TS內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表-九欄表

1、顧客導(dǎo)向過程(COP)弘C01確定并評審顧客需求過程過程特性：是否是否已明確執(zhí)行者？是否已經(jīng)定義過程？過程是否已經(jīng)被文件化？是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？是否保持了記錄？下述有關(guān)支持過程(風(fēng)險評價)的問題是否已經(jīng)明確？是否使用什么？(材料、設(shè)備)有誰進(jìn)行？(技能、培訓(xùn))使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？(測量、評估)如何進(jìn)行？(方法、技術(shù))2)COP的支持過程/管理過 程3)輸入(1) /輸出(O)4)過程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理體 系文件6)ISO/TS16949:2002條款7)檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價 (NR,OFI, nc, NC)C01:確定并評審顧客需求 過程(I):顧

2、客需求；產(chǎn)品資料及相關(guān) 信息；詢價單；投標(biāo)文件、生產(chǎn) 能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫存、供應(yīng)商 交付能力(O):經(jīng)與顧客確認(rèn)的顧客要求清 單、評審結(jié)果、報價單；合同評 審表；評審后的合同；制造可行 性；風(fēng)險評估1. 銷售目標(biāo)達(dá)成率仝100%2. 報價成功率50%1.訂單審查管理程 序7.2ncS01:文件與記錄控制過程(I):標(biāo)準(zhǔn)的要求；法律法規(guī)要 求；員工能力水平；理要求；顧 客要求；過程控制要求；管理體 系的要求。各種證明符合要求和 質(zhì)量管理體系有效運行的記錄， 包括APQP記錄、PPAP記錄、 過程控制記錄、不合格品處理記 錄記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等 (O):手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、 記錄的批準(zhǔn)、

3、分發(fā)和應(yīng)用；外來 文件評審和分發(fā)應(yīng)用；技術(shù)文件 分發(fā)應(yīng)用1.質(zhì)量記錄100%納入質(zhì) 量記錄控制清單，并建立 質(zhì)量記錄樣冊100%1. 文件控制程序2. 品質(zhì)記錄控制程 序4.2S02:人力資源管理過程(I): 1、經(jīng)營計劃；2、崗位職責(zé) 與能力要求；3、績效考核情況；4、員工培訓(xùn)要求；5、法律法規(guī) 及顧客要求；(O) : 1、年度人力資源培訓(xùn)計劃；2、員工培訓(xùn)檔案；3、培訓(xùn) 有效性評估報告；4、特殊崗位的 資格證明；1 培訓(xùn)計劃達(dá)成率 95%2 .員工滿意度 90分人力資源管理程序6.2nc精選資料審核組長:審核員:被審核單位:2)C0P的支持過程/管理過 程3)輸入(1) /輸出(0)4)過

4、程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理體 系文件6)ISO/TS16949:2002條款7)檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價(NR,OFI, nc,NC)S03:生產(chǎn)設(shè)備管理與模具維 護(hù)過程：PFMEA、控制計劃、設(shè)備說明書、產(chǎn)品開發(fā)計劃、經(jīng)驗、現(xiàn) 場使用信息(0):對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)；提供 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的設(shè)備保障1. 設(shè)備完好率 90%2. 設(shè)備故障停機率 90%4. 關(guān)鍵過程設(shè)備能力指數(shù)大于 1.67()1. 生産設(shè)備管理與維護(hù)程序2. 模具管理程序6.3 /7.5M02 :內(nèi)部審核管理過程(I):年度內(nèi)稽計劃產(chǎn)品岀現(xiàn)重大 質(zhì)量問題內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大 投訴或抱怨產(chǎn)品、工序?qū)徍酥谐?現(xiàn)系統(tǒng)性問題

5、流程/職能岀現(xiàn)重大 調(diào)整(0):過程、產(chǎn)品審核記錄；過程 質(zhì)量審核報告；過程質(zhì)量改進(jìn)措 施；產(chǎn)品質(zhì)量審核報告；產(chǎn)品質(zhì) 量改進(jìn)措施；1. 產(chǎn)品審核QKZ缺陷指 數(shù)()90分2. 過程審核符合率() 90%1. 過程審核控制程 序2. 產(chǎn)品審核控制程 序3. 內(nèi)部審核管理程 序8.2.2M03 :管理評審管理過程(I):審核結(jié)果、顧客反饋、過程 的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和 糾正措施狀況、新產(chǎn)品開發(fā)報 告、資源配置的合理性、有效性 報告以往管理評審的跟蹤措施、 可能影響質(zhì)量管理體系的變更、 改進(jìn)的建議(0):質(zhì)量管理體系及其過程有效 性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品 的改進(jìn)、資源需求1 .質(zhì)量成本損失

6、率 90%2. 改進(jìn)措施有效率 80%1.糾正及預(yù)防管理 程序8.5.28.5.3M06 :持續(xù)改進(jìn)管理過程(I):改進(jìn)項目(產(chǎn)品、服務(wù)、過 程質(zhì)量、成本、條件)合理化建 議數(shù)據(jù)分析結(jié)果(0):質(zhì)量滿足顧客要求 持續(xù)改進(jìn)計劃1.持續(xù)改進(jìn)項目按計劃完 成率 90%2. 持續(xù)改進(jìn)項目實施有效性 80%1.持續(xù)改善管理程 序8.5顧客導(dǎo)向過程（COP）1）: C02新產(chǎn)品導(dǎo)入過程過程特性：是否是否已明確執(zhí)行者？是否已經(jīng)定義過程？過程是否已經(jīng)被文件化？是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？是否保持了記錄？下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險評價）的問題是否已經(jīng)明確？是否使用什么？（材料、設(shè)備）有誰進(jìn)行？

7、（技能、培訓(xùn)）使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）2）COP的支持過程/管理過 程3）輸入（1） /輸出（O）4）過程績效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理 體系文件6)ISO/TS16949:2002條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價(NR,OFI, nc, NC)C02新產(chǎn)品導(dǎo)入過程 顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、項 目計劃、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、類似設(shè) 計經(jīng)驗（O）項目計劃、技術(shù)規(guī)范、試驗報 告、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、過程流程 圖、PFMEA、過程特殊特性、控 制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝平面 布置圖等工藝文件1. APQP計劃進(jìn)度完成及時率（） 80%2. 模具試模合格率90%3. 試生產(chǎn)的PPM值

8、7001.新產(chǎn)品導(dǎo)入管 理程序2產(chǎn)品質(zhì)量先期 控制程序3.文件控制程序7.1/7.32)C0P的支持過程/管理過 程3)輸入(1) /輸出(0)4)過程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理 體系文件6)ISO/TS16949:2002條款7)檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價(NR,OFI, nc,NC)S01:文件與記錄控制過程(I):標(biāo)準(zhǔn)的要求；法律法規(guī)要 求；員工能力水平；理要求；顧 客要求；過程控制要求；管理體 系的要求。各種證明符合要求和 質(zhì)量管理體系有效運行的記錄， 包括APQP記錄、PPAP記錄、 過程控制記錄、不合格品處理記 錄記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等 (0):手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、 記

9、錄的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用；外來 文件評審和分發(fā)應(yīng)用；技術(shù)文件 分發(fā)應(yīng)用1.質(zhì)量記錄100%納入質(zhì) 量記錄控制清單，并建立 質(zhì)量記錄樣冊100%1. 文件控制程序2. 品質(zhì)記錄控制 程序4.2ncS02:人力資源管理過程(I): 1、經(jīng)營計劃；2、崗位職責(zé) 與能力要求；3、績效考核情況；4、員工培訓(xùn)要求；5、法律法規(guī) 及顧客要求；(0) : 1、年度人力資源培訓(xùn)計 劃；2、員工培訓(xùn)檔案；3、培訓(xùn) 有效性評估報告；4、特殊崗位的 資格證明；1 培訓(xùn)計劃達(dá)成率 95%2 .員工滿意度 90分1.人力資源管理程序6.2ncS03:生產(chǎn)設(shè)備管理與模具維 護(hù)過程：PFMEA、控制計劃、設(shè)備說明書、產(chǎn)品開發(fā)計劃

10、、經(jīng)驗、現(xiàn) 場使用信息(0):對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)；提供 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的設(shè)備保障1. 設(shè)備完好率 90%2. 設(shè)備故障停機率 90%4. 關(guān)鍵過程設(shè)備能力指數(shù)大于 1.67()1. 生産設(shè)備管理與維護(hù)程序2. 模具管理程序6.3/7.5M01 :經(jīng)營計劃管理過程(I):內(nèi)部審核的結(jié)果、管理評審 的結(jié)果、各部門年度計劃、法律 法規(guī)要求、顧客特殊要求(0):及時完整的制定公司戰(zhàn)略計 劃1.經(jīng)營計畫目標(biāo)達(dá)成率 90%1. 經(jīng)營計劃控制 程序2. 文件控制程序3. 記錄控制程序4. 內(nèi)部審核程序5.42)C0P的支持過程/管理過 程3)輸入(1) /輸出(0)4)過程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理 體

11、系文件6)ISO/TS16949:2002條款7)檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價(NR,OFI, nc,NC)M02 :內(nèi)部審核管理過程(I):年度內(nèi)稽計劃產(chǎn)品岀現(xiàn)重大 質(zhì)量問題內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大 投訴或抱怨產(chǎn)品、工序?qū)徍酥谐?現(xiàn)系統(tǒng)性問題流程/職能岀現(xiàn)重大 調(diào)整(0):過程、產(chǎn)品審核記錄；過程 質(zhì)量審核報告；過程質(zhì)量改進(jìn)措 施；產(chǎn)品質(zhì)量審核報告；產(chǎn)品質(zhì) 量改進(jìn)措施；1. 產(chǎn)品審核QKZ缺陷指 數(shù)()90分2. 過程審核符合率() 90%1. 過程審核控制 程序2. 產(chǎn)品審核控制 程序3. 內(nèi)部審核管理 程序6.2.2M03 :管理評審管理過程(I):審核結(jié)果、顧客反饋、過程 的業(yè)績和產(chǎn)品的

12、符合性、預(yù)防和 糾正措施狀況、新產(chǎn)品開發(fā)報 告、資源配置的合理性、有效性 報告以往管理評審的跟蹤措施、 可能影響質(zhì)量管理體系的變更、 改進(jìn)的建議(0):質(zhì)量管理體系及其過程有效 性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品 的改進(jìn)、資源需求1 .質(zhì)量成本損失率 1.671.統(tǒng)計技術(shù)管理 程序8.4M05 :糾正及預(yù)防管理過程(I):過程監(jiān)控報告審核資料顧客 反饋(0):糾正和預(yù)防措施單8D報告1改進(jìn)措施完成率 90%2.改進(jìn)措施有效率 80%1.糾正及預(yù)防管理程序8.5.28.5.3M06 :持續(xù)改進(jìn)管理過程(I):改進(jìn)項目(產(chǎn)品、服務(wù)、過 程質(zhì)量、成本、條件)合理化建 議數(shù)據(jù)分析結(jié)果(0):質(zhì)量滿足顧客要求

13、 持續(xù)改進(jìn)計劃1.持續(xù)改進(jìn)項目按計劃完成率 90%2. 持續(xù)改進(jìn)項目實施有效性80%1.持續(xù)改善管理 程序8.5審核組長:審核員:被審核單位:顧客導(dǎo)向過程（C0P）1） : C03 :產(chǎn)品及過程確認(rèn)過程過程特性：是否是否已明確執(zhí)行者？是否已經(jīng)定義過程？過程是否已經(jīng)被文件化？是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？是否保持了記錄？下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險評價）的問題是否已經(jīng)明確？是否使用什么？（材料、設(shè)備）有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）2）C0P的支持過程/管理過 程3）輸入（1） /輸出（0）4）過程績效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理 體系文件

14、6)ISO/TS16949:2002條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價(NR,OFI, nc, NC)C03 :產(chǎn)品及過程確認(rèn)過程（I） 1、PPAP文件相關(guān)資料2、生產(chǎn)計劃3、合格的材料4、合格的機器、設(shè)備、人員（0） 1、滿足顧客要求的產(chǎn)品2、產(chǎn)品和過程記錄1. 沖壓製程不良率（） 1.5%2. 包裝製程不良率 （） 0.5%3. FQC 抽樣不良率（） 95%2 .員工滿意度 90分人力資源管理程序6.2S03:生產(chǎn)設(shè)備管理與模具維 護(hù)過程：PFMEA、控制計劃、設(shè)備說明書、產(chǎn)品開發(fā)計劃、經(jīng)驗、現(xiàn) 場使用信息(0):對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)；提供 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的設(shè)備保障1. 設(shè)備完好

15、率 90%2. 設(shè)備故障停機率 90%4. 關(guān)鍵過程設(shè)備能力指數(shù)大于 1.67()1. 生産設(shè)備管理與維護(hù)程序2. 模具管理程序6.37.5S05:采購與供應(yīng)商管理過程(I):采購資料(采購資料目錄；合 格供應(yīng)商清單；產(chǎn)品定義文件； 質(zhì)量目標(biāo)；采購合同等卜項目進(jìn) 度計劃、顧客訂單、生產(chǎn)計劃、 庫存情況、采購信息、限用物資 標(biāo)準(zhǔn)(0):采購計劃、訂貨單、到貨記 錄按時交付滿足采購資料要求的 產(chǎn)品1. 汽車產(chǎn)品材料供應(yīng)商IS09001 通過率() 95%2. 進(jìn)料檢驗批退率 % 2%3. 超額運費(RMB) () 98%1. 生產(chǎn)計劃管理 程序2. 緊急應(yīng)變管理 程序7.5.1S07:產(chǎn)品標(biāo)識與追

16、溯管理過 程(I):外發(fā)零件、自制件、檢驗、質(zhì)量跟蹤(0):待檢產(chǎn)品標(biāo)牌、退貨通知單 首件標(biāo)識、末件標(biāo)識合格品標(biāo) 牌、不合格品標(biāo)牌廢品箱、交貨 單、產(chǎn)品標(biāo)識卡1. 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識正確率90%2. 因標(biāo)識錯誤造成的損失 0 元1. 監(jiān)別與可追溯 控制程序2. 不合格品的控 制程序7.5.32)C0P的支持過程/管理過 程3)輸入(1) /輸出(0)4)過程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理 體系文件6)ISO/TS16949:2002條款7)檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價 (NR,OFI, nc, NC)S09:產(chǎn)品防護(hù)過程與儲存過 程(I):產(chǎn)品標(biāo)識要求、叉車安全操 作規(guī)程、包裝方案、倉庫物料保 管指導(dǎo)

17、書、看板供貨顧客基本要 求、對“第三方物流”的基本要 求、物料保存期限表、物料庫存 限額單(0):庫存臺帳、岀入庫流水帳、 收發(fā)存匯總表、超儲存貨清單、 短缺存貨清單、庫存物料點檢 表、調(diào)撥單、組裝單、入庫單、 岀庫單1.庫存記錄的準(zhǔn)確率 99%2 .包材回收率 80%3 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 95%1.檢驗測量與測 試管理過程8.2M02 :內(nèi)部審核管理過程(I):年度內(nèi)稽計劃產(chǎn)品岀現(xiàn)重大 質(zhì)量問題內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大 投訴或抱怨產(chǎn)品、工序?qū)徍酥谐?現(xiàn)系統(tǒng)性問題流程/職能岀現(xiàn)重大 調(diào)整(0):過程、產(chǎn)品審核記錄；過程 質(zhì)量審核報告；過程質(zhì)量改進(jìn)措 施；產(chǎn)品質(zhì)量審核報告；產(chǎn)品質(zhì) 量改進(jìn)措施；1. 產(chǎn)品

18、審核QKZ缺陷指數(shù)() 90 分2. 過程審核符合率() 90%1. 過程審核控制 程序2. 產(chǎn)品審核控制 程序3. 內(nèi)部審核管理 程序6.2.2M03 :管理評審管理過程(I):審核結(jié)果、顧客反饋、過程 的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和 糾正措施狀況、新產(chǎn)品開發(fā)報 告、資源配置的合理性、有效性 報告以往管理評審的跟蹤措施、 可能影響質(zhì)量管理體系的變更、 改進(jìn)的建議(0):質(zhì)量管理體系及其過程有效 性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品 的改進(jìn)、資源需求1 .質(zhì)量成本損失率 1.671.統(tǒng)計技術(shù)管理 程序8.4M05 :糾正及預(yù)防管理過程(I):過程監(jiān)控報告審核資料顧客 反饋(O):糾正和預(yù)防措施單 8D報

19、告1. 改進(jìn)措施完成率 90%2. 改進(jìn)措施有效率 80%1.糾正及預(yù)防管理程序8.5.28.5.3M06 :持續(xù)改進(jìn)管理過程(I):改進(jìn)項目(產(chǎn)品、服務(wù)、過 程質(zhì)量、成本、條件)合理化建 議數(shù)據(jù)分析結(jié)果(O):質(zhì)量滿足顧客要求 持續(xù)改進(jìn)計劃1.持續(xù)改進(jìn)項目按計劃完 成率 90%2. 持續(xù)改進(jìn)項目實施有效性80%1.持續(xù)改善管理 程序8.5審核組長:審核員:被審核單位:顧客導(dǎo)向過程(C0P)1) : C04:產(chǎn)品的製造生產(chǎn)過程過程特性：是否是否已明確執(zhí)行者？是否已經(jīng)定義過程？過程是否已經(jīng)被文件化？是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？是否保持了記錄？下述有關(guān)支持過程(風(fēng)險評價)的問

20、題是否已經(jīng)明確？是否使用什么？(材料、設(shè)備)有誰進(jìn)行？(技能、培訓(xùn))使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？(測量、評估)如何進(jìn)行？(方法、技術(shù))2)COP的支持過程/管理過程3)輸入(1) /輸出(O)4)過程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理 體系文件6)ISO/TS16949:2002條款7)檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價(NR,OFI, nc,NC)2)C0P的支持過程/管理過程3)輸入(1) /輸出(0)4)過程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理 體系文件6)ISO/TS16949:2002條款7)檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價 (NR,OFI, nc, NC)C04 :產(chǎn)品的製造生產(chǎn)過程(I):顧客定單、生產(chǎn)能力、庫

21、存目標(biāo)產(chǎn)品/材料儲存條件要 求、顧客的安全庫存要求(0):滿足合同/訂單要求的合 格產(chǎn)品。1. 稼動率 80%2. 返工返修率 0.5%3. 報廢率95%2 .員工滿意度 90分人力資源管理程序6.2S03:生產(chǎn)設(shè)備管理與模具維護(hù) 過程(I): PFMEA、控制計劃、設(shè)備說明書、產(chǎn)品開發(fā)計劃、經(jīng)驗、現(xiàn)場使用信息(0):對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)；提 供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的設(shè)備 保障1. 設(shè)備完好率 90%2. 設(shè)備故障停機率 90%4. 關(guān)鍵過程設(shè)備能力指數(shù)大于 1.67()1. 生産設(shè)備管理 與維護(hù)程序2. 模具管理程序6.37.5S04:基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理 過程(I): 1、產(chǎn)品要求2、法律法

22、規(guī)要求(0) : 1、安全、整潔、有序的工裝現(xiàn)場；2、5S檢查記錄；1 工傷事故次數(shù)三1次/ 季2 . 5S檢查得分 901. 工作環(huán)境管理 程序2. 模具管理程序6.42)C0P的支持過程/管理過程3)輸入(1) /輸出(0)4)過程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理 體系文件6)IS0/TS16949:2002條款7)檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價 (NR,OFI, nc, NC)S06:生產(chǎn)計劃管理過程(I):顧客/備件訂單、試模計 劃、庫存情況設(shè)備狀況、工裝 狀況、材料到貨情況產(chǎn)品、工 序及可用設(shè)備對照表生產(chǎn)計劃 和進(jìn)度表。(0):滿足用戶需求的生產(chǎn)計劃 進(jìn)度排產(chǎn)表、月度生產(chǎn)情況統(tǒng) 計表、計劃

23、調(diào)整通知、備料 單、交貨單、生產(chǎn)交接記錄1.生產(chǎn)計畫達(dá)成率 98%1. 生產(chǎn)計劃管理 程序2. 緊急應(yīng)變管理 程序7.5.1ncS07:產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理過程(I):外發(fā)零件、自制件、檢 驗、質(zhì)量跟蹤(0):待檢產(chǎn)品標(biāo)牌、退貨通知 單首件標(biāo)識、末件標(biāo)識合格品 標(biāo)牌、不合格品標(biāo)牌廢品箱、 交貨單、產(chǎn)品標(biāo)識卡1. 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識正確率90%2. 因標(biāo)識錯誤造成的損失 0 元1. 監(jiān)別與可追溯 控制程序2. 不合格品的控 制程序7.5.3S08:顧客財產(chǎn)管理過程(I):顧客材料、顧客產(chǎn)品、顧 客工裝顧客設(shè)備、顧客資料、 標(biāo)準(zhǔn)顧客數(shù)字化定義(0):顧客財產(chǎn)清單顧客財產(chǎn)使 用記錄顧客財產(chǎn)異常報告1.顧客工

24、裝標(biāo)識正確率1. 文件控制程序2. 顧客財產(chǎn)管理 程序7.5.4S11:監(jiān)控和測量管制過程(I):測量設(shè)備采購計劃、測量 設(shè)備臺帳、測量設(shè)備周檢計 劃、控制計劃、過程控制測量 設(shè)備臺帳、MSA計劃(年、 月)、國家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程 專用量具校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書 (0):合格的檢驗、測量和試驗 設(shè)備驗收記錄、校準(zhǔn)記錄、 零件檢測結(jié)果評審表 、MSA 結(jié)果1 . MSA計劃執(zhí)行率() 98%1. 監(jiān)視與測量管 制程序2. MSA作業(yè)指導(dǎo)書3. 檢定、校準(zhǔn)規(guī) 程7.6 .2S12:不合格品控制過程(I):采購的不合格品生產(chǎn)的不 合格品客戶退回的不合格品過 期庫存品、可疑產(chǎn)品(0):不合格品處理單返工通知

25、單廢品通知單質(zhì)量通知單退貨 通知單返工作業(yè)指導(dǎo)書1 返工產(chǎn)品一次交檢合格率 100%1. 不合格品控制 程序2. 糾正和預(yù)防措 施控制程序8.3審核組長:審核員:被審核單位:顧客導(dǎo)向過程(C0P)1) : C05 :交付與出貨過程過程特性：是否是否已明確執(zhí)行者？是否已經(jīng)定義過程？過程是否已經(jīng)被文件化？是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？是否保持了記錄？下述有關(guān)支持過程(風(fēng)險評價)的問題是否已經(jīng)明確？是否使用什么？(材料、設(shè)備)有誰進(jìn)行？(技能、培訓(xùn))使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？(測量、評估)如何進(jìn)行？(方法、技術(shù))2)C0P的支持過程/管理過程3)輸入(1) /輸出(0)4)過程績效指標(biāo)5

26、)適用的質(zhì)量管理體 系文件6)ISO/TS16949:2002條款7)檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價(NR,OFI, nc, NC)C05 :交付與出貨過程(I):顧客定單、生產(chǎn)能力、庫 存目標(biāo)，產(chǎn)品儲存、運輸條件 要求、顧客的安全庫存要求、 (0):準(zhǔn)時交付的合格產(chǎn)品。 收發(fā)清單1. 準(zhǔn)時交付率100%2. 超額運費(RMB) ()100003. 出貨抽樣不良率 () 90 分2. 過程審核符合率() 90%1. 過程審核控制程 序2. 產(chǎn)品審核控制程 序3. 內(nèi)部審核管理程 序8.2M03 :管理評審管理過程(I):審核結(jié)果、顧客反饋、過 程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù) 防和糾正措施狀況、新產(chǎn)

27、品開 發(fā)報告、資源配置的合理性、 有效性報告以往管理評審的跟 蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體 系的變更、改進(jìn)的建議(0):質(zhì)量管理體系及其過程有 效性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的 產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求1 .質(zhì)量成本損失率 1.671.統(tǒng)計技術(shù)管理程 序8.42）C0P的支持過程/管理過程3）輸入（1） /輸出（0）4）過程績效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體 系文件6)ISO/TS16949:2002條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價(NR,OFI, nc,NC)M05 :糾正及預(yù)防管理過程（I）:過程監(jiān)控報告審核資料顧 客反饋（0）:糾正和預(yù)防措施單8D報告1. 改進(jìn)措施完成率 90%2. 改進(jìn)措施有效率

28、 80%1.糾正及預(yù)防管理 程序8.5.28.5.3M06 :持續(xù)改進(jìn)管理過程（I）:改進(jìn)項目（產(chǎn)品、服務(wù)、 過程質(zhì)量、成本、條件）合理 化建議數(shù)據(jù)分析結(jié)果（0）:質(zhì)量滿足顧客要求 持續(xù)改進(jìn)計劃1.持續(xù)改進(jìn)項目按計劃完 成率 90%2. 持續(xù)改進(jìn)項目實施有效性80%1.持續(xù)改善管理程 序8.5審核組長:審核員:被審核單位:顧客導(dǎo)向過程（C0P）1） : C06 :服務(wù)及顧客滿意度過程特性：是否是否已明確執(zhí)行者？是否已經(jīng)定義過程？過程是否已經(jīng)被文件化？是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？是否保持了記錄？下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險評價）的問題是否已經(jīng)明確？是否使用什么？（材料、設(shè)備）有誰

29、進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）2)C0P的支持過程/管理過程3)輸入(1) /輸出(0)4)過程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理體 系文件6)ISO/TS16949:2002條款7)檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價(NR, OFI, nc,NC)C06 :服務(wù)及顧客滿意度過(I):客戶關(guān)注的產(chǎn)品、交付、 服務(wù)、成本、技術(shù)開發(fā)信息、 PPM、市場失效、對顧客生產(chǎn) 的中斷、顧客質(zhì)量通知、質(zhì)量 成本、新產(chǎn)品數(shù)量、市場份 額、產(chǎn)品/過程/體系審核結(jié)果 (0):改進(jìn)措施客戶滿意度提升1. 客戶抱怨件數(shù)(件)w32. 每月客戶批退率 95分4. 問卷回收率 80%5.

30、 項目整改率 90%1. 客戶滿意度調(diào)查 控制程序2. 客戶抱怨管理程 序3. 持續(xù)改進(jìn)控制程 序4. 糾正和預(yù)防措施 控制程序7.58.2S01:文件與記錄控制過程(I):標(biāo)準(zhǔn)的要求；法律法規(guī)要 求；員工能力水平；理要求； 顧客要求；過程控制要求；管 理體系的要求。各種證明符合 要求和質(zhì)量管理體系有效運行 的記錄，包括 APQP記錄、 PPAP記錄、過程控制記錄、 不合格品處理記錄記錄、糾正 和預(yù)防措施記錄等(0):手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo) 書、記錄的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng) 用；外來文件評審和分發(fā)應(yīng) 用；技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用1.質(zhì)量記錄100%納入質(zhì) 量記錄控制清單，并建立 質(zhì)量記錄樣冊100%1. 文件控

31、制程序2. 品質(zhì)記錄控制程 序4.2ncM02 :內(nèi)部審核管理過程(I):年度內(nèi)稽計劃產(chǎn)品岀現(xiàn)重 大質(zhì)量問題內(nèi)、外部顧客發(fā)生 重大投訴或抱怨產(chǎn)品、工序?qū)?核中岀現(xiàn)系統(tǒng)性問題流程/職能 岀現(xiàn)重大調(diào)整(0):過程、產(chǎn)品審核記錄；過 程質(zhì)量審核報告；過程質(zhì)量改 進(jìn)措施；產(chǎn)品質(zhì)量審核報告； 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施；1. 產(chǎn)品審核QKZ缺陷指數(shù)() 90 分2. 過程審核符合率() 90%1. 過程審核控制程 序2. 產(chǎn)品審核控制程 序3. 內(nèi)部審核管理程 序6.2.22)C0P的支持過程/管理過程3)輸入(1) /輸出(0)4)過程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理體 系文件6)ISO/TS16949:2002條款

32、7)檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價(NR, OFI, nc,NC)M03 :管理評審管理過程(I):審核結(jié)果、顧客反饋、過 程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù) 防和糾正措施狀況、新產(chǎn)品開 發(fā)報告、資源配置的合理性、 有效性報告以往管理評審的跟 蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體 系的變更、改進(jìn)的建議(0):質(zhì)量管理體系及其過程有 效性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的 產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求1 .質(zhì)量成本損失率 1.671.統(tǒng)計技術(shù)管理程 序8.4M05 :糾正及預(yù)防管理過程(I):過程監(jiān)控報告審核資料顧 客反饋(0):糾正和預(yù)防措施單8D報告1. 改進(jìn)措施完成率 90%2. 改進(jìn)措施有效率 80%1.糾正及預(yù)防管理 程序

33、8.5.28.5.3M06 :持續(xù)改進(jìn)管理過程(I):改進(jìn)項目(產(chǎn)品、服務(wù)、 過程質(zhì)量、成本、條件)合理 化建議數(shù)據(jù)分析結(jié)果(0):質(zhì)量滿足顧客要求 持續(xù)改進(jìn)計劃1.持續(xù)改進(jìn)項目按計劃完 成率 90%2. 持續(xù)改進(jìn)項目實施有效性80%1.持續(xù)改善管理程 序8.5審核組長:審核員:被審核單位:顧客導(dǎo)向過程（C0P）1） : C07工程變更管理過程過程特性：是否是否已明確執(zhí)行者？是否已經(jīng)定義過程？過程是否已經(jīng)被文件化？是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？是否保持了記錄？下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險評價）的問題是否已經(jīng)明確？是否使用什么？（材料、設(shè)備）有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)

34、？（測量、評估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）2）C0P的支持過程/管理過程3）輸入（1） /輸出（0）4）過程績效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體 系文件6)ISO/TS16949:2002條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價(NR,OFI, nc, NC)C07:工程變更管理過程（I） : 1.客戶變更需求通知2.公司工程變更需求提岀（0）:相關(guān)變更影響的資料及物 料、材料、在制品、庫存品、 包材即已核準(zhǔn)產(chǎn)品的PPAP文件。1.工程變更文件審查的時效性100%1.工程變更管理程 序7.32)C0P的支持過程/管理過程3)輸入(1) /輸出(0)4)過程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理體 系文件6)ISO/TS16949:2002條款7)檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價 (NR,OFI, nc, NC)S01:文件與記錄控制過程(I):標(biāo)準(zhǔn)的要求；法律法規(guī)要 求；員工能力水平；理要求； 顧客要求；過程控制要求；管 理體系的要求。各種證明符合 要求和質(zhì)量管理體系有效運行 的記錄，包括 APQP記錄、 PPAP記錄、過程控制記錄、 不合格品處理記錄記錄、糾正 和預(yù)防措施記錄等(0