安全管理基礎(chǔ)資料建檔標準

1、安全消防基礎(chǔ)管理資料建檔標準、安全檢查管理1、需留存資料檔案的建立目錄:(1) 各車間建立的檔案資料：公司值班巡檢記錄本或表三大員或車間安全自查和整改記錄各級職能部門下發(fā)的隱患整改回執(zhí)單;(2) 各產(chǎn)業(yè)公司安全管理部門：公司月度安全檢查通報及整改回執(zhí)單日常檢查隱患通知書及整改回執(zhí)單重大危險源月報表公司專項或綜合 安全檢查記錄；上級安監(jiān)、消防職能部門隱患整改通知及上報回執(zhí)單控股安全消防部：日常檢查隱患通知書及回執(zhí)單上級安監(jiān)、消防職 能部門隱患整改通知及上報回執(zhí)單組織的專項或綜合安全檢查記錄和整改 回執(zhí);2、工作要求:(1) 公司各級、各部門安全檢查工作的組織應(yīng)嚴格按著公司安全檢查制度規(guī)定執(zhí)行;(

2、2) 要求字跡工整、書寫清楚，目錄要求檔案建立齊全;(3) 各級安全管理人員應(yīng)認真履行檢查、復(fù)查工作職責，做到情況真實有效，現(xiàn)場與書面相吻合;(4) 各級、各部門必須在每月28日前健全當月檔案，做到資料歸檔不超期、不缺項、不丟失。二、安全教育管理:1、檔案資料建立標準(1) 車間應(yīng)為各班組設(shè)檔案柜，建立和留存班組檔案：各崗安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案及車間(崗位)應(yīng)知應(yīng)會等安全教育教材及班組人員考核試卷 等資料班組安全活動本及應(yīng)急預(yù)案演練記錄班組人員安全作業(yè)證等資料。(2) 各車間必須建立：車間各崗位安全教育教材及車間定期組織的考核試卷等資料公司內(nèi)轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗安全教育表及考核、考試記錄資料專門(新 設(shè)

3、備、新工藝、新法規(guī)或事故)安全教育培訓記錄安全作業(yè)證申請辦證考核 記錄和成績試卷。(3) 各公司必須建立：公司各級安全教育培訓教材 新員工三級(復(fù)工)安全教育登記表及考核試卷安全作業(yè)證申請檔案及發(fā)放記錄外來施工 安全教育檔案專門、專項(新法規(guī)或發(fā)生典型事故)、每季度全員安全教育 培訓記錄及考試成績試卷等資料。(4)控股安全消防部：建立特種工安全取證培訓檔案和新員工基礎(chǔ)安全培訓試卷等記錄檔案。2、工作要求:(1) 各級教育資料符合層級要求，按各級教育資料規(guī)定執(zhí)行;(2) 各級安全教育表必須本人簽字，成績記錄齊全，無缺項;(3) 個人書面資料要求記錄真實，實行歸檔管理，電子記錄，建立專門文檔管理檔

4、案;(4) 每月28日前完善當月安全教育資料歸檔，記錄，做到不超期。三、事故管理:1、檔案資料建立標準(1) 安全消防部及各公司安全管理部門分別建立公司各類事故匯總登記檔案和電子記錄;(2) 公司各職能部門根據(jù)各自事故管理職責分工，分別建立各自職能管理的事故登記檔案和電子記錄;(3) 各車間應(yīng)保留在事故發(fā)生后對新修訂的“事故匯編、操作規(guī)程、管理制度、應(yīng)急預(yù)案”以及對事故原因整改的相關(guān)記錄;(4) 各產(chǎn)業(yè)公司安全管理部門留存事故單位及當事人講述記錄、調(diào)查資料等，做到“一事故一檔案”管理;(5) 發(fā)生事故車間各班組應(yīng)在安全活動本中及時記錄針對事故進行的培訓。2、工作要求:各級事故資料保留完整、齊全

5、，做到及時上報，按時歸檔，資料無缺失。(2)嚴格執(zhí)行公司事故管理制度的規(guī)定。事故匯報時必須做到“先口頭，后協(xié)同，再書面”的原則，不能因口頭、協(xié)同而代替書面。四、工傷管理:1、檔案資料建立標準:(1) 發(fā)生工傷事故部門應(yīng)及時向安全消防部門口頭報告并發(fā)協(xié)同，并做好傷者救治、事故基礎(chǔ)材料和工傷上報資料的收集等工作。(2) 控股安全消防部在接到人身傷害事故后，必須在第一時間向勞動局工傷管理辦公室報案，并按照規(guī)定在2日內(nèi)填寫“事故報告”和“工傷認定書”，送工傷管理辦公室。(3) 控股安全消防部同時在工傷管理方面還應(yīng)做好以下檔案：工亡撫恤人員檔案及發(fā)放清單工傷事故各項治療費用及賠付記錄傷亡人員工傷 認定書

6、及傷殘等級鑒定表所有上報資料必須留存復(fù)印件。(3) 事故發(fā)生部門必須保存?zhèn)哚t(yī)療期間的 一切費用單據(jù)、診斷證明、診斷記錄以及用藥明細等資料清單，不得丟失；傷者出院后應(yīng)在5日內(nèi)交安全 消防部。五、特種工取證管理:1、檔案資料建立標準:(1) 安全消防部應(yīng)建立“公司申請?zhí)胤N作業(yè)人員辦證”的相關(guān)記錄和取證后的后續(xù)管理工作。(2) 公司特種作業(yè)人員上崗資格證書一律交公司綜合部檔案室統(tǒng)一保管,不得個人保管或領(lǐng)取。(3) 安全消防部及各公司安全管理部門分別建立專門的特種作業(yè)人員辦證、取證、審證記錄，并經(jīng)常核實防止超期拖審。2、工作要求(1) 各部門對辦理“行車，鏟車，拖拉機，電工，焊工，鍋爐及壓力容器操作

7、，?；凡僮?，液化氣充裝，電梯及各壓力容器、管道安全管理證、 安 全管理人員上崗證、?；饭矩撠熑斯芾碣Y格證” 有需要的，必須寫出書面 或協(xié)同申請，并經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后交安全消防部。(2) 對建立的各項作業(yè)證書，做到每月查詢，及時聯(lián)系各相關(guān)辦證部門做好辦證、審證工作，嚴防出現(xiàn)證件超期未檢情況。六、勞保用品管理:1、檔案資料建立標準:(1) 控股安全消防部負責審核各公司勞保用品發(fā)放標準，并對各公司發(fā)放情 況進行監(jiān)督檢查;(2) 控股安全消防部僅對控股公司各部門勞保用品(鞋、帽、衣服)的審核 和發(fā)放登記情況建立檔案;(3) 各公司安全管理部負責編制或修訂本公司勞保用品發(fā)放標準，并對本公 司各部門

8、領(lǐng)取勞保用品(個人鞋、帽、衣服)的審核和建立發(fā)放記錄。2、工作要求:(1) 個人勞保用品和公用勞保用品的發(fā)放必須嚴格執(zhí)行本公司“勞保用品發(fā)放標準”制度，如有變動時，應(yīng)由各公司 沖心總經(jīng)理(總監(jiān))簽批并交 安全消防部審核同意。(2) 工作服、安全帽等勞保用品丟失的，可以到本公司財務(wù)部門交款購買。(3) 帶有本公司標志或顏色的勞保用品口：工作服、安全帽等僅屬本公司使用而非通用勞保用品的采購計劃由一律由本公司安全管理部門提報采 購計劃；各公司通用勞保用品由安全消防部提報計劃， 定額庫存物資由倉儲科 提報計劃。七、安全標準化監(jiān)督管理:1、檔案資料建立標準:(1) 各車間建立的檔案資料：本公司安全標準化

9、程序文件、管理手冊本公司安全管理制度匯編本車間各崗位安全操作規(guī)程針對十大要素分 別建立實施檔案各崗位事故應(yīng)急救援預(yù)案;(2) 各產(chǎn)業(yè)公司安全管理部門：本公司安全標準化程序文件和管理手冊本公司安全管理制度匯編各車間安全操作規(guī)程公司標準化審核不合 格報告本公司重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案分別建立公司標準化十大要素在 本部門的管理及實施檔案;(3) 控股安全管理部門：各公司安全標準化程序文件和管理手冊最新法律法規(guī)匯編各公司標準化審核不合格報告各公司重大危險源應(yīng)急救 援預(yù)案控股公司(含各公司)安全管理制度匯編2、工作要求:(1) 公司各級、各部門組織的安全管理工作必須嚴格按著本公司安全管理標準化程序文件執(zhí)行

10、;(2) 各級安全管理人員應(yīng)認真履行檢查、復(fù)查工作職責，做到情況真實有效，現(xiàn)場與書面相吻合;(4) 各級、各部門必須在每月28日前健全當月檔案，做到資料歸檔不超期、不缺項、不丟失。八、事故應(yīng)急預(yù)案及演練管理:1、檔案資料建立標準:(1) 車間建立的檔案資料：各崗位重大危險源及一般危險源現(xiàn)場處置方案各崗位應(yīng)急預(yù)案演練檔案(2) 產(chǎn)業(yè)公司安全管理部門：公司重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練檔案(3) 控股安全管理部門：公司綜合應(yīng)急預(yù)案公司重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案重大危險源或?qū)ｍ検鹿蕬?yīng)急預(yù)案演練檔案2、工作要求:(1) 各級應(yīng)急預(yù)案應(yīng)立足適宜性和預(yù)案編制的層級要求，根據(jù)公司各部門職能和危險源

11、的變化及時修訂;(2) 應(yīng)急預(yù)案和演練記錄要求真實，建立專門文檔管理。九、新、改、擴建及檢修項目和安全票證管理:1、檔案資料建立標準:(1) 單個靜、動設(shè)備管道(含附屬設(shè)施)的維修必須辦理設(shè)備檢修許可證，維修作業(yè)人應(yīng)持證并在檢修后交維修人所在部門留存。(2) 新、改、擴建危險化學品的生產(chǎn)儲存設(shè)施的投入試生產(chǎn)以及生產(chǎn)裝置或大型設(shè)備的大維修工作，在檢修前后必須留存并備查 盲板抽加明細表，裝置開、停工方案，單項或單個設(shè)備檢修方案，裝置檢修前安全驗收表，裝置開工安全驗收表，操作人員專項培訓記錄。(3) 必須對參加檢修人員組織“檢修前的安全教育培訓”并留存資料;對“檢修機具(含漏電保護或其他電氣設(shè)施線路

12、、 起重吊裝、登高、氣瓶、消防應(yīng)急設(shè)施)和檢修機械(包括木工機械、金工機械等)設(shè)備的防護裝置、制動裝置”組織詳細排查，并保留檢查檢驗的詳細資料。(4) 各類作業(yè)票證在檢維修過程中應(yīng)由檢修人持有，檢修結(jié)束后交檢修人所在單位留存。2、工作要求:(1) 裝置大中修作業(yè)項目開、停工、檢修方案必須經(jīng)公司總經(jīng)理審批，單項或單個設(shè)備的開、停工、檢修方案必須經(jīng)公司分管生產(chǎn)設(shè)備的副總經(jīng)理和公 司安全總監(jiān)審批;（2）生產(chǎn)裝置開、停工期間車間管理人員必須輪流值班， 并確保有一人不離 檢修現(xiàn)場;（3）檢修車間在申請組織檢修前、后的安全驗收時，公司生產(chǎn)技術(shù)、安全、 設(shè)備部門負責人和公司負責生產(chǎn)技術(shù)負責人及檢修車間管理人

13、員必須全部參 加。（4）各作業(yè)票證必須填寫齊全并按票證安全措施全部得到落實，并嚴格做到 現(xiàn)場簽字確保安全。十、安全生產(chǎn)管理制度的管理:1、安全生產(chǎn)管理制度建立標準公司安全生產(chǎn)管理制度或匯編，至少包括：（1）各級人員和各部門安全生產(chǎn)職責（即安全生產(chǎn)責任制）；（2）勞動防護用品（具）管理（3）安全生 產(chǎn)會議制度；（4）職業(yè)衛(wèi)生管理（包括防塵、防毒管理）；（5）安全生產(chǎn)獎懲 管理制度；（6）公司各項操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等安全管理制度的評審和修訂;（7）公司安全培訓教育制度；（8）特種作業(yè)人員管理制度；（9）班組安全活 動管理；（10）應(yīng)急救援管理；（11）安全生產(chǎn)檢查與隱患整改制度；（12）重 大危險

14、源管理制度；（13）工藝操作變更管理；（14）事故管理；（15）防火、 防爆管理制度（包括禁煙管理）；（16）消防管理制度；（17）倉庫、罐區(qū)安全 管理制度；（18）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理；（19）生產(chǎn)設(shè)施安全管理（包 括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理）；（20）承包商和供應(yīng)商安全管理（含外來施工 隊伍）；（21）安全作業(yè)票證管理（包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢修修作業(yè)、 高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等管理）；（22）危險化學品安全管理（包括劇毒化學 品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等）；（23）生產(chǎn)裝置檢維 修管理（含開

15、、停工組織管理、安全檢查驗收的管理等）；（24）生產(chǎn)設(shè)施拆除 和報廢安全管理；（25）新建裝置或新建生產(chǎn)線、新增加設(shè)備投入試運轉(zhuǎn)的管 理；（26）適合本公司本行業(yè)的其他管理制度;2、工作要求: （1）安全生產(chǎn)管理制度必須經(jīng)公司總經(jīng)理和安全總監(jiān)審批后方可發(fā)放實施；并將安全生產(chǎn)管理制度打印下發(fā)到生產(chǎn)部門、車間、班組。（2）各公司安全管理部門至少留存兩份書面版和一份電子版的各車間各崗位的安全操作規(guī)程；控股安全消防部留存各公司各車間各崗位全部安全 操作規(guī)程電子版一份。（3）安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)定期（至少每年一次，至少每年一次，現(xiàn)定于每 年的8月份）進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時,

16、 應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度進行評審和修訂： 當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī) 程、標準廢止、修訂或新頒布時；當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;當生產(chǎn)設(shè)施新建、改建、擴建時；當工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；當安全檢查、風險評價過 程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；當分析重大事故和重復(fù)事故原因, 發(fā)現(xiàn)制度性因素時；其他相關(guān)事項。（4）修訂后的安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)及時組織相關(guān)管理人員和操作人員進行培 訓學習，并保留培訓學習的記錄;(5) 保證使用的安全生產(chǎn)管理制度為最新有效版本。1一、各崗位操作(安全)規(guī)程的管理:1、崗位操作(安全)規(guī)程制定的標準(1)、各

17、崗位員工在完成某項工作任務(wù)或操作某件設(shè)備設(shè)施時，有可能存在“人員或設(shè)備損失，造成事故或使生產(chǎn)、工作暫時甚至永久停下來”的崗位，都需要制定管理制度或操作規(guī)程;(2)當進行一項作業(yè)活動或操作一臺設(shè)備時，能通過管理制度來保證結(jié)果安全、平穩(wěn)、可靠的用制度，如果制度不能保證或明確整個操作過程的程序和步驟的操作就必須制定這一作業(yè)活動或設(shè)備操作的規(guī)程。(3) 為保證結(jié)果的安全，安全操作規(guī)程的制定必須嚴謹、細致、可操作性強，必須包含整個操作過程或作業(yè)活動的全部程序和步驟的描述。2、工作要求: (1)崗位操作規(guī)程或安全操作規(guī)程可以融為一體，也可以單獨編制崗位操作規(guī)程和崗位或設(shè)備的安全操作規(guī)程;(2)崗位操作規(guī)程

18、必須保證本崗位員工和本車間管理人員人手一冊;(3) 各公司安全管理部門至少留存兩份書面版和一份電子版的各車間各崗位的安全操作規(guī)程；控股安全消防部留存各公司各車間各崗位全部安全 操作規(guī)程電子版一份;(4) 各崗位安全操作規(guī)程應(yīng)定期(至少每年一次，現(xiàn)定于每年的8月份)進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān) 的崗位操作規(guī)程進行評審和修訂：當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準 廢止、修訂或新頒布時；當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模、崗位名稱發(fā)生重大變化 時；當生產(chǎn)設(shè)施新建、改建、擴建時；當工藝、技術(shù)路線、操作參數(shù)和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；當安全檢查

19、、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到操作層面的問題時；當分析重大事故和重復(fù) 事故原因，發(fā)現(xiàn)規(guī)程缺失或不當時；其他相關(guān)事項。(5) 修訂后的安全操作規(guī)程必須及時組織相關(guān)部門人員和本崗位或相關(guān)崗位 操作人員進行培訓學習，并保留培訓學習的記錄;(5) 保證崗位操作員工使用的安全操作規(guī)程為最新有效版本并經(jīng)公司總經(jīng)理 和安全總監(jiān)批準。十二、公司新改擴建項目安全消防手續(xù)的管理:1、檔案資料建立標準:(1)控股安全消防部負責總部工業(yè)園區(qū)各公司新、改、擴建項目的安全評價和安全許可證的辦理工作，并指導協(xié)助其他區(qū)域各公司安全評價和安全消 防手續(xù)的辦理工作。(2)控股安全消防部和各公司安全管理部門應(yīng)分別建立“危險化學品經(jīng)營許

20、可證和危險化學品安全生產(chǎn)許可證以及現(xiàn)狀評價報告”編制時間、取證、 復(fù)審等檔案記錄，并定期查詢以防超期拖審。(3) 各公司危險化學品經(jīng)營許可證、安全生產(chǎn)許可證一律交公司行政科檔案室統(tǒng)一存檔，相關(guān)部門可以留存證件復(fù)印件；不能存在各公司及個人處, 利于相互查看。2、工作要求(1)各公司安全管理部門對到期的評價報告 (提前3個月)、危險化學品經(jīng)營許可證(提前2個月)、安全生產(chǎn)許可證(提前4個月)寫出書面或協(xié)同申 請，并經(jīng)主管領(lǐng)導簽批后交安全消防部。(2)各公司在新、改、擴建項目的手續(xù)的辦理方面由安全消防部和本項目負責部門或車間協(xié)助共同辦理；各公司現(xiàn)狀評價方面由安全消防部和各公司 安全管理部門負責共同辦理?？毓砂踩啦肯?，只