生產(chǎn)經(jīng)營績效考核細則

1、*水泥股份有限公司績效考核細則第一章總則本細則是公司生產(chǎn)經(jīng)營的指導性文件。旨在加強企業(yè)管理，努力提高企業(yè)經(jīng)濟效益，充分調動公司全體員工的工作積極性和工作責任心。確保公司各項經(jīng)營指標圓滿完成。本細則的指導方針，本著以安全生產(chǎn)、優(yōu)質高產(chǎn)、降低消耗、提高效益。功效掛鉤、工資全員浮動，成本考核全獎全賠以及明確公司各單位目標責任等方面所制定。第三條本細則的考核依據(jù)是“質量考核”、“生產(chǎn)任務考核”、“目標成本考核”、“設備管理及安全文明生產(chǎn)考核”、“9000標準考核”、“人力資源與勞資管理考核”等幾方面。第二章考核職責及程序第四條企管部負責對公司各單位經(jīng)營目標完成情況進行月度、年度考核。公司各單位應按照本

2、細則要求作好本單位的二次考核工作，并嚴格執(zhí)行。每月月末（28日前），公司各單位根據(jù)細則要求負責向企管部提供相關考核依據(jù)。1、財務部負責提供各廠當月計劃總消耗、實際總消耗核算結果。生產(chǎn)技術部負責提供各廠當月生料、熟料、水泥產(chǎn)量與質量考核以及安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)與計量器具考核結果；設備部負責提供各廠當月設備管理、文明生產(chǎn)與環(huán)?？己私Y果；4、人力資源部負責提供各部門各廠人力資源管理考核結果；5、企管部負責公司各部門各廠9000標準考核、各廠二次考核分配辦法的落實考核、公司各部門的月度考核與年度考核以及其它管理制度的落實考核；6、各廠負責提供供應公司當月大宗原燃材料、備品備件、輔助材料供應情況統(tǒng)計結果。

3、第七條企管部依據(jù)各單位所提供的相關考核結果和依據(jù)，按照細則要求，進行考核匯總并編制各廠、各部門月度（年度）考核表。第八條企管部編制的月度（年度）考核表經(jīng)企管部主任審核簽字后，報主管領導批準后轉財務部執(zhí)行。第九條公司財務部依據(jù)月度（年度）考核表，對各單位進行月度（年度）工資結算。任務指標第十條產(chǎn)量：各廠生料、熟料、水泥產(chǎn)量按公司下達的任務指標執(zhí)行。第十一條噸產(chǎn)品生產(chǎn)成本、噸產(chǎn)品工資含量按年初公司下達的任務指標執(zhí)行。第十二條產(chǎn)品生產(chǎn)按照國家標準gb1751999、gb129581999以及水泥企業(yè)質量管理規(guī)程組織生產(chǎn)。產(chǎn)品質量完全按照iso9000標準實施控制，并達到以下標準：出廠水泥合格率100

4、%；出廠水泥二十八天富裕強度合格率100%；水泥袋重合格率100%；32.5r水泥一等品率達到100%，42.5r水泥優(yōu)等品率達到100%。第十三條全年無人身傷亡和重大設備事故。目標成本第十四條加大目標成本管理力度。在二00四年的基礎上，進一步細化成本指標，繼續(xù)完善以財務部為中心、各單位財務室單獨核算的二級成本管理控制系統(tǒng)。超支節(jié)約實行全獎全賠，當月考核、當月兌現(xiàn)。第十五條各廠成本指標按“經(jīng)營目標責任書”執(zhí)行。工資形式第十六條公司各單位根據(jù)當月考核結果（百分制）目標成本完成情況實行全員全額工資浮動制，當月考核、當月結算，計算公式如下：月度產(chǎn)量（噸）工資額（元）/噸產(chǎn)量各廠月度工資總額 = （1

5、+綜合考核得分%）+（目標總消耗實際總消耗）2第十七條各廠、各部門根據(jù)本單位考核結果（百分制）實行全員工資浮動制，當月考核、當月兌現(xiàn)?？己藘热菁稗k法第十八條水泥一廠、二廠、三廠考核辦法。質量管理：總分50分一廠、三廠（水泥）考核辦法（1）、考核內容及標準分出廠水泥合格率達到100%，得標準分10分；出廠水泥三天強度100%達到內控標準，得標準分15分；出廠水泥二十八天強度100%達到內控標準，得標準分15分；袋重抽查合格率達到100%，得標準分10分。（2）、考核標準及計分方法：a、出廠水泥合格率考核辦法：pc32.5r、po32.5r水泥三天抗壓強度不小于16mpa，二十八天抗壓強度不小于3

6、2.5 mpa， po 42.5r水泥三天抗壓強度不小于21mpa，二十八天抗壓強度不小于42.5 mpa。mgo4.7%；其它相關質量指標符合國標要求，以上要求達到100%得滿分；達不到100%不得分。b、出廠水泥三天強度考核辦法：pc32.5r水泥三天抗壓強度212mpa； po32.5r水泥三天抗壓強度222mpa； po 42.5r水泥三天抗壓強度302mpa；以上三項強度指標小于最低值，該項不得分，大于等于最低值，按合格率計算；c、出廠水泥二十八天強度考核辦法：pc32.5r水泥28天抗壓強度36.0mpa； p.o32.5r水泥28天抗壓強度38.0mpa； p.o42.5r水泥2

7、8天抗壓強度48.0mpa；以上三項強度指標小于最低值，該項不得分，大于等于最低值，得標準分；d、袋重抽查合格率考核辦法：20袋總重量1000kg；單袋凈含量4951.5kg；袋重抽查合格率達到100%得標準分；達不到100%每降低1%扣1分；問題嚴重者要進行相應處罰。e、當月有兩個品種水泥出廠，則出廠水泥合格率、三天強度合格率、二十八天強度合格率考核以加權平均方法計算得分。（3）、當月若發(fā)生5000元以下質量索賠事故，按其全部損失額從該廠當月工資總額中一次扣除，另外按損失額的20%予以處罰。2、二廠（熟料）考核辦法（1）、考核內容及標準分a、熟料3天、28天強度達到內控標準，得標準分26分；

8、b、安定性合格率達到100%，得標準分8分；c、凝結時間合格率達到100%，得標準分8分。d、外銷熟料無顧客投訴，得標準分8分。質量否決按二廠調一廠熟驗收標準考核（2）、考核標準及計分方法：熟料質量考核以出窯熟料質量檢驗結果為依據(jù)，熟料3d 、28d 抗壓強度、安定性、凝結時間等考核項目以中心化驗室檢驗結果為依據(jù)；顧客投訴以銷售公司提供的顧客投訴信息經(jīng)生產(chǎn)技術部認定后為依據(jù)；mgo以二廠熟料全分析檢驗結果為依據(jù)。a、熟料強度：二廠熟料三天抗壓強度不小于28mpa，28天抗壓強度不小于48mpa，合格率達到90%以上，得滿分；三天，二十八天強度合格率低于考核標準，按下式計算：考核得分=當月熟料合

9、格率標準分b、安定性合格率達到100%，一個編號安定性不合格扣2分。c、凝結時間合格率達到100%，一個編號不合格扣2分。d、外銷熟料無顧客投訴，出現(xiàn)一次因廠方原因造成的顧客投訴，扣2分，造成經(jīng)濟損失，該項不得分。e、熟料mgo4.7%；合格率達到100%，一個編號達不到要求扣2分。f、質量否決按下式計算否決產(chǎn)量（t）當日調入熟料量（t）28mpa當日調入熟料強度實測值28mpa否決標準：二廠熟料質量否決標準以3天抗壓強度為判定依據(jù)，標準28mpa。熟料3天強度小于25mpa，否決當日調入量；3天強度大于25mpa小于28mpa，按上式計算，并在考核時按計劃成本從當月考核工資總額中扣除。生產(chǎn)任

10、務：總分30分考核內容：以當月生產(chǎn)熟料（水泥）產(chǎn)量進行考核：2、考核標準及計分辦法：以公司審核批準的各廠熟料（水泥）月度計劃任務為考核依據(jù)，計算出生產(chǎn)任務完成率，按下式進行計算：任務完成率=當月產(chǎn)量（噸）/月計劃產(chǎn)量（噸）/月100%完成或超額完成得標準分，低于計劃任務時按下式進行計算：實際得分=應得分任務完成率設備管理：總分20分設備管理（1）、設備事故 （5分）當月無設備事故或設備事故費用在2000元（一廠為5000元）以下，得5分。當月設備事故費用在2000元以上5000元（一廠為5000元以上10000元以下）以下，得3分。當月設備事故費用在5000元（一廠為10000元）以上不得分。

11、發(fā)生設備事故必須在8小時內以書面材料上報設備部，否則該項不得分。（2）、設備運轉率 （3分）當月回轉窯運轉率90% （一廠85%） 得3 分，否則不得分。計算辦法： 運轉率=當月運轉時間當月日歷時間100%（3）、設備安全 （2分）全安防護措施到位，符合設備安全使用要求，否則發(fā)現(xiàn)一項問題該項不得分。（4）、設備衛(wèi)生 （2分）設備機臺清潔，達到“四無”“六不漏”要求（無積塵、無雜物、無松動、無油污、不漏油、不漏電、不漏氣、不漏料、不漏風、不漏水）。（5）、設備完好率 （3分）設備完好率95% ，得3分；設備完好率90% ，得2分；設備完好率90%，不得分；計算辦法： 完好率=完好設備所有在用設備

12、100%設備完好標準：1）設備運轉正常 。 2）零部件齊全、完好、磨損及腐蝕不超過規(guī)定標準。 3）轉動、潤滑、冷卻等主要系統(tǒng)正常 。 4）控制系統(tǒng)靈敏可靠。5）無超溫、超壓、超波、超電流現(xiàn)象 。 6）原材料、燃料消耗正常 。 8）技術資料齊全。（6）、設備管理制度及執(zhí)行 （2分）有完善的設備管理制度并能嚴格執(zhí)行，記錄及時、內容真實、量值準確、齊全完整；主機計劃停機提前以書面材料上報，故障停機，電話上報，隨后在4小時內上報書面材料。得2 分，否則不得分。設備管理制度及記錄內容包括：設備安全操作規(guī)程、崗位責任制、設備工藝表、設備臺帳、檢修計劃、材料計劃、檢修原始記錄、設備及配件質量驗收記錄、主機運

13、行及交接班記錄、巡回檢查記錄。四、安全文明生產(chǎn)：總分3分（1）、安全生產(chǎn) a、當月無傷亡或工傷醫(yī)療費用在2000元以下得3分。b、當月醫(yī)療費用在2000元以上5000元以下得2 分。c、當月醫(yī)療費用在5000元以上不得分。d、凡發(fā)生人身傷亡事故在8小時內未及時以書面材料上報生產(chǎn)技術部，該項考核不得分。（2）、文明衛(wèi)生標準：各衛(wèi)生區(qū)域內無垃圾、無灰塵；所有在用設備無積塵；生產(chǎn)通道無雜物及不用物；有安全防護措施（護欄、絞刀蓋板、防護網(wǎng)等）；交通工具放在指定位置嚴禁亂放?？己宿k法：文明衛(wèi)生發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分，3分扣完為至。安全生產(chǎn)與文明衛(wèi)生考核累計扣分不超過3分。五、供應公司對各廠考核每月28日前

14、，供應公司將本部門對各廠工作質量的反饋意見報企管部，作為供應公司對各廠的考核依據(jù)，由企管部納入各廠當月考核。六、 月度考核總得分：月度考核總得分=質量管理得分+生產(chǎn)任務得分+設備管理及安全文明生產(chǎn)得分供應公司對各廠的考核扣分。第十九條 供應公司考核辦法：一、考核內容及標準分：總分100分1、質量考核：標準分 50分；2、供貨及時率：標準分40分；3、公司內外部投訴：標準分10分；二、考核標準及計分方法：供應公司的月度考核內容分供貨質量考核、供應及時率考核及公司內外部投訴三項。1、質量考核：進廠煤（20分）：發(fā)熱量5600千卡/kg 合格率100%，每下降1%扣0.1分發(fā)熱量5800千卡/kg

15、合格率95%，每上升1%加0.3分揮發(fā)份25% 合格率100%，每下降1%扣0.1分灰份25% 合格率100%，每下降1%扣0.1分鐵粉（15分）：fe2o345% 合格率100%，每下降1%扣0.1分fe2o365% 合格率90%，每上升1%加0.4分石膏（15分）：so335% 合格率100%，每下降1%扣0.1分so345% 合格率90%，每上升1%加0.3分2、供貨及時率考核：a、供貨及時率中大宗原燃材料、輔助材料供應考核參考質量體系程序文件規(guī)定、結合各廠實際需求量作為考核依據(jù)，設備與備品備件的考核以設備部審批的材料采購計劃為依據(jù)，由各廠在每月28日前以供應公司月度供貨質量、供貨及時率

16、統(tǒng)計表形式上報企管部，說明大宗原燃材料、輔助材料、設備與備品備件的供應情況，企管部收集匯總，月底納入考核。b、大宗原燃材料（包括原煤、鐵粉、石膏、粉煤灰、水泥包裝袋）、輔助材料的采購由各廠督促，生產(chǎn)技術部負責監(jiān)督落實，企管部檢查，供應量必須滿足生產(chǎn)并留有合理庫存，影響生產(chǎn)一次扣2分，庫存不足扣1分；設備與備品備件的采購由各廠督促，設備部負責監(jiān)督落實，企管部檢查，未按采購計劃采購并影響生產(chǎn)一次扣2分。公司內外部投訴：當月如有供方或各廠投訴，一次扣2分。三、工資結算辦法：1、核算標準：（1）考核得分90分：實發(fā)工資=工資基數(shù)1+(考核得分90)%；（2）80分考核得分90分：實發(fā)工資=工資基數(shù)考核

17、得分%；（3）考核得分85分：員工工資實發(fā)工資=工資基數(shù)考核得分%；供應公司經(jīng)理工資實發(fā)工資=工資基數(shù)（考核得分5分）%；企管部負責供應公司的月度考核，考核結果轉財務部，作為結算工資的依據(jù)。供應公司經(jīng)理月度工資，每月按照核算工資額的50%發(fā)放，其余50%由公司財務部預扣保存，隨同年終經(jīng)營目標責任書考核兌現(xiàn)一并結算。第二十條 生產(chǎn)技術部、設備部、企管部、財務部、辦公室、人力資源部、后勤部考核辦法。考核標準及計分方法：公司各部門考核實行三級考核制:即各部門內部考核、各廠對部門考核、部門對部門考核。實行部門員工工資與公司效益、本職工作（個人考核）、各廠對部門考核、部門對部門考核四掛鉤。3、部門員工效

18、益考核項占本人工資基數(shù)的40%，本職工作考核項占本人工資基數(shù)的40%，各廠對部門考核項占本人工資基數(shù)的10%，部門對部門考核項占本人工資基數(shù)的10%；部門負責人效益考核項占本人工資基數(shù)的50%，本職工作考核項占本人工資基數(shù)的30%，各廠對部門考核項占本人工資基數(shù)的10%，部門對部門考核項占本人工資基數(shù)的10%。4、部門員工本職工作考核細則：a、工作任務：（30分）（1）考核內容：每個員工將自己下月工作安排為五項，經(jīng)領導認可后歸檔，月底作為考核依據(jù)由本部門考核小組組織考核兌現(xiàn)。每項工作占6分（其中完成情況占3分，工作質量占3分）。（2）考核辦法：每月26日本部門考核組對照每個員工的上月工作安排，

19、逐個檢查、落實、組織考核并填好考核表。（3）考核標準：根據(jù)檢查及部門每月工作安排情況組織考核，未完成（屬個人原因）一項工作扣1分，工作質量未達到要求，發(fā)現(xiàn)一項扣1分；對完成工作但工作質量極差（屬個人原因）的，發(fā)現(xiàn)一項扣考核得分2分，直到扣完為止。b、工作紀律：（占5分）（1）考核內容：嚴禁上班期間遲到早退、串崗溜崗或在上班期間干與本職工作無關的事情。（2）考核辦法：考核組每月不定期抽查，并將抽查結果作為月度工作紀律考核依據(jù)。（3）考核標準：遲到早退一次扣1分，串崗溜崗一次扣1分，每月休假4天，若超假一天扣考核得分1分，上班期間干與本職工作無關的事情，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。直到扣完為至，c、環(huán)境衛(wèi)生：

20、（占5分）（1）考核內容：每天早晨上班前每個員工必須清掃個人區(qū)域衛(wèi)生，并整天保持清潔，做到窗明幾凈，不留死角。（2）考核辦法：考核組每月不定期抽查，并將抽查結果作為月度環(huán)境衛(wèi)生考核依據(jù)。（3）考核標準：發(fā)現(xiàn)一次衛(wèi)生打掃不徹底，留有死角扣1分，不打掃衛(wèi)生者，發(fā)現(xiàn)一次扣考核得分2分，直到扣完為止。d、本職工作考核說明（1）因外界原因未完成工作任務時，酌情處理。（2）考評時，每個員工將自己的工作記錄及有關證據(jù)帶到考評現(xiàn)場或由考核組檢查、落實。（3）考評形成結果之后，請部門負責人審核，進行綜評后轉企管部。5、部門領導本職工作得分以所屬部門員工本職工作平均得分加主管領導評價得分取其平均值作為考核依據(jù)。6

21、、效益考核項得分以當月公司水泥產(chǎn)量（熟料）計劃完成率計算。計算公式如下：員工效益考核得分=水泥產(chǎn)量完成率40部門領導效益考核得分=水泥產(chǎn)量完成率507、工資計算公式：實發(fā)工資=工資基數(shù)（本職工作考核得分+效益考核得分+各廠對部門考核得分+部門對部門考核得分）%考核程序每月月末（28日前）各部門按照考核項目對部門及工作人員進行逐項考核，得分報企管部。企管部編制考核表經(jīng)企管部主任審核后，報主管領導批準，轉財務部作為工資結算依據(jù)。第二十一條各廠廠長考核辦法各廠廠長工資實行月薪、月核、年終結算方式。各廠廠長工資由企管部進行核算，編制考核表并報主管領導審查批準，轉財務部作為工資支付依據(jù)。各廠廠長工資按下

22、式進行計算： 目標消耗實際消耗實發(fā)工資=工資基數(shù)月實際產(chǎn)量完成率廠考核得分%+ 工資基數(shù)廠工資總額當實際消耗大于目標消耗時，按下式計算：目標消耗實際消耗實發(fā)工資=工資基數(shù)月實際產(chǎn)量完成率廠考核得分%+ 工資基數(shù)1.5廠工資總額各廠廠長月度工資，每月按照核算工資的50%發(fā)放，其余50%由公司財務部預扣保存，隨同年終經(jīng)營目標責任書考核兌現(xiàn)一并結算。第二十二條9000標準考核：1、檢查：每月檢查,發(fā)現(xiàn)一項一般不符合總分扣1分，嚴重不符合總分扣2分。（包括不按程序工作、不執(zhí)行程序文件 、記錄不全、填寫不規(guī)范、填寫錯誤、弄虛作假、抵觸、防礙檢查工作順利進行或無故、有意拖延或回避檢查與審核的行為等。）2、

23、對樣：a、個人考核：每月對樣，分析工獎勵第一名，控制工獎勵前三名；超出誤差范圍，進行相應處罰。連續(xù)三次對比結果超出誤差范圍者調離檢驗崗位。b、單位考核：各廠排名，最后一名處罰1分, 超出誤差范圍每人次加罰0.5分。c、考核細則詳見密碼抽查對比考核暫行規(guī)定。第二十三條 勞資與人力資歷源管理考核：做好員工進出廠管理以及各項勞資報表、員工檔案和培訓工作，否則發(fā)現(xiàn)一項不符合總分扣1分。第七章附則第二十四條 各廠月度或年度生產(chǎn)任務計劃因故需調整的，應先由各廠提出調整計劃申請報告，報生產(chǎn)技術部審核并轉報主管領導批準后方可執(zhí)行。批準后的申請報告轉企管部做為考核依據(jù)備案。第二十五條各廠生產(chǎn)成本、噸工資含量、因

24、故需調整的，應由各廠（或財務部）提出調整方案，經(jīng)財務部審核報主管領導批準后，方可執(zhí)行。批準后的調整方案轉企管部做為考核依據(jù)備案。第二十六條 本細則解釋權歸公司企管部、修改權歸公司管委會。第二十七條 本細則自二00五年四月起執(zhí)行。附：1、考核表格式2、各廠二次考核分配辦法*水泥股份有限公司二oo五年元月三十日（）月考核表單位： 年 月 數(shù)據(jù) 項目考 核 內 容計 劃實 際 完 成 率標準得分考核得分備 注質 量管 理出廠水泥合格率%10010三天強度合格率10015二十八天強度合格率10015袋重合格率%10010生 產(chǎn)任 務產(chǎn) 量（噸）熟料 水泥 生料 熟料水泥 （水泥完成率）%30設 備管

25、理與 安全 文明 生產(chǎn)設備管理設備事故3設備運轉率當月回轉窯運轉率 3設備完好率當月設備完好率 3設備安全2設備衛(wèi)生2設備管理制度執(zhí)行情況2安全文明生產(chǎn)文明生產(chǎn)2安全生產(chǎn)3定 額消 耗定額（元/噸）目標總消耗（元）實際總消耗（元）節(jié) 超生 料熟 料水 泥包 裝工資生料=熟料= 水泥=包裝=廠長=工資合計： 元（其中廠長工資 元）備注1.工資=工資定額（元/噸）月度產(chǎn)量/2（1+綜合考核得分%）+（目標總消耗-實際總消耗）；2.廠長工資=工資基數(shù)月產(chǎn)量完成率廠考核得分%+（目標總消耗-實際總消耗）/廠月基本工資總額工資基數(shù)（虧：1.5）；3.廠長工資按50%發(fā)放，其余50%由公司財務預扣保存，隨

26、同年終經(jīng)營目標責任書考核兌現(xiàn)一并結算；4.9000標準考核：每月檢查,發(fā)現(xiàn)一項一般不符合總分扣1分，嚴重不符合總分扣2分（包括不按程序工作、不執(zhí)行程序文件 、記錄不全、填寫不規(guī)范、填寫錯誤、弄虛作假等）。5.日常業(yè)務考核由生產(chǎn)技術部根據(jù)公司日常生產(chǎn)調度安排、業(yè)務會議與學習、報表上報、問題整改等內容進行考核，出現(xiàn)問題根據(jù)嚴重程度扣15分。批準： 審核： 制表：（）月考核表數(shù)據(jù)項目考核內容計劃實 際完成率標準得分考核得分備注熟 料質量三天強度合格率%28mpa26合計：81.8分二十八天強度合格率%48mpa安定性合格率合格8初凝時間%45min8終凝時間%390 min外銷熟料顧客投訴情況無8m

27、go合格率%4.7 min 0生產(chǎn)任務產(chǎn)量（噸）熟料7900生料熟料熟料完成率 %3030設備管理與安全文明生產(chǎn)設 備管 理設備事故3設備運轉率當月回轉窯運轉率 3設備完好率當月設備完好率 3設備安全2設備衛(wèi)生2設備管理制度執(zhí)行情況2安全文明生產(chǎn)文明生產(chǎn)2安全生產(chǎn)39000標準及其它定額消耗定額（元/噸）目標總消耗（元）實際總消耗（元）節(jié)超生料熟料工資生料=熟料=廠長=工資合計： （其中廠長工資 元）備注1.工資=工資定額（元/噸）月度產(chǎn)量/2（1+綜合考核得分%）+（目標總消耗-實際總消耗）；2.廠長工資=工資基數(shù)月產(chǎn)量完成率廠考核得分%+（目標總消耗-實際總消耗）/廠月基本工資總額工資基數(shù)（虧：1.5）；3.廠長工資按50%發(fā)放，其余50%由公司財務預扣保存，隨同年終經(jīng)營目標責任書考核兌現(xiàn)一并結算；4.9000標準考核：每月檢查,發(fā)現(xiàn)一項一般不符合總分扣1分，嚴重不符合總分扣2分（包括不按程序工作、不執(zhí)行程序文件 、記錄不全、填寫不規(guī)范、填寫錯誤、弄虛作假等）。5.日常業(yè)務考核由生產(chǎn)技術部根據(jù)公司日常生產(chǎn)調度安排、業(yè)務會議與學習、報表上報、問題整改等內容進行考核，出現(xiàn)問題根據(jù)嚴重程度扣15分。單位：二廠 年 月批準： 審核：制表：供應公司（）月供貨質量、供貨及時率統(tǒng)計表、考核項目考核標準合格數(shù)