政協(xié)2015年部門決算

1、附件:2015 年部門決算單位公章：報送日期：單位負責人（簽章）：財務負責人（簽章）：經(jīng)辦人（簽章）：市政協(xié)辦 2015 年部門決算目錄第一部分 概況一、部門主要職能二、部門決算單位構成第二部分 2015 年部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財政撥款支出決算情況說明四、機關運行經(jīng)費情況說明五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 第三部分 2015 年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、支出決算明細表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算明

2、細表九、“三公”經(jīng)費支出決算表第一部分 概況一、部門主要職能 政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政是政協(xié)的三大主要職 能。（一）、政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、 經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和 就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。（二）、民主監(jiān)督是對國家憲法、 法律和法規(guī)的實施， 重 大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關及其工作人員的工作，通 過建議和批評進行監(jiān)督。（三）、參政議政是政治協(xié)商、民主監(jiān)督的拓展和延伸， 是組織參加政協(xié)的各黨派、各團體和各族各界人士以多種形 式參與國家政治生活的概括性表述。二、部門決算單位構成 納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，市政協(xié)屬于

3、 機關單位。市政協(xié)內(nèi)設辦公廳、提案委員會、社會和法制委 員會、經(jīng)濟科技委員會、教衛(wèi)文體委員會、人口資源環(huán)境委 員會及和文史和學習委員會 7 個內(nèi)設機關。辦公廳下設行政 處、秘書處、接待處、研究室、委員聯(lián)絡辦公室、文史館 6 個內(nèi)設科室。第二部分 市政協(xié)辦 2015 年部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門 2015 年度收入總計 1339.5 萬元，其中上年結轉 141.7 萬元；本年收入合計 1197.8 萬元，較上年增長 8.9%， 主要原因是：國家政策性調資；隨調資而增加單位負擔醫(yī)療 保險費；人員的變動。本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1197.8 萬元。 二、支出決算情況說明本

4、部門 2015 年度本年支出合計 1247.4 萬元，較上年增 長 13.4 % ，年末結余 92.1 萬元。支出增長的主要原因是： 國家政策性調資；隨調資而增加單位負擔醫(yī)療保險費；人員 的變動。本年支出的具體構成為： 基本支出 824.9 萬元，占 66.1%； 項目支出 422.5 萬元，占 33.9%。三、財政撥款支出決算情況說明本部門 2015 年度財政撥款支出年初預算數(shù)為 1217.4 萬 元，決算數(shù)為 1247.4 萬元，完成年初預算數(shù)的 102.5%，增 加部分為預算外撥款 30 萬元。按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數(shù)為1217.4 萬元，決算數(shù)為 1247.4 萬元

5、，完成年初預算數(shù)的102.5%按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出 612.6 萬元；商品和 服務支出 461.8 萬元；對個人和家庭補助支出 162.1 萬元。四、機關運行經(jīng)費情況說明本部門 2015 年度機關運行經(jīng)費 272.2 萬元較上年增加 23.5%，主要原因是：增加各界人士紀念世界反法西斯戰(zhàn)爭 勝利 70 周年京劇晚會費用 45 萬元；2015 年度本部門安排的 出國（境）團組 2 個，費用為 7.7 萬元，均為按年初預算規(guī) 定安排的出境。五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明本部門 2015 年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)為 132.8 萬元， 完成預算的 67.4%，主要原因是：本部門厲行節(jié)約，加

6、強內(nèi) 部控制，嚴控“三公”經(jīng)費的開支。其中：（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為12 萬元，決算數(shù)為 7.7 萬元，完成預算的 64.2%。（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為45 萬元，決算數(shù)為 26.8 萬元， 完成預算的 60%。主要原因是因對方發(fā)票未及 時報送，造成 2015 年度尚有部分款項未支付。（三）公務用車購置及運行維護費支出 140 萬元，決算 數(shù)為 98.3 萬元，完成預算的 70.2%，主要是加強了車輛管理。六、政府采購支出情況說明本部門 2015 年度政府采購支出總額 10.9 萬元。其中： 政府采購貨物支出 10.9 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、 政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 10.9 萬 元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同 金額 10.9 萬元，占政府采購支出總額的 100%。七、國有資產(chǎn)占用情況說明截至 2015 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 27 輛，其中， 一般公務用車 27 輛。八、預算績效管理工作開展情況說明2015 年，我部門認真貫徹中央、市有關文件精神，認真 堅持勤儉節(jié)約、合理開支的原則，維護財經(jīng)紀律，杜絕違規(guī) 開支，牢固樹立預算績效理念，把績效理念、績效要求貫穿