RW-QP4-01A文件控制程序

1、深圳市儒為電子有限公司生效日期:2010-03-01管制/印章文檔密級：內(nèi)部公開程序文件文件編號：rw-qp4-01a頁碼：1 of 6文件名稱：文件控制程序版本/修訂：a/0文件控制程序編制：徐瓊玲 日期：20100301審核：劉振海日期：20100301批準(zhǔn)：簡玉蒼li期：20100301文件主送部門：市場部行政部采購部i i品質(zhì)部財務(wù)部抄送部門：總經(jīng)理深圳市儒為電子有限公司生效日期:2010-03-01管制/印章文檔密級：內(nèi)部公開程序文件文件編號：rw-qp4-01a頁碼：2 of 6文件名稱：文件控制程序版本/修訂：a/0變更履歷版木/修訂變更人說明發(fā)行日期備注a/0首次發(fā)行2010-

2、03-01深圳市儒為電子有限公司生效日期:2010-03-01管制/印章文檔密級：內(nèi)部公開程序文件文件編號：rw-qp4-01a頁碼：3 of 6文件名稱：文件控制程序版本/修訂：a/01目的對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)行、修改、廢止等方面進行控制, 以確保各相關(guān)場所所使用的文件為冇效版本。2. 范圍適用于本公司質(zhì)量體系有關(guān)的全部文件和資料。3. 定義3.1內(nèi)部文件：質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序、崗位職責(zé)、操作指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)定、檢 驗標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)性的表格等）、質(zhì)量記錄、生產(chǎn)指令性文件等。3.2外來文件：指來源于公司外部用以指導(dǎo)、約束本公司某些作業(yè)的文件。例如：國家標(biāo)準(zhǔn)

3、、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及儀器設(shè)備操作手冊等。3.3受控文件：是指文件的編制、發(fā)行、修改、使用、回收、廢止等流程必須經(jīng)權(quán)責(zé)部門審批, 按照is09001： 2008標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，保證使用的是冇效版本，并有“受控”印章或簽署。受控文件 在本公司質(zhì)量活動中貝有法規(guī)性和強制性，不得隨意違背其規(guī)定或耍求。3.4非受控文件：僅用來作為學(xué)習(xí)、參考的文件（包括向第三方提供作為證明的質(zhì)量手冊、程 序文件等），在質(zhì)量活動中不產(chǎn)生法律效力。非受控文件應(yīng)加蓋“非受控”章予以標(biāo)識。非受控文 件也可以是經(jīng)權(quán)責(zé)人許可后的受控文件的影印本，非受控文件禁止作為生產(chǎn)及運作用途。4. 職責(zé)與權(quán)限4.1文件編制者確保文件內(nèi)容準(zhǔn)確和適

4、用。4.2文件的審核者確保文件正確，編寫格式符合要求。4.3文件批準(zhǔn)者確保文件生效。4. 4部門負責(zé)人確保發(fā)給其部門的受控文件妥善保管并嚴格執(zhí)行。4. 5行政部部負責(zé)質(zhì)量管理體系活動中涉及文件的正確執(zhí)行及維持公司的文件控制系統(tǒng)。4.6外來文件4. 6.1客戶提供的圖紙由采購接收，交制造部轉(zhuǎn)化為內(nèi)部圖紙，此內(nèi)部圖紙經(jīng)相關(guān)授權(quán)人批核 后由品質(zhì)部負責(zé)分發(fā)和管理。客戶圖紙原版仍由客服部保存。4. 6.2供應(yīng)商提供的報價單由業(yè)務(wù)部接收和管理，接受的報價單由業(yè)務(wù)部部自行管理。沒有接 受的報價單蓋上'作廢留存'章后由采購部自行銷毀。5. 運作過程5. 1文件編寫深圳市儒為電子有限公司生效日期

5、:2010-03-01管制/印章文檔密級：內(nèi)部公開程序文件文件編號：rw-qp4-01a頁碼：4 of 6文件名稱：文件控制程序版本/修訂：a/05. 1. 1文件編寫格式乩文件封面：質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序、崗位標(biāo)準(zhǔn)等要求采用一致的封面和修訂頁。封面也包括 在總頁數(shù)內(nèi)。b. 文件版面：使用a4紙方式，程序文件必須采用一致的內(nèi)頁格式；其它文件格式根據(jù)文件 類型而定。c文件條款號:第一層為:1、2、3；第二層為:1. 1、1.2、1.3；第三層為:1. 1. 1、1.1.2、1.1.3、；第四層為:1.1. 1.1、1112、1.1. 1.3、；第五層為：a、b、c。 注：在每一層的最后一級文件均為a

6、、b、c；5. 2.2文件內(nèi)容：a. 目的講述編寫文件的目的。b. 適用范圍一一制訂程序適用的地方、部門或人員或活動。c. 定義一一給程序中任何容易誤解或冇特別解釋的名詞定義。d. 職責(zé)說明負責(zé)執(zhí)行程序的部門或人員的職責(zé)。e. 運作過程（或程序）一一說明活動或過程的步驟或方法等。f. 質(zhì)量記錄一一說明該程序過程屮的記錄情況（記錄名稱、保存部門、保存期等）。g. 相關(guān)文件一一講述程序中冇關(guān)活動所引用的文件及相應(yīng)的文件編號。h. 附錄一一列出與該程序有關(guān)的資料，包括程序屮提到的表格樣本。5. 2.3質(zhì)量手冊和質(zhì)量程序文件由管理者代表組織編寫。5.2.4行政部組織編寫管理性文件，如崗位標(biāo)準(zhǔn)等。5.

7、2.5相關(guān)部門組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程等文件。5.3文件分類及編號5. 3.1文件的編號規(guī)則（所冇外來文件采用原冇編號及名稱）a.質(zhì)量手冊編號：rl-qm- xi手冊版本（az.）1- qm為手冊代碼ja>公司代碼b質(zhì)量程序編號：o-qexia文件版木（az.）程序文件序號（01、02、） ts09001-2008 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號（4、5、6、7、8） qp為程序文件代碼 公司代號深圳市儒為電子有限公司生效日期:2010-03-01管制/印章文檔密級：內(nèi)部公開程序文件文件編號：rw-qp4-01a頁碼：5 of 6文件名稱：文件控制程序版本/修訂：a/0c.規(guī)范文件編號：r1-

8、w1-2ql x1 版本號（az.）文件序號（0199） wt為作業(yè)指導(dǎo)書代碼 公司代號f.質(zhì)量記錄編號：0-qr_-）ol x»版本號（az .）i 文件流水號（0199.）貢量記錄代碼公司簡稱（注：版木/修訂一一m/n “n”表示修訂次數(shù)，從0到4,也就是說修訂等于或超過5次時要升級版本。）5.4文件編碼5.4.1公司名稱公司屮文名稱：深圳儒為電子有限公司公司英文全稱：shenzhen ruwei electronic co. ltd.公司簡稱：rw5.4.2編碼質(zhì)量手冊代碼：qm程序文件代碼：qp規(guī)范文件編碼：wi質(zhì)量記錄：qr5. 5文件的審批5. 5.1質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序文

9、件由總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；5. 5.2外來文件由在其封面適當(dāng)位置由總經(jīng)理簽批。5. 5.3其他文件均由經(jīng)理5.6文件的發(fā)放管理5. 6.1受控文件：由文件制訂部門在文件的封面“文件主送部門”相應(yīng)位置打勾，填制受控 文件發(fā)放登記表，并復(fù)印然后由行政部門發(fā)放，每一份文件需加蓋受控文件章。相關(guān)負責(zé)人在受 控文件發(fā)放登記表上簽名確認收妥文件，并負責(zé)相關(guān)使用者。當(dāng)文件修訂、變更或作廢吋，由 行政部門在文件分發(fā)表上簽收過吋無效的文件。5. 6.2非受控文件的分發(fā)：非受控文件的發(fā)放不使用受控文件發(fā)放登記表進行記錄，可采用其 它方式（如筆記本等）進行發(fā)放登記，同吋對其更改、作廢等操作不予通知。深圳市儒為電子

10、有限公司生效日期:2010-03-01管制/印章文檔密級：內(nèi)部公開程序文件文件編號：rw-qp4-01a頁碼：6 of 6文件名稱：文件控制程序版本/修訂：a/05. 6.3過吋文件的管理：保存：過時文件若因特殊原因，如法律規(guī)定或供以后參考用而加以保存吋，須由行政部門 蓋上藍色“作廢留存”章后留存。因文件更改及過吋保留的文件須保存到下次文件更改。 作廢：過吋文件若不需加以保存時，由行政部門統(tǒng)一回收銷毀。5. 6.4文件補發(fā)申請：當(dāng)文件因破損、遺失或其它原因需申請補發(fā)時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，交曲行政部門辦理文件補 發(fā)。并在備注欄內(nèi)注明原發(fā)文號。5.7修訂、變更文件：5. 7. 1文件更改吋，其名稱及編號仍然不變。5. 7.2文件的更改人可以是原文件編制部門的，也可以是其他部門的人員。文件更改的審核、 批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進行，當(dāng)原審批人已不在吋，可由其他同樣職權(quán)的授權(quán)批核人員進行審批。5.7.4文件更改批準(zhǔn)后，由行政部門填制文件修改記錄。同時收回文件需修改的頁張（作廢） 和發(fā)放已修訂好的頁張（受控），并記錄在受控文件發(fā)放登記表上。5. 7. 5文件的換版文件有兩頁都經(jīng)5次修改（修訂）、或文件需進行大幅度修改吋，要對文件進行換版。5.8外來文件的控制各相