物業(yè)公司管理系統(tǒng)OA審批流程(產(chǎn)業(yè)權(quán)限)

1、物業(yè)公司0A流程中集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)審批權(quán)限的清單、日常費(fèi)用審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬(wàn)元）審批權(quán)限福利費(fèi)審批流程WG-90非集團(tuán)統(tǒng)一政 策范圍內(nèi)的福利費(fèi)支 岀經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)人力資 源總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T集團(tuán)行政副總裁 T經(jīng)辦人集團(tuán)行政副總裁職工教育經(jīng)費(fèi)審批流程WG-65職工教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算外支岀經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司人力 資源部負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人T 物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)人力資源總監(jiān)T 產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人（集團(tuán)人力資源歸 檔） 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理物料消耗審批流程（月

2、度申購(gòu)）WG-56經(jīng)營(yíng)性物品（帳 務(wù)處理附支出明細(xì)）經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人（3萬(wàn)元以上產(chǎn) 業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副 總裁、集團(tuán)總裁備案） 3產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理公務(wù)費(fèi)審批流程WG-79審批流程經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人（2萬(wàn)元以上產(chǎn) 業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副 總裁、集團(tuán)總裁備案） 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理服裝費(fèi)審批流程WG100服裝費(fèi)審批流程經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)

3、人T管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù) 總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人 （2萬(wàn)以上產(chǎn) 業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副 總裁、集團(tuán)總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理差旅費(fèi)審批流程WG88日常差旅費(fèi)支岀經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T出納付款（2萬(wàn)元以上 產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù) 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理副總裁、集團(tuán)總裁備案）WG-78各企業(yè)的國(guó)內(nèi) 考察活動(dòng)，按金額（請(qǐng) 事前向批準(zhǔn)人報(bào)告）經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總

4、監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T岀納付款 0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-77各企業(yè)的國(guó)外考察活動(dòng)（請(qǐng)事前向批準(zhǔn)人報(bào)告）經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T集團(tuán)人力資源經(jīng)理T 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁T集團(tuán)總裁T岀納付款集團(tuán)總裁郵電費(fèi)審批流程WG-59各企業(yè)管理人 員通訊費(fèi)支岀參照集 團(tuán)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)公司人 力資源總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T出納付款超標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)審批流程WG-82非集團(tuán)統(tǒng)一政策范圍內(nèi)的勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)支岀經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處

5、財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司人力 資源部負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人T 物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)人力資源總監(jiān)T 產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理員工宿舍住宿費(fèi)審批流程外租宿舍審批流程經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人 （2萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè) 審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總 裁、集團(tuán)總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理收視、社文管理費(fèi)、防疫費(fèi)等審批流程WG-48收視、社文管理費(fèi)、防疫費(fèi)審批流程經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù) 總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人

6、 （2萬(wàn)以上產(chǎn) 業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副 總裁、集團(tuán)總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理綠化、環(huán)保、清理費(fèi)審批流程W 130綠化、環(huán)保、清理費(fèi)審批流程經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù) 總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人 （2萬(wàn)以上產(chǎn) 業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副 總裁、集團(tuán)總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理外聘人員勞務(wù)費(fèi)審批流程WG-52非常規(guī)的工資、獎(jiǎng)金支岀經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人 （2萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè) 審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)

7、副總 裁、集團(tuán)總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-54臨時(shí)特邀專(zhuān)家、記者參加會(huì)議等活動(dòng) 的一次性人均支岀工 資經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司人力 資源部負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人T 物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè) 總經(jīng)理-經(jīng)辦人（2萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集 團(tuán)總裁備案） 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理公司總經(jīng)理費(fèi)用審批流程WG-45各物業(yè)公司總 經(jīng)理費(fèi)用支岀（包括總 經(jīng)理與其他人員一起 的費(fèi)用支岀）經(jīng)辦人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-物業(yè) 公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng) 理-出納付款產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理通迅設(shè)備及高檔辦公用品的購(gòu)置審批WG-51各企業(yè)通迅設(shè) 備的

8、購(gòu)入、高檔辦公用 品的購(gòu)置（包括金額 200元以上的筆和手 機(jī)、商務(wù)通）經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁-經(jīng) 辦人（集團(tuán)總裁備案）集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁其它費(fèi)用審批流程WG-86除上述費(fèi)用以外的其它經(jīng)營(yíng)費(fèi)用經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人（2萬(wàn)元以上產(chǎn) 業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副 總裁、集團(tuán)總裁備案） 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理營(yíng)業(yè)外支岀審批流程WG-58各企業(yè)的非常 損失、賠償違約金支 岀、罰款、捐款支岀、 工

9、傷事故經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-岀納付款0.05 A0.2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁-岀 納付款（集團(tuán)總裁備案）0.2 A 1集團(tuán)總裁房產(chǎn)品增補(bǔ)工程及維修支岀費(fèi)用審批流程WG124開(kāi)元物業(yè)管理處房產(chǎn)品增補(bǔ)工程及維修支岀費(fèi)用審批流程經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)設(shè)施負(fù)責(zé) 人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總 經(jīng)理-項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人-項(xiàng)目稽核部 負(fù)責(zé)人-項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)

10、理-項(xiàng)目總經(jīng)理- 產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理歸檔（20萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案） 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG111開(kāi)元物業(yè)管理處施工單位款用 于支付相關(guān)支岀（包括代施工單位支付的賠償款、代付款）付款審批流程經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)設(shè)施負(fù)責(zé) 人T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總 經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)工程部負(fù)責(zé)人T產(chǎn)業(yè)稽核部 負(fù)責(zé)人T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T 房產(chǎn)出納付款（20萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集 團(tuán)總裁備案）產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理W 126開(kāi)元物業(yè)管理處物管收入減免審 批流程*非處理房產(chǎn)品 交付過(guò)程中物業(yè)管理 費(fèi)、

11、車(chē)位管理費(fèi)的減免經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人 0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理開(kāi)元物業(yè)管理 處修理費(fèi)、大 修理費(fèi)支岀費(fèi) 用審批流程W 127已列入年度預(yù)算經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)設(shè)施負(fù)責(zé) 人T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總 經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)稽核部總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T歸檔（5萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審 計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、 集團(tuán)總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理W 128非年度預(yù)算內(nèi)經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)設(shè)施負(fù)責(zé) 人T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)

12、責(zé)人T物業(yè)公司總 經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)稽核部總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T歸檔（5萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審 計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、 集團(tuán)總裁備案） 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理W 129開(kāi)元物業(yè)管理處業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)開(kāi)支 審批流程業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 開(kāi)支按金額申請(qǐng)經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T歸檔（2萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè) 審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總 裁、集團(tuán)總裁備案） 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG 114開(kāi)元物業(yè)管理處維修、保養(yǎng)付款流程經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)設(shè)施負(fù)責(zé) 人T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總

13、經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T岀 納付款（5萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán) 審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備 案） 5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG115開(kāi)元物業(yè)管理處維修基金支付 申請(qǐng)流程管理處維修 基金的使用經(jīng)業(yè)主委經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T岀納付款 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理員會(huì)同意后，支出申請(qǐng)WG116開(kāi)元物業(yè)管理處物管減免有償 服務(wù)、物業(yè)經(jīng)營(yíng)、其他收入以及在處理房產(chǎn) 品交付過(guò)程中物業(yè)管 理費(fèi)、車(chē)管費(fèi)的減免經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)T

14、產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人 0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-57開(kāi)元物業(yè)管理經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T岀納付款0.2 A 0.5集團(tuán)總裁WG4租賃費(fèi)審批流程租賃費(fèi)經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人 （2萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè) 審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總 裁、集團(tuán)總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理洗滌費(fèi)審批流程W 132非開(kāi)元清洗公司經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)

15、務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人（2萬(wàn)元以上產(chǎn) 業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副 總裁、集團(tuán)總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理車(chē)輛修理預(yù)先車(chē)輛修理預(yù)先申報(bào)經(jīng)辦人T車(chē)隊(duì)長(zhǎng)朱立江T物業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人T物業(yè)總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè) 總經(jīng)理T經(jīng)辦人0.1 A 0.5集團(tuán)總裁車(chē)輛修理付款審批流車(chē)輛修理付款經(jīng)辦人T車(chē)隊(duì)長(zhǎng)朱立江T物業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人T物業(yè)總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè) 總經(jīng)理T出納 0.2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理開(kāi)元物業(yè)業(yè)務(wù)拓展獎(jiǎng)勵(lì)審批流程經(jīng)辦人T部門(mén)負(fù)責(zé)人T物業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 T物業(yè)總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總 經(jīng)理T經(jīng)辦人（產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理備案） 0.5萬(wàn)元產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)合同審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬(wàn)元）審批

16、權(quán)限經(jīng)營(yíng)租賃 合同審批 流程承租WG-14租 用辦公場(chǎng) 地及員工 宿舍等， 租用合同金額經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù) 責(zé)人T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總 經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人 （20萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán) 總裁備案） 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-16臨時(shí)租用場(chǎng) 地等一次性費(fèi)用經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù) 責(zé)人-物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-物業(yè)公司總 經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人 0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理岀租WG-15經(jīng) 營(yíng)場(chǎng)地承 包

17、、出租， 由企業(yè)業(yè) 務(wù)部門(mén)、 財(cái)務(wù)部門(mén) 負(fù)責(zé)人、 物業(yè)公司 總經(jīng)理一 起洽談。經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù) 責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總 經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人（產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審 計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案） 50平方米產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理委托合同 審批流程WG-19委托制作、加工合同（指服裝、設(shè) 備配件加工等），由 企業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)提岀， 經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審查，合同金額經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù) 責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總 經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦

18、人 （20萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán) 總裁備案） 5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-39合同付款審批流程經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人-物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)-產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-出納付款（20萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán) 總裁備案） 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理外聘勞務(wù) 合同審批 流程WG-18勞務(wù)（外聘人 員）等合同簽訂流程經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù) 責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總 經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn) 5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人 （20萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)

19、 理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán) 總裁備案）材料、固定 資產(chǎn)、低值 易耗品等 其他采購(gòu) 合同審批流程（包括 無(wú)形資產(chǎn)）WG-13材料采購(gòu)合同 由采供部門(mén)、企業(yè)財(cái) 務(wù)人員協(xié)同起草，經(jīng) 產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)部審查，合 同金額在經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司品質(zhì)部負(fù) 責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總 經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總 經(jīng)理產(chǎn)業(yè)采供經(jīng)理產(chǎn)業(yè)稽核總監(jiān)產(chǎn) 業(yè)法律顧問(wèn)-產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)-集團(tuán)工程稽 核部經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人 （20萬(wàn)以上 產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副 總裁、集團(tuán)總裁備案） 5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-24合同付款審批流程經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人

20、-管理處財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人-物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)-產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-出納付款（20萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán) 總裁備案） 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理保險(xiǎn)合同審批流程WG-9財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車(chē)輛保險(xiǎn)合同簽訂經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理 部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè) 公司總經(jīng)理-集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁-經(jīng)辦人集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁WG-10其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)險(xiǎn)合同簽訂經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理 部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè) 公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù) 總監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁

21、- 經(jīng)辦人集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁WG-11人身保險(xiǎn)合同簽訂經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理 部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè) 公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù) 總監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-集團(tuán)行政副總裁- 經(jīng)辦人集團(tuán)行政副總裁維修、保養(yǎng)合同WG-135維修、保養(yǎng)合同簽訂審批流程經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù) 責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總 經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人 （20萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán) 總裁備案） 5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-114維修、保養(yǎng)合同付款審批流程經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)

22、責(zé)人-管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)-產(chǎn) 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理業(yè)總經(jīng)理-出納付款（20萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán) 總裁備案）外包合同WG-136外包合同物管單項(xiàng)物管服務(wù)項(xiàng) 目需外包，與對(duì)方單 位需簽訂合同經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù) 責(zé)人-物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-物業(yè)公司總 經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人 （20萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán) 總裁備案） 5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理開(kāi)元物業(yè) 管理處外 包合同付 款審批流 程WG113開(kāi)元物業(yè)管理處

23、外包合同付款審批流程經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人-物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)-產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-出納付款（20萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán) 總裁備案） 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理其它合同審批流程WG-17其它合同簽訂審批流程經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù) 責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總 經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人 （20萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán) 總裁備案） 5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-35其它合同付款流程經(jīng)辦人-管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人-管理處財(cái)務(wù)

24、負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人-物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)-產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-出納付款（20萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán) 總裁備案） 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理物業(yè)服務(wù)合同WG-138物業(yè)服務(wù)合同（顧問(wèn)、專(zhuān)項(xiàng)外部合同）審批流程經(jīng)辦人-管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理 物業(yè)公司品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理房產(chǎn)產(chǎn)業(yè) 法律顧問(wèn)-房產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)-房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng) 理經(jīng)辦人產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理WG-139物業(yè)服務(wù)合同（顧問(wèn)、專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)部合同）審批流程經(jīng)辦人-管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理 物業(yè)公司品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-物業(yè)公司總經(jīng)理-項(xiàng)目公司 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-項(xiàng)目公司

25、總經(jīng)理-房產(chǎn)產(chǎn)業(yè) 法律顧問(wèn)-房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)-房產(chǎn)產(chǎn)業(yè) 總經(jīng)理-經(jīng)辦人產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理合同變 更、解除 協(xié)議審批 流程WG-140合同變更、解除協(xié)議審批流 程經(jīng)辦人一一經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人一一管理 處財(cái)務(wù)一管理處經(jīng)理一一物業(yè)公司品 質(zhì)管理部一一物業(yè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理一一 物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)一產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理 經(jīng)辦人（產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）三、流動(dòng)資產(chǎn)審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬(wàn)元）審批權(quán)限備用金審批WG-23各企業(yè)因業(yè) 務(wù)需要領(lǐng)取的備用 金，應(yīng)由部門(mén)提岀 書(shū)面要求，部門(mén)經(jīng) 理審批后，經(jīng)財(cái)務(wù) 部審核同意經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái)

26、務(wù) 負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人 （20萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán) 總裁備案） 5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理特殊情況現(xiàn)金支付審批WG-36各企業(yè)應(yīng)結(jié) 合本企業(yè)實(shí)際情 況，確定本企業(yè)現(xiàn) 金的開(kāi)支范圍，不 屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍 的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀 行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。 特殊情況需支付現(xiàn) 金的，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理 審批，并注明現(xiàn)金 支付的字樣。但支 付現(xiàn)金在經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人-物業(yè)公司總經(jīng)理-區(qū)域總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè) 財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人5 A 20集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人-管理處部門(mén)

27、負(fù)責(zé)人-管理處財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人-物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)-產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁-經(jīng)辦人 50集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁低值易耗品購(gòu)置審批W 7因經(jīng)營(yíng)需要 購(gòu)置低值易耗品， 應(yīng)先列入年度預(yù)算 計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司 工程稽核部審核， 上報(bào)集團(tuán)公司總裁 批準(zhǔn)后執(zhí)行經(jīng)辦人-管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理 物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理 產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工 程稽核部-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁 -集團(tuán)總裁-經(jīng)辦人集團(tuán)總裁WG-的經(jīng)營(yíng)需要購(gòu) 置低值易耗品，未 列入年度預(yù)算計(jì) 劃，請(qǐng)購(gòu)時(shí)經(jīng)辦人-管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理 物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人物業(yè)公司

28、總經(jīng)理房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人0.2 A5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人-管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理區(qū)域總經(jīng)理產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁-經(jīng)辦人（集團(tuán) 總裁備案）5 A 20集團(tuán)總裁低值易耗 品調(diào)撥審 批流程WG-5氐值易耗品調(diào)撥經(jīng)辦人-管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理集團(tuán)工程稽核部經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人0.5 A 5集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁低值易耗品報(bào)損審批流程WG-3氐值易耗品報(bào) 損經(jīng)辦人-管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-

29、經(jīng)辦人0.2 A5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人-管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人-物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)- 產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁-經(jīng)辦人（集團(tuán)總裁備案）5 A 20集團(tuán)總裁低值易耗 品出售定 價(jià)WG-4氐值易耗品的 岀售定價(jià)，由各單 位財(cái)務(wù)部與資產(chǎn)管 理部門(mén)或使用部門(mén) 共同定價(jià)，報(bào)企業(yè) 總經(jīng)理核定。一次 性處理金額原值經(jīng)辦人-管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理 物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人-物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)- 集團(tuán)工程稽核部經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦 人0.5 A 5集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁存貨報(bào)損審批流程WG-2食品類(lèi)存貨一 次性損失，按金額經(jīng)辦人-管理處

30、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人0.1 A0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人-管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-集團(tuán)財(cái)務(wù)0.5 A 10集團(tuán)總裁WG-其它存貨一次 性損失，按金額經(jīng)辦人T管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理 T物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T 產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人0.5 A5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人T管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T 產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁T經(jīng)辦人（集團(tuán)總裁備案）5 A

31、10集團(tuán)總裁各企業(yè)代 收代付款 項(xiàng)支付WG-25代收款項(xiàng)支付經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人（50萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán) 總裁備案） 20產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理壞賬處理審批流程WG-141壞賬處理審批經(jīng)辦人T管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人T管理處經(jīng)理 -項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理-物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人- 物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總 經(jīng)理經(jīng)辦人0.2 A0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人-管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-管理處經(jīng)理 項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總 經(jīng)理-集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁-

32、經(jīng)辦人0.5 A 10集團(tuán)總裁四、固定資產(chǎn)審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬(wàn)元）審批權(quán)限固定資產(chǎn) 購(gòu)置審批 流程WG-75因經(jīng)營(yíng)需要購(gòu) 置固定資產(chǎn)，應(yīng)先列 入年度預(yù)算計(jì)劃，報(bào) 集團(tuán)公司工程稽核 部審核，上報(bào)集團(tuán)公 司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 T管理處經(jīng)理T項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理T物業(yè)公司設(shè)備部 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理 T產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T集團(tuán)工程稽核 部T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁T集團(tuán)總裁T 經(jīng)辦人集團(tuán)總裁WG-76因經(jīng)營(yíng)需要購(gòu) 置固定資產(chǎn)，未列入 年度預(yù)算計(jì)劃。請(qǐng)購(gòu) 時(shí)經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 T管理處經(jīng)理T項(xiàng)目財(cái)

33、務(wù)經(jīng)理T物業(yè)公司設(shè)備部 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理 T產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T集團(tuán)工程稽核 部T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁T經(jīng)辦人（集團(tuán)總裁備案） 10集團(tuán)總裁固定資產(chǎn) 調(diào)劑與劃 轉(zhuǎn)審批流程WG-74集團(tuán)內(nèi)各企業(yè) 固定資產(chǎn)調(diào)拔與劃 轉(zhuǎn)，等價(jià)，按金額經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 T管理處經(jīng)理T項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理T物業(yè)公司設(shè)備部 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理 T產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)T集團(tuán)工程稽核 部T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-73集團(tuán)內(nèi)各企業(yè) 固定資產(chǎn)調(diào)劑與劃 轉(zhuǎn)，折價(jià)，按金額經(jīng)辦人T管理處部門(mén)負(fù)責(zé)人T管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 T管理處經(jīng)理T項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理T物業(yè)公司設(shè)備部 負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理 T產(chǎn)業(yè)