生產(chǎn)企業(yè)庫房操作流程工廠倉庫管理的全部流程規(guī)定 - 制造業(yè)倉儲

1、精品資料歡迎下載庫房操作流程全文目錄一、材料購入1二、成品入庫1三、拆回材料翻新入庫2四、原材料領(lǐng)用3五、輔料領(lǐng)用3六、生產(chǎn)耗用4七、銷售發(fā)貨4八、增補發(fā)貨5九、庫存盤點5一、材料購入 材料購入時，首先應(yīng)由質(zhì)檢部門對所購材料組織驗收，按實際合格的產(chǎn)品認真填寫“入庫單”，在填寫“入庫單”時必須填寫完整，包括入庫時間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨人、送貨單位和驗收入庫等內(nèi)容，對無隨貨同行發(fā)票的應(yīng)由采購部門提供采購價格，并要求采購部門在2天內(nèi)將送貨單送到生產(chǎn)部，并附在“入庫單“后面，據(jù)此交財務(wù)部做入帳憑證。凡是實物已入庫的必須填寫“入庫單”，不能已經(jīng)將材料領(lǐng)用耗用了，生產(chǎn)成成品了還不知

2、道材料是從哪里來的，數(shù)量是多少，單價又是多少，這樣使得財務(wù)核算十分被動，影響財務(wù)核算進度，造成成本核算不實。如發(fā)現(xiàn)有類似現(xiàn)象發(fā)生，庫房直接責(zé)任人和庫房主管以及生產(chǎn)部經(jīng)理都要負相應(yīng)的責(zé)任，公司將給予嚴厲的處罰。二、成品入庫 材料驗收合格入庫后，生產(chǎn)部將將這些材料生產(chǎn)成成品，在生產(chǎn)完工后，由質(zhì)檢部門進行驗收，驗收合格后，庫房就必須對這些產(chǎn)品歸入成品庫，并開具成品“入庫單”，產(chǎn)成品入庫時必須有產(chǎn)成品管理員和庫房主管一起參加，并準確核實成品入庫數(shù)量，規(guī)格型號、產(chǎn)品名稱。對一部份不需要進行噴漆的產(chǎn)成品，不管生產(chǎn)成品報表上填寫還是未填寫，庫房管理員和庫房主管都必須對這類產(chǎn)品進行入庫，歸入成品庫，凡是今后發(fā)

3、現(xiàn)有不需要噴漆的產(chǎn)品如“人字梯”等物資未入庫的，責(zé)任人將按這類物資的實際價值進行賠償，因為我們未入庫，就沒有辦法將這類產(chǎn)品的成本進行攤銷，材料無法進行耗用。另外凡是有這類產(chǎn)品必須嚴格管理，造冊登記，登記清楚產(chǎn)品的去向，何人領(lǐng)取，何時歸還，該按時歸還的必須按時歸還，在規(guī)定時間內(nèi)未歸還的應(yīng)由庫房主管及時促收，不歸還的將按其實際價值進行賠償，如領(lǐng)用人已經(jīng)辭職離開本公司而東西又沒有交回來的將由庫房主管負責(zé)進行賠償。必須做到成品入庫后才能向外發(fā)貨。產(chǎn)成品入庫開具“入庫單”后，入庫單上必須有生產(chǎn)經(jīng)理、庫房主管、庫管員同時簽字確認。三、拆回材料翻新入庫我們公司是一個生產(chǎn)銷售租賃為一體的公司，涉及租賃那么就有

4、租賃收回的時候，凡是租賃的物資所有權(quán)都屬于本公司的財產(chǎn)，那么我們就必須加強管理。1、根據(jù)該租賃房的規(guī)格型號，預(yù)算出應(yīng)收回物資明細。2、安裝工在拆除完后，物控部派車運回，在裝車前要清點材料實際數(shù)，填寫材料清單，由運輸人簽字確認。3、材料物資運送回廠后根據(jù)材料清單查收材料物資，清查材料物資長短數(shù)，登記拆回產(chǎn)品明細清單。4、清理廢品和再用品。租賃拆回材料物資要及時清點，可以再次使用的材料物資要進行歸類清理，整理完后及時入庫，識為新材料進行管理，鋼構(gòu)件需要翻新，在材料剛回生產(chǎn)部時不要開具入庫單，只作材料清單進行登記，在進行翻新時由生產(chǎn)車間領(lǐng)取，開具領(lǐng)料單，并在領(lǐng)料單上注明是拆回舊材料翻新領(lǐng)用，在翻新完

5、工后由生產(chǎn)部油漆車間填寫生產(chǎn)報表，庫房將對已經(jīng)翻新的回舊材料進行核對入庫，開具“入庫單”，并由生產(chǎn)經(jīng)理，庫房主管和成品管理員簽字確認。對已經(jīng)無法再次使用的材料物資進行清點造冊登記，由生產(chǎn)副總、生產(chǎn)經(jīng)理確認后進行申報，經(jīng)副總經(jīng)理和總經(jīng)理同意后作廢品處理，出售廢品處理時應(yīng)及時通知財務(wù)部，由財務(wù)部對其數(shù)量，單價和金額進行確認，并收回處理廢品所產(chǎn)生的收入，生產(chǎn)部無任何權(quán)力私自處理任何產(chǎn)品。四、原材料領(lǐng)用原材料領(lǐng)用的依據(jù)是當天生產(chǎn)經(jīng)理出具的生產(chǎn)計劃表每天生產(chǎn)主任將已經(jīng)審核通過的生產(chǎn)計劃表向每個車間分配當天的生產(chǎn)任務(wù)，按生產(chǎn)計劃表進行原材料領(lǐng)取。我們庫房根據(jù)生產(chǎn)主任的生產(chǎn)計劃表填寫原材料領(lǐng)用單并由生產(chǎn)經(jīng)理

6、、車間主任、庫房主管簽字確認，庫管員據(jù)實發(fā)料，發(fā)料時庫房主管必須與倉管員一起清點材料數(shù)量，規(guī)格型號，材料名稱，清點清楚以后發(fā)放材料，并立即將已經(jīng)發(fā)放的材料搬離原材料庫，待這種材料發(fā)放完后再發(fā)放其他材料，做到材料發(fā)放準確有序，堅決杜絕錯發(fā)多發(fā)材料。待所有材料都發(fā)放完后庫房主管將當天的領(lǐng)料單，生產(chǎn)計劃表和生產(chǎn)報表一并交財務(wù)。并要求庫房主管做好當天的庫存帳務(wù)，撐握現(xiàn)有庫存量。五、輔料領(lǐng)用輔料領(lǐng)用時，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)車間已經(jīng)確認的“生產(chǎn)計劃用料表”進行領(lǐng)取。庫房主管根據(jù)生產(chǎn)用料計劃表開具輔料領(lǐng)料單，輔料管理員根據(jù)領(lǐng)料單據(jù)實發(fā)放，發(fā)放輔料時庫房主管必須進行復(fù)核，確認無誤后發(fā)放出去，并將“生產(chǎn)計劃用料表附領(lǐng)料單

7、后，傳財務(wù)，財務(wù)根據(jù)生產(chǎn)計劃用料單進行審核，凡在生產(chǎn)計劃用料單上沒有計劃的，庫管員私自發(fā)放的由庫管員和庫房主管自己承擔(dān)。領(lǐng)料時由生產(chǎn)主管統(tǒng)一領(lǐng)取，一天領(lǐng)取的輔料開在一起，生產(chǎn)計劃用料表上的計劃分到每個車間，生產(chǎn)主管領(lǐng)完料后統(tǒng)一發(fā)給每個車間，車間主任在生產(chǎn)計劃用料表上簽字確認已領(lǐng)料。六、生產(chǎn)耗用生產(chǎn)車間通過生產(chǎn)領(lǐng)料后進行生產(chǎn)加工，每一個產(chǎn)品所用的材料都有一定的標準，我們庫管在收到生產(chǎn)車間的生產(chǎn)報表時要對每一個生產(chǎn)班組所生產(chǎn)的半成品和成品進行審核，審核該車間生產(chǎn)這些產(chǎn)品所用的材料屬不屬實，應(yīng)不應(yīng)該用這種材料，應(yīng)該用多少材料，所領(lǐng)的材料是否已經(jīng)用完，沒耗用完的材料在哪里，生產(chǎn)了這么多的半成品是否都已

8、入庫，沒有入庫的半成品要加強管理，登記半成品帳，半成品成為完工產(chǎn)品后再在半成品帳上進行帳務(wù)增減處理。審核無誤后開具生產(chǎn)領(lǐng)料單，將生產(chǎn)日報表和領(lǐng)料單、成品入庫單傳財務(wù)，以便財務(wù)進行生產(chǎn)成本核算處理。七、銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨是根據(jù)銷售計劃單據(jù)實發(fā)貨的一個工作過程。每一個工程每一個規(guī)格型號都有一份發(fā)貨明細表，這就是我們庫管員發(fā)貨的依據(jù)，相當于出貨憑證，如果這個憑證丟失了，那所有發(fā)出的貨物都將沒有出庫的依據(jù)。在實際操作中，會遇到很多問題，有時計劃單上計劃的物品和我們實際發(fā)出去的物品會不相符，這就需要我們發(fā)貨員在發(fā)貨時根據(jù)實際發(fā)出的商品在發(fā)貨計劃表上進行記錄，如果有材料進行切割過，那么就需要我們的發(fā)貨員馬上

9、把這個數(shù)據(jù)記錄下來，報庫房主管，開具領(lǐng)料單和入庫單，對發(fā)出實物進行相應(yīng)的調(diào)整，并做相應(yīng)的帳務(wù)處理;如果在發(fā)貨時有的物品并沒有在自己廠里，而是在其他供應(yīng)商處，這時就需要我們注意，必須在貨物已經(jīng)發(fā)出去后立既開具采購入庫單，并及時索取供應(yīng)單，絕不允許貨品已經(jīng)發(fā)出去，而采購入庫單還沒有傳到財務(wù)上來，使庫存出現(xiàn)大量負數(shù)庫存。如果出現(xiàn)負數(shù)庫存將導(dǎo)致財務(wù)核算提取成本不準確，出現(xiàn)成本誤差，核算不真實。為此公司將在這方面會加大管理力度，加強庫房操用力度。凡不按規(guī)定執(zhí)行導(dǎo)致庫存出現(xiàn)負數(shù)的，一經(jīng)查明是屬于庫房的責(zé)任，生產(chǎn)經(jīng)理、庫房主管和相關(guān)責(zé)任人將負全部責(zé)任，公司將給相關(guān)人員進行重罰。八、增補發(fā)貨增補材料是我們最容

10、易疏忽的環(huán)節(jié)，庫房人員很多時候都是在沒有任何憑據(jù)的時候就把貨品發(fā)出倉庫。公司規(guī)定所有發(fā)出商品都必須有業(yè)務(wù)部的下單通知書，業(yè)務(wù)部經(jīng)理和財務(wù)部確認后傳生產(chǎn)部，生產(chǎn)部再根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知書作發(fā)出貨品計劃表，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理確認后，庫管員方能據(jù)實發(fā)貨，堅決杜絕在沒有任何憑證的情況下，庫管員私自將貨品發(fā)出去，也不允許事后補單現(xiàn)象出現(xiàn)，一經(jīng)查出，堅決重處。所有單據(jù)包括生產(chǎn)下單通知書都必須一起傳財務(wù)部。九、庫存盤點1、庫房主管必須在盤存前將所有進出倉帳務(wù)登記完整，結(jié)出庫存余額。清理單據(jù)，看是否有未發(fā)出去的貨品，如果確實有未發(fā)出的貨品，必須將應(yīng)發(fā)出的貨品移出要盤存的地方另行放置。在盤存前應(yīng)作好盤存準備，該入庫的必須入庫，不要將盤存前和盤存后混為一談。2、準備