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文檔簡介

1、福建敖峰閩榕茶業(yè)有限公司茶葉加工質(zhì)量安全管理制度qs/fmrc001編制:食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核: 嚴(yán) 錦 華 批準(zhǔn): 王 德 星 持有人: 受控狀態(tài): 受控號: 2010年10月5日發(fā)布 2010年10月15日實(shí)施 福建敖峰閩榕茶業(yè)有限公司1 實(shí)施質(zhì)量安全管理的總則1.1 目的為進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)食品加工安全管理責(zé)任,遵守食品安全法律規(guī)定“衛(wèi)生、安全、健康”的經(jīng)營理念,形成“全員參與食品安全控制,人人承擔(dān)食品安全責(zé)任”,自律并規(guī)范本公司茶葉生產(chǎn)加工行為,提高茶葉產(chǎn)品安全水平,保證人民身體健康,特建立食品安全管理制度。1.2 編制依據(jù)本制度依據(jù)中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國食品食品安全實(shí)施

2、條例等法律法規(guī)以及食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范(gb14881)、食品安全管理體系茶葉加工企業(yè)要求(cnca/cts0027)以及福建省加工生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全管理通用規(guī)范(試行)的要求而編制。1.3 工作內(nèi)容本制度文件工作內(nèi)容為:生產(chǎn)環(huán)境的清潔消毒、采購管理、生產(chǎn)過程的控制、倉儲管理、出廠檢驗(yàn)、產(chǎn)品的追溯與撤回、以及質(zhì)量記錄。14. 組織結(jié)構(gòu)確立企事業(yè)法人為負(fù)責(zé)制,建立食品安全管理小組為具體負(fù)責(zé),任命食品安全管理小組組長由管理者代表嚴(yán)錦華擔(dān)任,從事衛(wèi)生質(zhì)量控制、生產(chǎn)加工、工藝制定、檢驗(yàn)、設(shè)備維護(hù)、原輔料采購、倉儲管理等部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員為成員。1.5 職責(zé)與權(quán)限1.5.1 總經(jīng)理(1) 貫徹執(zhí)行國

3、家有關(guān)質(zhì)量政策,法律法規(guī)和規(guī)章;(2) 制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);(3) 批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量安全管理制度;(4) 設(shè)置組織機(jī)構(gòu),任命有關(guān)人員,并規(guī)定其職責(zé),權(quán)限及溝通;(5) 為質(zhì)量管理制度的有效運(yùn)行提供足夠的資源;(6) 對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)。1.5.2 食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長:(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律法規(guī)、規(guī)章及公司的有關(guān)規(guī)定;(2) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全管理的日常工作,負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn);(3) 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理活動的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和實(shí)施;(4) 負(fù)責(zé)對小組成員培訓(xùn),確保小組能力滿足要求;(5) 負(fù)責(zé)食品安全管理的有關(guān)事宜

4、的對外 ,并向總經(jīng)理報(bào)告智力管理制度的有效性和適宜性;(6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品全過程的管理,作到產(chǎn)品可追溯性.1.5.3質(zhì)管科:(1) 在食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系的編制;(2) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量安全的控制和質(zhì)量職能的實(shí)施;(3) 收集分析和處理質(zhì)量安全信息;(4) 組織開展群眾性的質(zhì)量安全管理活動;(5) 負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)/驗(yàn)證工作的管理;(6) 負(fù)責(zé)計(jì)量工作的管理。1.5.4 綜合辦(1) 負(fù)責(zé)廠區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)工作、庫房衛(wèi)生的管理,并組織檢查;(2) 負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)、健康體檢、勞動保護(hù)衛(wèi)生用品的購置及管理;(3) 負(fù)責(zé)文件、記錄的保存與管理。1.5.5生產(chǎn)技術(shù)科(1) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢

5、查生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生的管理;(2) 確定生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書等文件,并指導(dǎo)實(shí)施;(3) 負(fù)責(zé)工序的管理,生產(chǎn)過程環(huán)境的管理,生產(chǎn)過程中的工藝紀(jì)律和職工勞動記錄的管理及檢查;(4) 參與不合格品的評審和處理。1.5.6供銷科(1) 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價(jià)與管理;(2) 負(fù)責(zé)原輔材料的采購,報(bào)檢/驗(yàn)證工作;(3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù),檢查運(yùn)輸車輛的情況及防護(hù)設(shè)施;(4) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理原輔料庫、半成品庫、成品庫的管理;(5) 負(fù)責(zé)市場調(diào)查、擁護(hù)溝通、反饋用戶意見;(6) 對原輔料的采購、貯存、交付防護(hù)資金費(fèi)。1.5.7車間(1) 負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場的衛(wèi)生管理,生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和清潔衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)和使

6、用,當(dāng)批生產(chǎn)完成后的清場管理;(2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝紀(jì)律和勞動紀(jì)律的監(jiān)督檢查,有權(quán)制止違反工藝操作和勞動紀(jì)律的行為。有權(quán)制止工人串崗和非生產(chǎn)人員進(jìn)入生產(chǎn)車間的行為;1.5.8生產(chǎn)工人(1) 負(fù)責(zé)嚴(yán)格遵守“職工守則”、“職工勞動紀(jì)律”作好食品安全衛(wèi)生清潔具體工作,認(rèn)真作好產(chǎn)前準(zhǔn)備;(2) 上班時(shí)應(yīng)集中精力、忠于職守、嚴(yán)格工藝、安全操作,保質(zhì)、保量完成任務(wù);(3) 作好原材料、半成品、成品的堆放及標(biāo)識的保護(hù);(4) 生產(chǎn)完成后,認(rèn)真作好清場檢查和衛(wèi)生工作。1.5.9倉庫(1) 物質(zhì)貯存是關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)之一,必須嚴(yán)格執(zhí)行“茶葉貯存管理規(guī)定”文件,對茶葉貯存過程產(chǎn)品防護(hù)負(fù)全責(zé);(2) 原料、半成品、

7、成品應(yīng)當(dāng)分別貯存所設(shè)置庫房內(nèi),并作到帳物享福,作好標(biāo)識。1.5.10 有關(guān)人員(1) 質(zhì)量管理人員a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理活動的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo),并組織監(jiān)督檢查與不合格項(xiàng)的改進(jìn);b) 負(fù)責(zé)智力安全信息的收集、分析和反饋;c) 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全方針、目標(biāo)的(2) 檢驗(yàn)員a) 認(rèn)真按照顧客的質(zhì)量要求、依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書認(rèn)真檢驗(yàn),填寫原始記錄,出具檢驗(yàn)報(bào)告;b) 認(rèn)真作好檢驗(yàn)場所的安全管理和衛(wèi)生清潔工作;c) 認(rèn)真檢測設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和清潔工作;d) 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),并對原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),做好留樣管理。(3) 計(jì)量管理員a) 負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作,建立計(jì)量

8、計(jì)量臺帳,統(tǒng)一管理檢測儀器設(shè)備、計(jì)量器具;b) 編制周期檢定計(jì)劃,按時(shí)送檢檢測的儀器設(shè)備。1.6 質(zhì)量方針目標(biāo)公司食品安全方針:遵守食品安全法律法規(guī)、堅(jiān)持“衛(wèi)生、安全、健康”,全員參與食品安全控制,人人承擔(dān)食品安全責(zé)任。公司食品安全目標(biāo):1.產(chǎn)品國家抽檢或送檢合格率達(dá)100% 2.顧客投訴率:1起/1年1.7 相關(guān)要求1.7.1 本公司茶葉加工質(zhì)量安全管理制度是本公司進(jìn)行食品加工安全管理的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件,并與本公司的iso9001質(zhì)量管理體系、iso22000食品安全管理體系、iso14001環(huán)境管理體系、iso28001職業(yè)健康安全管理體系相互兼容,全體職工必須貫徹實(shí)施。1.7.2 質(zhì)量

9、安全管理的質(zhì)量記錄,其保存期限應(yīng)不少于2年。1.7.3 本管理制度經(jīng)食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組編制、組長審核、公司法人批準(zhǔn),于2010年10月5日發(fā)布,2010年10月15日實(shí)施。2. 廠區(qū)衛(wèi)生要求2.1概述廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的的重要因素之一,本公司建立滿足生產(chǎn)要求的廠區(qū),進(jìn)行正常維護(hù),確保其處于完好狀態(tài),防止環(huán)境污染。2.2職責(zé)2.2.1綜合辦負(fù)責(zé)廠區(qū)的管理。2.2.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。2.3工作內(nèi)容廠區(qū)要求及基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)2.4工作程序2.4.1公司廠址選擇符合食品加工企業(yè)選址要求,無外界污染源。路面混凝土鋪設(shè),平整、不積水,不起塵土。綜合辦負(fù)責(zé)作好廠區(qū)的清潔衛(wèi)生。2.4.2 廠

10、區(qū)內(nèi)垃圾污物應(yīng)密閉式定點(diǎn)存放,并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū),作到日產(chǎn)日清,定期清潔,不孳生,不聚集蚊蠅,不散發(fā)異味。2.4.3生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)當(dāng)作好基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)2.5 相關(guān)文件2.6 質(zhì)量記錄:環(huán)境衛(wèi)生周檢記錄單 r/sp06-01場所清潔消毒記錄表 qs/fmrc0013. 采購管理3.1 目的對采購過程進(jìn)行控制,包括所采購的原輔材料及包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證,確保所采購的物資滿足規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。3.2 職責(zé)3.2.1 供銷科負(fù)責(zé)會同相關(guān)部門對供方進(jìn)行評價(jià)和管理,制定采購文件并組織采購,并作好標(biāo)識和報(bào)檢/驗(yàn)證工作。3.2.2 質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定采購物質(zhì)的質(zhì)量要求,采購驗(yàn)證。3.2.3 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購物質(zhì)的管理,并做好

11、標(biāo)識和報(bào)檢工作/3.3 工作內(nèi)容3.3.1 合格供應(yīng)商的考核評定及管理3.3.2 采購物質(zhì)的標(biāo)識管理及報(bào)檢3.3.3 采購的物質(zhì)的檢查、核實(shí)驗(yàn)證管理及經(jīng)驗(yàn)證合格與不合格的處理。3.3.4 采購物質(zhì)的進(jìn)庫管理。3.4 工程程序3.4.1供應(yīng)商管理3.4.1.1 供銷行就組織對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)程序:(1)索證:索取供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品流通許可證、近期產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告。對茶葉、內(nèi)包裝物還應(yīng)索取工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。(2)樣品評價(jià):感觀評價(jià)、圖片評價(jià)、小樣檢測等。(3)現(xiàn)場評價(jià):可組織相關(guān)人員對供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià),包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)場所、資源配備、企業(yè)管理產(chǎn)品檢測情況等。

12、3.4.1.2 經(jīng)評定合格的,報(bào)企業(yè)法人批準(zhǔn)后,確定為合格供應(yīng)商,并建立名錄,作為下一年度合格供應(yīng)商;不合格的取消供應(yīng)商資格。3.4.1.3 每年應(yīng)對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次評價(jià),評價(jià)內(nèi)容包括質(zhì)量安全穩(wěn)定性,交付及時(shí)性、服務(wù)情況,并索取相關(guān)資質(zhì)證明文件的有效性等。3.4.1.4 供銷行采購必須在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)進(jìn)行采購。3.4.2 進(jìn)貨質(zhì)量控制3.4.2.1 采購物資進(jìn)廠后,倉管員應(yīng)指定存放地點(diǎn),并做好標(biāo)識。同時(shí)確認(rèn)到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量后,填寫暫入庫通知單,并報(bào)質(zhì)管乖進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證。3.4.2.2 質(zhì)管科負(fù)責(zé)索證,檢驗(yàn)員應(yīng)立即進(jìn)行理化檢驗(yàn),并有權(quán)進(jìn)行衛(wèi)生指標(biāo)的抽樣外送檢驗(yàn)。檢驗(yàn)依據(jù)按現(xiàn)行的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

13、。3.4.2.3 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,質(zhì)管科應(yīng)出具進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告單其批次應(yīng)于采購批次相同,并通知倉管員予入庫,他管員按批次(編號)掛牌標(biāo)識。3.4.2.4 公司不存在緊急放行的采購物資,檢驗(yàn)員必須對進(jìn)廠原料進(jìn)行檢驗(yàn)。3.4.3 進(jìn)貨管理3.4.3.1 倉管員應(yīng)對原輔材料進(jìn)行登記管理.(表7)其內(nèi)容為:產(chǎn)品名稱、進(jìn)貨日期、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期(批次)、供貨單位等內(nèi)容。3.4.3.2 倉管員對進(jìn)庫的采購物資,應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格管理,按庫房管理規(guī)定進(jìn)行。3.5質(zhì)量記錄(1) 供應(yīng)商評價(jià)表 qs/fmrc-02(2) 合格供應(yīng)商匯總表 qs/fmrc-03(3) 到貨通知單 qs/fmrc-04(4) 采購物資檢

14、驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單 qs/fmrc-05(5) 采購物資出入庫臺帳 qs/fmrc-06(6) 進(jìn)貨臺帳 qs/fmrc-07(7) 原料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表 qr8-03-014.生產(chǎn)過程控制4.1 概述過程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要手段,必須加強(qiáng)過程控制,過程防護(hù),以提高產(chǎn)品質(zhì)量安全。4.2 職責(zé)4.2.1 綜合辦車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的管理4.2.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備的管理4.2.3車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備的清潔與維護(hù)及生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。4.2.4 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)。4.3 工作內(nèi)容4.3.1 人員要求4.3.2 生產(chǎn)場所衛(wèi)生要求4.2.3生產(chǎn)設(shè)備的檢修,清潔與維護(hù)4.2

15、.4生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制。4.2.5 過程檢驗(yàn)4.4 工作程序4.4.1 人員要求4.4.1.1 綜合辦負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)和定期培訓(xùn),學(xué)習(xí)食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)管理制度和其他食品安全知識,并作好記錄,建立檔案。 4.4.1.2 綜合辦負(fù)責(zé)企業(yè)每年組織生產(chǎn)人員及有關(guān)人員進(jìn)行健康檢查,并建立健康檔案。4.4.1.3 綜合辦負(fù)責(zé)殺蟲劑及其他消毒劑、洗滌劑的購置、貯存、發(fā)放等管理。4.4.1.4 車間主任負(fù)責(zé)員工健康的監(jiān)督管理。4.4.1.5 車間主任負(fù)責(zé)監(jiān)督員工個人衛(wèi)生、員工不得留長指甲,不涂指甲油,不佩帶首飾、飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作,不將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品帶入生產(chǎn)車間;頭發(fā)不外露

16、;不得穿戴穿戴工作服、工作帽、工作鞋進(jìn)入與生產(chǎn)無關(guān)的場所;不得在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地涕吐。4.4.2 場所衛(wèi)生的維護(hù)4.4.2.1 車間主任負(fù)責(zé)檢查并做好更衣室(更衣、洗手、消毒)、防害(塵、蠅、鼠、蟲)等設(shè)施,并保持完好。做好工作服、鞋、帽的清潔衛(wèi)生。4.4.2.2 生產(chǎn)車間應(yīng)保持清潔衛(wèi)生,每批次生產(chǎn)結(jié)束后,應(yīng)進(jìn)行清掃、清洗及檢查、并填寫清場記錄表4.4.2.3 車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品、廢棄物的收集監(jiān)督及處理。負(fù)責(zé)處理原材料包裝物、生產(chǎn)過程窗口清潔,防止交叉污染。4.4.3 設(shè)備及工器具的維護(hù)4.4.3.1 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施工器具的管理,包括購置與維護(hù);生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生

17、產(chǎn)設(shè)備設(shè)施工器具的維護(hù)和清潔。4.4.3.2 設(shè)備的維護(hù)應(yīng)在每年開工前半個月完成;設(shè)備首次維護(hù)應(yīng)在每年開工前7天內(nèi)完成,包括清洗、擦拭與消毒。開工后按生產(chǎn)批次完成進(jìn)行維護(hù)。4.4.3.4 設(shè)備設(shè)施應(yīng)與生產(chǎn)相適應(yīng),符合工藝和產(chǎn)品衛(wèi)生要求。設(shè)備、工器具和容器與茶葉接觸面應(yīng)使用無毒、無味、易清洗的材料制作。4.4.3.5 加工設(shè)備的安裝應(yīng)按工藝流程布局,與屋頂、墻壁有足夠的距離,便于維護(hù)保養(yǎng)和清潔。3.4.3.6 車間應(yīng)設(shè)有與加工能力相適應(yīng)的除塵設(shè)施。各種爐灶不得直接開向車間,燃料及殘?jiān)鼞?yīng)設(shè)有專門存放處,廢棄物容器應(yīng)有標(biāo)識,不得與盛裝茶葉的容器混用。4.4.4 過程控制及記錄4.4.4.1 生產(chǎn)技術(shù)

18、科應(yīng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及食品質(zhì)量安全要求,確定生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn),制定工藝作業(yè)指導(dǎo)書,并實(shí)施控制。4.4.4.2 關(guān)鍵質(zhì)量控制為原料的驗(yàn)收和處理、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品倉儲。 (1)原料a:來自有綠色茶園、茉莉花園基地的原料,其衛(wèi)生指標(biāo)可以不外送委托檢驗(yàn)。 b:來自非自己基地的原料,應(yīng)組織考察肥料及農(nóng)藥等家事活動記錄,大宗進(jìn)廠時(shí)應(yīng)抽樣外送進(jìn)行衛(wèi)生指標(biāo)的委托檢驗(yàn)。 c:來自供應(yīng)商的原料應(yīng)于供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證合同,驗(yàn)證其資質(zhì),并外送進(jìn)行衛(wèi)生指標(biāo)的招手檢驗(yàn)。 d:經(jīng)檢驗(yàn)衛(wèi)生指標(biāo)合格的產(chǎn)品方可采購。 (2)花茶工藝:毛茶、鮮花處理窨花通花起花烘干提花勻堆裝箱 (依據(jù)不同窨次要求重復(fù)不同的次數(shù)) 關(guān)鍵質(zhì)量控制

19、a:窨花配花量及窨制方法; b:通花散熱,觀察窨堆溫度,控制通花溫度與技術(shù); c:起花,控制在窨時(shí)間,起花方法與技術(shù); d:復(fù)火干燥,控制干燥溫度、時(shí)間及在制品的水分。 (3)精制茶加工工藝:毛茶處理篩分風(fēng)選揀梗干燥勻堆裝箱 關(guān)鍵質(zhì)量控制:a:篩分 b:風(fēng)選 c:復(fù)火干燥 (4)車間主任(或班組長)應(yīng)嚴(yán)格按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制,并做好記錄。4.4.4.3 審評員應(yīng)根據(jù)客戶的質(zhì)量要求,對茶葉進(jìn)行拼配,并填寫拼配記錄表,記錄原材料的名稱、批次、數(shù)量、比例,確保茶葉品質(zhì)符合客戶要求。4.5 質(zhì)量記錄(1) 員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄 qr6-01-03(2) 外出學(xué)習(xí)情況登記表 qs/fmrc

20、-08(3) 生產(chǎn)人員健康檢查檔案 qs/fmrc-08(4) 機(jī)器設(shè)備維修清潔保養(yǎng)卡 qs/fmrc-10(5) 生產(chǎn)人員健康檢查檔案 qs/fmrc-09(6) 紫外線消毒記錄 r/sp06-03 (7) 工作服、鞋清洗記錄 r/sp06-02(8) 清場記錄 r/sp06-04(9) 關(guān)鍵點(diǎn)抽樣檢查表 r /sp01-025 倉儲管理5.1 目的采取有效的保護(hù)措施,防止產(chǎn)品在貯存過程中變質(zhì)和丟失,確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全。5.2 職責(zé)5.2.1 供銷科負(fù)責(zé)對庫房的管理和監(jiān)視5.2.2 倉庫保管員負(fù)責(zé)庫房的清潔衛(wèi)生,負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的標(biāo)識、儲存和保護(hù)及入庫、出庫的控制。5.3 工作內(nèi)容5.

21、3.1 倉庫的衛(wèi)生管理5.3.2 原料庫、半成品庫、成品庫、輔料庫的管理待添加的隱藏文字內(nèi)容15.3.3 入出庫臺賬的管理5.4 工作指導(dǎo)5.4.1 供銷科負(fù)責(zé)對庫房基礎(chǔ)設(shè)施的管理,庫房應(yīng)整潔,地面應(yīng)干凈無裂縫,防潮、防火、防鼠,防蟲、通風(fēng)干燥等設(shè)施應(yīng)保持完好。5.4.2 倉管員應(yīng)保持原輔料、半成品、成品倉庫等庫專用,不得混放,杜絕存放非茶葉類物質(zhì)。5.4.3 原輔料、半成品、成品應(yīng)分類堆放整齊,離地、離墻保持一定距離,并留有必要的通道,做好產(chǎn)品的標(biāo)識。5.4.4 見下頁5.4.5 每3個月對庫存產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行一次定期檢查5.4.6 倉管員應(yīng)做好入、出庫臺賬及銷售臺賬,并做到賬、物、卡相符。5.

22、5 質(zhì)量記錄(1) 拼配記錄單(領(lǐng)料單) qr7-07-01(2) 成品入出庫臺帳 qs/fmrc-11(3) 產(chǎn)品銷售臺帳 qr7-01-05(4) 倉庫溫濕度記錄表 r/sp06-066 出廠檢驗(yàn)6.1 目的出廠檢驗(yàn)是對產(chǎn)品出廠前的全面檢查,確保交付的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求及顧客的要求。6.2 職責(zé)6.2.1 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)及出廠檢驗(yàn)工作6.2.2 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施的管理6.3工作內(nèi)容6.3.1 檢驗(yàn)儀器、設(shè)備應(yīng)滿足檢測精度的要求并建立臺賬,做好周檢及保養(yǎng)。6.3.2產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度及檢驗(yàn)文件的確定。6.3.3 出廠檢驗(yàn)及記錄6.4工作程序6.4.1 質(zhì)管科建

23、立檢測儀器、設(shè)備臺賬,制定周檢計(jì)劃并進(jìn)行周檢,經(jīng)周檢合格的檢測設(shè)備方可投入使用。6.4.2 檢驗(yàn)員應(yīng)做好檢驗(yàn)室的環(huán)境衛(wèi)生及檢測設(shè)備的保養(yǎng)。6.4.3 檢驗(yàn)員應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程,認(rèn)真檢測出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目,認(rèn)真填寫產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告單,并對出具的檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)。6.4.4 質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)的外送檢測。6.4.5 檢驗(yàn)員應(yīng)對檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告,外送委托檢驗(yàn)項(xiàng)目及時(shí)歸檔整理,并妥善保存。6.5質(zhì)量記錄(1) 抽樣產(chǎn)品留樣記錄單 qs/fmrc-13(2) 委托出廠檢驗(yàn)登記表 qs/fmrc-14(3) 成品檢驗(yàn)報(bào)告單 qr8-03-02(4) 不合格銷毀記錄單 qr8-03-05(5) 檢測裝

24、置臺帳 qr7-06-01(6) 檢測設(shè)備周檢計(jì)劃表qr7-06-027 不安全食品召回7.1 目的建立并實(shí)施可追溯性系統(tǒng),確保能夠識別終產(chǎn)品所使用的直接供方及終產(chǎn)品依次分銷的途徑。建立產(chǎn)品撤回程序,規(guī)定撤回的方法、范圍,并進(jìn)行演練。維護(hù)消費(fèi)者利益和企業(yè)持續(xù)改進(jìn)。7.2 職責(zé)食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展產(chǎn)品可追溯性及產(chǎn)品撤回演練。7.3 工作內(nèi)容應(yīng)用撤回演練,檢查產(chǎn)品可追溯性。7.4 工作程序7.4.1 產(chǎn)品撤回的時(shí)機(jī)7.4.1.1 原料、在制品和成品的驗(yàn)收、檢驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)不合格、不安全問題時(shí),7.4.1.2 下工序發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品不合格、不確定時(shí);7.4.1.3 工序監(jiān)控、下工序監(jiān)控時(shí),發(fā)現(xiàn)工藝偏離控制標(biāo)準(zhǔn)和haccp關(guān)鍵控制限時(shí)7.4.1.4 顧客投訴、退貨,經(jīng)鑒別發(fā)現(xiàn)不合格、不安全、不確定時(shí);7.4.1.5 交付顧客,發(fā)現(xiàn)同批產(chǎn)品存在不合格、不安全、不確定時(shí);7.4.1.6 發(fā)現(xiàn)在用基礎(chǔ)設(shè)施不符合衛(wèi)生要求、生產(chǎn)設(shè)備不符合衛(wèi)生要求時(shí);7.4.1.7 發(fā)

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