信息安全制度匯編DOC 125頁(yè)

1、內(nèi)部資料注意保存XXXXXXXXXX信息安全制度匯編XXXXXXXXXX二一六年一月127目錄一、總則6二、安全管理制度7第一章 管理制度71.安全組織結(jié)構(gòu)71.1信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)71.2 信息安全工作組職責(zé)81.3信息安全崗位92.安全管理制度112.1安全管理制度體系112.2安全方針和主策略122.3安全管理制度和規(guī)范122.4安全流程和操作規(guī)程142.5安全記錄單14第二章 制定和發(fā)布15第三章 評(píng)審和修訂16三、安全管理機(jī)構(gòu)17第一章 崗位設(shè)置171.組織機(jī)構(gòu)172.關(guān)鍵崗位19第二章 人員配備21第三章 授權(quán)和審批22第四章 溝通和合作24第五章 審核和檢查26四、人員安全管理

2、28第一章 人員錄用281.組織編制282.招聘原則283.招聘時(shí)機(jī)284.錄用人員基本要求295.招聘人員崗位要求296.招聘種類296.1 外招296.2 內(nèi)招307.招聘程序307.1 人事需求申請(qǐng)307.2 甄選307.3 錄用32第二章 保密協(xié)議33第三章 人員離崗35第三章 人員考核371制定安全管理目標(biāo)372.目標(biāo)考核383.獎(jiǎng)懲措施38第四章 安全意識(shí)教育和培訓(xùn)391.安全教育培訓(xùn)制度39第一章 總 則39第二章 安全教育的含義和方式39第三章 安全教育制度實(shí)施39第四章 三級(jí)安全教育及其他教育內(nèi)容41第五章 附則43第五章 外部人員訪問(wèn)管理制度441.總 則442.來(lái)訪登記控

3、制443.進(jìn)出門禁系統(tǒng)控制454.攜帶物品控制46五、系統(tǒng)建設(shè)管理47第一章 安全方案設(shè)計(jì)471.概述472設(shè)計(jì)要求和分析482.1安全計(jì)算環(huán)境設(shè)計(jì)482.2安全區(qū)域邊界設(shè)計(jì)492.3安全通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)502.4安全管理中心設(shè)計(jì)503針對(duì)本單位的具體實(shí)踐513.1安全計(jì)算環(huán)境建設(shè)513.2安全區(qū)域邊界建設(shè)523.3安全通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)523.4安全管理中心建設(shè)533.5安全管理規(guī)范制定543.6系統(tǒng)整體分析54第二章 產(chǎn)品采購(gòu)和使用55第三章 自行軟件開(kāi)發(fā)581.申報(bào)582.安全性論證和審批583.復(fù)議584.項(xiàng)目安全立項(xiàng)585.項(xiàng)目管理595.1 概要595.2正文60第四章 工程實(shí)施621.信息

4、化項(xiàng)目實(shí)施階段622.概要設(shè)計(jì)子階段的安全要求623.詳細(xì)設(shè)計(jì)子階段的安全要求634.項(xiàng)目實(shí)施子階段的安全要求63第五章 測(cè)試驗(yàn)收651.文檔準(zhǔn)備652.確認(rèn)簽字653.專人負(fù)責(zé)654.測(cè)試方案65第六章 系統(tǒng)交付681.試運(yùn)行682.組織驗(yàn)收68第七章 系統(tǒng)備案701.系統(tǒng)備案702.設(shè)備管理703.投產(chǎn)后的監(jiān)控與跟蹤72第八章 安全服務(wù)商選擇74六、系統(tǒng)運(yùn)維管理75第一章 環(huán)境管理751.機(jī)房環(huán)境、設(shè)備752.辦公環(huán)境管理76第二章 資產(chǎn)管理811.總則812.資產(chǎn)管理制度81第三章 介質(zhì)管理851.介質(zhì)安全管理制度851.1計(jì)算機(jī)及軟件備案管理制度851.2計(jì)算機(jī)安全使用與保密管理制度8

5、51.3用戶密碼安全保密管理制度861.4涉密移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備的使用管理制度861.5數(shù)據(jù)復(fù)制操作管理制度871.6計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)介質(zhì)、及相關(guān)設(shè)備維修、維護(hù)、報(bào)廢、銷毀管理制度87第四章 設(shè)備管理891.主機(jī)、存儲(chǔ)系統(tǒng)運(yùn)維管理892.應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維管理893.數(shù)據(jù)系統(tǒng)運(yùn)維管理904.信息保密管理915.日常維護(hù)916.附件：安全檢查表92第五章 監(jiān)控管理和安全管理中心941.監(jiān)控管理942.安全管理中心95第六章 網(wǎng)絡(luò)安全管理96第七章 系統(tǒng)安全管理981.總則982.系統(tǒng)安全策略983.系統(tǒng)日志管理994.個(gè)人操作管理1005.懲處100第八章 惡意代碼防范管理1011.惡意代碼三級(jí)防范機(jī)制10

6、11.1惡意代碼初級(jí)安全設(shè)置與防范1011.2.惡意代碼中級(jí)安全設(shè)置與防范1011.3惡意代碼高級(jí)安全設(shè)置與防范1022.防御惡意代碼技術(shù)管理人員職責(zé)1023.防御惡意代碼員工日常行為規(guī)范103第九章 密碼管理104第十章 變更管理1061.變更1062.變更程序1062.1變更申請(qǐng)1062.2變更審批1062.3 變更實(shí)施1062.4變更驗(yàn)收106附件一變更申請(qǐng)表107附件二變更驗(yàn)收表108第十一章 備份與恢復(fù)管理1091.總則1092.設(shè)備備份1103.應(yīng)用系統(tǒng)、程序和數(shù)據(jù)備份1114.備份介質(zhì)和介質(zhì)庫(kù)管理1145.系統(tǒng)恢復(fù)1156.人員備份116第十二章 安全事件處置1171.工作原則1

7、172.組織指揮機(jī)構(gòu)與職責(zé)1173.先期處置1184.應(yīng)急處置1194.1應(yīng)急指揮1194.2應(yīng)急支援1194.3信息處理1194.4應(yīng)急結(jié)束1205后期處置1205.1善后處置1205.2調(diào)查和評(píng)估121第十三章 應(yīng)急預(yù)案管理1221.應(yīng)急處理和災(zāi)難恢復(fù)1222.應(yīng)急計(jì)劃1233.應(yīng)急計(jì)劃的實(shí)施保障1244.應(yīng)急演練125一、總則為規(guī)范XXXXXXXXXX信息安全工作，確保全體員工理解信息安全工作與職責(zé)，并落實(shí)到日常工作中，推動(dòng)信息安全保障工作的順利進(jìn)行，結(jié)合XXXXXXXXXX的實(shí)際情況，特制定本制度。本管理制度所稱信息系統(tǒng)安全，包括計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱信息系統(tǒng)）的硬件、軟件、數(shù)

8、據(jù)及環(huán)境受到有效保護(hù)，信息系統(tǒng)的連續(xù)、穩(wěn)定、安全運(yùn)行得到可靠保障。信息系統(tǒng)安全管理堅(jiān)持“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，公司的所有部門和員工都應(yīng)各自履行相關(guān)的信息系統(tǒng)安全建設(shè)和管理的義務(wù)與責(zé)任。信息系統(tǒng)安全工作的總體目標(biāo)是：實(shí)施信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)，建立健全先進(jìn)實(shí)用、完整可靠的信息系統(tǒng)安全體系，保證系統(tǒng)和信息的完整性、真實(shí)性、可用性、保密性和可控性，保障信息化建設(shè)和應(yīng)用，支撐公司業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。信息系統(tǒng)安全體系建設(shè)必須堅(jiān)持“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、保障應(yīng)用、符合法規(guī)、綜合防范、集成共享”的原則。本制度適用于公司所有部門和個(gè)人。二、安全管理制度第一章 管理制度1.安全組織結(jié)構(gòu)XXXXXXXXXX安全管理組織應(yīng)

9、形成由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭的信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組、具體信息安全職能部門負(fù)責(zé)日常工作的組織模式，組織結(jié)構(gòu)圖如下所示：組織機(jī)構(gòu)圖1.1信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組是由XXXXXXXXXX主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各部門的負(fù)責(zé)人為組成成員的組織機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)批準(zhǔn)XXXXXXXXXX安全策略、分配安全責(zé)任并協(xié)調(diào)安全策略能夠?qū)嵤?，確保安全管理工作有一個(gè)明確的方向，從管理和決策層角度對(duì)信息安全管理提供支持。信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的主要責(zé)任如下：(一) 確定網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作的總體方向、目標(biāo)、總體原則和安全工作方法； (二) 審查并批準(zhǔn)政府的信息安全策略和安全責(zé)任； (三) 分配和指導(dǎo)安全管理總體職責(zé)與工作； (四) 在網(wǎng)絡(luò)與信

10、息面臨重大安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，監(jiān)督控制可能發(fā)生的重大變化； (五) 對(duì)安全管理的重大更改事項(xiàng)（例如：組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、關(guān)鍵人事變動(dòng)、信 息系統(tǒng)更改等）進(jìn)行決策； (六) 指揮、協(xié)調(diào)、督促并審查重大安全事件的處理，并協(xié)調(diào)改進(jìn)措施； (七) 審核網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和管理的重要活動(dòng)，如重要安全項(xiàng)目建設(shè)、重要的安 全管理措施出臺(tái)等； (八) 定期組織相關(guān)部門和相關(guān)人員對(duì)安全管理制度體系的合理性和適用性進(jìn) 行審定。1.2 信息安全工作組職責(zé)信息安全工作組是信息安全工作的日常執(zhí)行機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)專職的安全管理組織和崗位，負(fù)責(zé)日常具體安全工作的落實(shí)、組織和協(xié)調(diào)。信息安全工作組的主要職責(zé)如下：（一） 貫徹執(zhí)行和解釋信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的

11、決議；（二） 貫徹執(zhí)行和解釋國(guó)家主管機(jī)構(gòu)下發(fā)的信息安全策略；（三） 負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)各類信息安全規(guī)劃、方案、實(shí)施、測(cè)試和驗(yàn)收評(píng)審會(huì)議；（四） 負(fù)責(zé)落實(shí)和執(zhí)行各類信息安全具體工作，并對(duì)具體落實(shí)情況進(jìn)行總 結(jié)和匯報(bào)；（五） 負(fù)責(zé)內(nèi)外部組織和機(jī)構(gòu)的溝通、協(xié)調(diào)和合作工作； （六） 負(fù)責(zé)制定所有信息安全相關(guān)的管理制度和規(guī)范； （七） 負(fù)責(zé)針對(duì)信息安全相關(guān)的管理制度和規(guī)范具體落實(shí)工作進(jìn)行監(jiān)督、 檢查、考核、指導(dǎo)及審批，例如現(xiàn)有安全技術(shù)措施的有效性、安全配置與安全策略的一致性、安全管理制度的執(zhí)行情況等。 以上組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)通過(guò)信息安全組織職責(zé)體系加以說(shuō)明。1.3信息安全崗位為了有效落實(shí)信息安全各項(xiàng)工作，XXX

12、XXXXXXX應(yīng)設(shè)立以下專職的安全崗位，負(fù)責(zé)安全工作的落實(shí)和執(zhí)行： 1.3.1信息安全工作組主管1) 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)與信息安全的日常整體協(xié)調(diào)、管理工作； 2) 負(fù)責(zé)組織人員制定信息安全管理制度，并對(duì)管理制度進(jìn)行推廣、培訓(xùn)和 指導(dǎo)；3) 負(fù)責(zé)重大安全事件的具體協(xié)調(diào)和溝通工作。 1.3.2安全管理員崗位1) 負(fù)責(zé)執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作的日常協(xié)調(diào)、管理工作；2) 負(fù)責(zé)日常的安全監(jiān)控管理，并對(duì)上報(bào)和發(fā)現(xiàn)的各類安全事件進(jìn)行響應(yīng)； 3) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用安全管理的協(xié)調(diào)和技術(shù)指導(dǎo)； 4) 負(fù)責(zé)安全管理平臺(tái)安全策略制定，訪問(wèn)控制策略審核； 5) 負(fù)責(zé)組織安全管理制度的推廣和培訓(xùn)工作； 6) 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行安全檢查

13、，檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)日常運(yùn)行、系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù) 備份等情況。1.3.3安全審計(jì)員崗位1) 負(fù)責(zé)安全管理制度落實(shí)情況的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)； 2) 負(fù)責(zé)安全策略執(zhí)行情況的審核。 1.3.4系統(tǒng)管理員1) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的日常管理工作； 2) 負(fù)責(zé)保持系統(tǒng)的防病毒系統(tǒng)、補(bǔ)丁等保持最新，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全加 固，保持系統(tǒng)漏洞最小化。 1.3.5網(wǎng)絡(luò)管理員1) 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的日常管理工作；2) 負(fù)責(zé)保持網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的漏洞最小化，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全加固； 3) 負(fù)責(zé)保持網(wǎng)絡(luò)路由和交換策略與業(yè)務(wù)需求保護(hù)一致。4）XXXXXXXXXX應(yīng)根據(jù)日常的運(yùn)行維護(hù)和管理工作，設(shè)置物理環(huán)境管理 、數(shù)據(jù)庫(kù)管理、應(yīng)用

14、管理以及資產(chǎn)管理等崗位，這些崗位也應(yīng)當(dāng)包括安全職責(zé)，這些安全職責(zé)的具體內(nèi)容通過(guò)信息安全管理崗位說(shuō)明書落實(shí)。2.安全管理制度2.1安全管理制度體系XXXXXXXXXX安全管理制度應(yīng)建立信息安全方針、安全策略、安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)范以及流程的一套信息安全管理制度體系。2.2安全方針和主策略最高方針，綱領(lǐng)性的安全策略主文檔，陳述本策略的目的、適用范圍、信息安全的管理意圖、支持目標(biāo)以及指導(dǎo)原則，信息安全各個(gè)方面所應(yīng)遵守的原則方法和指導(dǎo)性策略。 2.3安全管理制度和規(guī)范各類管理規(guī)定、管理辦法和暫行規(guī)定。從安全策略主文檔中規(guī)定的安全各個(gè)方面所應(yīng)遵守的原則方法和指導(dǎo)性策略引出的具體管理規(guī)定、管理辦法和實(shí)

15、施辦法，是必須具有可操作性，而且必須得到有效推行和實(shí)施的。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，包括各個(gè)安全等級(jí)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機(jī)操作系統(tǒng)和主要應(yīng)用程序的應(yīng)遵守的安全配置和管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范將作為各個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機(jī)操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序的安裝、配置、采購(gòu)、項(xiàng)目評(píng)審、日常安全管理和維護(hù)時(shí)必須遵照的標(biāo)準(zhǔn)，不允許發(fā)生違背和沖突。本項(xiàng)目將為XXXXXXXXXX編制如下安全管理制度和規(guī)范：安全方針安全策略安全管理組織體系職責(zé)內(nèi)部人員安全管理規(guī)定外部人員安全管理規(guī)定等級(jí)保護(hù)安全管理規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)范軟件開(kāi)發(fā)管理規(guī)定IT外包管理規(guī)定工程安全管理規(guī)定產(chǎn)品采購(gòu)安全管理規(guī)定服務(wù)商安全管理規(guī)定機(jī)房管理制度辦公環(huán)境安全管

16、理規(guī)定 資產(chǎn)安全管理制度設(shè)備安全管理規(guī)定介質(zhì)安全管理規(guī)定運(yùn)行維護(hù)安全管理規(guī)范網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定系統(tǒng)安全管理規(guī)定防病毒安全管理規(guī)定密碼使用管理制度變更管理制度備份與恢復(fù)管理規(guī)定安全事件管理制度應(yīng)急預(yù)案安全流程和操作規(guī)程，詳細(xì)規(guī)定主要業(yè)務(wù)應(yīng)用和事件處理的流程、步驟和相關(guān)注意事項(xiàng)。作為具體工作時(shí)的具體依照，此部分必須具有可操作性，而且必須得到有效推行和實(shí)施的。2.4安全流程和操作規(guī)程安全流程和操作規(guī)程，詳細(xì)規(guī)定主要業(yè)務(wù)應(yīng)用和事件處理的流程和步驟，和相關(guān)注意事項(xiàng)。作為具體工作時(shí)的具體依照，此部分必須具有可操作性，而且必須得到有效推行和實(shí)施的。2.5安全記錄單安全記錄單，落實(shí)安全流程和操作規(guī)程的具體表單，

17、根據(jù)不同等級(jí)信息系統(tǒng)的要求可以通過(guò)不同方式的安全記錄單落實(shí)并在日常工作中具體執(zhí)行。主要包括日常操作的記錄、工作記錄、流轉(zhuǎn)記錄以及審批記錄等。第二章 制定和發(fā)布安全策略系列文檔制定后，必須有效發(fā)布和執(zhí)行。發(fā)布和執(zhí)行過(guò)程中除了要得到管理層的大力支持和推動(dòng)外，還必須要有合適的、可行的發(fā)布和推動(dòng)手段，同時(shí)在發(fā)布和執(zhí)行前對(duì)每個(gè)人員都要做與其相關(guān)部分的充分培訓(xùn)，保證每個(gè)人員都知道和了解與其相關(guān)部分的內(nèi)容。安全策略在制定和發(fā)布過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)實(shí)施以下安全管理：(一) 安全管理制度應(yīng)具有統(tǒng)一的格式，并進(jìn)行版本控制；(二) 由信息安全工作小組負(fù)責(zé)安全管理制度的制定(三) 安全管理職能部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)制定的安全管

18、理制度進(jìn)行論證和審定；(四) 安全管理制度應(yīng)通過(guò)文件形式下發(fā)通知；(五) 安全管理制度應(yīng)注明發(fā)布范圍，并對(duì)收發(fā)文進(jìn)行登記。必須要注意到這是一個(gè)長(zhǎng)期、艱苦的工作，需要付出艱苦的努力，而且由于牽扯到許多部門和絕大多數(shù)員工，可能需要改變工作方式和流程，所以推行起來(lái)的阻力會(huì)相當(dāng)大；同時(shí)安全策略本身存在的缺陷，包括不切實(shí)可行，太過(guò)復(fù)雜和繁瑣，部分規(guī)定有缺欠等，都會(huì)導(dǎo)致整體策略難以落實(shí)。第三章 評(píng)審和修訂信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)于信息安全策略體系文件進(jìn)行評(píng)審，并確定其有效執(zhí)行期限。同時(shí)應(yīng)指定信息安全職能部門每年審視安全策略系列文檔，具體檢查內(nèi)容包括： (一) 信息安全策略中的主要更新； (二) 信

19、息安全標(biāo)準(zhǔn)中的主要更新。信息安全標(biāo)準(zhǔn)不需要全部更新，可以僅對(duì) 因變更而受影響的部分進(jìn)行更新；如果必要，可以使用年度審視更新流程對(duì)信息安全標(biāo)準(zhǔn)做一次全面更新。 (三) 安全管理組織機(jī)構(gòu)和人員的安全職責(zé)的主要更新； (四) 操作流程的主要更新； (五) 各類管理規(guī)定、管理辦法和暫行規(guī)定的主要更新； (六) 用戶協(xié)議的主要更新；等等。 通過(guò)信息安全策略管理規(guī)定落實(shí)以上相關(guān)內(nèi)容。三、安全管理機(jī)構(gòu)第一章 崗位設(shè)置健全的崗位設(shè)置、職責(zé)分配及技能要求等是安全組織建設(shè)的重點(diǎn)內(nèi)容，對(duì)于以后安全管理工作的順利開(kāi)展具有巨大的意義。缺乏健全的崗位設(shè)置、職責(zé)分配及技能要求將導(dǎo)致無(wú)人負(fù)責(zé)、難以落實(shí)責(zé)權(quán)利，難以勝任安全管理

20、工作等嚴(yán)重問(wèn)題。1.組織機(jī)構(gòu)1) XXXXXXXXXX成立信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，是信息安全的最高決策機(jī)構(gòu)，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)。2) 信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其最高領(lǐng)導(dǎo)由單位主管領(lǐng)導(dǎo)委任或授權(quán)。3) 信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)研究重大事件，落實(shí)方針政策和制定總體策略等。職責(zé)主要包括：a) 根據(jù)國(guó)家和行業(yè)有關(guān)信息安全的政策、法律和法規(guī)，批準(zhǔn)公司信息安全總體策略規(guī)劃、管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；b) 確定公司信息安全各有關(guān)部門工作職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督信息安全工作。c) 信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)兩個(gè)工作組：信息安全工作組、應(yīng)急處理工作組。組長(zhǎng)均由公司負(fù)責(zé)人擔(dān)任。4) 信息安全工作組的主要職責(zé)包括：a) 貫

21、徹執(zhí)行公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，協(xié)調(diào)和規(guī)范公司信息安全工作；b) 根據(jù)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的工作部署，對(duì)信息安全工作進(jìn)行具體安排、落實(shí)；c) 組織對(duì)重大的信息安全工作制度和技術(shù)操作策略進(jìn)行審查，擬訂信息安全總體策略規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行；d) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促各職能部門和有關(guān)單位的信息安全工作，參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；e) 組織信息安全工作檢查，分析信息安全總體狀況，提出分析報(bào)告和安全風(fēng)險(xiǎn)的防范對(duì)策；f) 負(fù)責(zé)接受各單位的緊急信息安全事件報(bào)告，組織進(jìn)行事件調(diào)查，分析原因、涉及范圍，并評(píng)估安全事件的嚴(yán)重程度，提出信息安全事件防范措施；g) 及時(shí)向信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)有關(guān)

22、部門、單位報(bào)告信息安全事件。h) 跟蹤先進(jìn)的信息安全技術(shù)，組織信息安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作。5) 應(yīng)急處理工作組的主要職責(zé)包括：a) 審定公司網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的安全應(yīng)急策略及應(yīng)急預(yù)案；b) 決定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮，并組織相關(guān)人員排除故障，恢復(fù)系統(tǒng)；c) 每年組織對(duì)信息安全應(yīng)急策略和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行測(cè)試和演練。6) 公司應(yīng)指定分管信息的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位信息安全管理，并配備信息安全技術(shù)人員，有條件的 應(yīng)設(shè)置信息安全工作小組或辦公室，對(duì)公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組負(fù)責(zé)，落實(shí)本單位信息安全工作和應(yīng)急處理工作。2.關(guān)鍵崗位設(shè)置信息系統(tǒng)的關(guān)鍵崗位并加強(qiáng)管理，配備系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、應(yīng)用開(kāi)發(fā)管理

23、員、安全審計(jì)員、安全保密管理員，要求五人各自獨(dú)立。要害崗位人員必須嚴(yán)格遵守保密法規(guī)和有關(guān)信息安全管理規(guī)定。1) 系統(tǒng)管理員主要職責(zé)有：a) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的運(yùn)行管理，實(shí)施系統(tǒng)安全運(yùn)行細(xì)則；b) 嚴(yán)格用戶權(quán)限管理，維護(hù)系統(tǒng)安全正常運(yùn)行；c) 認(rèn)真記錄系統(tǒng)安全事項(xiàng)，及時(shí)向信息安全人員報(bào)告安全事件；d) 對(duì)進(jìn)行系統(tǒng)操作的其他人員予以安全監(jiān)督。2) 網(wǎng)絡(luò)管理員主要職責(zé)有：a) 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行管理，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全策略和安全運(yùn)行細(xì)則；b) 安全配置網(wǎng)絡(luò)參數(shù)，嚴(yán)格控制網(wǎng)絡(luò)用戶訪問(wèn)權(quán)限，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全正常運(yùn)行；c) 監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)端口、網(wǎng)絡(luò)物理線路，防范黑客入侵，及時(shí)向信息安全人員報(bào)告安全事件；d) 對(duì)操作網(wǎng)絡(luò)

24、管理功能的其他人員進(jìn)行安全監(jiān)督。3) 應(yīng)用開(kāi)發(fā)管理員主要職責(zé)有：a) 負(fù)責(zé)在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)中，嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)安全策略，保證系統(tǒng)安全功能的準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)；b) 系統(tǒng)投產(chǎn)運(yùn)行前，完整移交系統(tǒng)相關(guān)的安全策略等資料；c) 不得對(duì)系統(tǒng)設(shè)置“后門”；d) 對(duì)系統(tǒng)核心技術(shù)保密等。4) 安全審計(jì)員負(fù)責(zé)對(duì)涉及系統(tǒng)安全的事件和各類操作人員的行為進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，主要職能包括：a) 按操作員證書號(hào)進(jìn)行審計(jì)；b) 按操作時(shí)間審計(jì)；c) 按操作類型審計(jì)；d) 事件類型進(jìn)行審計(jì)；e) 日志管理等。5) 安全保密管理員負(fù)責(zé)日常安全保密管理活動(dòng)，主要職責(zé)有：a) 監(jiān)視全網(wǎng)運(yùn)行和安全告警信息b) 網(wǎng)絡(luò)審計(jì)信息的常規(guī)分析c) 安全設(shè)備的常規(guī)

25、設(shè)置和維護(hù)d) 執(zhí)行應(yīng)急中心制定的具體安全策略e) 向應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)報(bào)告重大的網(wǎng)絡(luò)安全事件等。第二章 人員配備配備足夠數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員對(duì)順利完成安全管理工作是非常重要的，可以有效避免人力不足帶來(lái)的問(wèn)題。配備專職的安全管理員可以讓管理工作落實(shí)到專人上，可以更高效的開(kāi)展安全管理工作。關(guān)鍵事務(wù)崗位配備多人進(jìn)行共同管理可以防止出現(xiàn)疏忽，并且有利于互相約束和監(jiān)督機(jī)制的建立。如果沒(méi)有配備足夠數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員，則可能由于工作過(guò)度繁忙而出現(xiàn)安全事件。如果安全管理人員都是兼職，則很可能出現(xiàn)只顧其他業(yè)務(wù)而忽視安全的情況。關(guān)鍵事務(wù)崗位人員不足會(huì)導(dǎo)致疏忽大意。1

26、.按照實(shí)際工作需要配備足夠數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員；2.在安全管理部配備專職的安全管理員；3.識(shí)別出關(guān)鍵事務(wù)崗位，對(duì)這些關(guān)鍵崗位配備多人進(jìn)行共同管理，以防止疏忽，并且建立起約束和監(jiān)督機(jī)制。崗位名稱人員數(shù)量人員名稱系統(tǒng)管理員網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)用開(kāi)發(fā)管理員安全審計(jì)員安全保密管理員第三章 授權(quán)和審批授權(quán)和審批可以保證安全有關(guān)工作得到認(rèn)可和控制，排除盲目性和不一致性，使安全工作更加權(quán)威和科學(xué)，有利于增強(qiáng)責(zé)任感。如果授權(quán)和審批工作做得不夠完善，可能會(huì)帶來(lái)執(zhí)行難等問(wèn)題，安全工作得不到控制，因安全帶來(lái)的問(wèn)題長(zhǎng)期得不到解決，安全問(wèn)題日積月累，最終導(dǎo)致嚴(yán)重安全事件的發(fā)生。應(yīng)按照以下規(guī)范進(jìn)行授權(quán)和審批流

27、程建設(shè)：1.明確審批授權(quán)事項(xiàng)、審批授權(quán)部門；2. 建立系統(tǒng)變更、重要操作、物理訪問(wèn)和系統(tǒng)接入等事項(xiàng)的審批程序， 對(duì)重要活動(dòng)實(shí)施逐級(jí)審批；3.按照審批程序執(zhí)行審批過(guò)程，記入文檔并進(jìn)行審計(jì)；4. 定期審查審批事項(xiàng)，及時(shí)更新需授權(quán)和審批的項(xiàng)目、審批部門和審批人等信息；制度名稱信息系統(tǒng)管理授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為了提高企業(yè)信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性，特制定本制度。第2條 本制度適用于信息部與各用戶部門使用企業(yè)信息系統(tǒng)的相關(guān)人員。第3條 企業(yè)中涉及到信息系統(tǒng)方面的工作統(tǒng)一由信息部負(fù)責(zé)。第4條 信息系統(tǒng)管理授權(quán)的方式。企業(yè)信息系統(tǒng)的授權(quán)以職位說(shuō)明書和授權(quán)書為基準(zhǔn)

28、，逐級(jí)授權(quán)，其他授權(quán)方式或越級(jí)授權(quán)視為無(wú)效。第5條 企業(yè)信息系統(tǒng)管理授權(quán)程序。1總裁授權(quán)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)全面負(fù)責(zé)企業(yè)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、管理、修改等工作。2運(yùn)營(yíng)總裁授權(quán)信息部經(jīng)理負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、管理、修改等具體工作。3信息部經(jīng)理授權(quán)給下屬員工，完成相應(yīng)工作。第6條 企業(yè)信息系統(tǒng)管理中的文件審批程序，如下圖所示。信息部員工最高領(lǐng)導(dǎo)信息部經(jīng)理運(yùn)營(yíng)總監(jiān)信息系統(tǒng)管理的文件審批程序示意圖第7條 企業(yè)中的各用戶部門對(duì)信息系統(tǒng)只有根據(jù)其職級(jí)的使用權(quán)與建議權(quán)，而無(wú)修改權(quán)，否則造成的全部后果由當(dāng)事人承擔(dān)。第8條 本制度由信息部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬信息部。第9條 本制度自總裁審批之日起實(shí)施，修訂時(shí)亦同。編制日期審核日

29、期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第四章 溝通和合作安全管理問(wèn)題涉及到各個(gè)層次的人員及技術(shù)，需要大家密切配合才能做好，任何一方出現(xiàn)問(wèn)題都會(huì)影響整個(gè)安全管理工作的順利開(kāi)展，因此對(duì)各種安全問(wèn)題進(jìn)行定期溝通和合作是非常必要的。如果與安全管理有關(guān)的溝通和合作推進(jìn)不順利，出現(xiàn)的安全問(wèn)題得不到反饋和支持，則安全問(wèn)題會(huì)變得越來(lái)越嚴(yán)重，直到出現(xiàn)嚴(yán)重安全事件。應(yīng)按照以下規(guī)范進(jìn)行溝通與合作：1. 由安全管理部提出，每半年召開(kāi)一次安全協(xié)調(diào)專題會(huì)議，為期一天，各有關(guān)部門包括外部顧問(wèn)機(jī)構(gòu)及人員都要參加，及時(shí)提出問(wèn)題和解決問(wèn)題；會(huì)議記錄時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄員時(shí)間調(diào)度參加人員：會(huì)議議題發(fā)言人會(huì)議內(nèi)容執(zhí)行人監(jiān)督人完成時(shí)間2.

30、每年與與兄弟單位、公安機(jī)關(guān)、電信公司等召開(kāi)一次安全總結(jié)會(huì)，平時(shí)則通過(guò)郵件等及時(shí)合作與溝通；3. 通過(guò)郵件、電話等與供應(yīng)商、業(yè)界專家、專業(yè)的安全公司、安全組織進(jìn)行及時(shí)合作與溝通；4. 建立外聯(lián)單位聯(lián)系列表，包括外聯(lián)單位名稱、合作內(nèi)容、聯(lián)系人和聯(lián)系方式等信息；5. 聘請(qǐng)信息安全專家作為常年的安全顧問(wèn)，指導(dǎo)信息安全建設(shè)，參與安全規(guī)劃和安全評(píng)審等。第五章 審核和檢查對(duì)安全工作的開(kāi)展情況進(jìn)行定級(jí)審核和檢查可以及時(shí)、有效的督促安全制度和安全技術(shù)的執(zhí)行、運(yùn)作情況，減少安全疏忽，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，使安全工作日?；⒅贫然?。安全工作如果不能保證及時(shí)的審核和檢查，則容易導(dǎo)致各項(xiàng)工作大打折扣，并且由此帶來(lái)的問(wèn)題會(huì)

31、積累起來(lái)最終導(dǎo)致嚴(yán)重安全事件發(fā)生，如補(bǔ)丁長(zhǎng)期得不到更新使系統(tǒng)長(zhǎng)期暴露于黑客攻擊威脅之下。1.由安全管理員每周進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)日常運(yùn)行、系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù)備份等情況；2.由內(nèi)部人員或上級(jí)單位每季度進(jìn)行全面安全檢查，檢查內(nèi)容包括現(xiàn)有安全技術(shù)措施的有效性、安全配置與安全策略的一致性、安全管理制度的執(zhí)行情況等；3.每次檢查都要制定安全檢查表格實(shí)施安全檢查，匯總安全檢查數(shù)據(jù)，形成安全檢查報(bào)告，并對(duì)安全檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)；4.將上述工作要求寫入安全審核和檢查管理制度，用以規(guī)范安全審核和安全檢查工作的頻率等重要內(nèi)容。安全檢查記錄表檢查類型：定期安全檢查單位名稱XXXXXXXXXX工程名稱檢查時(shí)間檢查

32、單位檢查項(xiàng)目或部位參見(jiàn)檢察人員檢查記錄檢查結(jié)論及意見(jiàn)填表人：四、人員安全管理第一章 人員錄用1.組織編制各部門根據(jù)實(shí)際工作之需，進(jìn)行工作分析，設(shè)定工作崗位，明確各崗位職責(zé)，任職條件、需要人數(shù)等。根據(jù)權(quán)責(zé)分工及不同職位的相互關(guān)系，建立組織架構(gòu)，并根據(jù)各職位人員配備數(shù)，確定組織編制， 各部門負(fù)責(zé)制訂本部門組織編制，人事行政部匯總制訂全公司組織編制。每年11月份制訂下年編制，如因公司經(jīng)營(yíng)決策有重大調(diào)整或重大形勢(shì)變化，經(jīng)總經(jīng)理同意可在需要時(shí)修訂。2.招聘原則人員招聘根據(jù)人事編制安排，一般不得超出批準(zhǔn)的編制(確須超出原編制招員的，應(yīng)先按規(guī)定修訂編制)人員招聘應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正原則，平等競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)錄取

33、。3.招聘時(shí)機(jī)原有人員異動(dòng)或離職，需補(bǔ)缺。工作業(yè)務(wù)量擴(kuò)大，現(xiàn)有人力不能滿足工作需求，需擴(kuò)招。4.錄用人員基本要求 4.1 具備應(yīng)聘崗位所需的文化和技能要求，并通過(guò)考試或考核合格。4.2具備應(yīng)聘崗位所要求的年齡和身體條件。4.3 身份正當(dāng)，具有有效身份證及國(guó)家規(guī)定的其它證明。4.4 思想品德好，認(rèn)同公司的文化，能夠自覺(jué)遵守公司的規(guī)章制度、自覺(jué)維護(hù)公司的權(quán)益和形象并愿意 為公司服務(wù)。4.5服從公司的工作安排，努力做好本職工作。4.6 患有精神性、傳染性及其它有可能影響正常工作、危害公眾健康的疾病的人員不得錄用。4.7 隱瞞、偽造、冒用個(gè)人證件、履歷的人員不得錄用。4.8 受過(guò)刑罰或正被追究刑事責(zé)任

34、的人員不得錄用。4.9 被公司辭退、開(kāi)除或自動(dòng)離職的原公司員工不得再行錄用。5.招聘人員崗位要求各部門應(yīng)根據(jù)不同職位要求，對(duì)性別、年齡、教育程度、相關(guān)工作年限、專業(yè)知識(shí)、技能及其它適職 條件做出明確說(shuō)明；便于人事行政部遴選初試。 6.招聘種類 6.1 外招外招適用于公司現(xiàn)有人力不能滿足實(shí)際工作需要時(shí)(數(shù)量不足、任職資格不足)。 6.2 內(nèi)招 6.2.1 內(nèi)招適用于選拔同一職級(jí)但不同職位或更高職級(jí)之職位人員，在公司現(xiàn)有人力資源可以滿足 的情況下，應(yīng)優(yōu)先采用內(nèi)招形式。 6.2.2 內(nèi)招報(bào)名人員需填寫好內(nèi)招人員報(bào)名表，經(jīng)部門主管人員批準(zhǔn)后，送交人事行政部。 7.招聘程序 7.1 人事需求申請(qǐng) 7.1

35、.1 需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要至人事行政部處領(lǐng)取人員需求申請(qǐng)表提出人事需求申請(qǐng)，注明是內(nèi)招還是外招，由部門主管人員審核，人事行政部根據(jù)各部門的定編定崗情況確認(rèn)后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 7.1.2 需求部門應(yīng)于實(shí)際需求日前提出人事需求申請(qǐng)，生產(chǎn)作業(yè)人員提前7天申請(qǐng)，辦公室普通職員 提前15天申請(qǐng)，部門主管(含)及以上中層管理人員提前30天申請(qǐng)，以便于人事行政部統(tǒng)籌安排招聘。7.1.3 人事行政部應(yīng)按部門需求及時(shí)組織招聘，如到需求時(shí)間未招到合適人員，人事行政部應(yīng)向需求 部門說(shuō)明原因，并與需求部門協(xié)調(diào)，再行確認(rèn)預(yù)計(jì)時(shí)間，并視需要重新確認(rèn)需求條件。7.2 甄選 7.2.1 人事行政部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的需求申

36、請(qǐng)制訂招聘計(jì)劃，組織招聘，選擇招聘渠道，主要形式有： a)、廠區(qū)門口就地招聘、職介機(jī)構(gòu)、勞務(wù)所推介(主要用于招聘生產(chǎn)作業(yè)人員)。b)、參加人才招聘會(huì)、網(wǎng)絡(luò)招聘(主要用于招聘辦公室普通職員和中層管理人員)。 c)、與院校合作，由校方推介(主要用于招聘實(shí)習(xí)生)。d)、獵頭公司推薦。（主要用于招聘高層管理人員）。7.2.2人事行政部對(duì)應(yīng)聘資料進(jìn)行收集、分類、歸檔，按照所需崗位的職位描述做初步篩選。 7.2.3擬選人員一般需經(jīng)過(guò)兩次面談和測(cè)試,面試層次及步驟如下：a)應(yīng)聘人員填寫求職人員登記表，人事行政部應(yīng)向應(yīng)試者了解個(gè)人背景，進(jìn)行資格審查(初試)，不符合公司基本要求或需求部門基本條件者，予以謝絕。

37、b)人事行政部將初選合格的人員推薦到需求部門，由需求部門組織對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行專業(yè)能力及其它方面的復(fù)試。1)、需求部門經(jīng)復(fù)試認(rèn)為合格，提請(qǐng)批準(zhǔn)錄用(生產(chǎn)作業(yè)人員由部門部長(zhǎng)批準(zhǔn)，辦公室職員由總經(jīng) 理批準(zhǔn))，如認(rèn)為不合格，予以謝絕。 2)、 部門經(jīng)過(guò)復(fù)試以后，無(wú)論是否預(yù)備錄用應(yīng)聘人員，均轉(zhuǎn)由人事行政部通知應(yīng)聘者。7.2.4背景調(diào)查 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)通過(guò)面試的部門主管（含）級(jí)別以上的人員進(jìn)行工作經(jīng)歷、學(xué)歷狀況、身份證明等進(jìn)行背景調(diào)查，填寫應(yīng)聘者背景資料查詢表（見(jiàn)附件5）并將調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7.2.5薪資核定、審批手續(xù)辦理人力資源主管根據(jù)面試評(píng)價(jià)及背景調(diào)查情況，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員的薪資進(jìn)行核定、審

38、批；辦公室普通職員、部門主管（含）以上人員的薪資核定由人事行政部審核后，交由總經(jīng)理進(jìn)行核準(zhǔn)。 7.3 錄用人事行政部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的錄用意見(jiàn)，發(fā)放錄用通知書，通知錄用人員報(bào)到有關(guān)事宜。第二章 保密協(xié)議信息安全人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，履行約定紀(jì)律及其他方面條款。從內(nèi)部人員中選拔從事關(guān)鍵崗位的人員，并簽署崗位安全協(xié)議.信息安全人員在調(diào)離崗位時(shí)要簽訂離崗人員保密協(xié)議保密協(xié)議附件：甲方：XXXXXXXXXX乙方：甲、乙雙方根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法以及國(guó)家、地方政府有關(guān)規(guī)定，在遵循平等自愿、協(xié)商一致、誠(chéng)實(shí)信用的原則下，就甲方商業(yè)秘密保密事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議。一、保密內(nèi)容甲、乙雙方確認(rèn)，乙方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)的甲方商業(yè)秘

39、密范圍包括但不限于以下內(nèi)容。1技術(shù)信息：技術(shù)方案、工程設(shè)計(jì)、技術(shù)報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、試驗(yàn)結(jié)果、圖紙、樣品等。2經(jīng)營(yíng)信息：包括經(jīng)營(yíng)方針、投資決策意向、產(chǎn)品服務(wù)定價(jià)、市場(chǎng)分析、廣告策略等。3公司依照法律規(guī)定或者有關(guān)協(xié)議的約定對(duì)外承擔(dān)保密義務(wù)的事項(xiàng)。二、雙方的權(quán)利和義務(wù)1甲方提供正常的工作條件，為乙方的發(fā)明、科研成果提供良好的應(yīng)用和生產(chǎn)條件，并根據(jù)創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益給予獎(jiǎng)勵(lì)。2乙方必須按甲方的要求從事經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)項(xiàng)目和科研項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，并將生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的成果、資料交甲方，甲方擁有所有權(quán)和處置權(quán)。3乙方不得刺探非本職工作所需要的商業(yè)秘密。4未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得利用甲方的商業(yè)秘密進(jìn)行

40、新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)和撰寫論文向第三方公布。5雙方解除或終止勞動(dòng)合同后，乙方不得向第三方公開(kāi)甲方所擁有的未被公眾知悉的商業(yè)秘密。6雙方協(xié)定競(jìng)業(yè)限制的，解除或終止勞動(dòng)合同后，在競(jìng)業(yè)限制期內(nèi)乙方不得到生產(chǎn)同類或經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)且有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的其他用人單位任職，也不得自己生產(chǎn)與甲方有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的同類產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)。7乙方必須嚴(yán)格遵守甲方的保密制度，防止泄露甲方的商業(yè)秘密。8甲方安排乙方任職涉密崗位，并給予乙方保密津貼。三、保密期限乙方承擔(dān)保密義務(wù)的期限為下列第_種。1無(wú)限期保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息實(shí)際上已經(jīng)公開(kāi)。2有限期保密，保密期限自離職之日起_年。四、保密津貼甲方同意就乙方離職后承擔(dān)的保密義

41、務(wù)向其支付保密津貼，保密津貼的支付方式為：_。五、違約責(zé)任1乙方如違反本合同任何條款，應(yīng)一次性向甲方支付違約金萬(wàn)元，同時(shí)，甲方有權(quán)一次性收回已向乙方發(fā)放的所有保密費(fèi)。2如果因?yàn)橐曳降倪`約行為造成了甲方損失，乙方除支付違約金外，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、勞動(dòng)爭(zhēng)議處理當(dāng)事人因本合同產(chǎn)生的一切糾紛由雙方友好、平等地協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向本合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他1乙方確認(rèn)，在簽署本合同前已仔細(xì)審閱過(guò)合同內(nèi)容，完全了解合同各條款的法律含義，并知悉和認(rèn)可公司保密管理制度。2本協(xié)議如與雙方以前的口頭或書面協(xié)議有抵觸，以本協(xié)議為準(zhǔn)。本協(xié)議的修改必須采用雙方同意的書面形式。3本協(xié)議未

42、盡事宜，按照國(guó)家法律或政府主管部門的有關(guān)規(guī)章、制度執(zhí)行。八、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。自雙方授權(quán)代表簽字并蓋公章之日起生效。甲方（蓋章） 乙方（簽名或蓋章）法定代表人簽名：年 月 日 年 月 日編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三章 人員離崗1.工作人員離崗離職時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)即時(shí)取消其計(jì)算機(jī)涉密信息系統(tǒng)訪問(wèn)授權(quán)。工作人員離崗離職之后，仍對(duì)其在任職期間接觸、知悉的屬于我局或者雖屬于第三方但本單位承諾或負(fù)有保密義務(wù)的秘密信息，承擔(dān)如同任職期間一樣的保密義務(wù)和不擅自使用的義務(wù)，直至該秘密信息成為公開(kāi)信息，而無(wú)論離職人員因何種原因離職。2.離職人員因職務(wù)上的需要所持有或保管的一切記錄著本

43、單位秘密信息的文件、資料、圖表、筆記、報(bào)告、信件、傳真、磁帶、磁盤、儀器以及其他任何形式的載體，均歸我公司所有，而無(wú)論這些秘密信息有無(wú)商業(yè)上的價(jià)值。3.離職人員應(yīng)當(dāng)于離職時(shí)，或者于我公司提出請(qǐng)求時(shí)，返還全部屬于我公司的財(cái)物，包括記載著我公司秘密信息的一切載體。若記錄著秘密信息的載體是由離職人員自備的，則視為離職人員已同意將這些載體物的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給本單位，我公司應(yīng)當(dāng)在離職人員返還這些載體時(shí)，給予離職人員相當(dāng)于載體本身價(jià)值的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償；但秘密信息可以從載體上消除或復(fù)制出來(lái)時(shí)，可以由我公司將秘密信息復(fù)制到本單位享有所有權(quán)的其他載體上，并把原載體上的秘密信息消除，此種情況下離職人員無(wú)須將載體返還，我公司

44、也無(wú)須給予離職人員經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。4.離職人員離職時(shí)，應(yīng)將工作時(shí)使用的電腦、u盤及其他一切存儲(chǔ)設(shè)備中關(guān)于工作相關(guān)或與我局會(huì)有利益關(guān)系的信息、文件等內(nèi)容交接給本部門領(lǐng)導(dǎo)，不得在離職后以任何形式帶走相關(guān)信息。員工辭/離職交接單 年 月 日姓名部門 職 務(wù)工作起止日期交 接 內(nèi) 容所在部門工作交接 ( 個(gè)人業(yè)務(wù)文檔 相關(guān)文件) 部門經(jīng)理簽字： （注：在辦、已辦、未辦工作另附表二） 日 期：人事行政部1.普通用品（ 辦公用品 胸 卡 鑰匙 其他： ）經(jīng)辦人簽字:2.特殊物品（U盤 電腦 其他： ） 日 期： 計(jì)算機(jī)設(shè)備使用交回 密碼清除 經(jīng)辦人簽字： 帳號(hào)清除 網(wǎng)絡(luò)管理情況 日 期： 保險(xiǎn) 保險(xiǎn)上到： 年

45、月經(jīng)辦人簽字：日 期：財(cái)務(wù)部1.借 款 （ 經(jīng)辦支票 匯票 現(xiàn)金 無(wú)相關(guān)借款 ） 2.其 他 （ 應(yīng)清算款項(xiàng) 無(wú)） 3.工資截止日期： 年 月 日 經(jīng)辦人簽字: 4. 違約金 元 日 期：注：1、嚴(yán)格遵守本人與公司簽訂的保密合同，保守公司的商業(yè)秘密；2、該原件交公司總辦存檔。如有未交物品，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將物品名稱及價(jià)錢注明，以便財(cái)務(wù)部在核發(fā)本人工資時(shí)扣除。上列事項(xiàng)未交接完畢或主管領(lǐng)導(dǎo)未批準(zhǔn)離職申請(qǐng)的，財(cái)務(wù)部不予辦理財(cái)務(wù)交接手續(xù)，未領(lǐng)薪資不予發(fā)放，并依公司損失情況要求賠償；離職員工有違法行為的，公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利；當(dāng)事人簽字： 日 期： 年 月 日第三章 人員考核為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管

46、理，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障 企業(yè)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，切實(shí)貫徹落實(shí)”安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)，特指定本制度。 1制定安全管理目標(biāo)a) 本單位每年一號(hào)文件必須針對(duì)企業(yè)上年度生產(chǎn)工作狀況及本年度企業(yè)發(fā)展規(guī)模、整體安全生產(chǎn)具體情況及新形勢(shì)下的規(guī)定要求，制定全年安全生產(chǎn)管理目標(biāo)及管理措施。 b) 各項(xiàng)目部每年年初在本單位統(tǒng)一制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的前提下，根據(jù)本工程施工特點(diǎn)在年度安全生產(chǎn)計(jì)劃中制定安全生產(chǎn)管理目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的管理措施。 c) 各工程開(kāi)工前，項(xiàng)目部必須制定工程從開(kāi)工到竣工的生產(chǎn)施工過(guò)程中整體安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，并應(yīng)詳

47、細(xì)制定各施工階段且有針對(duì)性的安全生產(chǎn)管理目標(biāo)和措施，同時(shí)要把安全生產(chǎn)管理目標(biāo)層層分解到各管理人員和各班組。 d) 各級(jí)在制定安全生產(chǎn)管理目標(biāo)時(shí)，應(yīng)緊密結(jié)合企業(yè)管理手冊(cè)中環(huán)境管理目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。 2.目標(biāo)考核a) 本單位對(duì)各直屬單位的目標(biāo)管理考核各季度抽檢考核和年度考核結(jié)合，季度考核的情況將納入年度考核。 b) 各項(xiàng)目部對(duì)所屬工程項(xiàng)目的考核應(yīng)做到每月一次，并有記錄和相關(guān)的安全檢查、整改情況記錄。3.獎(jiǎng)懲措施a) 本單位按照當(dāng)年安全生產(chǎn)一號(hào)文件中所規(guī)定的執(zhí)行。 b) 各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目工程具體實(shí)際情況制定獎(jiǎng)罰制度。第四章 安全意識(shí)教育和培訓(xùn)1.安全教育培訓(xùn)制度第一章 總 則第一條 為規(guī)

48、范公司廣大員工安全意識(shí)，降低和避免因安全事故給公司運(yùn)營(yíng)管理帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)制定本制度。第二條 本制度適用于公司總部、個(gè)分公司辦事處，由行政中心負(fù)責(zé)制定和解釋，總裁審批后頒布實(shí)施。第三條 公司內(nèi)所有員工違反本制度規(guī)定而引起的安全事故責(zé)任均依據(jù)本制度追究相關(guān)當(dāng)事人責(zé)任。第二章 安全教育的含義和方式第四條 本制度所指安全教育培訓(xùn)內(nèi)容包括公司的網(wǎng)絡(luò)信息安全、客戶資料安全、公司財(cái)產(chǎn)安全、人員生命安全、消防安全、交通安全、設(shè)備安全、保密安全等事項(xiàng)。第五條 公司員工安全教育采取集體培訓(xùn)、各專業(yè)對(duì)口部門針對(duì)各自業(yè)務(wù)特點(diǎn)制定相關(guān)規(guī)定并組織學(xué)習(xí)教育、行政中心定期檢查督導(dǎo)并考核的方式進(jìn)行。第三章 安全教育制度實(shí)施第六條

49、一級(jí)教育，全體員工由公司教育中心制作課件和計(jì)劃，由行政中心召集人員教育中心具體負(fù)責(zé)組織授課，重點(diǎn)崗位和人員由所在部門會(huì)同幾哦按語(yǔ)中心共同組織教育培訓(xùn)工作。第七條 二、三級(jí)安全教育，新入公司員工由所在部門主管負(fù)責(zé)組織進(jìn)行教育。第八條 日常安全會(huì)議一、公司安全例會(huì)每季一次由行政中心主持，公司安全主管、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、各分公司安全責(zé)任人參加。總結(jié)一季度的安全生產(chǎn)及內(nèi)部運(yùn)營(yíng)中安全方面綜合情況，分析存在的問(wèn)題，對(duì)下季度的安全工作重點(diǎn)作出布置。二、公司每年末召開(kāi)一次安全工作會(huì)議，總結(jié)一年來(lái)安全生產(chǎn)上取得的成績(jī)和不足，對(duì)本年度的安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行表彰，并布置下一年度的安全工作任務(wù)。三、各部門每月召開(kāi)

50、安全例會(huì)，由其安全責(zé)任人主持，安全分管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門（崗位）負(fù)責(zé)人參加。內(nèi)容：傳達(dá)上級(jí)安全管理文件、信息；對(duì)上月安全工作進(jìn)行總結(jié)，提出存在問(wèn)題；對(duì)當(dāng)月安全工作重點(diǎn)進(jìn)行布置，提出相應(yīng)的預(yù)防措施。推廣安全管理的典型經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)事跡，在社會(huì)中已發(fā)生的重大安全事故中吸取教育。由行政中心做好會(huì)議記錄并存檔。四、各部門在日常會(huì)上要對(duì)安全工作進(jìn)行分析總結(jié)，預(yù)想當(dāng)前不安全因素，研究落實(shí)可行的安全控制措施。五、安全會(huì)議和培訓(xùn)工作要做到有領(lǐng)導(dǎo)、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄，防止走過(guò)場(chǎng)。第四章 三級(jí)安全教育及其他教育內(nèi)容第九條 新進(jìn)公司職工（包括新調(diào)入人員、實(shí)習(xí)生、代培人員等）必須進(jìn)行三級(jí)安全教育，并經(jīng)考試合格后方可上崗。

51、第十條 一級(jí)（公司級(jí)）安全教育時(shí)間不少于15小時(shí)，其教育內(nèi)容：一、國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法令、法規(guī)和規(guī)定。二、本公司的性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及安全管理（特種信息處理及設(shè)施設(shè)備安全方面）規(guī)章制度。三、安全生產(chǎn)基本知識(shí)、消防知識(shí)及氣體防護(hù)常識(shí)。四、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)知識(shí)。五、本公司同類型企業(yè)的典型事故及教訓(xùn)及有可能產(chǎn)生安全隱患的基礎(chǔ)知識(shí)。 第十一條 二級(jí)安全教育時(shí)間不少于15小時(shí)，其教育內(nèi)容：一、本單位概況，施工生產(chǎn)或工作特點(diǎn)，主要設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)源和相應(yīng)的安全措施和注意事項(xiàng)二、本單位安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則及安全技術(shù)操作規(guī)程。三、安全設(shè)施、工具、個(gè)人防護(hù)用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法等。四、以往的事故教訓(xùn)。第

52、十二條 三級(jí)（部門級(jí)）安全教育由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)教育，可采取講解和實(shí)際操作相結(jié)合的方式進(jìn)行，時(shí)間不少于8小時(shí)（技術(shù)、財(cái)務(wù)、結(jié)算、客服部門不少于15小時(shí)），經(jīng)安全教育考核合格后，方可參與重要工作或具體任務(wù)。一、本崗位作業(yè)程序及工作特點(diǎn)和安全注意事項(xiàng)。二、本崗位安全操作規(guī)程。三、本崗位設(shè)備、工具的性能和安全裝置、安全設(shè)施、安全監(jiān)測(cè)、設(shè)備的使用和保管方法。四、發(fā)現(xiàn)緊急情況時(shí)的急救措施及報(bào)告方法。第十四條 三級(jí)安全教育、考試、考核情況，要逐級(jí)填寫在三級(jí)安全教育卡片上，建立安全教育檔案。三級(jí)安全教育完畢，經(jīng)公司行政中心審核后，正常開(kāi)展其他方面工作。第十五條 未經(jīng)三級(jí)安全教育或考試不合格者，不得分配工作，否則由此而發(fā)生的事故由分配及接受其工作單位的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。第十六條 經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育形式可采用：安全活動(dòng)日、班前班后會(huì)、各種安全會(huì)議、廣播、標(biāo)語(yǔ)、簡(jiǎn)報(bào)、電視、播放錄象等，結(jié)合公司任務(wù)需要開(kāi)展安全生產(chǎn)經(jīng)常性教育，由項(xiàng)目部具體實(shí)施。第十七條 季節(jié)性教育由各部門結(jié)合季節(jié)特征、節(jié)假日前后，職工容易疏忽而放松安全生產(chǎn)的規(guī)律 ，抓住