庫存自查報告（共8篇）

1、庫存自查報告（共8篇） *公司 2021年糧食庫存檢查工作自查匯報材料 依據(jù)*州糧食局糧食庫存檢查工作實施方案通知精神,為了進(jìn)一步加強(qiáng)糧食庫存監(jiān)管，切實把握糧食庫存狀況，摸清家底，分公司于2021年4月14日至15日歷時兩天，對分公司全部糧、油庫存進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將自查狀況匯報如下： 一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識 依據(jù)*州糧食局清查糧食庫存的文件精神，為做好2021年度糧食清倉查庫工作，*分公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以分公司*經(jīng)理為組長的清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在分公司業(yè)務(wù)科，主要負(fù)責(zé)：糧食的測量、容重、繪圖、計算、報表填報以及后勤保障。小組成員做到了分工明確，各負(fù)其

2、責(zé)，協(xié)調(diào)配合，為確保我公司清倉查庫工作按質(zhì)按量完成供應(yīng)了組織保障。 4月13日19點分公司緊急召開了庫站長以上領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員參與的糧食庫存檢查工作會議，并實行以會代訓(xùn)的方式對糧食庫存檢查人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，仔細(xì)領(lǐng)悟文件精神及具體業(yè)務(wù)操作規(guī)程等。使具體參加查庫的干部職工充分認(rèn)識糧食庫存檢查工作的重大意義，切實把思想統(tǒng)一起來，形成高度統(tǒng) 一、齊抓共管的良好工作格局。 二、自查的范圍和內(nèi)容 依據(jù)2021年*州糧食局糧食庫存檢查的內(nèi)容和要求，結(jié)合我公司的實際，對分公司全部商品糧、臨儲糧、食用儲備有的庫存狀況、輪換狀況以及糧油庫存賬實相符、賬賬相符狀況；重點檢查糧油庫存實物的數(shù)量、品種、品質(zhì)改變狀況

3、以及2021年至2021年收購、銷售狀況；與保管帳、統(tǒng)計賬、會計賬對應(yīng)賬實相符狀況；與銀行收購貸款掛鉤狀況；以及相關(guān)賬務(wù)處理是否規(guī)范、精準(zhǔn)狀況。 三、自查方式 自查主要實行人工丈量對靜態(tài)倉的糧堆尺寸進(jìn)行了精確的測量，畫出了 糧堆樣子立體圖，認(rèn)真標(biāo)明檢測數(shù)據(jù)，仔細(xì)計算糧堆體積，制作了糧堆體積測算明細(xì)表，對靜態(tài)倉小麥利用糧倉計算方式進(jìn)行了單位體積質(zhì)量測量，對小麥扦樣進(jìn)行了容重測定，通過測量計算，差率均在3%范圍之內(nèi)，并依據(jù)各相關(guān)檢測數(shù)據(jù)和計算結(jié)果，仔細(xì)填寫糧食實物檢查工作底稿。依據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容，做到了“有倉必到、有糧必查、有帳必核、查必徹底”。 四、自查的基本狀況 分公司于4月14日至15日由

4、分公司清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組組長*經(jīng)理親自部署督導(dǎo)，由我?guī)ьI(lǐng)清倉查庫小組和業(yè)務(wù)操作員分別對*、*倉庫、*糧站、*糧站、*糧站、*糧站的27個倉內(nèi)貨位、10個露天貨位共*噸小麥（其中：國家臨時儲備糧*噸，商品糧*噸，包括：*另存小麥*噸）等全部儲存糧油進(jìn)行了仔細(xì)細(xì)致的自查，。 檢查以2021年3月25日的糧食庫存數(shù)及統(tǒng)計報表為檢查時點，具體檢查結(jié)果如下： （一）庫存糧食數(shù)量狀況 經(jīng)仔細(xì)梳理核對會計帳、統(tǒng)計帳、保管帳，帳帳相符率100%，做到了帳實相符，帳帳相符。 （二）庫存糧食質(zhì)量狀況 我公司所儲商品糧、臨儲糧的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及上級部門相關(guān)質(zhì)量管理要求，嚴(yán)把入庫質(zhì)量關(guān)，做到“事前調(diào)查

5、、事中抽查，事后復(fù)查”，確保庫存及入庫質(zhì)量、品質(zhì)符合國家下達(dá)的掌握指標(biāo)。 （三）儲備糧輪換狀況 經(jīng)檢查，我公司臨儲糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率均達(dá)100%，各項衛(wèi)生平安指標(biāo)均為合格，無轉(zhuǎn)圈、輪換和超輪空期輪換等現(xiàn)象。 （四）糧食倉儲管理狀況 實行了專倉、專帳、專人管理，倉儲管理制度健全，帳實相符、糧溫改變正常，無結(jié)露霉變及事故，測溫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，檢測數(shù)據(jù)精準(zhǔn)、牢靠、能滿足平安儲糧需求。 （五）政策性糧食資金管理及收支狀況 內(nèi)部掌握流程齊全有效，做到農(nóng)發(fā)行專戶儲存，業(yè)務(wù)按月核對，財務(wù)專人管理、明細(xì)核算、記錄清楚、計算精準(zhǔn)，無虛報數(shù)據(jù)套取補(bǔ)貼資金的狀況，保證了政策性糧食補(bǔ)貼資金專項用于政策性糧食經(jīng)營

6、管理支出，無擠占、挪用資金現(xiàn)象。 五、存在的問題 經(jīng)過自查，還存在以下不足之處： 1、據(jù)檢查，我公司各庫站部分倉儲設(shè)施陳舊、破損、給糧食儲存平安帶來了嚴(yán)峻隱患，建議賜予資金支持，確保糧食平安。 2、隨著夏季的到來，氣溫逐步上升，濕度逐步增大，儲糧害蟲開頭復(fù)蘇、繁衍，給倉儲管理工作帶來了肯定的平安隱患，建議各庫站對儲糧發(fā)生蟲害的貨位，依據(jù)蟲害密度狀況，嚴(yán)格根據(jù)儲量技術(shù)規(guī)范的要求，主動實行多種蟲害防治措施，進(jìn)行有效處理；對蟲害嚴(yán)峻超標(biāo)的貨位，要及早進(jìn)行殺蟲熏蒸處理，確保儲糧平安。篇二：庫存現(xiàn)金自查報告 *農(nóng)村信用社庫存現(xiàn)金專項檢查狀況的 報告 省聯(lián)社財務(wù)部： 根據(jù)省聯(lián)社關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊

7、急通知的要求，我聯(lián)社于2021年*月*日至*日在理事長等五位聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，抽調(diào)機(jī)關(guān)各部門成員組成三個工作組對全轄*個營業(yè)網(wǎng)點開展了庫存現(xiàn)金專項檢查，實行了核查庫存現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證、帳簿報表、相關(guān)登記簿、會議記錄、規(guī)章制度執(zhí)行等方式進(jìn)行，檢查面為100%，現(xiàn)將檢查狀況報告如下。 一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)省聯(lián)社關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知文件精神，準(zhǔn)時召開了專題會議，成立了現(xiàn)金專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社理事長*任組長，監(jiān)事長*任副組長，班子其他領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)各部門為成員。第一組由監(jiān)事長帶隊，成員*、*，負(fù)責(zé)檢查*等社；其次組由主任帶隊，成員*、*，負(fù)責(zé)檢查等網(wǎng)點；第三組由副主任*帶隊

8、，成員*、*，負(fù)責(zé)檢查等社。并統(tǒng)一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現(xiàn)金管理中存在的問題，準(zhǔn)時進(jìn)行整改。 二、檢查內(nèi)容 1、檢查營業(yè)部、各信用社、分社等網(wǎng)點的內(nèi)外庫、柜員尾箱、自動柜員機(jī)等全部業(yè)務(wù)經(jīng)營中的現(xiàn)金?？词欠翊嬖诎讞l頂庫、長期超庫存現(xiàn)象或賬款不符的現(xiàn)象。 2、“四雙制度”、查庫制度、三人值班制度的執(zhí)行、平安日志、值班交接登記簿記載等狀況。檢查是否存在單人值班、不按時值班守庫的現(xiàn)象；現(xiàn)金調(diào)撥是否按程序操作，是否有網(wǎng)點自身調(diào)運(yùn)現(xiàn)象，柜員尾箱交接是否清晰。 3、監(jiān)控系統(tǒng)、110報警系統(tǒng)運(yùn)行狀況及滅火器材、防衛(wèi)工具的運(yùn)行狀態(tài)和管理責(zé)任落實狀況。是否存在不能正常運(yùn)行或已損壞的現(xiàn)象。 4、檢

9、查對賬制度的執(zhí)行狀況及重要空白憑證等有價單證帳實核對。是否存在長期不對賬或賬實不符的現(xiàn)象。 三、檢查狀況與問題 本次檢查未發(fā)覺現(xiàn)金賬款不符、重要空白憑證（有價單證）賬實不符、重要賬戶內(nèi)外帳不符等問題。但也存在部分網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)與員工安防意識不強(qiáng)、規(guī)章制度執(zhí)行不力、業(yè)務(wù)操作管理不規(guī)范等問題。 （一）現(xiàn)金管理方面：一是超庫存限額保管現(xiàn)金。主要表現(xiàn)在*信用社超庫存限額5萬元，其緣由是該社安裝有自動取款機(jī)現(xiàn)金需求量相對較大，檢查時存在超限額現(xiàn)象。二是個別網(wǎng)點負(fù)責(zé)人現(xiàn)金查庫不準(zhǔn)時，未達(dá)到聯(lián)社要求的每周一次、每月不少于四次的查庫制度。 （二）重要空白憑證方面：如*信用社重要空白憑證管理不規(guī)范，大額支付憑證沒有按

10、挨次用法，存在五張大額支付憑證錯號用法的現(xiàn)象。 四、整改措施 依據(jù)檢查所反映的狀況與問題，聯(lián)社對查出的問題準(zhǔn)時進(jìn)行研 究，分析了問題的表現(xiàn)形式、產(chǎn)生的緣由及其危害，并實行以下整改措施： 一是加大訓(xùn)練力度，增加全員合規(guī)、安防意識。要求組織員工學(xué)習(xí)現(xiàn)金管理和相關(guān)規(guī)章制度及案情通報，增加每一個員工的合規(guī)與安防意識，筑牢思想防線。 二是加大懲罰力度，把責(zé)任追究和整改措施落實到位。對檢查所發(fā)覺的問題，根據(jù)業(yè)務(wù)操作制度、稽核懲罰制度和平安保衛(wèi)等規(guī)章制度分門別類進(jìn)行處理，并通報全縣。 三是加強(qiáng)檢查力度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度。對基層檢查指導(dǎo)工作要常態(tài)化，根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營與監(jiān)督管理有關(guān)的規(guī)章制度，加強(qiáng)對基層網(wǎng)點的

11、檢查與輔導(dǎo)，不斷提升員工的業(yè)務(wù)學(xué)問水平和操作技能，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作。網(wǎng)點負(fù)責(zé)人要抓好對業(yè)務(wù)經(jīng)營與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責(zé)任人簽字，不得相互代替，準(zhǔn)時消退隱患與漏洞。 四是加強(qiáng)庫存現(xiàn)金限額管理。削減現(xiàn)金庫存占用和提高資產(chǎn)的占比，要求各網(wǎng)點結(jié)合自身的現(xiàn)金收付狀況合理壓縮庫存現(xiàn)金占用量，對于超限額部分應(yīng)準(zhǔn)時聯(lián)系入庫或上繳。 五是規(guī)范重要空白憑證管理。根據(jù)省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)管重要空白憑證，嚴(yán)密重要空白憑證的購、領(lǐng)、用、銷（銷號）、存、銷（銷毀）手續(xù)。 六是切實加強(qiáng)帳務(wù)核對、嚴(yán)格落實對賬制度，防范操作風(fēng)險。 通過這次檢查，對發(fā)覺的問題準(zhǔn)時進(jìn)行整改，加強(qiáng)了內(nèi)掌握度的 執(zhí)行力度，有效

12、防范了現(xiàn)金資產(chǎn)的平安隱患，為信用社穩(wěn)健經(jīng)營起到了主動作用。篇三：糧油庫存檢查自查報告 糧油庫存檢查自查報告 為切實加強(qiáng)糧食庫存管理,夯實宏觀調(diào)控物質(zhì)基礎(chǔ)，依據(jù)國家進(jìn)展和改革委員會 國家糧食局 財政局 中國_進(jìn)展銀行關(guān)于開展2021年全國糧食庫存檢查工作的通知（國糧檢202125號）要求,*直屬庫周密部署、細(xì)心組織對*轄區(qū)的政策性糧食、_儲備糧、最低收購價以及商品糧庫存進(jìn)行了一次全面細(xì)致地自查，現(xiàn)將有關(guān)工作匯報如下： 一、成立庫存自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組 為切實做好本次庫存檢查工作，我?guī)煸谒枷肷细叨戎匾?，成立了以主任為組長、主管副主任為副組長、各科負(fù)責(zé)人及監(jiān)管科駐庫監(jiān)管員為成員的庫存自查領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小

13、組，并制定自查方案，明確責(zé)任。 二、庫存自查狀況 *轄區(qū)截止3月25日實際儲存庫點4個、倉房16座，共儲糧*噸，其中:_儲糧小麥*噸、玉米*噸，臨時儲備糧玉米*噸，托市糧*噸，商品糧小麥*噸,地方儲備糧*噸。 三、檢查內(nèi)容、發(fā)覺問題及整改狀況 我?guī)煊芍鞴芨敝魅呜?fù)責(zé)仔細(xì)組織，全面開展春季糧油庫存平安檢查工作。主要檢查： （一）糧食庫存賬實相符、帳帳相符狀況。對各倉糧食進(jìn)行了實地丈量測算，測算結(jié)果與保管帳、?？ㄓ涗浵喾?，保管帳、統(tǒng)計帳、會計帳三帳相符，數(shù)量真實。 （二）庫存糧食質(zhì)量平安狀況。轄區(qū)_儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧質(zhì)量、儲存品質(zhì)、食品平安指標(biāo)都符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 （三）儲備糧輪換狀

14、況。2021年度分公司下達(dá)我?guī)靇儲備糧輪換方案玉米*噸。4月份輪出玉米*噸，5月份輪入玉米*噸(其中：指標(biāo)劃入*噸)。仔細(xì)核實輪入玉米數(shù)量、年限、質(zhì)量、輪換明細(xì)賬、輪換手續(xù)等，玉米輪換已經(jīng)分公司檢查組驗收。 （四）政策性糧食補(bǔ)貼撥付用法狀況。嚴(yán)格根據(jù)分公司撥付政策要求，準(zhǔn)時精準(zhǔn)撥付轄區(qū)托市糧補(bǔ)貼費(fèi)用（2021年糧食有緩撥現(xiàn)象，起緣由分別存在未繳保證金、欠款糾紛、糧食未掛拍、補(bǔ)貼費(fèi)用扣完尚不夠彌補(bǔ)出庫損耗等）。 （五）企業(yè)倉儲管理等狀況。（1）實際儲存_儲備糧倉房具備代儲資格。政策性糧油承儲庫點是在分公司認(rèn)定范圍內(nèi)；（2）外包作業(yè)單位有法人資質(zhì)，作業(yè)人員具備相關(guān)作業(yè)技能；企業(yè)出入庫生產(chǎn)、用電、用

15、火等管理規(guī)范；層層簽訂平安生產(chǎn)責(zé)任書，各項平安管理制度健全并落實到位；消防設(shè)施設(shè)備齊全有效?；瘜W(xué)藥劑管理規(guī)范，藥品庫實行“雙人、雙門、雙鎖”管理，領(lǐng)用手續(xù)齊全，帳實相符；（3）個別收儲庫點個別倉發(fā)覺有害蟲活動，為基本無蟲糧；其余各倉糧情穩(wěn)定，溫度正常，水分正常，無發(fā)熱、霉變現(xiàn)象發(fā)生。（4）倉儲設(shè)施符合技術(shù)規(guī)范要求，無漏天儲糧。 （六）企業(yè)執(zhí)行國家糧食購銷政策狀況。企業(yè)仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家糧食收購政策、嚴(yán)格履行政策性糧食出庫義務(wù)。 我?guī)彀汛舜螜z查作為提升倉儲管理的重要手段，細(xì)心組織轄區(qū)開展春季糧油庫存平安檢查工作，切實做到仔細(xì)細(xì)致，不走過場。對發(fā)覺的問題不隱瞞、不回避，真實反映糧食庫存管理現(xiàn)狀，確保

16、檢查實效，落實問題整改，努力夯實“兩個確?！被A(chǔ)。 中儲糧許昌直屬庫禹州分庫 二一四年九月九日篇四：聯(lián)合庫存報告 重慶高校城市科技學(xué)院 課程論文 課程名稱： 物流管理基礎(chǔ) 題 目： 學(xué) 院： 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 專業(yè)班級： 市場營銷01班 同學(xué)姓名： 孫召陽 學(xué) 號 20212767 小組成員： 孫召陽 、冷琛瑤 、殷如蘭 指導(dǎo)老師： 余 平 總評成績： 完成時間： 2021.5.24 一：聯(lián)合庫存管理介紹 聯(lián)合庫存管理是一種新的供應(yīng)鏈庫存管理方法。聯(lián)合庫存管理是針對供應(yīng)鏈管理不足進(jìn)一步完善而形成的，強(qiáng)調(diào)雙方同時參加，共同制定庫存方案，使供應(yīng)鏈相鄰的兩個節(jié)點之間的庫存管理者對需求的預(yù)期保持全都，消退

17、需求放大效應(yīng)和不確定，并體現(xiàn)了資源共享和風(fēng)險共擔(dān)的原則,從而實現(xiàn)供應(yīng)鏈的共贏。聯(lián)合庫存管理是解決供應(yīng)鏈系統(tǒng)中獨(dú)立庫存模式導(dǎo)致的需求放大現(xiàn)象，大大改善供應(yīng)鏈的供應(yīng)水平和運(yùn)作效率，提高供應(yīng)鏈同步化程度的一種有效方法。實行聯(lián)合庫存管理，建立適應(yīng)新形勢的物資供應(yīng)運(yùn)行機(jī)制，應(yīng)是供應(yīng)鏈庫存管理今后幾年的進(jìn)展方向。當(dāng)然，聯(lián)合庫存管理中企業(yè)間的系統(tǒng)集成目前還比較困難，亟需進(jìn)一步的改進(jìn)完善。 比較傳統(tǒng)的庫存管理方式，這種庫存管理策略打破了各自為政的庫存管理模式，有效地掌握了供應(yīng)鏈的庫存風(fēng)險，是一種新的有代表性的庫存管理思想。 聯(lián)合庫存管理，是一種在vmi的基礎(chǔ)上進(jìn)展起來的上游企業(yè)和下游企業(yè)權(quán)利責(zé)任平衡和風(fēng)險共擔(dān)

18、的庫存管理模式。聯(lián)合庫存管理強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈中各個節(jié)點同時參加，共同制定庫存方案，使供應(yīng)鏈過程中的每個庫存管理者都從相互之間的協(xié)調(diào)性考慮，保持供應(yīng)鏈各個節(jié)點之間的庫存管理者對需求的預(yù)期保持全都，從而消退了需求變異放大現(xiàn)象。 二：嬉戲介紹 供應(yīng)鏈的聯(lián)合庫存管理嬉戲是供應(yīng)商、制造商、分銷商，共同完成的，其中任意一個相鄰的結(jié)點需求的確定都是供需雙方協(xié)調(diào)的結(jié)果，庫存管理不再是各自為政的獨(dú)立運(yùn)作過程，而是變成連接供需的紐帶和協(xié)調(diào)中心。 其中組長是掌控大局的一個很重要的角色，他要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)每一個角色的運(yùn)作，實時向其他兩位成員傳遞著重要的信息，其中信息是特別保密的，由于信息的丟失會對其他兩位成員的訂購造成肯定的影響

19、。 我在嬉戲中扮演一個向供貨商訂貨的角色，這個角色的任務(wù)就是在保證滿足銷量的前提下沒有大量的存貨。首先，組長要告訴我銷量多少，我在依據(jù)自己的期初庫存和當(dāng)天的到庫量，綜合考慮應(yīng)當(dāng)向供應(yīng)商購多少貨物，以至于自己確保下次的銷售有貨可銷，但是在嬉戲過程中會有相當(dāng)?shù)难舆t，身為一個訂購貨物的 人員，我要計算多久下一天的延遲的貨物能夠到達(dá)，再看其期末庫存有多少存貨，要全盤了解自己所管理的部分能夠有高收益和盡可能削減風(fēng)險。 最終一個角色就是分銷商，他的任務(wù)就是負(fù)責(zé)把訂購到達(dá)的貨物合理有效的分發(fā)給下一級的零售商。其中分銷商有一個重要的問題就是怎樣有效而又滿足沒有一個零售商的需求，同時達(dá)到自己的最大利益，也要保證

20、自己的訂購貨物的合理。 由于每一次的銷量只有組長自己知道，而其他兩個成員不知道，如何合理有效的訂購貨物，這就需要這兩位成員的把握全局，了解信息的全面，加以分析推斷最終決策訂購。 三：嬉戲過程 這是一個需要全方位了解信息，精確推斷實時狀況，最終做出合理的決策。其中組長負(fù)責(zé)全局調(diào)度，把當(dāng)天的銷售量告訴我們， 而后我們進(jìn)行信息分析，做出訂購方案。 在嬉戲過程中，我需要做的就是把初始庫存，當(dāng)天到庫，當(dāng)天銷量，期末庫存，延遲1，延遲2以及訂購量，完整的填寫出來，其中，初始庫存是依據(jù)前一天的期末庫存所填寫的；當(dāng)天到庫是由延遲2所來；銷量是由組長向我傳達(dá)，銷量只有組長自己知道；期末庫存是由初始庫存+到庫-銷

21、量，計算而來；延遲1是上一天的訂購量，延遲2是上一天的延遲1；訂購量則是要自己審時度勢進(jìn)行訂購。 四：嬉戲分析 經(jīng)過一系列的嬉戲的重復(fù)，其中蘊(yùn)含著肯定的規(guī)律，而且在不同的項目上也產(chǎn)生了不同的改變，一下是不同項目的數(shù)據(jù)改變狀況： 總庫存分析：由于一開頭的不了解銷售與庫存，延遲，到庫的狀況，在訂購方面沒有牢靠地依據(jù)，所以說訂購量略大，導(dǎo)致庫存加到庫總是大于銷量，有大量剩余，經(jīng)過幾輪的循環(huán)就使總庫存量上升；在把握和了解相關(guān)信息以后，準(zhǔn)時調(diào)整訂購策略，總庫存有所下降。 總訂購量分析：在不了解銷售與庫存，延遲，到庫的狀況下，加上訂購方面沒有牢靠地依據(jù)，所以說剛開頭訂購量略大，之后立刻作出調(diào)整，由于銷量不

22、斷改變，也導(dǎo)致總的訂購量改變不一，波動較大。 利潤分析：由圖表可知，利潤上下波動，而且波動幅度很大，經(jīng)過一段時間的拉鋸，再最終由于自己的訂購量趨于合理，這也使得自己的利潤上升到達(dá)整數(shù)。 期末庫存和訂購量分析：我們很清晰的從圖表中看出，每個時期的期末庫存是隨著相對應(yīng)時期的訂購量改變而改變的，每當(dāng)相對應(yīng)的期末庫存量上升，在下一次的訂購量會有所削減，他們呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系。篇五：自查報告 藥品平安經(jīng)營管理自查報告 xxxx局： 依據(jù)藥監(jiān)部門文件精神要求，我公司結(jié)合自身工作實際，進(jìn)行了企業(yè)內(nèi)部的藥品平安經(jīng)營專項自查，現(xiàn)將藥品經(jīng)營工作的自查狀況報告如下： 本公司于xx年xx月xx日通過了新版的gsp認(rèn)證。

23、 藥品質(zhì)量管理方面 （1）總則 本公司能依法經(jīng)營、誠懇守信，無虛假、哄騙行為，一年內(nèi)無經(jīng)營或經(jīng)銷假劣藥品德為，全部涉及的抽檢品種全部符合規(guī)定。 （2）質(zhì)量管理體系 本公司依據(jù)藥品有關(guān)法律法規(guī)及gsp要求，參照iso9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建立了與經(jīng)營范圍和經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，開展了質(zhì)量策劃、質(zhì)量掌握、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量風(fēng)險管理活動，進(jìn)行了質(zhì)量管理體系內(nèi)審。 （3）組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理職責(zé) 本公司設(shè)立了與經(jīng)營活動和質(zhì)量管理相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、部門、崗位，明確規(guī)定了各組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)及權(quán)限。為了有效保證藥品經(jīng)營平安，保障各項經(jīng)營質(zhì)量管理工作的有效開展。成立

24、了以企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人為組長的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組、特管藥品管理領(lǐng)導(dǎo)小組、質(zhì)量風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組、冷藏藥品管理小組等特地的管理組織 ，分工明確，責(zé)任落實到崗到人。 （4）人員與培訓(xùn) 本公司質(zhì)管部依據(jù)gsp要求及年初培訓(xùn)方案對從事藥品經(jīng)營（包括特別管理類藥品、冷藏藥品）的質(zhì)量管理、選購、收貨、驗收、保管、養(yǎng)護(hù)、銷售、發(fā)貨、 復(fù)核、運(yùn)輸、配送、財務(wù)、信息等人員進(jìn)行與其職責(zé)和工作內(nèi)容相關(guān)的崗前培訓(xùn)和連續(xù)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括藥品相關(guān)法律法規(guī)、藥品專業(yè)學(xué)問、崗位操作技能、質(zhì)量管理制度、職責(zé)及崗位操作規(guī)程等共計15次，并進(jìn)行了相關(guān)試卷考核。除企業(yè)培訓(xùn)外，公司主動參與省局、市局、區(qū)局、藥品德業(yè)協(xié)會及執(zhí)業(yè)人員連續(xù)

25、訓(xùn)練培訓(xùn)，保證各崗位人員能勝任本質(zhì)工作。 （5）質(zhì)量管理體系文件 本公司依據(jù)藥品管理法律、法規(guī)及gsp要求及企業(yè)經(jīng)營實際需要制訂了一套完善的保證藥品購進(jìn)、儲存、銷售、運(yùn)輸平安的質(zhì)量管理掌握性文件，質(zhì)量管理制度57個、部門及崗位職責(zé)47個、操作規(guī)程36個、及相關(guān)檔案、報告、記錄和憑證等。崗位人員在職責(zé)范圍內(nèi)嚴(yán)格按制度、規(guī)程操作，避開了藥品經(jīng)營過程的質(zhì)量風(fēng)險。 （6）設(shè)施與設(shè)備 公司按gsp要求配備了儲存、運(yùn)輸所需的設(shè)施設(shè)備，設(shè)施設(shè)備責(zé)任到人管理。需要驗證和校準(zhǔn)的設(shè)備已按要求完成，都在驗證有效期內(nèi)用法。 （7）計算機(jī)系統(tǒng) 公司用法的用友時空ksoa v9.0系統(tǒng)符合經(jīng)營全過程管理及質(zhì)量掌握要求，能

26、實現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯條件，并滿足電子監(jiān)管的要求，對國家有電子監(jiān)管要求的品種核注核銷。 （8）選購 質(zhì)管部制定了藥品選購相關(guān)掌握文件，對選購員資質(zhì)進(jìn)行了確認(rèn)，并對其進(jìn)行了培訓(xùn)，規(guī)定選購員選購藥品應(yīng)當(dāng)與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，確定供貨單位的合法資格；確認(rèn)所購入藥品的合法性；核實供貨單位銷售人員的合法資格并報質(zhì)量管理部審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可開展業(yè)務(wù)，對首營企業(yè)、首營品種制定了完善的引進(jìn)審核程序，全部選購業(yè)務(wù)通過計算機(jī)系統(tǒng)予以記錄并保存。選購藥品時向供貨單位索取合法票據(jù)。 （9）收貨與驗收 藥品到貨時，收貨員登錄計算機(jī)系統(tǒng)查閱選購訂單，核實運(yùn)輸方式及隨貨同行單，進(jìn)行收貨信息登記；對冷鏈產(chǎn)品，重點核查

27、其運(yùn)輸方式及溫控數(shù)據(jù)、做好交接記錄，對不符合溫度要求予以拒收，對有疑問的產(chǎn)品拒收或報質(zhì)量管理部；清點到貨數(shù)量，對不符合訂單數(shù)量的，無選購記錄或供貨方實物與隨貨同行單不符的藥品拒收，準(zhǔn)時通知選購部進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；對無報告書、溫度不符合要求、運(yùn)輸條件不符合要求的不得驗收入庫。 （10）儲存與養(yǎng)護(hù) 藥品儲存按gsp要求分庫、分區(qū)進(jìn)行合理儲存，溫濕度自動監(jiān)測系統(tǒng)由養(yǎng)護(hù)員專職管理；數(shù)據(jù)備份能按日進(jìn)行。養(yǎng)護(hù)員登錄計算機(jī)系統(tǒng)，設(shè)定養(yǎng)護(hù)條件生成養(yǎng)護(hù)方案，提取藥品養(yǎng)護(hù)記錄，進(jìn)行庫存實物養(yǎng)護(hù)檢查和記錄。計算機(jī)系統(tǒng)能通過黃色進(jìn)行效期預(yù)警，養(yǎng)護(hù)員按月填報近效期藥品催銷表，反饋到相關(guān)部門。 （11）銷售 通過計算機(jī)系統(tǒng)掌

28、握能根據(jù)本公司藥品經(jīng)營許可證許可的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍，從事藥品經(jīng)營活動，將藥品銷售給合法合格的購貨單位，質(zhì)管部對購貨單位的證明文件、釆購人員及提貨人員的身份證明進(jìn)行核實，并在計算機(jī)系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)，依據(jù)購貨單位的生產(chǎn)范圍、經(jīng)營范圍或者診療范圍銷售藥品，保證藥品銷售流向真實、合法。特別管理藥品由銷售部經(jīng)理專職開票銷售。預(yù)防了特別管理藥品銷售的平安隱患。 （12）出庫 出庫復(fù)核由專人進(jìn)行，對實施電子監(jiān)管的藥品在出庫環(huán)節(jié)進(jìn)行了數(shù)據(jù)采集、特別管理藥品、冷藏藥品有專人復(fù)核及裝箱裝車。 （13）運(yùn)輸與配送 依據(jù)gsp、質(zhì)量管理制度要求配備人員對藥品（特藥、冷藏藥品、一般藥品）運(yùn) 輸進(jìn)行計算機(jī)系統(tǒng)登記，二類精

29、神藥品、含特別管理藥品復(fù)方制劑要求送達(dá)客戶注冊地址并做好交接回執(zhí)手續(xù)。對2家托付運(yùn)輸單位(_市大道物流有限責(zé)任公司、_市世海光榮運(yùn)輸有限公司)進(jìn)行了質(zhì)量保障力量審計。為了防止事故發(fā)生，公司并制訂了運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案，以防止運(yùn)輸平安問題。 （14）售后管理 制定的售后管理制度及投訴管理操作規(guī)程，并配備2名兼職（銷售部、質(zhì)管部各一名）售后投訴管理崗位人員負(fù)責(zé)處理藥品投訴、召回等工作。 藥品平安管理方面 （1）為了保證二類精神藥品及儲存品種的平安，公司設(shè)的平安報警設(shè)備。實行二十四小時制，上班時間內(nèi)，倉庫平安值班由倉庫工作人員負(fù)責(zé)看管，入口處由收貨員負(fù)責(zé)監(jiān)管，出口處由復(fù)核員負(fù)責(zé)監(jiān)管。監(jiān)管人員應(yīng)對倉庫實行每兩

30、小時巡回檢查，留意各庫房門窗、消防、電器等庫區(qū)設(shè)施和庫區(qū)有無特別狀況。養(yǎng)護(hù)員應(yīng)在每天倉庫關(guān)門前進(jìn)行養(yǎng)護(hù)電器設(shè)備平安檢查，夜間值班保安堅守崗位，并每間隔1小時對倉庫四周進(jìn)行一次巡邏檢查在檢查中若發(fā)覺有可疑狀況時，值班保安可依據(jù)具體狀況進(jìn)行處理或通知值班經(jīng)理幫助處理，如消失特特別管理藥品被盜、被搶立刻報告上報公司負(fù)責(zé)人，必要時向公安機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門報告。監(jiān)管和值班人員要對24小時平安值班狀況進(jìn)行了記錄。 （2）本公司2021年度組織三次由消防協(xié)會主講的消防學(xué)問培訓(xùn)，公司做到每周自查一次，并多次通過了開發(fā)區(qū)消防大隊及轄區(qū)內(nèi)的消防檢查。消防栓，滅火器都責(zé)任到人，并保證能有效用法。 經(jīng)自查，本

31、公司能嚴(yán)格掌握藥品經(jīng)營質(zhì)量和經(jīng)營中的其它平安的隱患。 第2篇：庫存現(xiàn)金自查報告 *農(nóng)村信用社庫存現(xiàn)金專項檢查狀況的 報告 省聯(lián)社財務(wù)部： 根據(jù)省聯(lián)社關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知的要求，我聯(lián)社于2021年*月*日至*日在理事長等五位聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，抽調(diào)機(jī)關(guān)各部門成員組成三個工作組對全轄*個營業(yè)網(wǎng)點開展了庫存現(xiàn)金專項檢查，實行了核查庫存現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證、帳簿報表、相關(guān)登記簿、會議記錄、規(guī)章制度執(zhí)行等方式進(jìn)行，檢查面為100%，現(xiàn)將檢查狀況報告如下。 一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)省聯(lián)社關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知文件精神，準(zhǔn)時召開了專題會議，成立了現(xiàn)金專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社理事

32、長*任組長，監(jiān)事長*任副組長，班子其他領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)各部門為成員。第一組由監(jiān)事長帶隊，成員*、*，負(fù)責(zé)檢查*等社；其次組由主任帶隊，成員*、*，負(fù)責(zé)檢查等網(wǎng)點；第三組由副主任*帶隊，成員*、*，負(fù)責(zé)檢查等社。并統(tǒng)一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現(xiàn)金管理中存在的問題，準(zhǔn)時進(jìn)行整改。 二、檢查內(nèi)容 1、檢查營業(yè)部、各信用社、分社等網(wǎng)點的內(nèi)外庫、柜員尾箱、自動柜員機(jī)等全部業(yè)務(wù)經(jīng)營中的現(xiàn)金。看是否存在白條頂庫、長期超庫存現(xiàn)象或賬款不符的現(xiàn)象。 2、“四雙制度”、查庫制度、三人值班制度的執(zhí)行、平安日志、值班交接登記簿記載等狀況。檢查是否存在單人值班、不按時值班守庫的現(xiàn)象；現(xiàn)金調(diào)撥是否按程序操作，是

33、否有網(wǎng)點自身調(diào)運(yùn)現(xiàn)象，柜員尾箱交接是否清晰。 3、監(jiān)控系統(tǒng)、110報警系統(tǒng)運(yùn)行狀況及滅火器材、防衛(wèi)工具的運(yùn)行狀態(tài)和管理責(zé)任落實狀況。是否存在不能正常運(yùn)行或已損壞的現(xiàn)象。 4、檢查對賬制度的執(zhí)行狀況及重要空白憑證等有價單證帳實核對。是否存在長期不對賬或賬實不符的現(xiàn)象。 三、檢查狀況與問題 本次檢查未發(fā)覺現(xiàn)金賬款不符、重要空白憑證（有價單證）賬實不符、重要賬戶內(nèi)外帳不符等問題。但也存在部分網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)與員工安防意識不強(qiáng)、規(guī)章制度執(zhí)行不力、業(yè)務(wù)操作管理不規(guī)范等問題。 （一）現(xiàn)金管理方面：一是超庫存限額保管現(xiàn)金。主要表現(xiàn)在*信用社超庫存限額5萬元，其緣由是該社安裝有自動取款機(jī)現(xiàn)金需求量相對較大，檢查時存在

34、超限額現(xiàn)象。二是個別網(wǎng)點負(fù)責(zé)人現(xiàn)金查庫不準(zhǔn)時，未達(dá)到聯(lián)社要求的每周一次、每月不少于四次的查庫制度。 （二）重要空白憑證方面：如*信用社重要空白憑證管理不規(guī)范，大額支付憑證沒有按挨次用法，存在五張大額支付憑證錯號用法的現(xiàn)象。 四、整改措施 依據(jù)檢查所反映的狀況與問題，聯(lián)社對查出的問題準(zhǔn)時進(jìn)行研 究，分析了問題的表現(xiàn)形式、產(chǎn)生的緣由及其危害，并實行以下整改措施： 一是加大訓(xùn)練力度，增加全員合規(guī)、安防意識。要求組織員工學(xué)習(xí)現(xiàn)金管理和相關(guān)規(guī)章制度及案情通報，增加每一個員工的合規(guī)與安防意識，筑牢思想防線。 二是加大懲罰力度，把責(zé)任追究和整改措施落實到位。對檢查所發(fā)覺的問題，根據(jù)業(yè)務(wù)操作制度、稽核懲罰制度

35、和平安保衛(wèi)等規(guī)章制度分門別類進(jìn)行處理，并通報全縣。 三是加強(qiáng)檢查力度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度。對基層檢查指導(dǎo)工作要常態(tài)化，根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營與監(jiān)督管理有關(guān)的規(guī)章制度，加強(qiáng)對基層網(wǎng)點的檢查與輔導(dǎo)，不斷提升員工的業(yè)務(wù)學(xué)問水平和操作技能，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作。網(wǎng)點負(fù)責(zé)人要抓好對業(yè)務(wù)經(jīng)營與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責(zé)任人簽字，不得相互代替，準(zhǔn)時消退隱患與漏洞。 四是加強(qiáng)庫存現(xiàn)金限額管理。削減現(xiàn)金庫存占用和提高資產(chǎn)的占比，要求各網(wǎng)點結(jié)合自身的現(xiàn)金收付狀況合理壓縮庫存現(xiàn)金占用量，對于超限額部分應(yīng)準(zhǔn)時聯(lián)系入庫或上繳。 五是規(guī)范重要空白憑證管理。根據(jù)省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)管重要空白憑證，嚴(yán)密重要空白憑證

36、的購、領(lǐng)、用、銷（銷號）、存、銷（銷毀）手續(xù)。 六是切實加強(qiáng)帳務(wù)核對、嚴(yán)格落實對賬制度，防范操作風(fēng)險。 通過這次檢查，對發(fā)覺的問題準(zhǔn)時進(jìn)行整改，加強(qiáng)了內(nèi)掌握度的 執(zhí)行力度，有效防范了現(xiàn)金資產(chǎn)的平安隱患，為信用社穩(wěn)健經(jīng)營起到了主動作用。 第3篇：糧食庫存檢查自查報告 嫩江縣嘉禾糧食購銷有限責(zé)任公司臨江分公司 2021年糧食庫存檢查自查報告 根據(jù)黑糧監(jiān)檢聯(lián)（2021）35號文件關(guān)于印發(fā)2021年黑龍江省糧食庫存檢查工作方案的通知的精神和縣商務(wù)糧食局特地會議要求，我單位仔細(xì)全面地進(jìn)行了自查，目前自查已結(jié)束，具體內(nèi)容報告如下： 一、企業(yè)基本狀況 嫩江縣嘉禾糧食購銷有限責(zé)任公司臨江分公司位于嫩江縣西南，

37、距縣城21公里，是在原嫩江縣臨江糧庫的基礎(chǔ)上于2021年1月份正式在嫩江縣工商局注冊登記的國有非法人企業(yè),隸屬于嫩江縣嘉禾糧食購銷有限責(zé)任公司，上級主管機(jī)關(guān)是嫩江縣商務(wù)糧食局。企業(yè)占地面積11.19萬平方米,固定資產(chǎn)原值1000多萬元,可利用有效固定倉容4.54萬噸,年經(jīng)營力量6萬噸左右。目前，企業(yè)主要業(yè)務(wù)是在上屬公司的領(lǐng)導(dǎo)下，受中儲糧嫩江直屬庫的托付收購儲存國家臨時存儲糧食。我?guī)煜略O(shè)5個科室，現(xiàn)有員工22人，男職工14人、女職工8人。其中：大專以上學(xué)歷10人，中專學(xué)歷9人，高中學(xué)歷及以下學(xué)歷3人。黨員5人。保管員6人，糧油質(zhì)量檢驗員2人，均有上崗資格證書。 二、庫存糧食檢查領(lǐng)導(dǎo)組織 企業(yè)清倉

38、查庫領(lǐng)導(dǎo)小組_如下: 組 長: 劉佳清(負(fù)責(zé)清倉查庫全面工作) 副組長: 吳士君(負(fù)責(zé)清倉查庫日常工作及質(zhì)量實測工作) 副組長: 寧廣軍，劉榮軍(負(fù)責(zé)宣揚(yáng)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)服務(wù)工作) 成 員: 王文勝(負(fù)責(zé)賬賬、賬實核對及報表數(shù)據(jù)工作) 趙振奎（負(fù)責(zé)實物測量、保管賬表卡、器具預(yù)備場區(qū)管理等工作） 李廣明（負(fù)責(zé)接待檢查后勤保障服務(wù)工作） 趙振清（負(fù)責(zé)平安保衛(wèi)及質(zhì)量扦樣人力工作） 楊倩（負(fù)責(zé)配合質(zhì)量檢查扦樣工作） 三、庫存糧食數(shù)量狀況： 截止2021年4月30日,庫存國家臨儲玉米40199噸，計41個儲糧型態(tài)，全部儲糧型態(tài)中，16個為固定儲糧型態(tài)，25個為露天儲糧型態(tài)。各生產(chǎn)年度庫存狀況：2021年臨儲玉

39、米3420噸（分貸分還）,2021年臨儲玉米29393噸（統(tǒng)貸統(tǒng)還）,2021年臨儲玉米7386噸（統(tǒng)貸統(tǒng)還）。全部為倉內(nèi)散裝及圍包散裝方式儲存型態(tài)。自查實行現(xiàn)場檢查方式，對庫存全部糧食貨位進(jìn)行逐一清點檢查，認(rèn)定每個貨位中糧食實物的數(shù)量、品種和性質(zhì)，并與糧食庫存分倉保管賬、保管總賬核對。采納測量計算法和標(biāo)準(zhǔn)容重器法計算總差率在0.2以內(nèi)，從而認(rèn)定全部庫存糧食賬實相符。 四、庫存糧食質(zhì)量狀況 1、2021年度玉米3420噸，等級2等，容重708克，雜質(zhì)0.6，不完善粒總量5.8，其中生霉粒2.2，水份13.3，色澤氣味正常，宜存。 2、2021年度玉米29393噸，等級2等，容重715克，雜質(zhì)0

40、.5，不完善粒7.5，水份13.7，其中2% 3、2021年度玉米7386噸，等級2等2547噸，容重712克，雜質(zhì)0.7，不完善?？偭?.1，其中1.7%，水份13.1色澤氣味均正常，宜存；等級3等4839噸，容重683克，雜質(zhì)0.5，不完善粒總量6.3，水份13.3，色澤氣味均正常，宜存。 通過全面自查，庫存臨儲玉米數(shù)量真實、質(zhì)量良好，各項指標(biāo)均符合國家標(biāo)準(zhǔn)，糧情穩(wěn)定，儲存平安。 五、糧食庫存賬務(wù)檢查狀況 經(jīng)自查糧食統(tǒng)計報表，不存在錯報、漏報、虛報、重復(fù)統(tǒng)計和數(shù)據(jù)修改等方面的問題，前后期統(tǒng)計報表的庫存數(shù)據(jù)連接，表內(nèi)平衡關(guān)系滿足，表間勾稽關(guān)系正確無誤。庫存分地區(qū)、分品種、分年限、分價位等統(tǒng)計

41、報表中有關(guān)庫存數(shù)據(jù)全都。糧食庫存統(tǒng)計賬面數(shù)和檢查時點保管總賬庫存數(shù)核對全都。糧食購銷業(yè)務(wù)處理規(guī)范。2021年8月份以來，拍賣出庫生產(chǎn)年度為2021年臨儲大豆14411噸，生產(chǎn)年度為2021年臨儲大豆11361噸，生產(chǎn)年度為2021年國家一次性儲備大豆（系2021年3月末由臨儲性質(zhì)劃轉(zhuǎn)而來）710噸。政策性糧食補(bǔ)貼撥付用法狀況：政策性糧食承儲規(guī)模2021年度累計數(shù)量774877噸。按保管合同2021年累計應(yīng)收保管費(fèi)用補(bǔ)貼 萬元，本年累計實際收到保管費(fèi)用補(bǔ)貼 萬元。 六、儲糧平安和平安生產(chǎn)自查狀況 根據(jù)儲糧平安和平安生產(chǎn)檢查清單的內(nèi)容逐項進(jìn)行自查。企業(yè)的內(nèi)部規(guī)章制度、保管賬、卡、簿基本健全、規(guī)范。

42、有倉房糧情檢查記錄簿、通風(fēng)作業(yè)記錄簿、質(zhì)量檢測報告和庫存貨位卡，記錄比較完整。對特別糧情的處置符合糧油貯存技術(shù)規(guī)范等有關(guān)規(guī)定。對倉儲設(shè)施、設(shè)備、儲糧技術(shù)措施等進(jìn)行檢查，尚未發(fā)覺危及儲糧平安的狀況。檢查電子檢溫表明，倉內(nèi)糧食生理狀態(tài)穩(wěn)定，且經(jīng)過相應(yīng)的貯存處理措施，糧溫較為穩(wěn)定，糧食儲存無發(fā)熱霉變現(xiàn)象。各倉房設(shè)施良好，倉頂不漏雨，有較好的隔熱性能，倉墻無滲漏，倉底無返潮現(xiàn)象發(fā)生，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，開啟能通風(fēng)，關(guān)閉能密封。消防設(shè)施齊全，儲糧設(shè)備平安。企業(yè)建立了平安生產(chǎn)制度，并落實了責(zé)任分工，制訂了應(yīng)急預(yù)案并開展演練，能夠開展日常檢查并建立隱患臺賬，對簡易倉囤等重點部位制訂了平安可行的作業(yè)方案，組織派并員

43、參與平安生產(chǎn)訓(xùn)練培訓(xùn)，重要崗位人員全部持證上崗。現(xiàn)場檢查庫區(qū)內(nèi)在關(guān)鍵位置設(shè)有醒目的平安標(biāo)識，遵守消防、用電的有關(guān)規(guī)定，防護(hù)、防爆、防雷、防汛等符基本要求，沒有_裝糧狀況和庫內(nèi)交通隱患。 總之，通過自查我們以為，企業(yè)糧食庫存賬賬相符，賬實相符，賬務(wù)處理符合規(guī)范。糧食質(zhì)量符合平安儲存的要求，糧食出入庫做到了規(guī)范化。企業(yè)具有政策性糧食收儲的資質(zhì)，各項要求符合相關(guān)條件，能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家糧食購銷政策。自查沒有發(fā)覺儲糧平安隱患。 嫩江縣嘉禾糧食購銷有限責(zé)任公司臨江分公司 2021年5月12日 第4篇：糧油庫存檢查自查報告 糧油庫存檢查自查報告 為切實加強(qiáng)糧食庫存管理,夯實宏觀調(diào)控物質(zhì)基礎(chǔ)，依據(jù)國家進(jìn)展和改

44、革委員會 國家糧食局 財政局 中國_進(jìn)展銀行關(guān)于開展2021年全國糧食庫存檢查工作的通知（國糧檢202125號）要求,*直屬庫周密部署、細(xì)心組織對*轄區(qū)的政策性糧食、_儲備糧、最低收購價以及商品糧庫存進(jìn)行了一次全面細(xì)致地自查，現(xiàn)將有關(guān)工作匯報如下： 一、成立庫存自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組 為切實做好本次庫存檢查工作，我?guī)煸谒枷肷细叨戎匾暎闪⒘艘灾魅螢榻M長、主管副主任為副組長、各科負(fù)責(zé)人及監(jiān)管科駐庫監(jiān)管員為成員的庫存自查領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并制定自查方案，明確責(zé)任。 二、庫存自查狀況 *轄區(qū)截止3月25日實際儲存庫點4個、倉房16座，共儲糧*噸，其中:_儲糧小麥*噸、玉米*噸，臨時儲備糧玉米*噸，托市糧

45、*噸，商品糧小麥*噸,地方儲備糧*噸。 三、檢查內(nèi)容、發(fā)覺問題及整改狀況 我?guī)煊芍鞴芨敝魅呜?fù)責(zé)仔細(xì)組織，全面開展春季糧油庫存平安檢查工作。主要檢查： （一）糧食庫存賬實相符、帳帳相符狀況。對各倉糧食進(jìn)行了實地丈量測算，測算結(jié)果與保管帳、?？ㄓ涗浵喾?，保管帳、統(tǒng)計帳、會計帳三帳相符，數(shù)量真實。 （二）庫存糧食質(zhì)量平安狀況。轄區(qū)_儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧質(zhì)量、儲存品質(zhì)、食品平安指標(biāo)都符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 （三）儲備糧輪換狀況。2021年度分公司下達(dá)我?guī)靇儲備糧輪換方案玉米*噸。4月份輪出玉米*噸，5月份輪入玉米*噸(其中：指標(biāo)劃入*噸)。仔細(xì)核實輪入玉米數(shù)量、年限、質(zhì)量、輪換明細(xì)賬、輪換手

46、續(xù)等，玉米輪換已經(jīng)分公司檢查組驗收。 （四）政策性糧食補(bǔ)貼撥付用法狀況。嚴(yán)格根據(jù)分公司撥付政策要求，準(zhǔn)時精準(zhǔn)撥付轄區(qū)托市糧補(bǔ)貼費(fèi)用（2021年糧食有緩撥現(xiàn)象，起緣由分別存在未繳保證金、欠款糾紛、糧食未掛拍、補(bǔ)貼費(fèi)用扣完尚不夠彌補(bǔ)出庫損耗等）。 （五）企業(yè)倉儲管理等狀況。（1）實際儲存_儲備糧倉房具備代儲資格。政策性糧油承儲庫點是在分公司認(rèn)定范圍內(nèi)；（2）外包作業(yè)單位有法人資質(zhì)，作業(yè)人員具備相關(guān)作業(yè)技能；企業(yè)出入庫生產(chǎn)、用電、用火等管理規(guī)范；層層簽訂平安生產(chǎn)責(zé)任書，各項平安管理制度健全并落實到位；消防設(shè)施設(shè)備齊全有效?；瘜W(xué)藥劑管理規(guī)范，藥品庫實行“雙人、雙門、雙鎖”管理，領(lǐng)用手續(xù)齊全，帳實相符；

47、（3）個別收儲庫點個別倉發(fā)覺有害蟲活動，為基本無蟲糧；其余各倉糧情穩(wěn)定，溫度正常，水分正常，無發(fā)熱、霉變現(xiàn)象發(fā)生。（4）倉儲設(shè)施符合技術(shù)規(guī)范要求，無漏天儲糧。 （六）企業(yè)執(zhí)行國家糧食購銷政策狀況。企業(yè)仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家糧食收購政策、嚴(yán)格履行政策性糧食出庫義務(wù)。 我?guī)彀汛舜螜z查作為提升倉儲管理的重要手段，細(xì)心組織轄區(qū)開展春季糧油庫存平安檢查工作，切實做到仔細(xì)細(xì)致，不走過場。對發(fā)覺的問題不隱瞞、不回避，真實反映糧食庫存管理現(xiàn)狀，確保檢查實效，落實問題整改，努力夯實“兩個確?！被A(chǔ)。 中儲糧許昌直屬庫禹州分庫 第5篇：糧油庫存檢查自查報告（推舉） 糧油庫存檢查自查報告 為切實加強(qiáng)糧食庫存管理,夯實宏觀

48、調(diào)控物質(zhì)基礎(chǔ)，依據(jù)國家進(jìn)展和改革委員會 國家糧食局 財政局 中國_進(jìn)展銀行關(guān)于開展2021年全國糧食庫存檢查工作的通知（國糧檢202125號）要求,*直屬庫周密部署、細(xì)心組織對*轄區(qū)的政策性糧食、_儲備糧、最低收購價以及商品糧庫存進(jìn)行了一次全面細(xì)致地自查，現(xiàn)將有關(guān)工作匯報如下： 一、成立庫存自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組 為切實做好本次庫存檢查工作，我?guī)煸谒枷肷细叨戎匾?，成立了以主任為組長、主管副主任為副組長、各科負(fù)責(zé)人及監(jiān)管科駐庫監(jiān)管員為成員的庫存自查領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并制定自查方案，明確責(zé)任。 二、庫存自查狀況 *轄區(qū)截止3月25日實際儲存庫點4個、倉房16座，共儲糧*噸，其中:_儲糧小麥*噸、玉米*

49、噸，臨時儲備糧玉米*噸，托市糧*噸，商品糧小麥*噸,地方儲備糧*噸。 三、檢查內(nèi)容、發(fā)覺問題及整改狀況 我?guī)煊芍鞴芨敝魅呜?fù)責(zé)仔細(xì)組織，全面開展春季糧油庫存平安檢查工作。主要檢查： - 1 （六）企業(yè)執(zhí)行國家糧食購銷政策狀況。企業(yè)仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家糧食收購政策、嚴(yán)格履行政策性糧食出庫義務(wù)。 我?guī)彀汛舜螜z查作為提升倉儲管理的重要手段，細(xì)心組織轄區(qū)開展春季糧油庫存平安檢查工作，切實做到仔細(xì)細(xì)致，不走過場。對發(fā)覺的問題不隱瞞、不回避，真實反映糧食庫存管理現(xiàn)狀，確保檢查實效，落實問題整改，努力夯實“兩個確保”基礎(chǔ)。 中儲糧許昌直屬庫禹州分庫 二一四年九月九日 第6篇：糧庫庫存檢查自查狀況報告 糧庫庫存檢查

50、自查狀況報告 糧庫庫存檢查自查狀況報告 市糧食局： 依據(jù)市糧食局關(guān)于開展糧食庫存檢查工作的通知精神，根據(jù)糧食流通管理條例以及糧食庫存檢查暫行方法的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣儲備狀況，我局于4月1日上午召開了局務(wù)會，就此項工作作了具體的支配，利用兩天時間到下屬企業(yè)對所存糧油的庫區(qū)進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將結(jié)果報告如下： 一、加強(qiáng)組織，細(xì)心支配 根據(jù)市局通知要求，我局準(zhǔn)時召開了專題會議，成立糧食庫存檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由糧食局局長高樹茂任組長，糧食局副局長牛春愛、財政局副局長張輝、農(nóng)發(fā)-，管理類，工作總結(jié)類，工作方案類文檔，下載- 行客戶部經(jīng)理姜延成任副組長，財政局張永強(qiáng)、農(nóng)發(fā)行院瑋欣、糧食局朱繼華、溫仲旺、蘇少勇、

51、曹彥飛、職宏利、高丹為成員的糧食庫存檢查小組，并細(xì)化了每項檢查程序，落實到人。擬草了我縣開展糧食庫存檢查工作支配，根據(jù)庫存檢查的原則實行進(jìn)倉看實物、確糧權(quán)、對三賬、匯總簽字的方法進(jìn)行了我縣糧食庫存檢查工作。 二、庫存檢查的范圍 全縣范圍的全部縣級儲備糧。 三、庫存檢查的內(nèi)容 庫存糧食數(shù)量的檢查 一是檢查了我縣現(xiàn)存縣級原糧形態(tài)儲備糧小麥8500噸，分別儲存在所屬儲備庫24號、25號、26號、27號、28號、29號山體石洞倉和糧食購銷公司21號、22號、23號房式倉內(nèi)，屬散裝存放。二是檢查了我縣現(xiàn)存縣級成品儲備糧，政府下達(dá)儲備指標(biāo)為面粉260噸、大米520噸，現(xiàn)庫存面粉81噸、大米218噸，儲存在

52、所屬儲備庫磚倉、5號、6號、7號、-，管理類，工作總結(jié)類，工作方案類文檔，下載- 8號、9號、10號、21號內(nèi)。以3月末糧食庫存統(tǒng)計結(jié)報月逐級核實，結(jié)果為原糧形態(tài)儲存的縣級儲備糧小麥5000噸屬9月輪入，3000噸屬12月底輪入，500噸屬9月輪入，經(jīng)現(xiàn)場測定，小麥籽粒改善飽滿，容重為764gl至784gl，水份為11%至%，雜質(zhì)為1%，最高倉溫為10，最高糧溫為，庫存糧食品種統(tǒng)一，數(shù)量真實牢靠，容重、水份、雜質(zhì)、不完善粒符合國家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，色澤、氣味正常，質(zhì)量良好，輪入、輪出方案下達(dá)規(guī)范，執(zhí)行程序合規(guī)，無超輪空期輪換等問題，屬平安存糧，糧權(quán)歸屬志丹縣人民政府全部。儲備的縣級成品糧大米、面粉

53、色澤氣味正常，輪入輪出準(zhǔn)時，質(zhì)量良好，屬動態(tài)管理，糧權(quán)歸屬志丹縣人民政府。 庫存糧食財務(wù)和衛(wèi)生檢查 經(jīng)過查看對比，縣級儲備糧、成品糧按要求進(jìn)行分帳記載，分倉儲存，專人保管，總帳與分帳數(shù)字相互連接對應(yīng)，庫存實物堆垛整齊，庫內(nèi)衛(wèi)生狀況良好，-，管理類，工作總結(jié)類，工作方案類文檔，下載- 庫存實物數(shù)量與保管帳數(shù)量相全都，三帳數(shù)字相互統(tǒng)一，帳表、憑證無損毀、無錯登、無虛報、漏報現(xiàn)象。成品糧貸款占用用法狀況帳實相符，資金用法合理合規(guī)。 四、建議和看法 1、建議市局會同相關(guān)部門商定提高儲備糧保管費(fèi)用補(bǔ)貼，以減輕承儲和代儲企業(yè)負(fù)擔(dān)。 2、加強(qiáng)糧食流通領(lǐng)域執(zhí)法隊伍建設(shè)，打擊流通市場違法經(jīng)營，缺斤少兩，以次充好

54、和欺行霸市行為，切實維護(hù)消費(fèi)者的合法利益。 4月16日 -，管理類，工作總結(jié)類，工作方案類文檔，下載- 第7篇：全國糧食庫存檢查工作自查報告 依據(jù)云南省糧食局關(guān)于開展2021年全省糧食庫存檢查工作的通知（云糧法規(guī)發(fā)20213號）文件精神，為了進(jìn)一步加強(qiáng)糧食庫存監(jiān)管，切實把握糧食庫存狀況，摸清家底，縣糧食局成立了清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了清查糧食庫存的實施方案，于2021年4月1日10日對國有糧食企業(yè)糧食庫存及縣級儲備糧等進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將自查狀況匯 報如下： 一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識 依據(jù)_、省、市有關(guān)清查糧食庫存的文件精神，為做好2021年度糧食清倉查庫工作，縣糧食局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，準(zhǔn)

55、時制定了縣開展糧食清倉查庫工作實施方案，成立了以局長為組長的清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)3個工作組，即：測量、稱重工作小組、繪圖、計算、報表填報工作小組和后勤保障小組。明確了各小組的工作任務(wù)和職責(zé)，做到了分工明確，各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)配合，為確保我縣清倉查庫工作按質(zhì)按量完成供應(yīng)了組織保障。4月1日召開了糧食庫存檢查工作會議，并實行以會代訓(xùn)對糧食庫(來源：好_ ）存檢查人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其把握文件精神及具體業(yè)務(wù)操作規(guī)程等。使廣闊干部職工充分認(rèn)識糧食庫存檢查工作的重大意義，切實把思想統(tǒng)一起來，形成高度統(tǒng) 一、齊抓共管的良好工作格局。 二、自查的范圍和內(nèi)容 依據(jù)2021年全國糧食庫存檢查的內(nèi)容和要求，結(jié)合我縣的實際，重點檢查的范圍是糧油貿(mào)易有限責(zé)任公司（國有控股企業(yè)）儲存的商品糧及縣級儲備糧； 三、自查方式 自查主要實行人工丈量對靜態(tài)倉的糧堆尺寸進(jìn)行了精確的測量，畫出了糧堆樣子立體圖，認(rèn)真標(biāo)明檢測數(shù)據(jù)，仔細(xì)計算糧堆體積，制作了糧堆體積測算明細(xì)表，對靜態(tài)倉稻谷利用特制大容器進(jìn)行了單位體積質(zhì)量測量，對小麥、玉米扦樣進(jìn)行了容重測定，通過測量計算，差率均在3%范圍之內(nèi)，并依據(jù)各相關(guān)檢測數(shù)據(jù)和計算結(jié)果，仔細(xì)填寫糧食實物檢查工作底稿。依據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容，做到了“有倉必到、有糧必查、有帳必核、查必徹底”。