第一季度績效考核分析報告

1、精品文檔2018 年第一季度績效考核分析報告2018 年 4 月 15 至 20 日，按照公司績效考核管理辦法 ，總經(jīng)辦對第一季度績效情況進行了數(shù)據(jù)匯總與分析?，F(xiàn)對第一季度績效考核實施情況做如下分析：一、各部門對于績效考核事宜能夠積極配合，基本能夠在既定的時間提交第一季度績效考核結(jié)果。二、績效考核數(shù)據(jù)體現(xiàn)出的問題：（一）指標設(shè)置的問題：各部門、崗位績效指標設(shè)置較為合理， 下一級的指標設(shè)置可以支撐上一級的關(guān)鍵績效任務(wù)，呈一致性。同時也存在如下問題：1、各部門在 KPI指標設(shè)置中存在重復(fù)設(shè)置的問題。目前公司績效實行三級考核， 銷售回款目標完成比例為一級指標，與所有部門、所有崗位相關(guān)聯(lián)。所以，各部門

2、在關(guān)鍵績效指標設(shè)置時，無需再重復(fù)設(shè)置銷售回款指標（營銷中心除外） ；部門層面指標包括關(guān)鍵績效指標70%、費用控制指標20%、服務(wù)支持指標10%，其中費用控制指標由財務(wù)部按照費用預(yù)算進行考核評分，各部門需按照財務(wù)要求提報費用預(yù)算，各部的KPI指標無需重復(fù)設(shè)置、無需自行考核；服務(wù)支持指標由總經(jīng)辦組織各部門對工作配合滿意度進行互評，統(tǒng)計考核得分， 各部門無需進行自評。2、指標的一致性問題績效考核的指標設(shè)置隨著績效考核系統(tǒng)的運行以及公司的發(fā)展可以進行修正，但是在一個考核周期內(nèi)， 需要保持一致， 以便于對本周期內(nèi)的指標實施情況進行比對，對績效優(yōu)劣進行分析。（二）數(shù)據(jù)提報的問題各部門提報的數(shù)據(jù)質(zhì)量不一。其

3、中，質(zhì)量中心、售后部、生產(chǎn)部的數(shù)據(jù)較為詳盡，售后部還對關(guān)鍵失分點進行了備注。有的部門提報的數(shù)據(jù)僅體現(xiàn)了員工最終考核得分，未能體現(xiàn)各項KPI的得分。有的部門考核得分與權(quán)重不符?？冃Э己藬?shù)據(jù)的匯總不僅僅為了員工績效工資的發(fā)放，還能夠體現(xiàn)出指標設(shè)置、管理者評價等方面存在的問題，并且通過崗位各項KPI得分的差異，作為下步完善績效管理系統(tǒng)，實施績效改進、培訓(xùn)開發(fā)等工作開展的依據(jù)。精品文檔針對上述問題分別與各部門進行了溝通，并進行了修正。三、一季度績效考核數(shù)據(jù)分析（一）公司層面（一級）考核指標：指標名稱考核周期目標回款金額實際回款金額完成比例銷售回款目標完成比例第一季度975 萬元604 萬元61.95%

4、（二）各部門（二級）績效考核數(shù)據(jù)分析指標項該類總經(jīng)指標生產(chǎn)物控技術(shù)工藝質(zhì)量售后應(yīng)用財務(wù)目辦權(quán)重部門關(guān)鍵業(yè)績70%45.5951.0762.7555.369.1165.861.660.263.23指標費用控20%20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00制指標服務(wù)支10%8.637.577.517.498.098.38.188.63持指標合計74.2278.6490.2682.7997.2094.1089.7088.291.86各部門各項關(guān)鍵績效指標考核情況詳見匯總分析EXCEL表格：2018 年第一季度績效分析匯總-部門 .xlsx1、在各部門

5、KPI 指標得分中， 生產(chǎn)標準計劃完成比率 以及物料斷線控制 得分偏低，是下步績效改進的重點；另，因測試人員未到位，致使工藝部測試工作未完成， 該項 KPI指標未得分。2、各部門的考核數(shù)據(jù)呈一致性、相關(guān)性，如：物控的考核結(jié)果中 物料斷線控制得分低，與因物控斷料致生產(chǎn)部 生產(chǎn)標準計劃完成比率 得分低的數(shù)據(jù)呈一致性。（三）各崗位、員工（三級）績效考核數(shù)據(jù)分析精品文檔1、各部門考核結(jié)果分布考核結(jié)果趨勢圖120.00%100.00%生產(chǎn)物控80.00%技術(shù)60.00%工藝質(zhì)保40.00%售后20.00%應(yīng)用總經(jīng)辦0.00%財務(wù)優(yōu)秀良好一般及格-20.00%從上述數(shù)據(jù)來看， 生產(chǎn)部考核結(jié)果比較符合正態(tài)分

6、布。售后部在考核中也使用了正態(tài)分布。其他部門數(shù)據(jù)不符合正態(tài)分布。各部門考核分值分布100.0095.00生產(chǎn)90.00物控85.00技術(shù)80.00工藝75.00質(zhì)保70.00售后65.00應(yīng)用60.00總經(jīng)辦財務(wù)2、公司員工整體績效考核分數(shù)精品文檔員工績效考核成績分布一般（ 70-80）及格（ 60-70）7%2%優(yōu)秀（ 90-100 ）優(yōu)秀（ 90-100 ）良好（ 80-90）42%良好（ 80-90）一般（ 70-80 ）49%及格（ 60-70）各部門員工績效考核成績分布詳見匯總分析-崗位2018 年第一季度績效分析 -崗位 .xlsx（四）績效考核覆蓋率分析績效考核覆蓋率分析已覆蓋部

7、門未覆蓋部門目前績效考核尚未全部覆蓋，體系部等部門尚無考核細則。生產(chǎn)部、物控部雖有考核細則，但部分人員考核數(shù)據(jù)未提供；營銷中心數(shù)據(jù)未提供。四、待解決的問題1、目前方案中三級績效獎勵，即員工級，公司與崗位比例尚未確定，并未精品文檔與部門考核掛鉤。目前三級績效獎勵的計算公式為：結(jié)構(gòu)績效工資 * 公司考核比例 * R（銷售回款目標完成比例） + 結(jié)構(gòu)績效工資 * 崗位考核比例 * 個人得分系數(shù)可考慮設(shè)置為：結(jié)構(gòu)績效工資* 20%* R（銷售回款目標完成比例）+結(jié)構(gòu)績效工資*30% *部門考核得分系數(shù)+結(jié)構(gòu)績效工資*50%*個人得分系數(shù)2、部分人員因崗位調(diào)動致使績效考核分數(shù)偏低的問題，如生產(chǎn)部員工王麗坤因崗位調(diào)動， 1 月、 2 月績效考核分數(shù)偏低， 3 月無考核數(shù)據(jù)；本周期可考慮按照部門平均值發(fā)放；3、對于尚未推行績效考核或未能提供績效考核數(shù)據(jù)的部門/ 崗位，績效工資如何發(fā)放的問題， 可暫按平均數(shù)發(fā)放， 并在限期內(nèi)完善績效考核細則，做好下一周期的數(shù)據(jù)記錄；4、對于在一個考核期內(nèi)轉(zhuǎn)正的員工，績效工資如何發(fā)放，需進行明確。五、績效實施及改進建議1、各部門需要做好日常數(shù)據(jù)的積累，如量化的數(shù)據(jù)記錄，對于不能量化的指標需做好關(guān)鍵事件記錄、工作周報等記錄，以使結(jié)果讓員工信服。2、做好