評(píng)價(jià)過程控制記錄

1、 JX-5301A評(píng)價(jià)過程控制記錄文件目錄 被評(píng)價(jià)單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目評(píng)價(jià)類別安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) 安全預(yù)評(píng)價(jià) 安全專項(xiàng)評(píng)價(jià) 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià) 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) 職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)其他報(bào)告編號(hào) 評(píng)價(jià)過程控制記錄文件目錄序號(hào)文件名稱數(shù)量（頁數(shù)）備注1風(fēng)險(xiǎn)分析和審核意見記錄包含附圖2評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)合同3組建評(píng)價(jià)項(xiàng)目組及項(xiàng)目組長任命記錄4評(píng)價(jià)方案審核記錄表5評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃記錄6評(píng)價(jià)技術(shù)文件資料收集記錄7關(guān)于提請?zhí)峁┰u(píng)價(jià)項(xiàng)目所需資料的函8關(guān)于催請?zhí)峁┰u(píng)價(jià)項(xiàng)目所需資料的函9關(guān)于催請?zhí)峁┰u(píng)價(jià)項(xiàng)目所需資料的函回執(zhí)10評(píng)價(jià)現(xiàn)場溝通記錄11評(píng)價(jià)現(xiàn)場檢查及不符合項(xiàng)復(fù)查記錄12評(píng)價(jià)報(bào)告審核流程控制記錄13評(píng)

2、價(jià)報(bào)告內(nèi)部審核記錄14評(píng)價(jià)報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人審核記錄15過程控制負(fù)責(zé)人審核記錄16評(píng)價(jià)報(bào)告交付客戶記錄17被評(píng)價(jià)單位意見調(diào)查反饋表18安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)安全評(píng)價(jià)工作業(yè)績表19安全評(píng)價(jià)/職業(yè)衛(wèi)生報(bào)告歸檔目錄JX-5302A 風(fēng)險(xiǎn)分析及審核意見記錄項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容分析結(jié)果分析人簽名被評(píng)價(jià)單位基本概況一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)項(xiàng)目投資規(guī)模一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)項(xiàng)目是否符合產(chǎn)業(yè)政策一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)地理位置一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)周邊環(huán)境一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類等級(jí)（衛(wèi)評(píng)填寫）嚴(yán)重 較重 一般存在的職業(yè)病危害因素接觸值、檢測方法（衛(wèi)評(píng)填寫）一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)檢測條件(環(huán)境、儀器設(shè)備及計(jì)劃) （衛(wèi)評(píng)填寫）一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)行

3、業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性和可行性一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)本機(jī)構(gòu)安全/職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)本機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的技術(shù)能力（技術(shù)構(gòu)成）一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)合同風(fēng)險(xiǎn)分析企業(yè)名稱、項(xiàng)目名稱一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)評(píng)價(jià)范圍一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)雙方的權(quán)利、義務(wù)一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)公司人員專業(yè)技術(shù)水平一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)完成時(shí)間一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)價(jià)格及付款方式一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)糾紛處理及違約責(zé)任一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)其它雙方另行約定的事項(xiàng)一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)合同格式一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)評(píng)價(jià)過程風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)資料的完整性、及時(shí)性和符合性一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)項(xiàng)目組人員和技術(shù)專家的穩(wěn)定性一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)技術(shù)支撐單位

4、的可能性、及時(shí)性和有效性一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)現(xiàn)場勘查的全面性和真實(shí)性一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)技術(shù)交底的深度一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)項(xiàng)目組人員之間及專家之間的配合程度一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)報(bào)告內(nèi)容的完整性和符合性一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部審核的深度，把握的尺度一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)過程控制程度執(zhí)行的嚴(yán)格性一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分析日期年 月 日相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核意見（是否簽訂合同）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽訂 不簽訂技術(shù)負(fù)責(zé)人簽訂 不簽訂過程控制負(fù)責(zé)人簽訂 不簽訂機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批意見簽訂合同 不簽訂合同審批人簽名： 審批日期： 年 月 日J(rèn)X-5303A組建評(píng)價(jià)項(xiàng)目組記錄項(xiàng)目組成立時(shí)間年 月 日項(xiàng)目評(píng)價(jià)上報(bào)完成期限 年 月 日前項(xiàng)目組成員職

5、務(wù)姓 名資格等級(jí)專 業(yè)組 長成 員成 員成 員成 員成 員技術(shù)專家技術(shù)專家評(píng)價(jià)項(xiàng)目組組建審核意見技術(shù)負(fù)責(zé)人同意 不同意 簽名： 審批日期： 年 月 日機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人同意 不同意簽名： 審批日期： 年 月 日24JX-5304A項(xiàng)目組長任命書為加強(qiáng)公司評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理，經(jīng)公司研究決定，任命 先生（女士）擔(dān)任 項(xiàng)目評(píng)價(jià)組組長。評(píng)價(jià)組組長必須認(rèn)真履行如下工作職責(zé)：1、 嚴(yán)格執(zhí)行公司評(píng)價(jià)管理手冊和作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)規(guī)定要要求；2、 負(fù)責(zé)與被評(píng)價(jià)單位聯(lián)系溝通，組織實(shí)施項(xiàng)目評(píng)價(jià)并做好項(xiàng)目評(píng)價(jià)管理和協(xié)調(diào)工作。3、 保證評(píng)價(jià)報(bào)告編制質(zhì)量，按期完成該項(xiàng)目評(píng)價(jià)任務(wù)，對評(píng)價(jià)結(jié)論的真實(shí)性負(fù)責(zé)。4、 及時(shí)將項(xiàng)目實(shí)施情況匯報(bào)給技

6、術(shù)負(fù)責(zé)人和過程控制負(fù)責(zé)人。任命人：任命日期： 年 月 日 JX-5305A單位名稱項(xiàng)目名稱編制人報(bào)告審核人（簽名）審核意見：職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)方案審核記錄表 JX-5306A評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃記錄評(píng)價(jià)任務(wù)下達(dá)時(shí)間年 月 日項(xiàng)目評(píng)價(jià)完成期限年 月 日實(shí)施計(jì)劃上報(bào)日期年 月 日評(píng)價(jià)項(xiàng)目組分工項(xiàng)目組成員姓名承擔(dān)工作技術(shù)專家姓名承擔(dān)工作評(píng)價(jià)助理姓名承擔(dān)工作評(píng)價(jià)實(shí)施工作計(jì)劃工作進(jìn)度計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間備注資料收集現(xiàn)場勘查1現(xiàn)場勘查2不符合項(xiàng)整改復(fù)查提交評(píng)價(jià)報(bào)告初稿評(píng)價(jià)報(bào)告審核完成報(bào)告編制報(bào)告報(bào)批報(bào)告送達(dá)被評(píng)價(jià)單位項(xiàng)目組長簽名審批人JX-5307A評(píng)價(jià)技術(shù)文件資料收集記錄項(xiàng)目單位資料提供人（簽名）所屬部門職務(wù)聯(lián)系

7、電話資料收集人（簽名）序號(hào)文件資料名稱文件資料格式收集日期備注：1. 格式指文本原件、文本復(fù)印件、傳真、電子文檔等；業(yè)主單位提供的原件須在收集日期欄標(biāo)注歸還日期、業(yè)主單位接受人（簽名）。2記錄表格不夠可另附頁。JX-5308A關(guān)于提供評(píng)價(jià)項(xiàng)目所需資料的函函字【20 】 號(hào)：根據(jù)貴方與我公司簽訂的評(píng)價(jià)項(xiàng)目合同書，我公司為貴方 項(xiàng)目提供評(píng)價(jià)服務(wù)。按照合同約定，請貴方于 年 月 日前向我公司評(píng)價(jià)項(xiàng)目組正式提交，以保證該項(xiàng)目評(píng)價(jià)服務(wù)按期完成。若貴方未能及時(shí)提供與服務(wù)有關(guān)的資料，因此而影響評(píng)價(jià)的工作進(jìn)度和質(zhì)量，我公司將不承擔(dān)責(zé)任。盼請貴方予以積極配合。附件：評(píng)價(jià)項(xiàng)目所需資料清單 江蘇君信新華安全科技有限

8、公司（蓋章） 評(píng)價(jià)項(xiàng)目組組長（簽名）： 年 月 日聯(lián)系方式： JX-5309A關(guān)于催請?zhí)峁┰u(píng)價(jià)項(xiàng)目所需資料的函函字【20 】 號(hào)：根據(jù) 年 月 日貴方與我公司簽訂的評(píng)價(jià)項(xiàng)目合同書，我公司為貴單位 項(xiàng)目提供評(píng)價(jià)服務(wù)。我公司于 年 月 日由 同志向貴方提交了關(guān)于提請?zhí)峁┰u(píng)價(jià)項(xiàng)目所需資料的函（ 函字【20 】號(hào)），但至今尚未收到附件：評(píng)價(jià)資料清單所列資料，評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)度無法按期進(jìn)行?，F(xiàn)再次請貴方于 年 月 日前，向我公司評(píng)價(jià)項(xiàng)目組提供以保證服務(wù)按期完成。若貴方未能及時(shí)提供與服務(wù)有關(guān)的資料，因此而影響評(píng)價(jià)的工作進(jìn)度和質(zhì)量，我公司將不承擔(dān)責(zé)任。再次盼請貴方予以配合。附件：評(píng)價(jià)項(xiàng)目所需資料清單 江蘇君信新華

9、安全科技有限公司（蓋章） 市場負(fù)責(zé)人（簽字）： 評(píng)價(jià)項(xiàng)目組組長（簽字）： 年 月 日聯(lián)系方式： JX-5310A關(guān)于催請?zhí)峁┰u(píng)價(jià)資料的函回執(zhí)有限公司：你公司關(guān)于催請?zhí)峁┰u(píng)價(jià)項(xiàng)目資料的函（ 函字【201 】 號(hào)）及其附件，已由你公司 同志提交我單位。我單位已于 年 月 日收悉。我單位將按你公司要求在 年 月 日前向你公司提供清單所列資料，以保證評(píng)價(jià)項(xiàng)目工作的按期完成。若由于我單位未能按時(shí)提供與服務(wù)有關(guān)的資料，影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目的工作進(jìn)度和質(zhì)量，一切責(zé)任由我單位承擔(dān)。接受單位（蓋章）： 接受人（簽字）： 年 月 日聯(lián)系方式： JX-5311A評(píng)價(jià)項(xiàng)目溝通、交流記錄溝通、交流日期年 月 日溝通、交流地點(diǎn)本

10、機(jī)構(gòu)參加人員簽名被評(píng)價(jià)單位參加人員簽名（部門、職務(wù)）溝通內(nèi)容記錄人簽名備注：每次現(xiàn)場溝通填寫一次記錄，不夠可另附頁。JX-5312A評(píng)價(jià)現(xiàn)場檢查及不符合項(xiàng)復(fù)查記錄江蘇君信新華安全科技有限公司（蓋章）現(xiàn)場檢查日期年 月 日現(xiàn)場復(fù)查日期 年 月 日現(xiàn)場檢查人簽名現(xiàn)場復(fù)查人簽名被評(píng)價(jià)單位陪檢人簽名職務(wù)聯(lián)系電話序號(hào)不符合項(xiàng)描述整改依據(jù)整改要求整改情況描述備注：1. 檢查項(xiàng)目不夠可另附頁。2. 附現(xiàn)場影像記錄或說明。JX-5313A評(píng)價(jià)報(bào)告審核流程記錄被評(píng)價(jià)單位基本情況單位全稱評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話傳 真項(xiàng)目組成立日期年 月 日項(xiàng)目組長評(píng)價(jià)報(bào)告交付被評(píng)價(jià)單位時(shí)間年 月 日前評(píng)價(jià)報(bào)告審核流程控制記錄

11、日 期審核流程開始（審核）日期完成（提交）日期責(zé)任人簽名評(píng)價(jià)報(bào)告一稿年 月 日內(nèi)部審核（一審）年 月 日年 月 日評(píng)價(jià)報(bào)告二稿年 月 日年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人審核（二審）年 月 日年 月 日評(píng)價(jià)報(bào)告三稿年 月 日年 月 日過程控制負(fù)責(zé)人（三審）年 月 日年 月 日文字和格式校核年 月 日年 月 日評(píng)價(jià)報(bào)告征求意見稿(提交被評(píng)價(jià)單位)年 月 日提交方式電子版 文本報(bào)告排版、裝訂成冊年 月 日評(píng)價(jià)報(bào)告印章使用記錄申請日期申請人批準(zhǔn)人評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)審會(huì)稿年 月 日評(píng)價(jià)報(bào)告最終稿審核年 月 日歸檔評(píng)價(jià)報(bào)告?zhèn)浒改?月 日評(píng)價(jià)報(bào)告及資料歸檔年 月 日過程控制負(fù)責(zé)人歸檔人（檔案管理員）備注：1. 各級(jí)審核人接稿后

12、審核時(shí)間一般不得超過48小時(shí)；2. 此記錄由過程控制負(fù)責(zé)人（或助理）負(fù)責(zé)檢查跟蹤；3. 公司主要負(fù)責(zé)人為副總經(jīng)理以上職位人員。JX-5314A內(nèi)部審核及修改記錄（一審）審核記錄修改記錄和說明審核人簽名修改人簽名審核開始日期年 月 日 時(shí)修改開始日期年 月 日 時(shí)審核完成日期年 月 日 時(shí)修改完成日期年 月 日 時(shí)審核要求：由評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)非項(xiàng)目組成員進(jìn)行的審核。主要內(nèi)容包括：評(píng)價(jià)依據(jù)是否充分、有效，危險(xiǎn)有害因素識(shí)別是否全面，評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐质欠窈侠?，評(píng)價(jià)方法選擇是否適當(dāng)，對策措施是否可行，結(jié)論是否正確，格式是否符合要求，文字是否準(zhǔn)確等。JX-5315A技術(shù)負(fù)責(zé)人審核及修改記錄（二審）審核記錄修改記錄和

13、說明審核人簽名修改人簽名審核開始日期年 月 日 時(shí)修改開始日期年 月 日 時(shí)審核完成日期年 月 日 時(shí)修改完成日期年 月 日 時(shí)審核要求：重點(diǎn)對現(xiàn)場收集的有關(guān)資料是否齊全、有效和危險(xiǎn)有害因素識(shí)別充分性、評(píng)價(jià)方法合理性、對策措施針對性、結(jié)論正確性及格式、文字等內(nèi)容進(jìn)行的審核。JX-5316A過程控制負(fù)責(zé)人審核及修改記錄（三審）審核記錄修改記錄和說明審核人簽名修改人簽名審核開始日期年 月 日 時(shí)修改開始日期年 月 日 時(shí)審核完成日期年 月 日 時(shí)修改完成日期年 月 日 時(shí)審核要求：重點(diǎn)對評(píng)價(jià)項(xiàng)目整個(gè)過程是否符合過程控制文件要求而進(jìn)行的審核。主要包括：是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析，是否編制了項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，是否

14、進(jìn)行了報(bào)告審核，記錄是否完整，是否滿足過程控制要求等內(nèi)容JX-5317A評(píng)價(jià)報(bào)告交付客戶記錄評(píng)價(jià)報(bào)告名稱交付評(píng)價(jià)報(bào)告數(shù)量一式（ ）本交付方式 快遞（公司： 單號(hào)： ） 直接送達(dá)經(jīng)辦人（簽名）交付時(shí)間被評(píng)價(jià)單位收件人（簽名）聯(lián)系電話簽收日期年 月 日J(rèn)X-5318A委托評(píng)價(jià)單位服務(wù)意見調(diào)查反饋表為不斷提高本機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)工作質(zhì)量，更好地為貴方提供技術(shù)服務(wù)，請貴單位按下列內(nèi)容對本機(jī)構(gòu)及參與評(píng)價(jià)工作的技術(shù)服務(wù)人員做出客觀、公正的評(píng)價(jià)，并提出具體意見和建議。感謝貴單位的大力支持與配合！評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)名稱 資質(zhì)證書編號(hào) 委托評(píng)價(jià)單位（項(xiàng)目）名稱本機(jī)構(gòu)的收費(fèi)是否合理？ 合理 不合理 其它：本機(jī)構(gòu)是否能按照技術(shù)服務(wù)合同

15、約定的時(shí)間完成評(píng)價(jià)報(bào)告？ 是 否 本價(jià)機(jī)構(gòu)是否向其他第三方泄露了貴方的技術(shù)及商業(yè)秘密？泄露 未泄露評(píng)價(jià)結(jié)論是否客觀？ 是 否本機(jī)構(gòu)技術(shù)服務(wù)人員的專業(yè)技術(shù)水平如何？ 佳 一般 差本機(jī)構(gòu)技術(shù)服務(wù)人員的工作作風(fēng)和敬業(yè)精神如何？ 佳 一般 差評(píng)價(jià)項(xiàng)目完成后，對貴方的安全/職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)改進(jìn)是否有促進(jìn)作用？ 是 否 評(píng)價(jià)項(xiàng)目完成后，對貴方的安全/職業(yè)衛(wèi)生管理是否有促進(jìn)作用？ 是 否對本機(jī)構(gòu)技術(shù)服務(wù)質(zhì)量的總體評(píng)價(jià)如何？ 滿意 一般 不滿意對本機(jī)構(gòu)和技術(shù)服務(wù)人員的意見或建議：委托評(píng)價(jià)單位意見調(diào)查反饋部門：反饋人姓名： 職務(wù)： 聯(lián)系方式： 辦公電話： 手機(jī)： 被評(píng)價(jià)單位（公章）：年 月 日J(rèn)X-5319A安全評(píng)

16、價(jià)機(jī)構(gòu)安全評(píng)價(jià)工作業(yè)績表項(xiàng)目編號(hào)： 項(xiàng)目完成時(shí)間 年 月 日機(jī)構(gòu)名稱 合同編號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱所在地區(qū)評(píng)價(jià)類別預(yù)評(píng)價(jià) 驗(yàn)收評(píng)價(jià) 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) 其他安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)職工人數(shù)銷售額是否屬跨省建設(shè)項(xiàng)目是 否資產(chǎn)總額是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品是 否是否生產(chǎn)易制毒化學(xué)品是 否所屬業(yè)務(wù)類別（代碼）聯(lián)系電話參加評(píng)價(jià)人員情況姓 名職業(yè)證書編號(hào)專業(yè)能力承擔(dān)的主要工作備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)人員是否到現(xiàn)場勘查是否是否能夠如實(shí)反映安全狀況是 否是否在規(guī)定的時(shí)間完成評(píng)價(jià)報(bào)告是否評(píng)價(jià)人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德是 否指出項(xiàng)目的安全隱患多少項(xiàng)提出隱患治理建議措施多少項(xiàng)被評(píng)價(jià)單位意見和建議（蓋章） 年 月 日J(rèn)X-5320A安全評(píng)

17、價(jià)報(bào)告檔案歸檔目錄序號(hào)歸檔資料類別數(shù)量備注1安全評(píng)價(jià)過程控制記錄文件含目錄2安全評(píng)價(jià)報(bào)告（紙質(zhì)版）一稿二稿三稿（送審稿）最終稿3安全評(píng)價(jià)報(bào)告（電子版）一稿二稿三稿（送審稿）最終稿4專家評(píng)審會(huì)意見表復(fù)印件（預(yù)、驗(yàn)收、其他）5專家評(píng)審會(huì)意見修改記錄表6政府備案（批復(fù)）文件復(fù)印件7現(xiàn)場查勘影像資料8企業(yè)提供原始資料相關(guān)報(bào)告、圖紙、技術(shù)文件等9其他資料注：1、影像資料為攝像或照片，包括評(píng)價(jià)師現(xiàn)場勘查的影像證據(jù)、整改前后照片、周邊情況照片、專家評(píng)審會(huì)照片等。 2、企業(yè)提供的資料應(yīng)為原件掃描件或加蓋公章的復(fù)印件。JX-5321A職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告檔案歸檔目錄序號(hào)歸檔資料類別數(shù)量備注1職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)過程控制記錄文件含目錄+2職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告（紙質(zhì)版）一稿二稿三稿（企業(yè)自主審查稿）送審稿（技術(shù)審查稿）最終稿