質(zhì)檢部監(jiān)督抽查制度

1、ZJB質(zhì)檢部質(zhì)量監(jiān)督抽查管理制度批準(zhǔn)擔(dān)當(dāng)制度編號(hào)ZJB-B-1-00*-2016辦公室生效日期2016-12-101目的為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少顧客異議，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督抽查管理工作，特制訂本管理制度。2范圍本辦法適用于質(zhì)檢部對(duì)公司原燃料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品檢化驗(yàn)質(zhì)量的監(jiān)督抽查。3 引用文件本文件發(fā)布時(shí)，所引用的文件均為有效版本，所有文件都會(huì)被修訂，使用本文件的各 單位應(yīng)使用下列文件的有效版本。3.1檢驗(yàn)操作規(guī)程3.2檢化驗(yàn)管理制度3.3產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和公司、部規(guī)定4 職責(zé)4.1辦公室是質(zhì)量監(jiān)督抽查的歸口管理單位，負(fù)責(zé)質(zhì)檢部對(duì)公司內(nèi)原燃料、過程產(chǎn)品、最 終產(chǎn)品檢驗(yàn)、化驗(yàn)準(zhǔn)確率和及時(shí)率的抽查及配合國(guó)家、

2、省級(jí)及公司質(zhì)量監(jiān)督抽查。4.2各質(zhì)檢站、中心化驗(yàn)室配合抽查。5 內(nèi)容及要求5.1 每月不定期進(jìn)行不少于1次的質(zhì)量監(jiān)督抽查。5.2 參加抽查的人員必須具有一定的專業(yè)技術(shù)水平，熟悉生產(chǎn)工藝過程、相關(guān)的各類標(biāo) 準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程。5.3 抽查范圍5.3.1 各質(zhì)檢站的檢驗(yàn)準(zhǔn)確率、各化驗(yàn)室化驗(yàn)準(zhǔn)確率和及時(shí)率。5.4 抽查內(nèi)容及方式5.4.1 實(shí)物的抽查內(nèi)容及方式。5.4.1.1 外購(gòu)原燃料主要指 ：煤、鐵礦、焦炭、鐵合金、熔劑等，抽查內(nèi)容：a) 核對(duì)各種原燃料供方名稱、車號(hào)、數(shù)量與質(zhì)量數(shù)據(jù)的一致性和可追溯性，檢查是 否按規(guī)程要求進(jìn)行采樣、制樣等過程；b) 隨機(jī)抽查各類原燃料實(shí)物質(zhì)量狀況，是否在規(guī)定范圍內(nèi)；c

3、) 核對(duì)出庫礦粉與進(jìn)廠礦粉的主要質(zhì)量數(shù)據(jù)，月平均數(shù)偏差是否在規(guī)定范圍內(nèi)。5.4.1.2 中間工序產(chǎn)品指焦炭、機(jī)燒、球團(tuán)、鐵水、連鑄坯等。a) 隨機(jī)抽查焦炭；b) 隨機(jī)抽查機(jī)燒、球團(tuán)；c) 隨機(jī)抽查高爐鐵水；d) 連鑄坯采用現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、 隨機(jī)抽查表面質(zhì)量、 檢驗(yàn)方式、 定尺、規(guī)格、包裝、標(biāo)識(shí)等。5.4.1.3 最終產(chǎn)品指 :線材，采用現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、測(cè)量、取樣方式，隨機(jī)抽查表面、包裝、標(biāo)識(shí) 等情況。5.4.1.4 實(shí)物質(zhì)量抽查具體內(nèi)容及考核見附表5.4.2 在對(duì)各質(zhì)檢站抽查錯(cuò)檢和漏驗(yàn)的同時(shí)抽查各站點(diǎn)帳、物、卡是否相符，包裝標(biāo)識(shí) 是否齊全，質(zhì)量證明書的管理情況。5.4.3 對(duì)中心化驗(yàn)室抽查采取隨機(jī)抽取小樣

4、、大樣 ，重新編號(hào)后化驗(yàn)出結(jié)果與原結(jié)果比 較，得出化驗(yàn)準(zhǔn)確率。及時(shí)率為各工序單位每月反饋實(shí)際抽查情況。5.4.4 辦公室負(fù)責(zé)做好實(shí)物抽查、錯(cuò)檢漏驗(yàn)、化驗(yàn)抽查等記錄。5.4.5 辦公室負(fù)責(zé)將抽查樣品開具托試單送到化驗(yàn)室。546各質(zhì)檢站、中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)抽查試樣進(jìn)行化驗(yàn)和試驗(yàn)，并及時(shí)出具檢測(cè)報(bào)告 547抽查結(jié)果依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及指標(biāo)要求，對(duì)完不成的項(xiàng)目納入每月單位績(jī)效考核。548上級(jí)部門抽查時(shí)，質(zhì)檢部要積極配合做好抽查工作，并了解抽查結(jié)果。6質(zhì)量記錄6.1JL-05-501質(zhì)量抽查記錄6.2JL-05-502質(zhì)檢部質(zhì)量監(jiān)督抽查試樣托試單附錄一產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量抽查內(nèi)容及考核辦法單位產(chǎn)品名稱實(shí)物質(zhì)量抽查內(nèi)容

5、否決（分）備注原料站主原燃料抽查2種以上原燃料/焦化廠焦炭M40或M25 Mio 灰分/鐵燒站燒結(jié)球團(tuán)機(jī)燒轉(zhuǎn)鼓指數(shù)球團(tuán)抗壓強(qiáng)度成份全分析/煉鋼用生鐵查2爐以上，分析S、Si/煉鋼站連鑄坯查坯5-10支規(guī)格、20支長(zhǎng)度、100支表面、10捆標(biāo)識(shí)等/軋材站線材查包裝標(biāo)識(shí)10捆、規(guī)格10支、表面100支，查力學(xué)性能三批，/中心化驗(yàn)室小袋樣抽查2種以上物料小樣，以元素統(tǒng)計(jì)超差/考核指標(biāo)查原料現(xiàn)場(chǎng)取、制樣過程，發(fā)現(xiàn)一次不符合要求2依據(jù)抽查或質(zhì)量異議，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)錯(cuò)/漏檢2抽查化驗(yàn)準(zhǔn)確性，每超差一項(xiàng)2公司考核指標(biāo)，按責(zé)任對(duì)應(yīng)落實(shí)化驗(yàn)準(zhǔn)確率大于98%，執(zhí)行公司考核規(guī)定抽查的依據(jù)是本表規(guī)定的項(xiàng)目、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、下工序要求等技術(shù)規(guī)范；抽查頻次1-2次/月。附錄二質(zhì)量抽查記錄抽杳單位日期抽杳人被查單位參與人員抽查內(nèi)容:備注:附錄三質(zhì)檢部質(zhì)量監(jiān)督抽查試樣托試單委托單