0德森安全制度匯編A

1、 安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編 東 方 德 森 能 源 有 限 公 司安全生產(chǎn)規(guī)章制度 (匯編)二0一五年一月1181目 錄1、關于規(guī)章制度制定、修改、廢止的管理辦法2、安全生產(chǎn)責任制度3、安全例會管理制度74、安全投入保障制度85、風險評價作業(yè)指導書制度96、重大危險源管理制度137、安全法律法規(guī)、管理制度控制規(guī)定158、安全教育培訓制度179、生產(chǎn)設施安全管理制度2110、易燃易爆物品裝運安全管理制度2411、液化氣充裝安全管理制度2512、鍋爐、壓力容器安全管理制度2613、特種作業(yè)人員管理制度3214、進入受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定3315、安全作業(yè)管理制度3516、關鍵裝置及重點部位安全管理制

2、度3717、安全檢修管理制度3918、動火作業(yè)安全管理規(guī)定4419、臨時用電作業(yè)管理規(guī)定4920、破土作業(yè)安全管理規(guī)定5121、高處作業(yè)安全管理規(guī)定5322、吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定5523、盲板抽堵作業(yè)管理規(guī)定5724、供應商管理制度5925、承包商安全管理制度6126、危險化學品安全管理制度6427、職業(yè)衛(wèi)生管理制度6828、劇毒化學品安全管理制度7129、職業(yè)危害因素檢測制度7330、勞動防護用品管理制度7431、罐區(qū)安全管理制度7632、消防安全管理制度7833、防火、防爆、防塵、防毒管理制度8034、禁火、禁煙管理制度8435、事故管理制度8536、安全檢查與隱患整改管理制度8937、安

3、全生產(chǎn)獎懲管理制度9238、安全生產(chǎn)績效考核制度9539、變更管理制度10040、考勤制度10241、食堂人員管理制度10342、安全生產(chǎn)禁令和規(guī)定10443、外來施工單位管理規(guī)定.11044、企業(yè)領導干部輪流現(xiàn)場帶班制度.113關于規(guī)章制度制定、修改、廢止的管理辦法第一章 總則1、規(guī)章制度是企業(yè)建立正常工作秩序、經(jīng)營環(huán)境，規(guī)范全體員工行為的基本準則。制定、修改和廢止規(guī)章制度，應依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理發(fā)展需要，具有前瞻性、導向性、連續(xù)性、穩(wěn)定性和可操作性，有利于企業(yè)安全生產(chǎn)提高經(jīng)營效率和效果，使企業(yè)更好、更快的發(fā)展。2、各項規(guī)章必須按照權利和義務對等的原則，明確規(guī)范與被規(guī)范各方應承擔的責任，并具

4、有可操作性。3、擬在東方德森能源有限公司全系統(tǒng)實施的各項規(guī)章，經(jīng)審核同意后，須報公司辦公會議審定，由董事長簽發(fā)，以公司文件形式頒發(fā)。4、擬在專業(yè)管理實施的各項規(guī)章，經(jīng)公司辦公室審核同意后，由總經(jīng)理簽發(fā)，以公司文件形式頒布。第二章 修改與廢止1、當已頒布規(guī)章的規(guī)范對象、范圍或?qū)嵤l件發(fā)生較大變化，無法繼續(xù)完整地發(fā)揮應有的規(guī)范作用時，規(guī)章的起草部門應及時組織有關人員進行修改，或申請通知廢止。 暫行（試行）規(guī)定（或辦法）實施1年以后，規(guī)章的起草部門應認真總結試行中的情況和問題，提出修改或廢止的意見。2、修改已頒布的規(guī)章（包括暫行規(guī)定）應按照本辦法關于立項、起草、審核、頒布的工作制度進行。3、決定廢止

5、現(xiàn)行規(guī)章時，應向辦公室以書面說明廢止的理由，以及替代被廢止的規(guī)章。第三章 附則1、暫行（試行）規(guī)定或辦法等臨時性規(guī)章須注明有效期，自頒布實施之日起，最長不超過兩年。2、各部門應將制定的各項規(guī)章分類匯編，每年進行一次認真清理，及時修改（廢止）已不適應企業(yè)發(fā)展需要的規(guī)章。3、規(guī)章匯編由企管部負責。安全生產(chǎn)責任制度一、總則1、為進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產(chǎn)方針，明確公司各部門的安全責任，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、海南經(jīng)濟特區(qū)安全生產(chǎn)條例等法律法規(guī)的要求，特制定本制度。2、本制度適用于公司各單位及所有人員。二、職責（一）安全領導小組職責 1、安全領導小組由董事長（總經(jīng)理）、分管安

6、全生產(chǎn)的副總經(jīng)理以及有關職能部門負責人組成。 2、在安全領導小組的領導下，加強對安全生產(chǎn)、運輸質(zhì)量等工作的統(tǒng)一領導，宣傳貫徹有關安全生產(chǎn)的方針、政策和上級有關指示精神，監(jiān)督檢查本單位的執(zhí)行情況。 3、組織制訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全操作規(guī)程以及安全單項考核和獎懲辦法。 4、堅決貫徹“預防為主”的方針，切實做到安全生產(chǎn)、運輸和安全工作同時計劃、同時布置、同時檢查、同時總結、同時評比。 5、根據(jù)季節(jié)特點提出安全生產(chǎn)計劃和要求，組織開展安全活動、定期開展安全檢查，督促搞好隱患治理每季度召開一次安全形勢分析會，總結分析前期安全生產(chǎn)工作，制訂下一步安全工作計劃。 6、隱患整改，消除事故隱患。 7、加強安全

7、生產(chǎn)宣傳教育，采取多種形式不斷提高職工的安全意識和操作技能。 8、執(zhí)行安全獎懲制度，對安全生產(chǎn)成績突出者搞好記功評獎，對工作不負責任、違章失職造成事故或重大事故責任者給予行政處分或經(jīng)濟處罰。（二）董事長（總經(jīng)理）安全職責 1、是公司安全生產(chǎn)第一責任人，對安全生產(chǎn)工作和本標準的執(zhí)行以及各級、各部門安全生產(chǎn)責任的建立、健全與貫徹落實負全面責任； 2、認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)，親自批閱上級有關安全工作的文件并組織貫徹落實； 3、建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制 4、組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程； 5、組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃； 6、督促、檢查本

8、單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)事故隱患； 7、組織制定并實施本單位的安全生產(chǎn)事故應急救援預案； 8、保證安全生產(chǎn)投入的有效實施； 9、及時如實報告生產(chǎn)事故。（三）生產(chǎn)副總經(jīng)理安全職責 1、是安全生產(chǎn)主要負責人，貫徹國家和地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其要求，制定和完善公司安全規(guī)章制度； 2、按照“五同時”原則進行計劃、布置、檢查、總結、評比公司安全生產(chǎn)工作，落實安全生產(chǎn)方針和目標； 3、負責建立、健全公司安全生產(chǎn)責任制； 4、負責組織制定生產(chǎn)部門崗位安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度； 5、負責組織生產(chǎn)部門進行危險識別和風險評價； 6、負責定期組織全廠安全大檢查并督促隱患整改、參加重大事故的分析工

9、作； 7、負責定期組織全廠員工安全教育和考核工作； 8、負責組織制定全廠技術措施，并組織實施； 9、協(xié)助總經(jīng)理組織安全技術研究工作，推廣和采用先進的安全技術和安全防護裝置。（四）副總經(jīng)理安全職責1、協(xié)助公司董事長（總經(jīng)理）落實公司年度安全生產(chǎn)目標和安全工作計劃；2、負責組織公司安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，并監(jiān)督落實；3、指導公司企管部、財務部日常安全管理工作；4、配合生產(chǎn)副總經(jīng)理組織全廠各部門進行危險識別和風險評價；5、參加重大事故的分析工作。（五）生產(chǎn)部部長、副部長安全職責1、是車間的安全負責人，對本車間安全生產(chǎn)全面負責；2、負責貫徹執(zhí)行公司安全法律、法規(guī)標準，執(zhí)行各項安全規(guī)章制度和操作規(guī)程；3、

10、負責建立、健全車間安全責任制；4、負責各班安全教育活動和崗位技能競賽，對作業(yè)人員進行考核；5、開展車間安全檢查，組織隱患整改，如實上報車間事故；6、建立、健全車間安全、防火組織，領導車間和班組安全員的工作；7、按照“五同時”原則計劃、布置、檢查、總結、評比本車間工作；8、負責公司勞動保護用品管理，職業(yè)衛(wèi)生管理工作；9、負責動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)的審批及其他特種作業(yè)的管理監(jiān)督；10、負責對新、改、擴建工程項目落實安全、衛(wèi)生、消防和環(huán)保設施等安全條件檢查，落實整改措施；11、緊急情況發(fā)生火災事故，組織撲救，做好各類事故的現(xiàn)場保衛(wèi)工作。12、負責本部門危害識別和風險評價。（六）班長安全職責1、執(zhí)

11、行廠內(nèi)各項安全規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程，對本班安全生產(chǎn)負責；2、組織班內(nèi)員工安全教育、掌握崗位安全操作技能；3、認真執(zhí)行交接班制度，做到班前講安全，班中檢查安全，班后總結安全；4、進行班組安全檢查活動，及時排除故障，消除隱患，及時上報車間事故；5、負責嚴格勞動紀律，制止違章作業(yè)；6、負責指導員工正確使用防護用品，維護車間生產(chǎn)設備和安全設施完好；7、負責組織崗位員工進行崗位風險識別；（七）車間安全員、技術員安全職責1、協(xié)助生產(chǎn)部部長做好車間安全管理；2、貫徹安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標準，并檢查執(zhí)行情況；3、協(xié)助生產(chǎn)部部長修訂車間安全操作規(guī)程和有關安全生產(chǎn)管理制度；4、協(xié)助生產(chǎn)部部長編制安全技術措施

12、方案，并督促實施；5、制定車間安全活動計劃，并檢查執(zhí)行情況；6、協(xié)助生產(chǎn)部部長搞好職工安全思想，安全技術教育和考核工作；7、參與車間新建、改建、擴建工程設計和設備改造以及工藝條件變動方案的審查工作；8、負責車間安全裝置、防護器具和消防器材的管理工作；9、負責傷亡事故的統(tǒng)計上報，參與事故調(diào)查和分析。（八）電儀修班組安全職責1、嚴格執(zhí)行國家電器安全技術標準和要求，確保安全用電；2、負責廠區(qū)及電力設備的安裝、調(diào)試和維護；3、負責臨時用電作業(yè)審批，對各部門用電情況監(jiān)督檢查；4、負責全廠配電設備、線路的安全檢查；5、負責全廠機泵調(diào)試維修與日常巡查；6、負責全廠儀表設備的運行巡檢，排除故障，保證系統(tǒng)正常運

13、行；（九）工人安全職責1、執(zhí)行各項安全規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程，做好操作記錄；2、按時巡檢維護設備，執(zhí)行設備包機管理責任，確保本設備設施正常；3、正確使用各種勞保用品、器具，維護車間安全設施；4、遇到異常情況及時向上一級管理人員匯報；5、勸阻和制止他人違章作業(yè)，有權拒絕違章指揮。（十）質(zhì)檢部安全職責1、負責原料、輔料、中間體、成品的質(zhì)量檢測和標識；2、負責制定和修定各項檢測規(guī)程及標準；3、負責監(jiān)視和測量器具的建檔、檢測、校準工作；4、參加質(zhì)量事故的調(diào)查處理，參加其他事故有關數(shù)據(jù)的分析和測定；（十一）供應部安全職責1、根據(jù)需求編制采購計劃，做好設備、備品備件等物資的采購工作，對其質(zhì)量和安全負責

14、；2、負責對供應商進行評價和選擇，簽訂符合安全要求的采購合同；3、建立合格供應商檔案；4、負責本部門危害識別和風險評價。（十二）財務部安全職責1、提取安全生產(chǎn)費用，設立安全生產(chǎn)費用專項資金賬戶，確保?？顚Ｓ?；2、嚴格執(zhí)行財務內(nèi)控制度，確保公司資金安全；3、保證事故隱患治理費用，安全教育費用等資金到位；4、會同安全部門做好安全獎金的兌現(xiàn)和發(fā)放；5、參與新建、改建項目核算和驗收工作；6、負責本部門危害識別和風險評價。（十三）.經(jīng)營部安全職責1、負責公司市場拓展、產(chǎn)品銷售、合同評審工作；2、負責公司原料采購、產(chǎn)品銷售的相關工作，并對其質(zhì)量、安全負責；3、負責本部門風險識別和評價及控制。（十四）企管部

15、安全職責1、負責公司人員任職資格、要求、崗位職責的確認；2、負責按人員需求計劃招錄人員；3、負責定期組織安全教育培訓及考核工作；4、負責為從業(yè)人員簽訂勞動合同并為其辦理社會工傷保險；5、負責公司食堂衛(wèi)生，確保公司員工用餐及飲食安全衛(wèi)生；5、負責公司門衛(wèi)管理工作，確保公司財產(chǎn)物資安全；6、負責本部門危害識別和風險評價。（十五）工程部安全職責1、負責按照規(guī)定選擇、評價承包商，訂立工程合同和安全管理協(xié)議，建立承包商名錄和檔案； 2、按照“三同時”原則，審查施工項目，確保符合安全、消防和衛(wèi)生要求；3、負責各項在建工程的安全監(jiān)理，確保符合工程安全、質(zhì)量；4、負責督促承包商施工作業(yè)人員接受入場安全教育培訓

16、；5、參加施工過程中發(fā)生的各類重大事故的調(diào)查和分析；6、負責本部門危害識別和風險評價。(十六)安全環(huán)保部安全職責3.11.1貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)的法規(guī)、制度和標準，協(xié)助總經(jīng)理組織推動安全管理工作，研究和推廣現(xiàn)代安全管理方法和技術；3.11.2組織或者參與擬定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應急救援預案；3.11.3組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況；3.11.4督促落實本單位重大危險源的安全管理措施；3.11.5組織或者參與本單位應急救援演練；3.11.6檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議；3.11.7制止

17、和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；3.11.8督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施；3.11.9協(xié)助有關部門做好職業(yè)病防治等工業(yè)衛(wèi)生工作；3.11.10經(jīng)常進行現(xiàn)場檢查，指導基層安全工作，發(fā)現(xiàn)違章有權制止，不聽勸阻者，可令其停止工作，并立即通知有關領導。3.11.11組織開展安全生產(chǎn)競賽活動，總結和推廣安全生產(chǎn)的先進經(jīng)驗；3.11.12綜合分析研究安全生產(chǎn)中的突出問題，及時向領導或有關部門提出改進意見；3.11.13負責企業(yè)內(nèi)的劇毒品、爆炸品、起爆器材、放射性物品等的保衛(wèi)和要害崗位、廠內(nèi)交通、消防的管理工作。3.11.14定期組織有關人員進行消防檢查和應急預案演習；3.11.16負責

18、消防器材計劃、配備和維護管理工作；3.11.17負責傷亡事故的調(diào)查、統(tǒng)計、上報和建檔工作，參加各類重大事故的調(diào)查處理和工傷鑒定工作。安全例會管理制度1.目的 定期召開安全會議，組織各部門總結安全生產(chǎn)管理工作，找出安全生產(chǎn)中存在的問題，及時采取控制措施，持續(xù)改進安全管理工作。2.管理職責2.1本制度由安?？曝撠熤贫?。2.2總經(jīng)理負責該制度的審批。3.例會管理要求3.1安全例會由安委會主要成員參加，總經(jīng)理或安全負責人主持。3.2安全例會每月26日下午在會議室召開。3.3辦公室負責安全例會的日常組織和準備工作，對參會人員出勤情況登記會議簽到表。3.4安環(huán)部負責安全例會的記錄。3.5各安委會人員必須及

19、時參加會議，不得無故不參加會議，特殊情況不到者，必須向安委會主任和副主任請假，無故不到者罰款50元，遲到者罰款10元。3.6各安委會人員必須匯報近期安全生產(chǎn)情況，提出存在的問題，安?？茀R報安全檢查情況，由安委會討論審議并制定統(tǒng)一的安全措施和計劃。安委會對各部門工作完成情況進行集中評價，安委會領導安排部署安全生產(chǎn)任務。4.相關記錄安全會議記錄會議簽到表 安全投入保障制度1. 目的為加強安全生產(chǎn)管理，確保安全投入，根據(jù)國家安全生產(chǎn)法危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范及公司財務管理制度的規(guī)定，特制定安全生產(chǎn)資金保障制度。2 管理職責2.1財務部負責安全專項資金的提供；2.2安?？曝撠熢撝贫鹊谋O(jiān)督執(zhí)行。

20、3.要求3.1公司財務處設立安全生產(chǎn)專項資金專戶，按照去年銷售收入的0.5的標準提取專項資金。3.2安全專項資金?？顚Ｓ?，不得隨意動用。3.3安全專項資金主要用于以下方面： 1）安全培訓所需費用； 2）個體防護用品的經(jīng)費；3）安全設施投入，包括安全連鎖、報警、安全通訊、檢測、防觸電、防噪聲和粉塵、防灼燒沖淋、員工洗浴和休息，應急救援等設施的投入和維護保養(yǎng)及作業(yè)場所職業(yè)危害防治措施的資金投入。 4）重大隱患治理費用。5）安全檢查工作費用。6）安全生產(chǎn)科學技術研究和安全生產(chǎn)先進技術的推廣應用及其他有關經(jīng)費投入。7）建立應急救援隊伍、開展應急救援演練費用。3.4公司各生產(chǎn)車間、部門根據(jù)安全需要，制定

21、出安全生產(chǎn)措施、方案，報安?？茖徍?，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由財務部門安排資金支付。3.5各種安全技術設備，由專門人員購買、驗收、管理。3.6安全部門建立安全費用臺賬，對發(fā)生費用情況進行登記監(jiān)督。4.相關記錄安全費用臺賬風險評價作業(yè)指導書制度1.目的對存在的風險進行有效識別，及時制定風險控制措施，消除危害，防止事故發(fā)生。1. 范圍適用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程各階段風險評價和更新。2. 術語3.1風險：即危害，某一特定危險發(fā)生的可能性和后果的組合。3.2危害識別：認知危害的存在并確定其特性的過程。3.3風險評價：是評價風險程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。4作業(yè)要求4.1成立風險評價小組，由主管安全生

22、產(chǎn)的負責人直接負責風險評價工作，各部門負責人組織、參與風險評價工作。4.2確定風險評價范圍1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；2 ) 常規(guī)和異?；顒?；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8）丟失、廢棄、拆除與處置；9）自然災害等。4.3識別風險存在根源或狀態(tài)1)作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài)2)人的不安全行為3)有害的作業(yè)環(huán)境4)管理上的缺陷4.4識別風險產(chǎn)生的后果 包括人身傷害、死亡、疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響榮譽、工作環(huán)境破壞、自然

23、環(huán)境破壞等。4.5風險識別過程4.5.1全廠各部門根據(jù)風險評價小組的安排對本部門根據(jù)崗位劃分作業(yè)活動清單；4.5.2各崗位識別并列出設備設施清單；4.5.3識別設備設施和管理活動的危害情況。、4.5.4各部門車間利用檢查分析表識別風險，填寫部門登記表，上交安?？?，組織相關部門集中評價，形成風險評價匯總表。4.6風險評價的總則和依據(jù)1).有關安全法律法規(guī)要求2).行業(yè)設計規(guī)范、技術標準3).企業(yè)的安全管理標準、技術標準4).企業(yè)曾經(jīng)發(fā)生過的安全事故及整改情況5).相關方的利益和要求4.7風險評價方法 采用風險度法，即利用事件發(fā)生的可能性與事件后果的嚴重性來判斷風險登記的方法，風險度R=可能性L*

24、嚴重性S，計算出風險值。（附下表） 表1-事件發(fā)生的可能性L判斷準則等級 標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能發(fā)現(xiàn)（沒有檢測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不容易發(fā)生，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未做過現(xiàn)場檢測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，危害常發(fā)生或在預測情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置，沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或過去曾做過檢測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，

25、并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件表2-事件后果S判別標準等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡50部分裝置（2套）或設備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)、標準喪失勞動能力252套裝置停工或設備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等101套裝置停工或設備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒

26、有停工形象沒有受損表3-級判定準則及控制措施風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查，測量評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需要定期檢查有條件有經(jīng)費時治理4輕微或可忽略的風險無需采取控制措施，但需要保存記錄4.8風險評價4.8.1根據(jù)風險度判斷出是否屬于可接受風險、不可接受風險。4.8.2如果是可接受風險，可以維持原由的管理，如果是不可接受的風險，則需要提出改進

27、計劃，采取控制措施，使之達到可接受的程度。4.8.3屬于重大風險的要記錄重大風險及控制措施清單，按照優(yōu)先順序控制治理。重大風險應定期更新。4.9風險控制4.9.1根據(jù)風險評價結果及經(jīng)營運行情況，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可接受的程度，預防事故的發(fā)生。4.9.2選擇的控制措施應包括：1）.工程技術設施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；2）.管理措施，修訂和制定新的操作規(guī)程；3）.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；4）.個體防護措施，減少職業(yè)傷害。4.9.3對確定為重大隱患的項目，建立重大隱患檔案，包括：1）.評價報告與技術結論2）.評審意見3）.隱患治理方案，包括資金預算情況等4

28、）.治理時間表和責任人5）.竣工驗收報告。4.9.4對于企業(yè)的重大危險源制定應急預案4.10風險信心更新4.10.1安?？泼磕杲M織一次風險評價，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患，評審或檢查風險控制結果。4.10.2發(fā)生下列情況時，安?？萍皶r組織相關部門進行風險評價：1）.新的或變更的法律法規(guī)或其它要求2）.操作變化或工藝變化3）.新建、改建、擴建、技改項目4）.有對事故、事件或其它信息的新認識；5）.組織機構發(fā)生大的調(diào)整5.本作業(yè)指導書相關記錄重大風險及控制措施清單風險評價匯總表 部門風險識別登記表 重大危險源管理制度1.目的對重大危險源進行辨別和確定，預防重大生產(chǎn)事故的發(fā)生。2.術語重大危

29、險源：是指長期的或臨時的生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險事物的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設施）。制度所指重大危險源是指按照重大危險源辨識（GB182182000）的規(guī)定，確定生產(chǎn)場所和儲存區(qū)的重大危險源。3.管理職責3.1安?？曝撠煻ㄆ诮M織有資質(zhì)人員對重大危險源檢測、評估。3.2安?？曝撠熤卮笪ｋU源應急預案的制定和備案。4.管理要求4.1安保科對重大危險源建立重大危險源檔案，內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、地理位置、管理人員、評估報告、檢測報告等。4.2安保科每年組織設備、技術、生產(chǎn)人員對重大危險源進行檢測、評估，將重大危險源檢測、評估報告存入重大危險源檔案。4.3安保

30、科根據(jù)實際情況制定重大危險源應急預案，并定期檢驗和評估應急預案的有效性，根據(jù)評估對預案進行修訂。4.4重大危險源應急預案及時傳達給各部門人員，并定期演練，讓員工掌握在緊急情況下應該采取的應急措施。4.5公司重大危險源應形成報告，及時報告地方安全生產(chǎn)管理局和有關部門備案。重大危險源報告應包括重大危險源的詳細情況，可能產(chǎn)生的事故類型、安全措施和預防措施、應急預案等。4.6構成重大危險源的存儲設施應與周邊防護距離符合國家標準或規(guī)定，否則，應采取切實可行的防范措施。4.7各級管理人員、職能部門、車間、倉儲部門嚴格按照安全檢查制度要求進行巡檢，登記巡檢記錄。4.8重大危險源區(qū)嚴禁外來人員入內(nèi)，如有需要，

31、必須有人陪同。4.9重大危險源區(qū)動火作業(yè)需經(jīng)過特別批準，整個過程加強監(jiān)護。4.10重大危險源區(qū)屬重點部位，納入主要管理人員安全承包。4.11根據(jù)國家有關規(guī)定，重大危險區(qū)域安裝可燃氣體報警儀，實施全天候監(jiān)控。5相關記錄重大危險源檔案重大危險應急救援預案安全法律法規(guī)、管理制度控制規(guī)定1.目的為建立獲取使用的法律法規(guī)的有效渠道，及時向公司從業(yè)人員傳達法律法規(guī)、標準及其他要求，建立健全最新有效的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，特制定本制度。2.管理職責2.1安?？曝撠熓占瞳@取各部門使用安全法律法規(guī)、標準及其他要求，對其進行適用性評價。2.2技術部門負責編制工藝安全操作規(guī)程。2.3設備科負責編制設備安全操作規(guī)程。2

32、.4分析中心負責編制質(zhì)量檢測操作規(guī)程。2.5各部門負責落實法律法規(guī)、標準、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程的要求。3.控制程序3.1法律法規(guī)3.1.1安?？泼吭聦Π踩煞ㄒ?guī)、標準等文件搜集、管理存檔，并建立各部門適用的安全法律法規(guī)清單和安全法律法規(guī)文本庫。3.1.2獲取渠道和方式1）.政府及上級主管部門發(fā)布2）.國家、行業(yè)協(xié)會3）.網(wǎng)絡媒體、報紙、電視廣播4）.公司傳遞文件3.1.3安?？泼磕赀M行1次符合性評審，將評價情況如重點關注條款、執(zhí)行情況、不滿足原因等登記相關法律法規(guī)符合性評審表。3.1.4對于識別和獲取的法律法規(guī)及時對企業(yè)人員進行宣傳和培訓，對承包商、供應商及其他人員進行傳達。3.1.5在制

33、定方針、目標、編制管理制度、設備改造、新改擴建項目時，考慮相關法律法規(guī)和其他要求。3.2安全生產(chǎn)管理制度3.2.1安保科按照安全標準化要求制訂健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度。3.2.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度及時發(fā)放到有關部門工作崗位，登記文件發(fā)放記錄3.3安全操作規(guī)程3.3.1各職能部門根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制崗位安全操作規(guī)程，及時進行發(fā)放。3.3.2安?？茖Ω鞑块T崗位安全操作規(guī)程進行備案。3.3.3新建項目投產(chǎn)前必需編制新的崗位安全操作規(guī)程，并進行培訓。3.4修訂更新3.4.1公司每年由安?？平M織評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程，確保其有效性和實用性，保證崗

34、位所使用的為最有效版本。3.4.2但發(fā)生事故，工藝、技術、材料發(fā)生變更時，及時對管理制度進行修訂，確保管理制度的適用性和有效性。3.4.3安保科每月對適用的安全法律法規(guī)、標準進行整理更新，對近期或作廢的相關法律、法規(guī)和其他要求及時收回，作廢處理。4.相關記錄各部門適用的安全法律法規(guī)清單相關法律法規(guī)符合性評審表文件發(fā)放記錄 安全教育培訓制度1.目的為加強全員安全意識，提高人員安全管理技能，防范傷亡事故，減輕職業(yè)危害，根據(jù)安全生產(chǎn)法和有關法律法規(guī)制定本制度。2.引用文件2.1安全生產(chǎn)法2.2生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定3管理職責3.1安?？曝撠煱踩逃嘤栍媱澋闹贫ǎ?.2人力資源部負責安全培訓教育的

35、組織和落實，保存培訓記錄。3.3財務處負責安全培訓教育經(jīng)費的支付。4.安全培訓教育范圍公司進行安全培訓的從業(yè)人員包括主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員，未經(jīng)安全培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。4.1管理人員培訓教育4.1.1公司主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，由地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進行安全生產(chǎn)知識和管理能力的考核，并獲得安全資格證書。初次安全培訓時間不少于32學時，每年再培訓時間不少于12學時。4.1.2其他管理人員包括各職能部門負責人、專業(yè)工程技術人員由人力資源部會同安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門，按照管理權限分層次組織安全教育培訓，并考核合格。4.1.3主要負責人安全培訓內(nèi)

36、容有：1）國家安全生產(chǎn)方針、政策和有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章及標準；2) 安全生產(chǎn)管理基本知識、安全生產(chǎn)技術、安全生產(chǎn)專業(yè)知識；3) 重大危險源管理、重大事故防范、應急管理和救援組織及事故調(diào)查處理的有關規(guī)定；4) 職業(yè)危害及其預防措施；5）國內(nèi)外先進的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗；6）典型事故和應急救援案例分析。4.1.4安全生產(chǎn)管理人員安全培訓內(nèi)容有：1）國家安全生產(chǎn)方針、政策和有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準；2）安全生產(chǎn)管理基本知識、安全生產(chǎn)技術、安全生產(chǎn)專業(yè)知識；3）傷亡事故統(tǒng)計、報告以及職業(yè)危害的調(diào)查處理方法；4）應急管理、應急預案編制以及應急處置的內(nèi)容和要求；5）國內(nèi)外先進的安全生產(chǎn)管

37、理經(jīng)驗；6）典型事故和應急預案分析；4.1.5其他管理人員安全培訓教育的主要內(nèi)容有：1）國家安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)和標準；2）企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及職責；3）安全管理、安全技術、職業(yè)衛(wèi)生等知識；4）有關事故案例及事故應急管理等。4.2從業(yè)人員培訓教育4.2.1根據(jù)安全培訓計劃，每年對各部門人員進行不同形式的安全教育培訓，如崗位技能競賽、練兵等考核合格后方可上崗，安全培訓教育內(nèi)容包括：1）安全生產(chǎn)意識2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度3）崗位技術技能4）崗位風險管理5）應急處理4.2.2特種作業(yè)人員必須參加國家有關部門組織的資格培訓，取得特種作業(yè)資格證書，并按照規(guī)定參加復審。人事部門建立特種作業(yè)人員臺帳。

38、4.2.3新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，由技術部門編制新的崗位安全操作規(guī)程，組織管理人員和操作人員進行專門培訓，考核合格方可上崗。4.3新從業(yè)人員培訓教育4.3.1新從業(yè)人員必須進行三級安全培訓教育，包括廠、車間、班組安全培訓教育。4.3.2廠級安全培訓教育內(nèi)容為：1）本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識2）本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀律3）從業(yè)人員安全生產(chǎn)權利和義務4）作業(yè)場所存在的風險、防范措施及事故應急措施5）有關事故案例6）廠安全培訓教育時間不少于24學時4.3.3車間安全培訓教育內(nèi)容為：1）工作環(huán)境及危險因素；2）所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；3）所從事工種的安全

39、職責、操作技能及強制性標準；4）自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況處理；5）安全設備設施、個人防護用品的使用和維護；6）本車間安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；7）預防事故和職業(yè)危害的措施以及注意的安全事項；8) 有關事故案例；9) 車間安全培訓教育時間不少于24學時。4.3.4班組安全培訓教育內(nèi)容為：1) 崗位生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)設備、崗位安全操作規(guī)程及安全注意事項；2) 安全裝置、勞動防護用品的性能、作用及正確使用方法；3）崗位事實預防措施，事故案例等；4）班組安全教育時間不少于24學時。4.4其他人員培訓教育：4.4.1轉(zhuǎn)崗人員、脫離崗位6個月以上者，應進行車間、班組安全教育培訓，考核合格后方可

40、從事新崗位；4.4.2外來參觀、學習等人員由安?？苹蚪哟龁挝贿M行安全培訓教育，并由專人陪同，培訓主要內(nèi)容為：1）安全生產(chǎn)規(guī)章制度；2）現(xiàn)場風險管理情況等。4.4.3外來施工作業(yè)人員，必須進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格后發(fā)放入廠證，培訓內(nèi)容為：1）有關法律法規(guī)；2）企業(yè)的安全生產(chǎn)管理制度；3）風險管理等，外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所有單位對其進行入場安全培訓教育，內(nèi)容包括：1）作業(yè)現(xiàn)場的有關規(guī)定；2）風險管理要求；3）安全注意事項；4）事故應急處理措施等；4.5日常安全教育。4.5.1根據(jù)安全生產(chǎn)需要，安保科每年制定安全活動計劃，規(guī)定車間班組安全活動形式、內(nèi)容和要求，如學習、討論、觀

41、摩、競賽等。內(nèi)容包括：1）學習國家和政府有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)；2）學習安全生產(chǎn)文件、安全通報、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程及安全技術知識；3）討論分析典型事故案例，總結和吸取事故教訓；4）開展防火、防爆、防中毒和自我保護能力訓練、以及異常情況緊急處理和應急預案演練；5）開展安全崗位技術練兵、比武活動；6）開展隱患、反習慣性違章活動；7）開展安全技術座談、觀看安全教育電影和錄像；8）熟悉作業(yè)活動和場所工作崗位存在的風險、防范措施；9）其他安全活動。4.5.2各車間、部門積極開展安全活動，并建立安全活動記錄，安?？?、廠長等定期檢查班組安全活動情況，在活動記錄上簽字。4.6培訓教育管理4.6.1根

42、據(jù)安全生產(chǎn)需要和員工終身教育需要，安保科及時了解各部門、車間安全教育培訓需求，每年制定年度安全教育培訓計劃。4.6.2監(jiān)理所有從業(yè)人員安全教育培訓檔案，記錄培訓時間和考核結果。4.6.3每次培訓完畢后發(fā)安全培訓效果評價表，爭取培訓人員意見。4.6.4公司領導和財務處按照安全投入保障制度，確保安全培訓教育經(jīng)費和各項訓練經(jīng)費。5.相關記錄年度安全教育培訓計劃安全教育培訓檔案安全活動計劃安全活動記錄安全教育培訓效果評價表 生產(chǎn)設施安全管理制度1.目的加強生產(chǎn)設施的安全管理，提高生產(chǎn)設施運行的安全性和可靠性。2.范圍全廠生產(chǎn)設備、安全設施及監(jiān)視和測量裝置器具等的安全管理，安全拆除和報廢管理等。3.管理

43、職責3.1各車間負責生產(chǎn)設施的維護，執(zhí)行包機維護到人。3.2設備科負責全廠生產(chǎn)自動化設備、設施的監(jiān)督管理。3.3安?？曝撠煾鞑块T安全設施的檢查。4.管理制度4.1生產(chǎn)設施安全管理4.1.1各車間實行包機制度，嚴格和各項崗位操作規(guī)程進行設備的啟動、運行和停車，責任落實到人。4.1.2操作人員必須通過三級培訓，經(jīng)考試合格，才能單獨操作設備。4.1.3 車間嚴格執(zhí)行巡回檢查認真填寫運行記錄。4.1.4車間嚴格執(zhí)行設備潤滑管理規(guī)定認真做好設備潤滑管理工作，嚴格遵守交接班制度。4.1.5執(zhí)行設備巡檢管理制度每日對車間設備進行巡檢，查出設備故障和安全隱患登記設備巡檢記錄，及時通知故障所在部門進行整改，并對

44、整改情況進行復查驗收。車間按照安全檢查維修管理制度要求進行整改，確保設備正常運行。4.1.6每月月末有設備科對各部門設備運行檢查評比情況進行統(tǒng)計，納入月末考核。4.1.7執(zhí)行設備維護保養(yǎng)制度保證設備清潔，及時消除跑、冒、滴、漏。4.1.8設備科負責建立全廠設備臺帳和設備技術檔案，車間建立本車間設備臺賬和生產(chǎn)設備技術檔案，及時將設備出現(xiàn)的故障和檢修情況記錄。4.1.9設備科負責建立特種設備臺帳和檔案，包括原始材料和檢修資料、檢測資料，按照國家規(guī)定定期進行檢測，確保所使用的特種設備在許可的情況下有效運行，證件齊全。特種設備的操作人員應持有有效的操作資格證書。4.1.10各車間及部門對特種設備的日常

45、管理遵照特種設備管理制度執(zhí)行。4.2安全設施管理4.2.1配置在生產(chǎn)設備上，或設置在生產(chǎn)裝置區(qū)域起保障人員和設備的安全作用所有裝置：如安全閥、防護罩、泡沫滅火器、淋洗器、消防栓、報警器、防靜電裝置等安全防護設施。4.2.2車間在檢修時應將安全設施編入設備檢修計劃，定期檢修。4.23安全裝置不得隨意拆除、挪用或棄置不用，應檢修拆除的，檢修完畢后需要立即復原。4.2.4各種滅火器應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管，定期效驗和維護，每次校驗后，應記錄或鉛封，保管人要經(jīng)常檢查。4.2.5安?？茖Ｈ素撠煱踩O施的管理，編制安全設施定置管理圖，定期檢查，車間負責安全設施的維護。4.3監(jiān)視和測量

46、設備及器具管理。4.3.1管理職責4.3.1.1我廠現(xiàn)有監(jiān)視和測量設備主要分為車間生產(chǎn)自動化控制裝置、質(zhì)量檢測儀器和安全報警儀等。4.3.1.2車間生產(chǎn)自動化控制裝置、安全儀表、電子秤等由電儀辦公室負責管理，建立自動化設備臺賬，并定期校準，確保其有效性。4.3.1.3質(zhì)量檢測儀器有分析中心負責管理，建立質(zhì)量檢測儀器臺賬，并定期校準，確保其有效性。4.3.1.4監(jiān)視和測量設備在分管部門執(zhí)行包機管理制度，安全維護責任落實到人。4.3.2監(jiān)視和測量裝置購置的種類、數(shù)量、測量范圍、測量精度，必須滿足測量和實驗的需要。4.3.3監(jiān)視和測量裝置的購置由各分管部門公司領導批準后，方可購置。必須到國家有關部門

47、定點批準的部門去采購。4.3.4監(jiān)視和測量裝置必須實行周期檢定，方可投入使用。4.3.5監(jiān)視和測量裝置搬運、保管和使用時應防震、防潮、防火、防竊，保管時應保證放置環(huán)境干燥無腐蝕、通風良好，平整可靠的地方。4.3.6監(jiān)視和測量裝置的操作人員應熟悉儀器設備的構造原理和技術性能，詳細閱讀使用說明書，熟練掌握其操作方法后方可操作。4.3.7設備儀器使用前應進行校準和全面檢查，發(fā)現(xiàn)處于未校準時，應停止使用做好標識，送國家法定計量部門進行檢定。4.3.8設備儀器和器具的報廢應履行審批手續(xù)，并做好標識和處理。4.4生產(chǎn)設施安全拆除和報廢管理。4.4.1任何部門不得自行拆除和報廢生產(chǎn)設施，凡拆除作業(yè)進行風險分

48、析。4.4.2因改建、變更設備設施等情況需要拆除的，必須由設施所在部門填報設施拆除方案，詳細說明情況，分析存在的風險，制定拆除方案，報設備科組織相關部門評審后方可拆除。4.4.3如果容器、設備和管道內(nèi)仍有危險化學品的，應該清洗干凈并驗收合格后方可作業(yè)拆除報廢。4.4.4拆除生產(chǎn)設施作業(yè)按照各作業(yè)管理規(guī)定，嚴格控制作業(yè)現(xiàn)場，確保作業(yè)安全。4.4.5生產(chǎn)設施拆除后，變更相應的設備設施臺賬和檔案，需要報廢處理的由設備科等部門向財務部門出具證明，調(diào)整固定資產(chǎn)。5.相關記錄設備巡檢記錄設備臺賬設備技術檔案特種設備臺賬和檔案安全設施定置管理圖監(jiān)視和測量設備臺賬 易燃易爆物品裝運安全管理制度1.目的確保安全生產(chǎn)。2.要求2.1凡從事易燃易爆物品裝運人員必須熟悉該類物品的危險性質(zhì)和預防事故的知識。2.2運輸易燃易爆液體的罐車都必須有接地設施，車輛要有消防器材，