XX集團(tuán)有限公司管理手冊-質(zhì)量手冊

1、XXXXXXX集團(tuán)有限公司XXXXXX XXXX Group Co., Ltd.標(biāo)準(zhǔn)名稱管理手冊編 號QES-001版 本A頁 碼69/72文 件 修 訂 記 錄DOCUMENT CHANGES RECORD發(fā)行本Issue (Rev.)內(nèi) 容Description生 效 日 期Effective DateA首版發(fā)行文 件 會 簽DOCUMENT CO-SIGN總經(jīng)理室生產(chǎn)部采購部廠 部品管部行政部設(shè)備部工藝部工程部計劃部研發(fā)部財務(wù)部營運(yùn)辦資訊部人事部簽署欄批 準(zhǔn)審 核編 制簽 名: 簽 名: 簽 名: 日 期: 日 期: 日 期: 其 它 會 簽DOCUMENT CO-SIGN索 引序號項目

2、頁碼0.1索 引20.2分發(fā)頒布令40.3概論0.4手冊裁剪說明50.5管理手冊管理規(guī)則61.0目的及適用范圍及用字體說明92.0引用標(biāo)準(zhǔn)103.0術(shù)語及定義114.0管理體系要求124.1總則164.2管理體系175.0管理職責(zé)185.1管理承諾195.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)195.3管理方針195.4策劃205.5職責(zé)、權(quán)限和溝通215.6管理評審226.0資源管理276.1資源的提供296.2人力資源296.3基礎(chǔ)設(shè)施316.4工作環(huán)境327.0產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)337.1產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)的策劃337.2與顧客有關(guān)的過程357.3設(shè)計和開發(fā)367.4采購397.5生產(chǎn)和服務(wù)提供417.6監(jiān)視和測量裝置的控

3、制468.0測量、分析和改進(jìn)478.1總則478.2監(jiān)視和測量488.3不合格品控制528.4數(shù)據(jù)分析538.5 改進(jìn) 539.0 程序文件與職責(zé)對照表5710.0ISO/TS16949、QC080000、ISO14001、OHSAS18001條款兼容與程序文件對照表5911.0TS過程關(guān)系圖6412.0過程關(guān)系相互矩陣圖6513.0過程相互關(guān)系章魚圖6614.0QC080000有害物質(zhì)管理體系流程圖6815.0ISO/TS16949質(zhì)量體系流程圖6916.0ISO14001環(huán)境體系流程圖7117.0OSHAS18001職業(yè)安全健康體系體系流程圖7218.0集團(tuán)公司組織架構(gòu)圖7319.0公司組

4、織架構(gòu)圖7320.0管理體系基本模式圖7421.0體系動作職能任命書7522.0公司方針和目標(biāo)76 分發(fā)頒布令品質(zhì)是一種價值，是一種尊嚴(yán)，是企業(yè)的生存之本!為了在激烈的市場競爭中占有一席之地，適應(yīng)21世紀(jì)市場經(jīng)濟(jì)競爭的需要，全面促進(jìn)公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作，真正降低成本，保證品質(zhì)，節(jié)能環(huán)保，進(jìn)而取得最大的經(jīng)濟(jì)效益，公司在原ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求重新規(guī)劃，建立公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的統(tǒng)一準(zhǔn)則和指南，希望公司全體員工在推動各項質(zhì)量管理、環(huán)境、有害物質(zhì)管理和職業(yè)健康安全管理工作中，嚴(yán)格照管理手冊要求執(zhí)行，不斷滿足客戶需求。新版管理手冊現(xiàn)經(jīng)我審查認(rèn)可，在全公司頒布，從

5、簽字之日起生效及實(shí)施!管理手冊是我公司系統(tǒng)管理活動的綱領(lǐng)性文件。用以統(tǒng)一協(xié)調(diào)公司的系統(tǒng)管理活動，也可以作為對客戶提供質(zhì)量保證和認(rèn)證單位審核使用。我要求公司各部門與系統(tǒng)管理有關(guān)的所有活動都置于該管理手冊的控制之下。管理手冊由我公司專人管理。如需修改必須由我批準(zhǔn)簽字后才能生效。對外交流和提供給客戶審核都必須經(jīng)總經(jīng)理同意，任何人都不得私自影印和復(fù)印。 XXXXX集團(tuán)有限公司董事長： 日期： 年 月 日概 論1.公司簡介公司已獲ISO14001環(huán)境體系、ISO/TS16949質(zhì)量體系、美國UL、中國CQC產(chǎn)品認(rèn)證，并導(dǎo)入QC080000、OHSAS18001管理。2.公司經(jīng)營理念企業(yè)精神：3.產(chǎn)品介紹

6、：4.公司地址以及聯(lián)絡(luò)方式：手冊裁剪說明 管理手冊管理規(guī)則本公司管理手冊是依據(jù)ISO/TS16949：2009、QC080000：2005、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司的實(shí)際情況而制定。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)安全方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及職業(yè)安全目標(biāo)方向，概括描述了公司的管理體系以及改進(jìn)其有效性時采用“PDCA”的方法。覆蓋了公司所應(yīng)控制的管理體系全部要求，并就與有關(guān)過程的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和需要開展的活動的信息溝通做了明確規(guī)定。手冊中的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)安全方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及職業(yè)安全目標(biāo)同公司的宗旨相

7、適應(yīng)，是公司對滿足顧客、社會、員工的承諾。手冊是公司實(shí)施管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是公司全體人員的行動準(zhǔn)則。本手冊由管理者代表組織人員編制，經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)正式發(fā)布實(shí)施，全體員工必須做到認(rèn)識到位、責(zé)任到位、措施到位、落實(shí)到位。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序辦事，確保公司的質(zhì)量管理體系正常、充分、有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，文管負(fù)責(zé)手冊的具體發(fā)放、回收、管理和解釋工作。手冊的發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面上加蓋“受控”章，按文件資料管制程序的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。因客戶或評鑒單位之要求所發(fā)行之管理手冊，當(dāng)以影印本發(fā)行；并且蓋上“僅供參考”章。而該影本不

8、受修訂及換發(fā)程序之管制，僅供參考之用，不加蓋“管制文件”受控章的為“非受控”版本，但需要按文件資料管制程序的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。手冊發(fā)放對象為：公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其它獲準(zhǔn)人員，具體發(fā)放數(shù)量由文管確定，管理者代表批準(zhǔn)。手冊對外發(fā)放必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，文管管理人員做好登記手續(xù)。手冊發(fā)放和回收工作，由文管負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號。發(fā)放時加蓋“受控”印章，回收時要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者，應(yīng)對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當(dāng)手冊持有者調(diào)離公司

9、或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，要及時將手冊交回文管。手冊使用期間如有修改建議，應(yīng)及時反饋到文管，文管定期對手冊的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件資料管制程序的有關(guān)規(guī)定。目的及適用范圍及用字體說明以下手冊內(nèi)容同ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)條款呈一一對應(yīng)關(guān)系，并構(gòu)成本手冊的核心部份，ISO14001:2004、QC080000:2005及OHSAS18001:2007在ISO/TS16949：2009對應(yīng)的條款處增加或補(bǔ)充說明：1.1.目的本手冊依據(jù)ISO9001:2008、ISO/TS16949：2009、ISO14001:2004、QC080000:2005及OHSAS

10、18001:2007標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司實(shí)際情況而編制，用于證實(shí)本公司能滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求，通過管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客、社會和員工的要求，增強(qiáng)相關(guān)方的滿意。1.2.適用范圍本手冊規(guī)定的管理體系要求覆蓋了與公司體系管理活動的各職能部門和生產(chǎn)現(xiàn)場，適用于公司產(chǎn)品形成全過程的控制和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理活動。本手冊可證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，是內(nèi)、外部管理體系審核和評審的依據(jù)和證據(jù)。1.3.用字體說明1.3.1.本公司的主要產(chǎn)品為：單、雙面線路板和多層線線路板的生產(chǎn)1.3.2.本公司生產(chǎn)的線路板產(chǎn)品只有部份作為汽車產(chǎn)品用途，對這類產(chǎn)品的生產(chǎn)適用于I

11、SO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求.特殊要求部份在本手冊中已用黑體字表示。1.3.3.本手冊對共用ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容以宋體字表示，對ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容用黑體字表示。1.3.4.QC080000:2005標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容用宋體加粗字表示，ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容用隸體字表示，OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容用隸體加粗字表示特此說明。引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 ISO9000:2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求2.3 IATF的ISO/TS16949:2002審核指南;2.4 IS

12、O/IEC17025:2005 檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗室能力的通用要求;2.5 ISO19011:2002質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南;2.6 ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范。2.7.QC080000:2005有害物資過程管理體系標(biāo)準(zhǔn)2.8.ISO14001:2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，2.8.OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義3.1.品質(zhì)術(shù)語:質(zhì)量方針:反映本公司總體的品質(zhì)追求和管理者的品質(zhì)承諾；質(zhì)量目標(biāo):公司規(guī)定爭取之質(zhì)量成果，質(zhì)量目標(biāo)須于管理評審會議中建立和復(fù)核；質(zhì)量體系:進(jìn)行品質(zhì)管理而由組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程和資源構(gòu)成的有機(jī)整體；品質(zhì)保證:為確保產(chǎn)

13、品或服務(wù)滿足規(guī)定的品質(zhì)要求，所需要的所計劃的和系統(tǒng)的活動；品質(zhì)控制:為確保滿足規(guī)定的品質(zhì)要求，所運(yùn)用的作業(yè)技術(shù)和活動；分承包方:向本公司提供產(chǎn)品的組織，本手冊中又稱為供應(yīng)商（提供服務(wù)和認(rèn)證及提供鑒定、校準(zhǔn)的分承包方和提供物資的分承包方）退貨率:退貨批數(shù)/出廠總批數(shù)×100%品質(zhì):產(chǎn)品或服務(wù)滿足明確或隱含需要的特征和特性的總和檢驗:對產(chǎn)品或服務(wù)的一個或多個特性進(jìn)行測量、檢查、試驗、度量，并將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較，以確定各個特性是否合格的活動校正:所有為確認(rèn)測量儀器誤差范圍的活動產(chǎn)品:活動或過程的結(jié)果，包括采購物資和服務(wù)、半成品和成品等顧客:供方提供的產(chǎn)品的接受者本手冊中又稱客戶，對于

14、為公司服務(wù)的員工也是顧客的一部分物資:生產(chǎn)中使用的材料、半成品、配件及生產(chǎn)設(shè)備等檢定:使用已知的、按有關(guān)國際或國家標(biāo)準(zhǔn)鑒定合格的設(shè)備，對用于檢驗、測量和試驗活動的設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)、校準(zhǔn)和調(diào)整，從而確保這些設(shè)備滿足要求的測量能力，且測量不確定度已知防錯：產(chǎn)品和制造過程設(shè)計和開發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品。實(shí)驗室：進(jìn)行包括但不限于化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗或試驗在內(nèi)的檢驗、試驗和校準(zhǔn)的設(shè)施。實(shí)驗室范圍： 受控文件包括(包括如下內(nèi)容的質(zhì)量記錄):-實(shí)驗室有資格進(jìn)行的規(guī)定試驗、評價和校準(zhǔn)，-用以進(jìn)行上述活動的設(shè)備清單，和-進(jìn)行上述活動的方法和標(biāo)準(zhǔn)清單；預(yù)測性維護(hù)：基于過程數(shù)據(jù)通過預(yù)測可能的失效模

15、式達(dá)到避免維護(hù)性問題目的的活動。預(yù)防性維護(hù)：為消除設(shè)備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設(shè)計的輸出。超額運(yùn)費(fèi)：由于產(chǎn)生合同外交付導(dǎo)致的額外的成本和費(fèi)用?，F(xiàn)場：增值制造過程發(fā)生場所，包括其它公司制造的零件分銷商，但不包括間接材料,產(chǎn)品的供方.特殊特性：可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。APQP:產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃程序FMEA:失效模式及后果分析PPAP:生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序MSA:測量系統(tǒng)分析CONTROL PLAN ：控制計劃：對控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過程的文件化的描述SPC：統(tǒng)計過程控制QSA：質(zhì)量體系評定3.2.環(huán)境術(shù)語EMS：環(huán)境管

16、理體系的英文縮寫環(huán)境：組織運(yùn)行活動的外部存在、包括空氣、水、土地、自然、資源、植物、動物、人以及它們之間的相互關(guān)系。相關(guān)方：關(guān)注組織環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團(tuán)體。管理方針：反映本公司整體的品質(zhì)與環(huán)保的要求和承諾。管理體系：推行品質(zhì)與環(huán)保管理而由組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程和資源構(gòu)成的有機(jī)整體。管理目標(biāo)：公司規(guī)定爭取之量化的管理成果、管理目標(biāo)須于管理評審會議中建立和復(fù)核。環(huán)境因素：組織與環(huán)境相互影響的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的要素。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。持續(xù)改進(jìn)：強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的管理方針改進(jìn)整體績效

17、。預(yù)防污染：采用防止、減少或控制的各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。3.3.安全術(shù)語:OHSAS: 職業(yè)健康安全管理體系的英文縮寫事故：造成死亡、職業(yè)病、傷害、損失或其它損失的意外事件。危險：可能造成人員傷害職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作場所破壞或其組合的根源或狀態(tài)。危險辨識：認(rèn)識存在的風(fēng)險并確定其特征的過程。事件：造成事故或可能造成事故的事件。利害相關(guān)方：關(guān)注組織職業(yè)安全衛(wèi)生績效或影響的個人或團(tuán)體。不符合：任何能直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作場所環(huán)境破壞或其組合的對工作標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)務(wù)、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離。目標(biāo)：組織設(shè)定

18、的自己要達(dá)到的職業(yè)安全衛(wèi)生績效。職業(yè)安全衛(wèi)生：工作場所影響員工、暫時性工作人員、承包商、參觀者及其它人員健康的條件與因素。職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系：整個管理體系的一個組成部分，以對與組織經(jīng)營相關(guān)的職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險進(jìn)行管理。包括為制定、實(shí)施、達(dá)到、評審和維持職業(yè)安全衛(wèi)生所需的組織機(jī)構(gòu)、規(guī)劃活動職責(zé)、實(shí)務(wù)、程序、過程和資源?？冃В航M織安全衛(wèi)生管理體系根據(jù)其職業(yè)安全衛(wèi)生方針與目標(biāo)，控制其安全衛(wèi)生風(fēng)險所獲得的可測量的結(jié)果。風(fēng)險：特定危險事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。風(fēng)險評估：估計風(fēng)險程度并確定風(fēng)險是否可容許的全過程。安全：脫離不可接受的傷害風(fēng)險?？扇菰S的風(fēng)險：其程度已降低到組織考慮其法律責(zé)任和其職業(yè)安全衛(wèi)

19、生政策后能容忍的水平的風(fēng)險。3.4.有害物質(zhì)術(shù)語HS：危害物質(zhì) 是指如在WEEE或RoHS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用戶要求，并與禁用物質(zhì)互用。HSF：無有害物質(zhì) 是指如在WEEE或RoHS指令或其它適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)或法規(guī)中列出的任何減量或排除的材料。信息服務(wù)提供商：指一個分析、監(jiān)控，或提供與設(shè)計、獲取、制造、維修或者扶持鉛含量應(yīng)已知的產(chǎn)品的相關(guān)信息的實(shí)體或者組織。能：指出某些作業(yè)在本標(biāo)準(zhǔn)的極限中是被允許的。產(chǎn)品消費(fèi)者：指購買一個產(chǎn)品用作使用或零售的一個實(shí)體或組織。產(chǎn)品維護(hù)者：指負(fù)責(zé)保持產(chǎn)品就位后可以被使用的一個實(shí)體或組織。產(chǎn)品制造商：指生產(chǎn)制造有害物質(zhì)含量數(shù)值必須已知的一種產(chǎn)品或

20、一套產(chǎn)品的一個實(shí)體或組織。產(chǎn)品修理者：指在產(chǎn)品發(fā)生故障后，將其修理或修復(fù)的一個實(shí)體或組織。產(chǎn)品供應(yīng)者：指（a）將從制造商處獲得的產(chǎn)品分配給后來的消費(fèi)者或使用者，或（b）將一個加工產(chǎn)品整合為一個更高水平的產(chǎn)品后提供給后來的消費(fèi)者或使用者的一個實(shí)體或組織。產(chǎn)品使用者：指當(dāng)產(chǎn)品就位后，使用其項目的一個實(shí)體或組織。禁用物質(zhì)：危害物質(zhì)是指如在WEEE或RoHS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用戶要求，并與禁用HS互用。應(yīng)：指出必須遵從的強(qiáng)制性的要求，以便符合本標(biāo)準(zhǔn)。得：指出在多種選項中建議其中的一，不排斥其它選項，或是指出某些作為是較好的但非必須的，或是指出某些作業(yè)是不被建議的但并未禁止。手

21、冊正文4.質(zhì)量管理體系為證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，且可以應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不符合的過程而不斷提高顧客、社會及員工的滿意度，公司決定按ISO9001:2008、ISO/TS16949：2009、ISO14001:2004、QC080000:2005及OHSAS18001:2007的要求建立管理體系。公司建立、實(shí)施和保持標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件，以及根據(jù)顧客的要求和本公司生產(chǎn)的實(shí)際所需要的其它文件。4.1總要求公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的有關(guān)要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,建立健全了公司的管理體系并形成文件。通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。4.1.1

22、 管理體系的建立A.為了滿足顧客、社會和員工要求，并爭取超越顧客期望，持續(xù)改進(jìn)公司的管理體系水平，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的策劃，識別并確定質(zhì)理體系所需質(zhì)量管理過程和HSF進(jìn)程管理、環(huán)境管理過程、OH&S管理過程和OH&S績效的承諾及其過程順序和相互關(guān)系。B.董事長負(fù)責(zé)管理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持過程的有效運(yùn)作。C.營運(yùn)管理部是管理體系運(yùn)行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織人員編制管理手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，實(shí)現(xiàn)公司管理和各項活動規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程的有效運(yùn)行。4.1.2.管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)A.

23、根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司要求，確立公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、健康安全目標(biāo)，并對目標(biāo)進(jìn)行分解。規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。B.公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理并實(shí)施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運(yùn)行。C.通過對過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析評價，以實(shí)現(xiàn)對過程的監(jiān)視。D.公司定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審、過程的監(jiān)視和測量、顧客、社會和員工信息反饋，對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3公司采用PDCA循環(huán)的方法

24、識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。4.1.4本公司的相關(guān)方過程主要為：此相關(guān)方過程按本手冊7.4要求實(shí)施控制，并執(zhí)行相應(yīng)的二、三級文件(即程序文件和作業(yè)文件)。公司將按規(guī)定的采購控制程序、供應(yīng)商管制程序和進(jìn)料檢驗程序、相關(guān)方管理程序等文件或與供方事先商定的方式,對供方及相關(guān)方的過程進(jìn)行控制,以確保供方及相關(guān)方的過程不會對本公司造成負(fù)面的影響.本公司有部分儀校和如客戶有特殊工藝要求(沉銀、錫、電厚金)外包，并已制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和控制指引進(jìn)行有效的控制。 4.1.5.總要求-補(bǔ)充公司對供方過程實(shí)施控制,尤其是將產(chǎn)品過程的設(shè)計和開發(fā)(如果供方)

25、作為控制的重點(diǎn)以確保符合顧客零件批準(zhǔn)程序(PPAP)的要求。公司對供方過程的控制并不能免除或減輕公司對符合所有顧客要求所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。4.2.文件要求4.2.1總則本公司的管理體系是按照I ISO9001:2008、ISO/TS16949：2009、ISO14001:2004、QC080000:2005及OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)的要求而建立，以保證公司的產(chǎn)品和運(yùn)作在受控狀態(tài)下進(jìn)行.本公司管理體系文件包括：A.形成文件的質(zhì)量、HSF、環(huán)境及OHS方針、目標(biāo)，有害物質(zhì)清單，環(huán)境因素匯總表及OH&S風(fēng)險管理相關(guān)等過程進(jìn)行有效的策劃、運(yùn)行和控制所需的文件.B.管理手冊；C.程序文件(

26、本公司按體系標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合實(shí)際情況形成的文件和記錄)；D.作業(yè)文件(確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所確定的必要文件和記錄)；E.管理體系文件的多少與詳略程度取決于：a.公司部門的規(guī)模和活動的類型；b.過程及其相互作用的復(fù)雜程度；c.人員的能力;；d公司文件可采用任何形式或類型的媒體管理、發(fā)行、實(shí)施。4.2.2 管理手冊本公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了管理手冊，該手冊確定了公司管理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的管理體系要求，包括刪減的理由，對形成文件的程序的引用。描述了過程順序及相互作用，反映了公司管理體系的總體框架和思路，通過對公司質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)等內(nèi)容的描述，展示

27、了公司管理體系活動的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責(zé)和權(quán)限。管理手冊是公司管理體系最高層次的法規(guī)性文件,它不但綱領(lǐng)性地描述了本公司的管理體系,也向顧客昭示了公司對質(zhì)量的鄭重承諾.因此,管理手冊一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布,就應(yīng)堅決貫徹所有的員工都應(yīng)自覺地維護(hù)管理手冊的權(quán)威性的嚴(yán)肅性.管理手冊的內(nèi)容應(yīng)包括:A.管理體系的運(yùn)用范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性B.系統(tǒng)文件化的程序或?qū)ζ湟?；C.品質(zhì)、環(huán)境、職業(yè)安全管理系統(tǒng)各相關(guān)過程運(yùn)作的敘述。4.2.3.文件控制管理系統(tǒng)要求的文件應(yīng)予以管制。應(yīng)依照4.2.4的要求進(jìn)行控制：A.發(fā)放前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。B.必要時對文件進(jìn)行評審和更新，并

28、重新獲得批準(zhǔn)；C.對當(dāng)前的修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；D.在需要使用文件的場合，確保得到相應(yīng)文件的有效版本；E.確保文件維持清楚易讀、可供識別并可追溯；F.確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量、HSF、環(huán)境及OH&S管理體系所必需的外來文件得到識別，并管制、發(fā)放；G.防止作廢文件的誤用，如需保留以備他用時，則應(yīng)作出適當(dāng)標(biāo)識；H.工程規(guī)格：所有顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格在文件分發(fā)、變更時應(yīng)加審查，并記錄其生效日期，以及確認(rèn)所有文件均為最新版。I.作為品質(zhì)記錄的文件也應(yīng)予以管制。顧客提供文件和資料的控制若顧客要求本公司實(shí)施顧客所提供的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改,則公司多方論證小組應(yīng)在兩周內(nèi)完成對這些文件的評審,并及

29、時發(fā)放和實(shí)施顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范.公司應(yīng)保存每項更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期的記錄,包括對所有適當(dāng)文件的更新.注:若本公司的產(chǎn)品和(或)制造過程設(shè)計參考了這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范或這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)的相關(guān)文件(如FMEA、控制計劃)時,這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更改要求對顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新.4.2.4.記錄的管制：A.記錄之文件控制：為符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)預(yù)與控制；同時對來自分承包方的管理記錄也成為這些資料的一個組成部分，以規(guī)定記錄的標(biāo)示、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需要的控制，并保持清晰、易于識別和檢索。B.管理記錄的控制要求a.全廠所有的管理記錄要求清晰，字跡要工

30、整，涂改后要有審核人在涂改處簽字b.每一種管理記錄應(yīng)標(biāo)識，以識別類型并要求編碼便于存取和檢索c.公司建立文管中心，以防止損壞、變質(zhì)和丟失,并用電子文管系統(tǒng)對文件管理。d.全廠所有的管理記錄都規(guī)定保存期限，以便合同有要求時，在商量定期內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄能提供給顧客或其代表評價的查閱C.記錄之保存期限：a.記錄的收集以周期性定期回收，保存期限需要滿足體系、法規(guī)、顧客要求；b.生產(chǎn)記錄、設(shè)備點(diǎn)檢記錄最低應(yīng)保存一個日歷年；c.品質(zhì)檢驗記錄、試驗記錄最應(yīng)保存三個日歷年；d.產(chǎn)品信息記錄最低應(yīng)保存至該產(chǎn)品不在生產(chǎn)后三個日歷年；e.人員記錄、設(shè)備記錄、供應(yīng)商記錄最低應(yīng)保存至不在合作或不能使用后方

31、可銷毀D.記錄控制：對記錄的控制還應(yīng)按以下要求執(zhí)行:a.相關(guān)記錄保存期不得少于法律法規(guī)和顧客的要求;b.在合同約定的期限內(nèi),質(zhì)量記錄應(yīng)能方便地提供給顧客或其代表查閱和使用.E.管理記錄管理職責(zé)：全廠管理記錄分為：a.記錄產(chǎn)生部門自行對記錄管理，品質(zhì)記錄由品管部保存，人員記錄由力資源保存b.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄及管理評審、內(nèi)外審和各目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境因素等記錄由文管中心負(fù)責(zé)保存c.當(dāng)合同需要或公司為了積累經(jīng)驗需追溯相關(guān)的管理記錄時由品管部從其客觀存在保存部門調(diào)出注：記錄可以呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體4.3.參考的程序文件: 文件資料管制程序 （）記錄管制程序 (Q)5.0 管理職

32、責(zé)5.1.管理承諾:本公司管理層已承諾建立符合I ISO9001:2009、ISO/TS16949：2002、ISO14001:2004、QC080000 及OHSAS18001:2001國際標(biāo)準(zhǔn)要求的管理體系，并通過管理方針、管理目標(biāo)、定期的管理評審、內(nèi)部審核、統(tǒng)計分析等方法，來持續(xù)不斷改進(jìn)和提高公司的管理體系,并確保提供必要的資源。以滿足客戶和法律法規(guī)的要求.5.1.1.向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性：A.總經(jīng)理應(yīng)不斷加強(qiáng)自身意識,清楚了解讓顧客滿意是一個組織最基本的要求。B.總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識程度密切相關(guān)。C.總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成管理代表及公司其它相關(guān)

33、職能部門采取培訓(xùn)，會議、內(nèi)部文件等方式使全體員工樹立質(zhì)量、安全、環(huán)保意識，都能認(rèn)識到滿足顧客和法律法規(guī)要求對公司的重要性，并能通過客戶投訴、不良品報廢、嚴(yán)重的質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境影響等反面教材經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量、環(huán)境、安全的認(rèn)識，使他們積極參與到與提高產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)安全和環(huán)境保護(hù)等有關(guān)的活動上來。5.1.2總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織結(jié)構(gòu)，并根據(jù)不斷變化的產(chǎn)品和市場對組織結(jié)構(gòu)加以適當(dāng)調(diào)整。5.1.3董事長負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的方針和目標(biāo)指標(biāo)，總經(jīng)理責(zé)成相關(guān)部門對其進(jìn)行分解，使公司所有部門和員工都能夠為達(dá)到公司的目標(biāo)盡職，盡責(zé)，盡力，盡心。5.1.4 總經(jīng)理按計劃的時間間隔組織進(jìn)行管理評審活動

34、，并向董事長匯報。5.1.5任命管理代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事誼。5.1.6董事長應(yīng)確保公司管理體系所必須的資源配置需求。5.1.7過程效率公司各部門的最高管理者應(yīng)關(guān)注并定期評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程,尋求和確定質(zhì)量和生產(chǎn)率改進(jìn)的需要,并實(shí)施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方案以確保這些過程的有效性所期望的效率。最高管理者在管理評審中，將通過評審經(jīng)營計劃實(shí)現(xiàn)情況，來確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程的有效性和效率。5.2.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)顧客是公司生存的基礎(chǔ)和保障，確保顧客滿意，是公司追求的長期目標(biāo)。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：5.2.1.確定顧客的需要和期望，并通過與顧客的接觸及信息溝通來實(shí)現(xiàn)并執(zhí)行相

35、關(guān)程序文件的規(guī)定。5.2.2.公司總經(jīng)理責(zé)成市場部統(tǒng)籌顧客的需要和期望并轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部的具體要求。這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等方面，同時包括顧客明示的要求和未加以明示的要求等。只有完全滿足顧客的要求和期望，才可以達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)。5.2.3.公司總經(jīng)理責(zé)成公司相關(guān)部門將轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性和國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時應(yīng)根據(jù)變化的要求和法律法規(guī)要求加以及時更新。5.2.4.公司總經(jīng)理應(yīng)主動了解與顧客要求有關(guān)的各種信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并超越顧客期望，保持客戶對公司的滿意度、信譽(yù)度、美譽(yù)度及忠誠度。5.2.5.公司

36、總經(jīng)理責(zé)成市場部收集客戶信息及銷售信息，從中了解市場動向及客戶的深層要求，并將其轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品設(shè)計理念中，以滿足顧客的潛在性需求，引導(dǎo)、培育、激發(fā)市場需求。5.3.管理方針：由董事長及管理層根據(jù)顧客的期望與要求、市場的狀況、社會責(zé)任、環(huán)境保存及公司的實(shí)際狀況和未來規(guī)劃，并確定HSF要求符合客戶的滿意，來制定公司的管理方針，5.3.1.方針應(yīng)確保：A.與公司的經(jīng)營目的相適應(yīng)；B.適合組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模C.包括符合要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；C在公司內(nèi)各相應(yīng)級別部門進(jìn)行交流，并使各個部門所有員工理解與落實(shí)執(zhí)行。D.為制定管理總目標(biāo)和部門目標(biāo)提供框架E.定期評審其適宜性并持

37、續(xù)改進(jìn)。F.遵守有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求的承諾G.有關(guān)污染預(yù)防的承諾H.形成文件,實(shí)施和保持,并為公眾所能獲取I.公司質(zhì)量方針J.公司環(huán)境方針：節(jié)能環(huán)保，減低能耗、從我做起、關(guān)愛家園!K.公司職業(yè)健康安全方針： 關(guān)愛員工，以人為本；關(guān)注社會，和諧發(fā)展5.3.3.方針的傳達(dá)和實(shí)施A.途徑:公司通過培訓(xùn)、內(nèi)部溝通、板報等方式傳達(dá)到全體員工。B.實(shí)施:公司通過制定質(zhì)量目標(biāo)，在過程控制中得到貫徹實(shí)施。5.3.4.方針的評審:當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對方針進(jìn)行評審：A.管理評審時；B.組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；C.法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；D.顧客提出新要求。5.3.5.方針的修訂

38、和改進(jìn)A.公司應(yīng)營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；B.通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核等做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；C.實(shí)施糾正和預(yù)防措施等實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；D.在管理評審中評價方針的適宜性和有效性，需修改時由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和發(fā)布。a.公司內(nèi)部發(fā)生重大變革時；b.公司的生產(chǎn)活動、性質(zhì)、規(guī)模變更時；c.有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求變更或增加時5.4.策劃5.4.1.管理目標(biāo)由總經(jīng)理及公司管理層根據(jù)顧客的期望和要求、市場信息、環(huán)保狀態(tài)，社會責(zé)任和法規(guī)要求及公司內(nèi)部的實(shí)際狀況對公司的管理目標(biāo)進(jìn)行策劃。經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，管理目標(biāo)應(yīng)該分解到各職能部門，管理目標(biāo)必須量化且與公司的管理方針和不斷改進(jìn)的宗旨相符合，包含對產(chǎn)品的要求。 A.總經(jīng)理

39、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司規(guī)劃制定公司目標(biāo)指標(biāo),并確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立目標(biāo)指標(biāo),責(zé)成其進(jìn)行適當(dāng)分解直到為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制；B.目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品和環(huán)境要求所需的資源、過程、文件和活動，并反映其對持續(xù)改進(jìn)的承諾；C.目標(biāo)應(yīng)與方針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上目標(biāo)應(yīng)是可檢查、可測量或能判定的；D.目標(biāo)在每年度由管理者代表在上年度考核基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂,制定下一年度的考核目標(biāo),以體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的需求.質(zhì)量目標(biāo)補(bǔ)充公司各相關(guān)職能和層次的最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)源自于生產(chǎn)經(jīng)營計劃,應(yīng)明確規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)的項目和衡量方法,并通過統(tǒng)計核算數(shù)據(jù)證實(shí)質(zhì)量目標(biāo)在規(guī)定的時間

40、內(nèi)已經(jīng)達(dá)到.5.4.2.管理體系策劃:A.管理體系策劃主要體現(xiàn)為:公司管理層應(yīng)對管理體系進(jìn)行策劃,以確保能滿足管理目標(biāo)和方針:a.識別管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用b.確定這些過程的順序和相互作用c.確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法d.確?？梢垣@得必要的資源和信息,以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)控e.監(jiān)控、測量和分析這些過程f.實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)g.對公司進(jìn)行外包的任何過程，進(jìn)行識別并確保對其進(jìn)行控制B.管理體系策劃的輸入(不限于)a.管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求b.公司管理方針和目標(biāo)c.客戶要求d.公司業(yè)務(wù)計劃e.公司資源配置狀況f.

41、法律法規(guī)及其它要求C.管理體系策劃的輸出a.管理體系文件架構(gòu)b.公司組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)D.本手冊內(nèi)容和支持性文件表述了管理體系所包括的過程順序和相互作用，當(dāng)計劃更改管理系統(tǒng)時，管理代表應(yīng)保持管理系統(tǒng)的完整性。5.5.職責(zé)、權(quán)限和溝通:公司運(yùn)用過程方法,以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為主線,以減少接口、避免重疊、提高工作效率為原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)。公司總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成書面文件，由文控中心下發(fā)到各部門。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文控中心以文件形式下發(fā)。公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通

42、，充分利用組織的資源(人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、材料購入、技術(shù)方案的策劃等)，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。公司確保從事測量、檢驗、不合格品評審、緊急或讓步放行、審核、驗證工作的人員能夠獨(dú)立行使權(quán)力.公司每一位員工都有反映質(zhì)量、環(huán)保、安全問題和提出改進(jìn)建議的權(quán)利和義務(wù).公司組織機(jī)構(gòu)圖下的各部門人員職責(zé)如下:5.5.1.質(zhì)量職責(zé)公司內(nèi)從事測量、檢驗、不合格品評審、審核、驗證工作的人員,一旦發(fā)現(xiàn)與產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品和過程,應(yīng)立即以口頭或書面的形式通報給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者.相關(guān)管理者應(yīng)立即組織對控制計劃的評審,采取糾正措施并明確時間安排,為限制損失的進(jìn)一步擴(kuò)大和糾

43、正質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn).對于制造過程,所有的班次都應(yīng)指定負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員或其代理人員.5.1.2.董事辦負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司各職能部門，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、均衡公司各部門之間的運(yùn)作負(fù)責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境及職業(yè)健康安全管理負(fù)責(zé)公司采購文件的審批負(fù)責(zé)公司營業(yè)計劃的制定與督促執(zhí)行負(fù)責(zé)管理公司的營業(yè)活動批準(zhǔn)頒布管理手冊制定公司管理方針，為建立健全管理體系提供必要的資源5.5.3.營運(yùn)管理部負(fù)責(zé)公司各部門之協(xié)調(diào)及運(yùn)作負(fù)責(zé)對系統(tǒng)推行的督導(dǎo)負(fù)責(zé)向董事長及總經(jīng)理匯報工作負(fù)責(zé)與外部事務(wù)的聯(lián)絡(luò)制訂公司管理方針，為建立健全管理體系提供必要的資源5.5.4.總經(jīng)理增強(qiáng)員工意識，在公司內(nèi)促進(jìn)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

44、；確保體系公司的管理體系在“策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”中構(gòu)成良性循環(huán)；按策劃和規(guī)定的時間間隔主持管理評審會議，評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，決定改進(jìn)的措施；確定并提供管理體系的有效運(yùn)行所需的資源。批準(zhǔn)公司內(nèi)審及管理評審計劃和報告，并向董事長匯報;任命管理者代表5.5.5.管理者代表：見任命書的內(nèi)容。5.5.6.體系辦職責(zé)負(fù)責(zé)對I I ISO9001:2009、ISO/TS16949：2002、ISO14001:2004、QC080000 及OHSAS18001:2001體系的建立、推動與維持負(fù)責(zé)對全廠系統(tǒng)及受控文件的管理負(fù)責(zé)內(nèi)部體系審核與管理評審的組織工

45、作負(fù)責(zé)對法律法規(guī)的獲取、識別和管理及定期、不定期向管理者代表匯報工作5.5.7.市場部：負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)絡(luò)及跟蹤打樣確認(rèn)事誼；負(fù)責(zé)客戶資料的確認(rèn)及報價；負(fù)責(zé)客戶合同/訂單要求的了解及內(nèi)部溝通；負(fù)責(zé)組織客戶合同/訂單評審；負(fù)責(zé)客戶投訴的登記及處理跟進(jìn)；負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查的實(shí)施及結(jié)果分析；負(fù)責(zé)客戶提供物料的管理；客戶對HSF產(chǎn)品要求的信息收集，并提供給品管、工程。5.5.8.品質(zhì)部協(xié)助管理者代表召開管理評審會議負(fù)責(zé)公司的顧客滿意度調(diào)查及供應(yīng)商的評估負(fù)責(zé)公司管理系統(tǒng)的建立、維持與改善統(tǒng)籌公司MSA的制定與檔案管理及向總經(jīng)理匯報負(fù)責(zé)客戶投訴、退貨的回復(fù)報告及糾正預(yù)防跟蹤負(fù)責(zé)管理FQA、QAE、PQA的日

46、常運(yùn)作監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制及遵守法律、法規(guī)及其它要求負(fù)責(zé)品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)的審批及負(fù)責(zé)本部門廢棄物的管理和控制配合實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案負(fù)責(zé)對公司一切不符合規(guī)定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行停產(chǎn)處理，并決定處理決策負(fù)責(zé)客戶溝通與客戶投訴及退貨處理HSF產(chǎn)品的定期送權(quán)威機(jī)構(gòu)測試5.5.9.工程部統(tǒng)籌FAPQP、PPAP的制定負(fù)責(zé)工程文件的編寫、審核、發(fā)放、更改的管理負(fù)責(zé)對評審后的訂單或合同進(jìn)行樣品的制作和菲林工作負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制遵守法律、法規(guī)及其它要求負(fù)責(zé)本部門廢棄物的管理和控制配合實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施管理方案配合人事部進(jìn)行本部門員工培訓(xùn)5.5.10.工藝部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工

47、藝操作文件及FMEA的編制;負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工裝的制作;負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中異常問題的處理;協(xié)助工程部生產(chǎn)樣件制作;統(tǒng)籌控制計劃的制定與實(shí)施統(tǒng)籌進(jìn)行流程設(shè)施、設(shè)備的有效性評估負(fù)責(zé)審核新設(shè)備、制程及工作指引負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制遵守法律、法規(guī)及其它要求負(fù)責(zé)本部門廢棄物的管理和控制配合實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施管理方案配合人事部進(jìn)行本部門員工培訓(xùn)5.5.11.行政部/人力資源部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施年度培訓(xùn)計劃負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)取證工作負(fù)責(zé)保存各類人員的培訓(xùn)考核檔案工作監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制遵守法律、法規(guī)及其它要求配合實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施管理方案負(fù)責(zé)消防安全的預(yù)防、實(shí)施和培訓(xùn)負(fù)責(zé)員工住宿及福

48、利的管理及員工滿意度的調(diào)查、溝通5.5.12.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境及安全管理負(fù)責(zé)生產(chǎn)中不合格品的處理責(zé)各工序間的接口管理工作負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制遵守法律、法規(guī)及其它要求配合人事部進(jìn)行本部門員工培訓(xùn)負(fù)責(zé)本部門廢棄物的管理和控制負(fù)責(zé)建立和保持法律及其它要求的程序并配合實(shí)施控制生產(chǎn)物料的節(jié)約配合實(shí)施現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施管理方案5.5.13.計劃部 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)計劃的實(shí)施和協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、交付工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管危險品存放及廢料存放負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制遵守法律、法規(guī)及其它要求負(fù)責(zé)公司所有廢棄物的管理及可再利用資源的回收配

49、合實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施管理方案，控制公司的用紙量負(fù)責(zé)有毒、有害廢棄物的處理跟蹤負(fù)責(zé)外發(fā)加工進(jìn)度的控制5.5.14.設(shè)備部 負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)管理工作負(fù)責(zé)建立各類生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)的記錄負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝調(diào)試工作負(fù)責(zé)設(shè)備的故障停機(jī)率統(tǒng)計工作負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報工作負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和測量活動根據(jù)需要統(tǒng)籌環(huán)保和職業(yè)健康安全工程相關(guān)事宜監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制負(fù)責(zé)廢水的處理并確保處理水達(dá)標(biāo)排放負(fù)責(zé)公司水、電設(shè)備的節(jié)能設(shè)計和實(shí)施，控制公司的用水、用電負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備及環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)設(shè)施的檢查和維修負(fù)責(zé)公司酸、氣、水管道的標(biāo)識和管理 5.5.15.財務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)會計人員的工作安排負(fù)責(zé)年審及部分對

50、外事務(wù)處理負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款及各單據(jù)的復(fù)核負(fù)責(zé)會計部各項帳套的復(fù)核負(fù)責(zé)日常零用單的審核負(fù)責(zé)工資的審核負(fù)責(zé)組織來料的驗收、入庫、標(biāo)識和發(fā)放工作負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作負(fù)責(zé)倉庫的臺帳建立和管理5.5.16.集團(tuán)公司采購部負(fù)責(zé)新開發(fā)供應(yīng)商的評審;負(fù)責(zé)供應(yīng)商來料價格的比價、定價工作;負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的定期評審；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的貨款接算.負(fù)責(zé)向董事長匯報監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制向供應(yīng)商及服務(wù)商傳達(dá)公司對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求遵守法律、法規(guī)及其它要求5.5.17.公司采購負(fù)責(zé)新開發(fā)供應(yīng)商需求的提出;負(fù)責(zé)生產(chǎn)用料及輔助材料的采購;負(fù)責(zé)對供應(yīng)商來料進(jìn)度跟催，確保按時按質(zhì)按量提供所需物料；負(fù)責(zé)就不

51、良物料與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)及處理結(jié)果跟進(jìn);負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商的日常表現(xiàn)信息,不合格供應(yīng)商供貨資格終止的提出.準(zhǔn)備和保存采購單負(fù)責(zé)統(tǒng)籌供貨商評審、制定合格供應(yīng)商清單負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制向供應(yīng)商及服務(wù)商傳達(dá)公司對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求遵守法律、法規(guī)及其它要求配合實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施管理方案5.5.18.公司文員以上基層管理人員：熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與本人工作相關(guān)部份要求；按公司文件規(guī)定作好相關(guān)質(zhì)量記錄并提交上司審核；對與自已相關(guān)的工作質(zhì)量及結(jié)果負(fù)責(zé)；及時督查下屬的工作狀況并給予指導(dǎo)。5.5.20.公司執(zhí)行質(zhì)量驗證人員：負(fù)責(zé)按公司相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行驗證職責(zé)；負(fù)責(zé)作好驗證

52、記錄并確保其準(zhǔn)確及時性；負(fù)責(zé)跟進(jìn)相關(guān)驗證結(jié)果；負(fù)責(zé)提交驗證結(jié)果予上司審核。5.5.21.公司全體員工：了解公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；了解本公司質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)人；熟悉作業(yè)文件要求并按作業(yè)文件要求規(guī)范操作；服從上司管理人員的工作安排；自覺參加公司組織的各種培訓(xùn)活動并清楚了解培訓(xùn)內(nèi)容；自覺執(zhí)行公司對產(chǎn)品的自檢要求，不制造不良品；不放行不良品，對加工狀態(tài)不明的產(chǎn)品未清楚前不轉(zhuǎn)序，不加工；協(xié)助QC檢驗人員工作；自覺對其操作設(shè)備/設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并作好記錄；及時反映生產(chǎn)制程中的異常異常現(xiàn)像。 其它的管理人員及員工的職責(zé)及組織結(jié)構(gòu)由各運(yùn)作文件概述管理者代表：公司董事長應(yīng)給每家公司高層管理人員中應(yīng)指定一名本組織的管理者，并授權(quán)其代表按照ISO9001:2009、ISO/TS16949：2002、ISO14001:2004、QC080000及OHSAS18001:2001標(biāo)準(zhǔn)對公司管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作全權(quán)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)見任命書的相關(guān)部分。顧客代表：公司總經(jīng)理指定適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任顧客代表,明確其職責(zé)并賦予其權(quán)限.顧客代表應(yīng)站在滿足