāng)空間和大氣濕度，當(dāng)糧倉(cāng)空間絕對(duì)濕度高于大氣絕對(duì)濕度的時(shí)候，要打開(kāi)倉(cāng)窗散濕。夏季當(dāng)倉(cāng)溫高于氣溫的時(shí)候，要及時(shí)打開(kāi)倉(cāng)窗散氣或開(kāi)動(dòng)風(fēng)機(jī)排溫。6、每個(gè)廒間至少有一個(gè)校正檢測(cè)點(diǎn)，使用水銀溫度計(jì)隨時(shí)校正微機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)可能發(fā)生的誤差。7、嚴(yán)格按照糧油儲(chǔ)藏技術(shù)規(guī)范要求設(shè)點(diǎn)取樣，安全水分糧油每季度、半安全水分糧油每個(gè)月檢測(cè)一次水分。特殊需要根據(jù)具體情況確定。為增強(qiáng)檢測(cè)樣品的可比性，相關(guān)項(xiàng)目的檢測(cè)取樣點(diǎn)位置應(yīng)固定。8、嚴(yán)格按照糧油儲(chǔ)藏技術(shù)規(guī)范操作要求和期限檢查儲(chǔ)存糧油蟲(chóng)害情況，做好防護(hù)和除治工作。9、穩(wěn)定儲(chǔ)藏的廒間，糧油保管員每周一、周四天必須上倉(cāng)庫(kù)糧面（罐頂），清潔糧面衛(wèi)生；檢查密閉氣密情況，對(duì)氣密不嚴(yán)的地方立即采取補(bǔ)救措施。10、風(fēng)雨雪等惡劣天氣，保管員要及時(shí)檢查倉(cāng)房門(mén)窗關(guān)閉情況和倉(cāng)房漏雨情況，并及時(shí)記錄和匯報(bào)。四、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理制度1、建立倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、設(shè)備賬卡管理制度。財(cái)會(huì)和統(tǒng)計(jì)須同時(shí)設(shè)置相應(yīng)明細(xì)科目監(jiān)管。2、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建造必須有規(guī)范設(shè)計(jì)圖紙，有專(zhuān)人監(jiān)督施工，經(jīng)驗(yàn)收符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求后方可投入使用；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的購(gòu)置必須選擇正規(guī)生產(chǎn)廠家的定型合格產(chǎn)品。3、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、設(shè)備應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用，未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意不得外借。4、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、設(shè)備應(yīng)定期檢查維護(hù)。5、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、設(shè)備達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限后，應(yīng)由安監(jiān)部門(mén)重新作出質(zhì)量檢測(cè)和評(píng)估，在使用過(guò)程中加強(qiáng)安全防護(hù)。對(duì)不能繼續(xù)使用的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后報(bào)廢拆除。五、倉(cāng)房使用管理制度1、倉(cāng)房作為糧庫(kù)的主要固定資產(chǎn)，主要用作儲(chǔ)存糧油和糧用器材設(shè)備。必須加強(qiáng)管理，充分發(fā)揮其使用效能，延長(zhǎng)使用壽命。倉(cāng)房及其周?chē)鷩?yán)禁存放易燃、易爆、易腐蝕污染物品。2、加強(qiáng)日常管理，對(duì)倉(cāng)房的門(mén)窗、地坪、墻體、屋架等部位要注意檢查、維護(hù)；倉(cāng)庫(kù)周?chē)坝昱锏呐潘到y(tǒng)要保證暢通；3、儲(chǔ)糧倉(cāng)房和油罐應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)容量和設(shè)計(jì)高度裝載，嚴(yán)禁超載。4、未經(jīng)設(shè)計(jì)部門(mén)同意，不得隨意更改倉(cāng)房結(jié)構(gòu)，不得隨意安裝可能影響倉(cāng)房安全的附屬設(shè)施。5、對(duì)外租借倉(cāng)庫(kù)，必須在出租合同中注明有關(guān)確保倉(cāng)房安全條款。6、要結(jié)合糧油安全檢查，定期或不定期的對(duì)倉(cāng)房使用、管理和安全情況進(jìn)行檢查，建立倉(cāng)房管理檔案，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)處理。7、建立并保管好倉(cāng)房卡片和檔案，有關(guān)內(nèi)容發(fā)生變動(dòng)時(shí)，要隨時(shí)加注說(shuō)明。六、糧油進(jìn)出庫(kù)（倉(cāng)）管理制度1、糧油進(jìn)出庫(kù)業(yè)務(wù)必須根據(jù)糧庫(kù)購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃進(jìn)行。糧油進(jìn)出庫(kù)必須有本庫(kù)購(gòu)銷(xiāo)部門(mén)出具的糧油進(jìn)（出）庫(kù)通知書(shū)或按庫(kù)業(yè)務(wù)會(huì)議有關(guān)規(guī)定辦。2、糧油進(jìn)出庫(kù)前要認(rèn)真做好倉(cāng)房（油罐）、器材、機(jī)械設(shè)備、計(jì)量器具的清理及消毒準(zhǔn)備工作；要事先掌握糧源的分布、數(shù)量和質(zhì)量等基本情況。出庫(kù)后要及時(shí)清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，整理好裝具、器材、設(shè)備，做好維修保養(yǎng)工作。3、糧油入庫(kù)要嚴(yán)格按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗(yàn)程序?qū)θ霂?kù)糧油質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)。不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的糧食和油料、油脂不得收購(gòu)入庫(kù)，局部質(zhì)量超標(biāo)或有爭(zhēng)議的糧油必須報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意并采取處理措施后方可入庫(kù)。4、糧油進(jìn)出庫(kù)計(jì)量要嚴(yán)格執(zhí)行“一條龍”業(yè)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格按業(yè)務(wù)流程作業(yè)，計(jì)量員、監(jiān)磅員、保管員和客戶同時(shí)在場(chǎng)才能計(jì)量并出具計(jì)量憑證。碼單票據(jù)內(nèi)容填寫(xiě)規(guī)范，上述作業(yè)人員同時(shí)簽字確認(rèn)有效。5、運(yùn)糧進(jìn)庫(kù)車(chē)輛隨機(jī)確定入庫(kù)倉(cāng)號(hào)，一經(jīng)確定不得隨意更改。6、糧油進(jìn)出庫(kù)期間，后勤部要做好安全保衛(wèi)工作，維護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)秩序。倉(cāng)庫(kù)保管員不得擅離作業(yè)倉(cāng)庫(kù)。7、糧油進(jìn)出庫(kù)期間要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，防止倉(cāng)庫(kù)設(shè)施損壞、風(fēng)道破損、脫節(jié)、堵塞，糧食、器材損壞或短少等。督促工人嚴(yán)格按照機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程操作，保證作業(yè)安全。8、保管員每天和計(jì)量員核對(duì)進(jìn)、出庫(kù)數(shù)量后，及時(shí)登記保管折和保管賬，確保賬實(shí)相符。開(kāi)票員第二天上班時(shí)準(zhǔn)時(shí)上交糧油進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)度表。9、糧油出庫(kù)前將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的日常用具和密閉、測(cè)溫、熏蒸器材收拾整理好；要了解掌握收糧單位的接受能力和需求量，做好服務(wù)工作。10、糧油出庫(kù)前要通知質(zhì)檢部進(jìn)行有關(guān)項(xiàng)目檢驗(yàn)，并出具糧油質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單隨貨同行。11、糧油出庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)部、購(gòu)銷(xiāo)部、保管員要對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛和運(yùn)輸人員仔細(xì)審查，防止造成糧油滅失損失和不正常運(yùn)輸損耗。12、糧庫(kù)內(nèi)部移庫(kù)必須憑庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的糧油內(nèi)部移庫(kù)通知書(shū)，收發(fā)雙方保管員、總保管、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)各持一份。質(zhì)檢部門(mén)做好質(zhì)量檢驗(yàn)，計(jì)量部門(mén)按規(guī)定計(jì)量。移庫(kù)完畢，分倉(cāng)（罐）保管員做糧油、器材內(nèi)部移庫(kù)結(jié)報(bào)單，一式5份，分別作為分倉(cāng)（罐）保管員、總保管、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)調(diào)整賬務(wù)的依據(jù)。13、糧油進(jìn)出庫(kù)完畢，要及時(shí)整理、裝訂相關(guān)憑證單據(jù)，建立和完善糧油數(shù)量檔案糧油質(zhì)量檔案。糧油出庫(kù)完畢，保管員要及時(shí)填制保管糧油溢余損耗表，上交財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)部門(mén)審核處理。七、糧油檢斤管理制度1、糧油計(jì)量員負(fù)責(zé)本庫(kù)糧油計(jì)量設(shè)備使用和維修工作。監(jiān)磅員對(duì)計(jì)量工作予以輔助和監(jiān)督。2、糧庫(kù)所有計(jì)量和稱(chēng)重設(shè)備必須取得計(jì)量部門(mén)計(jì)量認(rèn)證和許可。按規(guī)定期限年檢并取得年檢合格證才能使用。3、計(jì)量人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程精心操作，確保進(jìn)出庫(kù)糧油計(jì)量準(zhǔn)確。4、進(jìn)出庫(kù)糧油檢斤計(jì)量時(shí)，計(jì)量員、監(jiān)磅員、保管員和客戶必須同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，計(jì)量員要大聲唱數(shù)。計(jì)量員、監(jiān)磅員、保管員同時(shí)簽字計(jì)量憑證方能生效。5糧油計(jì)量時(shí)，計(jì)量員和監(jiān)磅員要認(rèn)真檢查核對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛狀況，計(jì)量監(jiān)控設(shè)備須有效運(yùn)轉(zhuǎn)，杜絕作弊行為。6、計(jì)量員不得單獨(dú)、擅自更改計(jì)量設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)。7、計(jì)量時(shí)各原始數(shù)據(jù)應(yīng)同時(shí)手工備案，糧油入庫(kù)原始計(jì)量記錄表入庫(kù)檢驗(yàn)檢斤碼單等憑證在批次計(jì)量結(jié)束后裝訂成冊(cè)，形成數(shù)量檔案?jìng)洳?。八、器材管理制?、器材和配件要專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)人保管。器材庫(kù)要具備防潮、通風(fēng)、防火、防鼠功能。2、器材和配件要建立保管賬、卡，大宗器材要編號(hào)管理。財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)設(shè)置器材分類(lèi)明細(xì)賬同步監(jiān)管。3、嚴(yán)格執(zhí)行器材和配件領(lǐng)撥手續(xù)。器材和配件使用，應(yīng)該憑相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的借條或領(lǐng)用單，器材使用后要及時(shí)歸還歸位。4、器材的采購(gòu)必須經(jīng)糧庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)同意，必須是取得國(guó)家有關(guān)部門(mén)認(rèn)證的生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的定型產(chǎn)品。大宗設(shè)備與器材要進(jìn)行競(jìng)價(jià)采購(gòu)，降低采購(gòu)成本。5、器材采購(gòu)入庫(kù)必須嚴(yán)格按照合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，器材保管員在器材入庫(kù)驗(yàn)收單上簽字，器材入庫(kù)驗(yàn)收單一式三聯(lián)：器材保管員、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)各一聯(lián)入賬。6、使用后