相關方需求和期望識別表

1、山東興達鋼簾線有限公司序號相關方名稱需求和期望內(nèi)容監(jiān)測指標或項目監(jiān)測頻率3供方原輔材料合格率高來料批數(shù)合格率1次/批4穩(wěn)定、持續(xù)地合作/互利雙贏供應商年度監(jiān)督審查結(jié) 果、米購協(xié)議1次/年5交貨設備及時性未到貨反饋表1次/月付款及時性月結(jié)1次/月6交付的設備/備件驗收 合格率高設備/備件驗收報告1次/月9檢定、校準機構(gòu)計量器具的準確計量器具檢疋、校準記錄1次/年11審核機構(gòu)公司體系運行的有效 性、充分性和符合性內(nèi)審、外審、管理評審1次/年13客戶建立質(zhì)量管理體系并 有效的運行客戶審核結(jié)果不定時14達到安全、環(huán)境體系 審核標準安全、環(huán)境體系審核1次/年19售后服務、技術支持 的配合度顧客滿意度1次

2、/年20產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需求客戶投訴率、客戶退貨 率、對比試驗合格率1次/月21交貨及時率交貨及時率1次/月22政府機構(gòu)企業(yè)進行安全生產(chǎn)， 避免出現(xiàn)大的安全隱 患安全標準化審核1次/年2324保障職工的利益，并 讓職工在受到工傷后能接受工傷醫(yī)療工傷事故次數(shù)1次/月企業(yè)達標排放，對周 邊環(huán)境影響小各類排放數(shù)據(jù)合格1次/月經(jīng)營效益好經(jīng)濟效益1次/月按時納稅定期納稅1次/月25合法經(jīng)營政府監(jiān)管部門（勞動和 社會保障）的審核和檢 查結(jié)果.1次/年26廠界周邊企業(yè)和居 民不受本公司的污染和影響周邊企業(yè)或居民的投訴 或反饋1次/年27競爭對手企業(yè)核心技術等相關 機密、技術上行業(yè)領保密信息無外漏、產(chǎn)品質(zhì)量日

3、常個人能力提升，構(gòu)建 有效的培訓機制，內(nèi) 部發(fā)掘培養(yǎng)企業(yè)中高 層管理人員28員工培訓計劃實施準時率1次/月29公正、透明的管理制 度，改善員工關系員工手冊1次/年30企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，崗位 穩(wěn)定，人員充足招聘計劃1次/月31薪資福利的增加工資、加班工資及福利 管理程序1次/年備注：（相關方：與業(yè)務有關的所有群體，包括顧客、所有者、組織內(nèi)的人員、供限公司相關方需求和期望識別表監(jiān)測部門對企業(yè)的影響應對措施質(zhì)量部來料不合格影響本公司的生產(chǎn)進度和 最終產(chǎn)品質(zhì)量外部供方管理程序 來料檢查工作指引公司采購部頻繁更換供應商造成設備/備件技術 數(shù)據(jù)指標不穩(wěn)定外部供方管理程序 采購和外發(fā)管理程序設備部、公司采購部設

4、備/備件到貨不及時影響本公司的 生產(chǎn)進度財務部影響合作的持續(xù)性公司采購部、設備部設備/備件驗收不合格影響本公司的 生產(chǎn)進度計量室影響產(chǎn)品質(zhì)量計量器具檢定、校準周期體系辦體系不健全影響第二方第三方審核的 通過按IATF16949質(zhì)量體系要求質(zhì)量部（體系辦）顧客對公司質(zhì)量管理體系運行的不滿 意，轉(zhuǎn)嫁為對產(chǎn)品質(zhì)量的不信任內(nèi)部質(zhì)量審核安全環(huán)保辦、體系辦不符合ISO 28001標準、ISO 14001標準，吊銷體系認證證書組織定期進行評審，以發(fā)現(xiàn)問題根 源或需要持續(xù)改進的地方支持場所顧客對本公司的服務不滿意顧客滿意管理程序生產(chǎn)部、質(zhì)量部產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成客戶投訴、退貨 影響客戶滿意度，造成客戶流失。制造

5、控制程序過程不合格品控制程序 糾正和預防措施持續(xù)改進生產(chǎn)部產(chǎn)品交貨不及時影響客戶生產(chǎn)使用 時，會造成客戶損失。日生產(chǎn)計劃 月度生產(chǎn)計劃 年度生產(chǎn)計劃安全環(huán)保辦違反安全生產(chǎn)法，對企業(yè)進行罰 款，影響公司的信譽按照相關安全生產(chǎn)法律法規(guī)進行生 產(chǎn)，并制定安全生產(chǎn)責任制 安全生產(chǎn)五同時管理制度等相關 公司制度進行管理安全環(huán)保辦違反安全生產(chǎn)法、勞動法相 關規(guī)定，對企業(yè)造成不良的社會影響嚴格遵守勞動法等相關法律規(guī)定， 并制定傷亡事故管理制度車 間員工安全管理制度等相關制度進行管理污水站、安全環(huán)保辦違反環(huán)保法及相關的環(huán)保法規(guī)， 對企業(yè)進行罰款，嚴重時減產(chǎn)停產(chǎn)嚴格遵守環(huán)保相關法律規(guī)定，制度 安全生產(chǎn)檢查制度等相關制度 進行管理，保證排放數(shù)據(jù)合格財務部影響企業(yè)正常運行財務部影響企業(yè)正常運行人力資源部存在違反勞法合同法的情況嚴格執(zhí)行勞動合同法的規(guī)定.廠辦室被周邊企業(yè)或居民投訴環(huán)境管理體系增加企業(yè)的競爭壓力加強培訓、關注平時的管理人力資源部員工流失，員工能力得不到提升SPD-030培訓人力資源部員工流失，員工關系緊張依照員工手冊規(guī)定的管理制度 進行管理人力資源部崗位人員不足，員工