公司物資采購管理辦法

1、某某公司物資設(shè)備采購暫行管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范物資設(shè)備采購行為，降低物資設(shè)備采購成本， 確保各項物資供應(yīng)，加強物資設(shè)備采購的監(jiān)督管理，特制定 本規(guī)定。第二條本辦法是物資設(shè)備采購管理行為的基本規(guī)范。第三條物資設(shè)備日常采購工作由綜合部負責(zé)。第二章適用范圍范圍及職責(zé)第一條本辦法適用于辦公用品、接待用品、勞保用品、原材 料等常規(guī)物資設(shè)備的采購。第二條采購人員職責(zé)（一）負責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；（三）負責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購中心所需物資；（四）負責(zé)對采購活動中取得的發(fā)票進行及時報銷；（四）工程項目等大額物資設(shè)備的采購由部門經(jīng)理以上級別 人員辦理。第三章采購流程管理第一條為強化采購

2、效率、降低采購成本，各部門需在每季度 最后一個月末報送下季度采購計劃至庫管人員，庫管人員綜 合庫存情況擬定采購計劃，再由采購人員按計劃進行統(tǒng)一采 購。原則上，每季度進行一次集中采購任務(wù)（項目工程、食 堂除外），編制采購計劃時，要從實際使用情況出發(fā)，避免 盲目提報計劃造庫存積壓損失。第二條采購人員根據(jù)采購計劃，在進行詢價、議價、比價后 填制某某公司物資設(shè)備采購審批表，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，組 織實施采購并辦理驗收入庫。第三條如遇特殊情況，需臨時采購的，需經(jīng)副總經(jīng)理及以上 級別人員書面或電話同意，方可先采購，后補辦手續(xù)。第四條凡經(jīng)常使用，日常消耗，且可以長期保存的材料，應(yīng) 依據(jù)庫房容量，可適當(dāng)進行大量采購

3、。第五條采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責(zé)， 否則視為無效。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和 公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔(dān)者、 包裝、運輸、驗收方式以及其它需要明確的事項，一般按照 先驗收后付款的原則進行。第六條采購活動中應(yīng)優(yōu)先選擇高性價比，且能夠開具增值稅 專用發(fā)票的供貨商。第七條物資設(shè)備入庫時，應(yīng)填寫物資設(shè)備采購驗收單辦 理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，檢查 包裝封印是否完好，相關(guān)人員應(yīng)按驗收單上的要求簽字，以 履行其職責(zé)。第四章總結(jié)第三條本規(guī)定最終解釋權(quán)由綜合部所有。第四條本規(guī)定自

4、下發(fā)之日起實施。第五條附件：1、物資設(shè)備采購審批表2、物資設(shè)備采購詢價單2、物資設(shè)備采購審批流程二0七年一月十日日期：單號:擬采購物資設(shè)備：品名規(guī)格型號采購方式數(shù)量單價金額備注合計：采購理由及說明：綜合部意見：財務(wù)部意見：備注：使用部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見：總經(jīng)理意見：物資設(shè)備采購審批表某某公司物資設(shè)備采購詢價單品名規(guī)格單位數(shù)量報價供應(yīng)商/個人地點詢價方式備注P使用部門詢價綜合部詢價一P綜合部詢價二使用部門詢價綜合部詢價一綜合部詢價二使用部門詢價綜合部詢價一綜合部詢價二:使用部門詢價綜合部詢價一r綜合部詢價二使用部門詢價綜合部詢價一綜合部詢價二使用部門詢價綜合部詢價一綜合部詢價二r使用部門詢價綜合部詢價一:綜合部詢價二使用部門詢價綜合部詢價一綜合部詢價二r使用部門詢價綜合部詢價一綜合部詢價二【MeiWei 81重點借鑒文檔】物資設(shè)備采購流程廠k庫管人員根 (計劃，結(jié)合V 情況擬定采據(jù)各部門庫存實際)購計劃Jr采購人員根據(jù)采購計劃進