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文檔簡(jiǎn)介
1、小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)表1. 目標(biāo)與承諾1.1目標(biāo)(40分)項(xiàng)目與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分事項(xiàng)得分策劃(4分)是否針對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧、監(jiān)測(cè)等確定了人員與職責(zé)?1一是(4分)2一部分(2分)3一否(0分)制定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理計(jì)劃的部門職責(zé)不清,責(zé)任不明扣2分執(zhí)行(8分)是否每年設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源:(分?jǐn)?shù)是一0.5分最高分一2分)人員 資金物資 技術(shù)是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、修正或更新?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分
2、)1) 無(wú)量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)扣2分2) 完成年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理計(jì)劃與指標(biāo)的資源保證措施不力,無(wú)人力資源配備計(jì)劃、資金控制和保證計(jì)劃、物資供應(yīng)計(jì)劃、鉆探技術(shù)措施計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)計(jì)劃,缺一項(xiàng)扣1分3) 無(wú)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理實(shí)施計(jì)劃制度扣3分4) 無(wú)根據(jù)實(shí)際情況變化適時(shí)修正和更新安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理措施或調(diào)整修正記錄扣1分符合性(12分)安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含:(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一4分)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)事故、事件的影響,如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)I-90%100%(4 分) 2-70%90%(3 分)3
3、-60%70%(0分)4-60%以下(0分)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況是否與員工進(jìn)行了溝通?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(4分)2一部分(2分)3一否(0分)1) 制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容未涉及有對(duì)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)或事故事件的影響扣2分2) 按對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況監(jiān)測(cè)的記錄結(jié)果,按表左格相應(yīng)要求打分3) 根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果,按表左格相應(yīng)要求打分績(jī)效(16分)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的有效性?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(6分)2一較好(12分)3一中等(8分)4一一般(4分)5最低(0分)根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果,按表左格相應(yīng)要求打分1.2承諾(40分)策劃(4分)是否有制度,確保員
4、工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效的承諾?(分?jǐn)?shù)是-4分I否一O分)沒(méi)有制度,確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效的承諾扣4分執(zhí)行(8分)是否有主要負(fù)責(zé)人針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效所做出的文件化的承諾?(分?jǐn)?shù)是-4分否一0分)是否為員工提供了了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道?(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)1)沒(méi)有主要負(fù)責(zé)人針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效所做出的文件化的承諾扣4分2)未為員工提供了了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道扣4分符合性(12分)主要負(fù)責(zé)人的承諾是否體現(xiàn):(分?jǐn)?shù)是-2分最高分一8分)法律法規(guī)的要求人員、
5、資金、物資、技術(shù)等資源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)。員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-80100% (4 分)2-609p80% (3 分)3-400% (2 分)4-200% (1 分)5-20%以下(0分)1)主要負(fù)責(zé)人的承諾未體現(xiàn)表左格中的內(nèi)容缺一項(xiàng)扣2分2)根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果,按表左格相應(yīng)要求打分績(jī)效(16分)主要負(fù)責(zé)人履行承諾的有效性如何?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)I-80%100% 06 分)2-6080% (12 分)3-4060% (8 分)4-200% (4 分)5-20%以下(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格相應(yīng)要求打分2. 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2.1法律法
6、規(guī)意識(shí)(20分)策劃(2分)是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別與提升做出了規(guī)定?(分?jǐn)?shù)是一2分I否一0分)未對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別與提升做出了規(guī)定扣2分執(zhí)行(4分)是否對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行了調(diào)查,并制定了提升計(jì)劃?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否執(zhí)行了意識(shí)提升計(jì)劃井進(jìn)行了跟蹤?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)1) 未對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行了調(diào)査,并制定了提升計(jì)劃扣2分2) 未執(zhí)行了意識(shí)提升計(jì)劃并進(jìn)行了跟蹤扣2分符合性(6分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查是否涉及所有員工?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一是(2分)2一部分(1分)3一否(0分)按計(jì)劃實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升
7、的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-80%100% (2 分)2-60%80% (1 分)3-60%以下(0分)是否所有的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升行動(dòng)都得到有效跟蹤?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一是(2分)2一部分(1分)3一否(0分)1) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格相應(yīng)要求打分2) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格相應(yīng)要求打分3) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格相應(yīng)要求打分績(jī)效(8分)員工對(duì)自覺(jué)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)的認(rèn)識(shí)?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(8分)2一較好(6分)3一中等(4分)4一一般(2分)5一最低(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格相應(yīng)要求打分2.2需求識(shí)別與獲?。?0分)策劃(3分)是否建
8、立了有效途徑,獲取員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)是否建立識(shí)別與獲取影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)1) 員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取途徑不暢扣1分2) 未建立識(shí)別與獲取影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度扣2分執(zhí)行(6分)是否識(shí)別了對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)1) 無(wú)識(shí)別對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求扣2分2) 未建立獲取安全生產(chǎn)法律
9、法規(guī)與其他要求的果道扣2分3) 無(wú)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單扣2分符合性(9分)已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括:(分?jǐn)?shù)是一l.5分最高分一9分)法律行政法規(guī)部門規(guī)章地方法規(guī)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性文件及其他要求適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求征集不全扣2分績(jī)效(12分)識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(6分)2一較好(4分)3一中等(2分)4一一般(1分)5一最低(0分)所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否適用?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一是(6分)2一部分(3分)3一否(0分)1) 識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不齊全
10、扣3分2) 新頒發(fā)或更新的法律法規(guī)與其他要求未及時(shí)獲取,過(guò)期的法律法規(guī)未及時(shí)通知廢止扣3分2.3融入(40分)策劃(4分)是否對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行了規(guī)定?(分?jǐn)?shù) 是一2分 否一0分)上述規(guī)定未明確了責(zé)任人員及其職責(zé)?(分?jǐn)?shù) 是一2分 否一0分)1) 對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入未規(guī)定扣2分2)上述規(guī)定未明確了責(zé)任人員及其職責(zé)扣2分執(zhí)行(8分)是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)?(分?jǐn)?shù)是一5分否一0分)是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0)1) 未將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)扣5分2)
11、 未按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)扣3分符合性(12分)取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-90%100% (6 分)2-70%90% (4 分)3-50%70% (2 分)4-50%以下(0分)相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-90%-100% (6 分) 2-70%-90% (5 分)3-60%-70% (4 分) 4-40%-60% (3 分)5-20%-40% (1 分) 6-20% 以下 (0 分)1) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分2) 同上績(jī)效(16分)
12、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(8分)2一較好(6分)3一中等(4分)4一一般(2分)5一最低(0分)相關(guān)員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(8分)2一較好(6分)3一中等(4分)4一一般(2分)5一最低(0分)1) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分2) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3. 安全生產(chǎn)組織保障3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制(40分)策劃(4分)是否針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通與測(cè)量等環(huán)節(jié)建立了管理制度?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一是(2分)2一部分(1分)3一否(0分)針對(duì)安全生產(chǎn)
13、責(zé)任制的制定、溝通與測(cè)量,是否明確了責(zé)任人員及其職貴?(分?jǐn)?shù) 是一2分 否一0分)1) 無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度扣2分,內(nèi)容不全扣1分2) 安全生產(chǎn)資任制管理制度中對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通與測(cè)量未明確責(zé)任人員及其職責(zé)扣2分執(zhí)行(8分)是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制?(分?jǐn)?shù) 是一2分 否一0分)主要負(fù)責(zé)人是否以實(shí)際行動(dòng)履行對(duì)安全生產(chǎn)的承諾,包括:(分?jǐn)?shù) 是一1分 最高分一3分)人員配置安全經(jīng)費(fèi)保障參與安全生產(chǎn)活動(dòng)。是否對(duì)安全生產(chǎn)資任制進(jìn)行了逐級(jí)說(shuō)明與交流?(分?jǐn)?shù) 是一1分 否一0分)是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行測(cè)量、評(píng)審與更新?(分?jǐn)?shù) 是一2分 否一0分
14、)1) 安全生產(chǎn)責(zé)任制中主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的職責(zé)未作規(guī)定或職責(zé)不清,扣2分2) 主要負(fù)責(zé)人在人員配置、安全經(jīng)費(fèi)保障、對(duì)安全生產(chǎn)活動(dòng)的參與的履行承諾,未履行的每一項(xiàng)扣1分3) 未對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級(jí)說(shuō)明與交流扣1分4) 未定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行測(cè)量、評(píng)審與更新扣2分,評(píng)審與更新無(wú)文字資料扣1分。符合性(12分)安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體,易于測(cè)量?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一是(5分) 2一部分(3分) 3一否(0分)主要負(fù)貴人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包括:(分?jǐn)?shù)是一0.5分 最高分一7分)組織制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需資源在日常會(huì)議討論企業(yè)的安全生產(chǎn)問(wèn)題
15、與員工一起討論安全生產(chǎn)問(wèn)題至少每個(gè)月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)巡視參加季度安全會(huì)議組織年度標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)參與安全培訓(xùn)認(rèn)可安全表現(xiàn)參與安全檢查參與事故、事件調(diào)查參與糾正與預(yù)防措施的討論、分析。1) 安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容含糊不清、不具體、不易測(cè)量扣3分2) 主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職貴未包括表左格相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中要求的,缺一項(xiàng)扣1分績(jī)效(16分)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否適用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一是(4分)2一部分(2分)3一否(0分)主要負(fù)責(zé)人參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的效果?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(4分)2一較好(3分)3一中等(2分)4一一股(1分)5
16、一最低(0分)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說(shuō)明的效果?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(4分)2一較好(3分)3一中等(2分)4一一般(1分)5一最低(0分)各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(4分)2一較好(3分)3一中等(2分)4一一般(1分)5一最低(0分)1) 安全生產(chǎn)責(zé)任制存在局部欠實(shí)用或不符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求扣2分2) 根據(jù)抽樣調(diào)查,主要負(fù)責(zé)人參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的效果按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3) 據(jù)抽樣調(diào)查安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說(shuō)明的效果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分4) 根據(jù)抽樣調(diào)査各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3
17、.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置(30分)策劃(3分)是否有安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置或人員任命的文件?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)無(wú)安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置或人員任命的文件扣3分執(zhí)行(6分)是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)1) 未依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員扣3分2) 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)扣3分符合性(9分)安全生產(chǎn)管理人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)主要負(fù)責(zé)人和
18、安全生產(chǎn)管理人員是否持有相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證書(shū)?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力:(分?jǐn)?shù) 是一1分 最高分一3分)了解有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)掌握安全管理的基本方法熟悉事故、事件的調(diào)查技術(shù)。1) 安全生產(chǎn)管理人員的配置不能滿足安全生產(chǎn)管理需要扣3分2) 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未取得相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證書(shū)扣3分3) 一項(xiàng)不符合扣1分績(jī)效(12分)安全生產(chǎn)管理人員是否理解其職責(zé)與義務(wù)?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一是(6分) 2一部分(3分) 3一否(0分)安全生產(chǎn)管理人員履行其職貴與義務(wù)的有效性?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(6分)2一較好(4分)3一中等(3分)4一
19、一般分)5一最低(0分)1) 安全生產(chǎn)管理人員不理解其職責(zé)與義務(wù)或履行有偏差的扣3分2) 根據(jù)抽樣調(diào)查,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度(50分)策劃(5分)是否對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審做出了規(guī)定?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員?(分?jǐn)?shù) 是一2分 否一0分)1) 未對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審做出規(guī)定扣3分2) 沒(méi)有明確責(zé)任人員扣2分執(zhí)行(10分)是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全規(guī)章制度?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)是否毎年評(píng)審安全生產(chǎn)規(guī)章制度?(分?jǐn)?shù) 是一2分 否一0分)出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度?(分?jǐn)?shù) 是一2分 否一0
20、分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應(yīng)的員工?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)1) 未依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全規(guī)章制度扣3分2) 每年未對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)審的扣2分3) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度出現(xiàn)變化時(shí)未及時(shí)對(duì)其修訂或廢除的扣2分4) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度沒(méi)有分發(fā)到相應(yīng)的員工扣3分符合性(15分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括:(分?jǐn)?shù) 是一l.5分 最高分一12分)安全檢查制度安全教育培訓(xùn)制度事故、事件管理制度邊坡管理制度職業(yè)危害預(yù)防制度設(shè)備安全管理制度安全生產(chǎn)檔案管理制度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度,安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審與修訂過(guò)程是否有員工參與?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)1) 缺一項(xiàng)扣1分2) 安全生產(chǎn)規(guī)
21、章制度的制定、評(píng)審與修訂過(guò)程沒(méi)有員工參與的扣3分績(jī)效(20分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到:(分?jǐn)?shù) 是一5分 最高分一15分)需求響應(yīng)及時(shí)產(chǎn)生的流程暢通分發(fā)充分。安全規(guī)章制度的質(zhì)量如何?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一好(5分)2一一般(3分)3一差(0分)1) 一項(xiàng)沒(méi)做到扣5分2) 根據(jù)抽查結(jié)果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3.4安全會(huì)議(30分)策劃(3分)是否建立了全員參加的季度安全會(huì)議制度?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)沒(méi)有建立全員參加的季度安全會(huì)議制度扣3分執(zhí)行(6分)是否每季度至少召開(kāi)一次全員參加的安全會(huì)議?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)安全會(huì)議是否討論重大安全生產(chǎn)問(wèn)題?(分?jǐn)?shù) 是一3分
22、否一0分)1) 每季度沒(méi)有召開(kāi)全員參加的安全會(huì)議扣3分2) 安全會(huì)議未對(duì)重大安全生產(chǎn)問(wèn)題進(jìn)行討論扣3分符合性(9分)員工參與安全會(huì)議的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-90%-100% (9分)2-70%-90% (7分)3-60%-70% (5分)4-40%-60% (3分)5-20%-40% (1分)6-20%以下(0分)根據(jù)抽查安全會(huì)議記錄,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(12分)季度安全會(huì)議的效果?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(12分)2一較好(8分)3一中等(4分)4一一般(2分)5一最低(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3.5安全記錄和檔案管理(50分)策劃(5分
23、)是否有安全記錄與檔案管理制度?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)上述制度是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)?(分?jǐn)?shù) 是一2分 否一0分)1) 未建立安全生產(chǎn)檔案管理制度的扣3分2) 安全生產(chǎn)檔案管理制度中沒(méi)有明確責(zé)任人員及其職貨的扣2分執(zhí)行(10分)是否有針對(duì)主要生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)的安全記錄?(分?jǐn)?shù) 是一4分 否一0分)是否建立了包括設(shè)計(jì)文件在內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)是否定期對(duì)安全記錄與檔案進(jìn)行清理?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)1) 沒(méi)有針對(duì)主要生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)的安全記錄的扣4分2) 未建立安全生產(chǎn)檔案扣3分3) 未定期對(duì)安全記錄與檔案進(jìn)行清理的扣3分符合性(15分)下列安全生
24、產(chǎn)記錄是否得到有效保留:(分?jǐn)?shù) 是一1分 最高分一15分)管理評(píng)審報(bào)告事故、事件記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄培訓(xùn)記錄標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告事故、事件調(diào)査報(bào)告檢查記錄健康監(jiān)護(hù)記錄勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄安全會(huì)議記錄檢測(cè)檢驗(yàn)記錄資質(zhì)證書(shū)和許可文件應(yīng)急演練記錄糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄其他安全生產(chǎn)記錄未得到有效保留得扣15分,保存的安全生產(chǎn)記錄不全,缺一項(xiàng)扣1分績(jī)效(20分)安全記錄管理的有效性,包括:(分?jǐn)?shù) 是一4分 最高分一20分)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰填寫及時(shí)、簽署完整標(biāo)識(shí)明確、編號(hào)清晰完整反映相應(yīng)過(guò)程明確保存期限,并按期限保存安全記錄管理有一項(xiàng)不符合表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)要求扣4分3.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通策劃(3分)是否
25、己指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員?(分?jǐn)?shù) 是一2分 否一0分)是否有內(nèi)部溝通制度?(分?jǐn)?shù) 是一1分 否一0分)1) 無(wú)指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員扣2分2) 無(wú)內(nèi)部溝通管理制度的扣1分執(zhí)行(6分)是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象?(分?jǐn)?shù) 是一1分 否一0分)是否保存外部安全投訴的記錄?(分?jǐn)?shù) 是一1分 否一0分)是否收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題?(分?jǐn)?shù) 是一1分 否一0分)是否收集和評(píng)估有關(guān)安全生產(chǎn)的合理化建議,并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可,對(duì)未采納的建議給予必要的解釋?(分?jǐn)?shù) 是一1分 否一0分)是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)?(分?jǐn)?shù) 是一1分 否一0分)1) 外部聯(lián)系對(duì)象
26、未被識(shí)別的扣1分2) 未保存外部安全投訴的記錄扣1分3) 未收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題扣1分4) 未收集或評(píng)估有關(guān)安全生產(chǎn)的合理化建議,并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可,對(duì)未采納的建議給予必要的解釋扣1分5) 未及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)扣2分符合性(9分)對(duì)員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-90%-100% (3 分)2-60%-90% (2 分)3-60%以下(0分)是否所有員工都熟悉合理化建議的渠道、格式、接受過(guò)程?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-90%-100% (3 分)2-60%-90% (2 分)3-60%以下(0分)及時(shí)向外界披露重大安全生
27、產(chǎn)事項(xiàng)的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-90%-100% (3 分)2-60%-90% (2 分)3-40%-60% ( 1 分)5-40%以下(0分)1) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分2) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(12分)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力,包括:(分?jǐn)?shù) 是一4分 最高分一12分)理解溝通的目的掌握溝通的技巧(方式和時(shí)機(jī))理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)。根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3.7系統(tǒng)管理評(píng)審(30分)策劃(3分)是否有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審制度?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0
28、分)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審制度鄉(xiāng)扣3分執(zhí)行(6分)是否每年由主要負(fù)責(zé)人組織標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審的記錄?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)1) 未進(jìn)行年度標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審的扣3分2) 無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審的記錄扣3分符合性(9分)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審是否包括下列輸入:(分?jǐn)?shù) 是一0.5分 最高分一4.5分)監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄以前管理評(píng)審的跟蹤結(jié)果影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化制定及實(shí)施糾正與預(yù)防措施的有效性事故、事件統(tǒng)計(jì)分析員工和相關(guān)方的抱怨目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財(cái)、物、技術(shù))的保障情況。管理評(píng)審的結(jié)果是否包括:(分?jǐn)?shù)
29、 是一l.5分 最高分一4.5分)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過(guò)程的改善資源需求預(yù)防損失和對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃1) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,表左格中評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)所要求的輸入事項(xiàng)有缺項(xiàng),每項(xiàng)扣0.5分2) 評(píng)審的結(jié)果缺項(xiàng)的每項(xiàng)扣I.5分績(jī)效(12分)是否通過(guò)管理評(píng)審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面,包括:(分?jǐn)?shù) 是一2分 最高分一12分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制目標(biāo)和指標(biāo)績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)糾正與預(yù)防措施實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財(cái)、物、技術(shù))其他通過(guò)管理評(píng)審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面,缺一項(xiàng)扣2分3.8供應(yīng)商與承包商管理(30分)策劃(3分)是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理的制度?(分?jǐn)?shù) 是一2分 否一0分)是否己明確與供應(yīng)商、承包商
30、協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人員?(分?jǐn)?shù) 是一1分 否一0分)1) 無(wú)供應(yīng)商與承包商的管理制度的扣2分2) 未明確與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人員扣1分執(zhí)行(6分)是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)?(分?jǐn)?shù) 是一1分 否一0分)作為選擇的參考因素,備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息:(分?jǐn)?shù) 是一0.5分 最高分一2分)許可制度能力安全績(jī)效。合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù),并規(guī)定供應(yīng)商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求?(分?jǐn)?shù) 是一1分 否一0分)在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用采石場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施前,是否對(duì)其進(jìn)行下列培訓(xùn):(分?jǐn)?shù) 是一0.5分 最高分一2分)操作規(guī)程緊急處置程序與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
31、防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。1) 供應(yīng)商與承包商的管理制度無(wú)供應(yīng)商、承包商可能帶來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容和規(guī)定扣1分2) 未執(zhí)行供應(yīng)商與承包商管理制度中要求的有關(guān)提供許可、制度、能力、安全績(jī)效證明材料信息扣2分3) 與供應(yīng)商、承包商簽訂的合同、協(xié)議中未明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)扣1分4) 在許可供應(yīng)商、承包商員工使用本礦山的設(shè)備設(shè)施前,未對(duì)表左格中的培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)的一項(xiàng)扣0.5分符合性(9分)對(duì)供應(yīng)商、承包商的檢查的執(zhí)行情況?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一好(2分)2一一般(1分)3一差(0分)協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期溝通的情況?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一好(2分)2一一般(1分)3一差(0分)對(duì)供應(yīng)商
32、、承包商的安全表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-90%-100% (4 分) 2-60%-90% (2 分)3-60% 以下 (0 分)1) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分2) 根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(12分)選擇的供應(yīng)商、承包商提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(4分)2一較好(3分)3一中等(2分)4一一般分)5一最低(0分)是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿省⑹录陌l(fā)生?(分?jǐn)?shù) 是一0分 否一4分)供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
33、1一最佳(4分)2一較好(3分)3一中等(2分)4一一般(1分)5一最低(0分)1) 根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分2) 所發(fā)生的事故與供應(yīng)商、承包商有連帶關(guān)系扣4分3) 根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果,供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)按年度安全承包指標(biāo)完成情況確定,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3.9安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)(40分)策劃(4分)是否有針對(duì)安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度?(分?jǐn)?shù) 是一4分 否一0分)未建立安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度的扣4分執(zhí)行(8分)是否有公告牌展示安全信息?(分?jǐn)?shù) 是一4分 否一0分)是否對(duì)員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可?(分?jǐn)?shù) 是一4分 否一0分)1) 未設(shè)有公告牌展示安全信
34、息的扣4分2) 安全認(rèn)可制度未落實(shí)扣4分符合性(12分)所有公告信息是否定期更新?(分?jǐn)?shù) 是一5分 否一0分)年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工的比例(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)I-90%-100% (7分)2-60%-90% (4分)3-40%-60% (1分)5-40%以下(0分)1) 未按規(guī)定期限更新公告信息的扣5分2) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工比例按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(16分)認(rèn)可對(duì)員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一好(6分)2一一般(3分)3一差(0分)認(rèn)可對(duì)提高企業(yè)安全績(jī)效的促進(jìn)作用?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一好(6分)2一一般(3分)3一差(0分)員工對(duì)
35、認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一好(6分)2一一般(3分)3一差(0分)1) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分2) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分4. 風(fēng)險(xiǎn)管理4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(90分)策劃(9分)是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求?(分?jǐn)?shù) 是一3分 否一0分)1) 未建立危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度扣3分2) 根據(jù)調(diào)查結(jié)果,按表左格中相應(yīng)評(píng)分
36、標(biāo)準(zhǔn)打分3) 根據(jù)調(diào)查結(jié)果,按表左格中相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分執(zhí)行(18分)是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),以確定重大的風(fēng)險(xiǎn)?(分?jǐn)?shù) 是一6分 否一0分)是否實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的動(dòng)態(tài)、閉環(huán)的管理?(分?jǐn)?shù) 是一6分 否一0分)是否定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧?(分?jǐn)?shù) 是一6分 否一0分)1) 未按制度要求進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定重大的風(fēng)險(xiǎn)扣6分2) 未實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的動(dòng)態(tài)、閉環(huán)的管理扣6分3) 未按制度要求定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧扣6分符合性(27分)是否全體員工均參與了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一是(5分)2一部分(3分)3一否(0分)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)
37、險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過(guò)程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一是(5分)2一部分(2分)3一否(0分)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程是否考慮了生產(chǎn)場(chǎng)所以外的活動(dòng)、裝置及相關(guān)方的活動(dòng)?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一是(5分)2一部分(3分)3一否(0分)是否要求認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一是(4分)2一部分(2分)3一否(0分)是否考慮正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一是(4分)2一部分(2分)3一否(0分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一是(4分)2一部分(2分)3一否(0分)1) 根據(jù)
38、抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分2) 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍涵蓋不全的扣2分3) 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所以外的活動(dòng)、裝置及相關(guān)方的活動(dòng)考慮不全的扣3分4) 未全面認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)扣2分5) 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程對(duì)正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況考慮不全扣2分6) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)未按要求全面考慮內(nèi)部和外部的變化扣2分績(jī)效(36分)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確?(分?jǐn)?shù) 是一6分 否一0分)制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚?(分?jǐn)?shù) 是一6分 否一0分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理?(分?jǐn)?shù) 是一6分 否一0分)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否符合相關(guān)原則?(分?jǐn)?shù)
39、是一6分 否一0分)定期風(fēng)險(xiǎn)回顧的有效性?(分?jǐn)?shù) 是一6分 否一0分)員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程的認(rèn)可程度?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(6分)2一較好(4分)3一中等(2分)4一一般分)5一最低(0分)1) 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度中的職責(zé)不明確扣6分2) 制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程不清楚扣6分3) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法不合理,與實(shí)際不符扣6分4) 風(fēng)險(xiǎn)控制措施不符合有關(guān)原則扣6分5) 定期風(fēng)險(xiǎn)回顧未達(dá)到效果的扣6分6) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(180分)策劃(18分)是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃:(分?jǐn)?shù) 是一2分 最高分一16分)生產(chǎn)工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
40、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工程及水文地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)緊急情況險(xiǎn)評(píng)價(jià)。是否針對(duì)上述計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一是(2分)2一部分(1分)3一否(0分)1) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃建立健全,缺一項(xiàng)扣2分2) 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃配備相應(yīng)的資源落實(shí)不到位的扣1分執(zhí)行(36分)是否對(duì)主要生產(chǎn)工藝及其關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),并根據(jù)分析結(jié)果制定針對(duì)性措施?(分?jǐn)?shù) 是一8分 否一0分)是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)職業(yè)危害及其影響,包括:(分?jǐn)?shù) 是一1分 最高分一5分)粉塵高溫及低溫振動(dòng)噪聲毒物。是否己列出職業(yè)危害因素清單?(分?jǐn)?shù) 是一7分 否一0分)是否對(duì)可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害,完成了定量暴
41、露監(jiān)測(cè)?(分?jǐn)?shù) 是一8分 否一0分)是否己識(shí)別和評(píng)價(jià)了可能發(fā)生的緊急情況及其影響?(分?jǐn)?shù) 是一8分 否一0分)1) 下列項(xiàng)目未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),分析結(jié)果制定針對(duì)性措施,缺一項(xiàng)扣1分生產(chǎn)工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工程及水文地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)緊急情況險(xiǎn)評(píng)價(jià)2) 表左格中評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)要求的職業(yè)危害及其影響未進(jìn)行識(shí)別,缺一項(xiàng)扣1分3) 未列出職業(yè)危害因素清單扣7分4) 對(duì)可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害未監(jiān)測(cè)扣8分5) 未對(duì)可能發(fā)生的緊急情況及其影響進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)的扣8分符合性(54分)職業(yè)危害的監(jiān)測(cè)符合法律法規(guī)與其他要求的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-90%
42、-100%(10分)2-60%-90% (7分)3-40%-60% (3分)4-40%以下(0分)對(duì)識(shí)別的可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害,完成了定量監(jiān)測(cè)的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(10分)2-60%-90% (7分)3-40%-60% (3分)4-40%以下(0分)機(jī)動(dòng)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中是否考慮了下列因素:(分?jǐn)?shù) 是一2分 最高分一10分)采購(gòu)維護(hù)檢査使用環(huán)境時(shí)間性。在滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的致因因素,包括:(分?jǐn)?shù) 是一2分 最高分一10分)礦巖性質(zhì)結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層水文地質(zhì)條件與雨水沖刷支護(hù)與加固爆破震動(dòng)等。在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的致因因素,包括:
43、(分?jǐn)?shù) 是一2分 最高分一8分)運(yùn)輸機(jī)械裝載機(jī)械穿孔機(jī)械破碎機(jī)械。風(fēng)險(xiǎn)概述是否保持:(分?jǐn)?shù) 是一2分 最高分一6分)一致性可審核性持續(xù)性。1) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,職業(yè)危害的監(jiān)測(cè)符合法律法規(guī)與其他要求的比例按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分2) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3) 機(jī)動(dòng)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程未考慮的因素,采取針對(duì)性措施的一項(xiàng)扣2分4) 在滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)未考慮可能的致因因素,采取針對(duì)性措施的一項(xiàng)扣2分5) 在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)未全面考慮可能的致因因素,采取針對(duì)性措施的一項(xiàng)扣2分6) 風(fēng)險(xiǎn)概述未保持一致性、可審核性、持續(xù)性的缺一項(xiàng)扣2分績(jī)效(72分)對(duì)工藝與設(shè)備的潛在風(fēng)險(xiǎn)
44、識(shí)別與評(píng)估是否全面、有效?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中等(4分)4一一般(1分)5一最低(0分)對(duì)潛在的影響員工健康的危害及其風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估是否充分?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中等(4分)4一一般(1分)5一最低(0分)對(duì)危害因素的監(jiān)測(cè)與測(cè)量是否準(zhǔn)確?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中等(4分)4一一般(1分)5一最低(0分)對(duì)滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否充分、有效?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中等(4分)4一一般(1分)5一最低(0分)對(duì)機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估是否充分、有
45、效?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中等(4分)4一一般(1分)5一最低(0分)認(rèn)定的緊急情況及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中等(4分)4一一般(1分)5一最低(0分)是否因上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失?(分?jǐn)?shù) 是一0分 否一6分)員工對(duì)自身及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)防措施了解的程度?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(6分)2一較好(4分)3一中等(3分)4一一般(1分)5一最低(0分)1) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分2) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)
46、果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分4) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分5) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分6) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分7) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失有直接關(guān)聯(lián)的扣6分8) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分5. 安全教育與培訓(xùn)5.1需求識(shí)別與分析(40分)策劃(4分)是否建立了培訓(xùn)需求識(shí)別與分析的制度?(分?jǐn)?shù) 是一2分 否一0分)是否明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求識(shí)別與分析的責(zé)任人員?(分?jǐn)?shù) 是一2分 否一0分)1) 未針對(duì)培訓(xùn)需要識(shí)別與分析建立安全教育與培訓(xùn)管理制度扣2分2) 制度中未明確負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求識(shí)別與分
47、析的責(zé)任人員扣2分執(zhí)行(8分)是否定期(每年)進(jìn)行培訓(xùn)需求識(shí)別與分析?(分?jǐn)?shù) 是一4分 否一0分)對(duì)能力的要求是否考慮了:(分?jǐn)?shù) 是一1分 最高分一4分)用工連續(xù)性特定崗位的能力要求法律法規(guī)與其他要求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。1) 未定期(每年)進(jìn)行培訓(xùn)需求識(shí)別與分析扣4分2) 對(duì)能力的要求考慮因素缺一項(xiàng)扣1分符合性(12分)己確定培訓(xùn)需求的工種占全部工種的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-80%-100% (12分)2-60%-80% (8分)3-40%-60% (4分)4-20%-40% (2分)5-20%以下(0分)核查培訓(xùn)記錄,培訓(xùn)需求的工種占全部工種的比例,根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)
48、準(zhǔn)打分績(jī)效(16分)培訓(xùn)需求分析的有效性?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1一最佳(12分)2一較好(8分)3一中等(4分)4一一般(2分)5一最低(0分)是否存在由于培訓(xùn)需求識(shí)別不充分而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況?(分?jǐn)?shù) 是一0分 否一4分)1) 根據(jù)抽樣調(diào)查培訓(xùn)需求分析的效果,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分2) 所發(fā)生的事故、事件與培訓(xùn)需求識(shí)別不充分有直接關(guān)聯(lián)的扣4分5.2培訓(xùn)要求(80分)策劃(8分)是否有制度對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃編制和培訓(xùn)過(guò)程與結(jié)果的記錄做出規(guī)定?(分?jǐn)?shù) 是一4分 否一0分)是否明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃編制與記錄整理的責(zé)任人員?(分?jǐn)?shù) 是一4分 否一0分)1) 未建立有制度對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃編制和培訓(xùn)過(guò)程與
49、結(jié)果的記錄做出規(guī)定的扣4分2) 未明確負(fù)貴培訓(xùn)計(jì)劃編制與記錄整理的責(zé)任人員扣4分執(zhí)行(16分)是否針對(duì)培訓(xùn)需求,制定了培訓(xùn)計(jì)劃,內(nèi)容包括:(分?jǐn)?shù) 是一1分 最高分一7分)培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)大綱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)教材考核方式。主要負(fù)責(zé)人是否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn):(分?jǐn)?shù) 是一0.5分 最高分一3分)事故、事件調(diào)查分析技術(shù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)檢查、審核技術(shù)法律依從性管理應(yīng)急管理職業(yè)衛(wèi)生管理。對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工,是否接受了下列有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn):(分?jǐn)?shù) 是一1分 最高分一4分)工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)偏離制度可能的后果操作程序、工作說(shuō)明。是否對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)
50、行專門培訓(xùn)?(分?jǐn)?shù) 是一2分 否一0分)1) 針對(duì)培訓(xùn)需求,制定培訓(xùn)計(jì)劃,內(nèi)容不全缺一項(xiàng)扣1分2) 主要負(fù)責(zé)人按左表格中培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn),缺一項(xiàng)扣0.5分3) 對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工,按左表格中培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn),缺一項(xiàng)扣1分4) 未對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn),或未取得特種作業(yè)證書(shū)的扣2分符合性(24分)對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工接受培訓(xùn)的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-80%-100% (12分)2-50%-80% (8分)3-20%-50% (4分)4-20% 以下(0分)應(yīng)持證上崗人員按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書(shū)員工的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)1-80%-100% (12分)2-50%-80% (8分)3-20%-50% (4分)4-20% 以下(0分)1) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分2) 根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果,按表左格中相
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