質(zhì)量管理體系和措施

1、質(zhì)量管理體系和措施第一節(jié)質(zhì)量目標(biāo)滿足合同設(shè)計要求，為用戶提供安全可靠工程，單位工程一次驗 交合格率100%優(yōu)良率90%Z上，投產(chǎn)一次成功，確保工程達(dá)到優(yōu)良工 程指標(biāo)。第二節(jié)質(zhì)量保證體系和控制措施一、管理職責(zé)1、質(zhì)量方針：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，遵循施工程序，采用先進(jìn)技術(shù)，確 保工程優(yōu)良。2、質(zhì)量保證組織機構(gòu)圖詳見表10.43、職責(zé)項目經(jīng)理批準(zhǔn)和頒布本工程項目質(zhì)量計劃，對本項目質(zhì)量保證體系的建立， 完善和實施全面負(fù)責(zé)。授權(quán)項目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查與本項 目有關(guān)的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作，授權(quán)項目質(zhì)檢辦能獨立行使監(jiān)督、 檢驗的職權(quán)，正確行使質(zhì)量鑒別、把關(guān)、報告的職能。提供充分資源包括人才

2、、裝備、技術(shù)等，以保證質(zhì)量體系正常有 效運行。質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制定質(zhì)量控制程序，支持質(zhì)檢員工作，保證工程施工與檢查 活動的制度化和程序化嚴(yán)格“三標(biāo)”生產(chǎn)和工藝紀(jì)律，控制人、機、料、法、環(huán)因素， 確保工程質(zhì)量目標(biāo)。加強采購供應(yīng)和物資的貯存、運輸、發(fā)放等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作，為生產(chǎn)過程提供合格的材料。對本工程實施質(zhì)量檢測、質(zhì)量控制、質(zhì)量監(jiān)督、計量、標(biāo)準(zhǔn)化直 接負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)竣工資料的收集、編目及整理。米辦主任負(fù)責(zé)項目所需材料的采購與質(zhì)量驗收。對采辦物資實行計劃管理，確保工程進(jìn)展順利。負(fù)責(zé)制定采辦物資控制驗收、程序，并采取措施確保按程序執(zhí)行。負(fù)責(zé)對業(yè)主提供的物資進(jìn)行管理。檢驗員按照檢驗控制程序，實施具體檢驗

3、。對不符合標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范的行為進(jìn)行制止，匯報并按有關(guān)程序提出處 置意見。按工程進(jìn)度向業(yè)主、監(jiān)理提出報檢計劃。二、合同評審1、公司投標(biāo)項目部負(fù)責(zé)對投標(biāo)書進(jìn)行評審 ，以確保顧客的要求得 到滿足。2、項目中標(biāo)后項目部合同管理部門，負(fù)責(zé)對合同的任何更改以書 面形式通知生產(chǎn)、技術(shù)等部門，以確保合同的實施。三、文件控制1、文件控制范圍對圖紙及設(shè)計變更、技術(shù)資料、施工驗收規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量檢驗 評定標(biāo)準(zhǔn)、程序文件、質(zhì)保手冊、質(zhì)量計劃、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、作 業(yè)指導(dǎo)書等與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件均進(jìn)行控制。2、文件標(biāo)識由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制定文件唯一性編寫，以便容易識別、跟蹤和歸 檔。在文件封面的醒目位置打印順序編號/受

4、控/更改等標(biāo)識。3、文件的管理實行歸口管理。質(zhì)量文件由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)，技術(shù)文件由技術(shù)總 監(jiān)負(fù)責(zé)，合同等經(jīng)濟(jì)文件由合同/采辦部門及經(jīng)營辦負(fù)責(zé)。文件管理部門負(fù)責(zé)文件的存放，按照已確認(rèn)的分發(fā)范圍進(jìn)行實施， 并作好發(fā)放記錄，保證與質(zhì)量有關(guān)的各崗位人員都能及時得到，使用有 效文件。文件的更改由原審批部門審批后進(jìn)行，采用更改通知單或換版方 式完成，任何更改應(yīng)作明顯的標(biāo)識并做好記錄。四、采辦控制1、合同/采辦部門負(fù)責(zé)根據(jù)合同、圖紙所需施工材料、機具和半成 品等的品種、規(guī)格、數(shù)量和有關(guān)的技術(shù)質(zhì)量要求，編制計劃表。2、器材供應(yīng)根據(jù)計劃、施工總體進(jìn)度安排實施采辦、 驗收、入庫、 出庫。3、在工程項目施工、安裝、交

5、付階段，對材料、預(yù)制件、半成品、 產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和標(biāo)識移植，并做好標(biāo)識移植記錄。五、工藝過程控制1、依據(jù)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)及我公司程序文件，對本項目工程的關(guān)鍵 分部、分項或單項工程，編制系統(tǒng)性工序控制計劃。2、本公司工序控制計劃的模式如下要求：某分部、分項或單體工程的詳細(xì)工序流程圖，標(biāo)記工序號及質(zhì)量 管理點號。質(zhì)量管理點明細(xì)表，各質(zhì)量管理點分為 A、AR B BR C、CR三 級管理控制，并注明檢查形式格式。針對各個質(zhì)量管理點，編制對應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。各管理點作業(yè)完畢，CR級管理點的檢查表需施工班組自行完成質(zhì) 量記錄。3、設(shè)計變更由項目總工程師指派有經(jīng)驗的技術(shù)人員審查設(shè)計圖紙和設(shè)計文 件，明確

6、設(shè)計文件的準(zhǔn)確性及合理性。在施工過程中遇到設(shè)計不適宜或改變設(shè)計時，由項目總工程師確 認(rèn)后，報項目監(jiān)理同意，經(jīng)設(shè)計方進(jìn)行設(shè)計變更。項目技術(shù)人員做好設(shè)計變更記錄。4、工程總進(jìn)度計劃、單項（單位）工程進(jìn)度計劃詳見施工網(wǎng)絡(luò) 計劃。5、施工方案和施工方法、施工平面圖、各項資源需用量計劃、各 項施工準(zhǔn)備計劃詳見本標(biāo)書其余各有關(guān)章節(jié)。6、關(guān)鍵工序、特殊工序的確定及其作業(yè)指導(dǎo)書。工藝安裝工程、電氣安裝工程安裝工程等專業(yè)的關(guān)鍵工序和特殊 工序確定詳見QP-309工序控制程序（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。關(guān)鍵工序、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書詳見公司質(zhì)量管理控制辦法（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。六、搬運、貯存、包裝和交付控制1、搬運施工辦根據(jù)設(shè)備、構(gòu)件制

7、訂搬運方案，確定搬運人員，并指定負(fù) 責(zé)人現(xiàn)場指揮。清理障礙。對影響裝卸搬運作業(yè)現(xiàn)場和路線的障礙必須清理，以 保證操作的安全和方便。機具準(zhǔn)備。根據(jù)物質(zhì)的特性、數(shù)量、重量及貨位，確定應(yīng)該使用 的機械設(shè)備和工具。使用機具前，必須檢查機具，以保證安全作業(yè)。大型物資和特殊產(chǎn)品的搬運，由技術(shù)部門編制措施。2、防護(hù)工程施工過程中形成的分項、分部、單位工程的保護(hù)。部分工程受 外界因素影響質(zhì)量出現(xiàn)不同程度的波動，如：混凝土工程、防腐工程等 各專業(yè)需要加以保護(hù)的工序（分項）及保護(hù)措施，詳見相應(yīng)專業(yè)施工規(guī) 范，并由技術(shù)部門制定具體的措施。3、工程中間交付、竣工交付工程交工前供方組織人員對交付項目進(jìn)行全面檢查，檢查內(nèi)

8、容：工程技術(shù)資料，依照竣工資料驗收標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)場質(zhì)量，一是依照設(shè)計、規(guī)范檢查是否有錯項、缺項；二是實 測實量。針對檢查出的問題，制訂措施，限期整改。編寫試運投產(chǎn)方案，報業(yè)主代表及監(jiān)理審批。工程交付，試運投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計或合同要求。業(yè)主代表在工程驗交 單上簽字，并提出遺留問題和處理意見。七、檢驗和試驗控制1、檢驗和試驗計劃質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)建立質(zhì)量檢驗與試驗計劃控制程序，由質(zhì)保工程 師審批其適應(yīng)性和充分性，對重要的控制程序提交業(yè)主審批。根據(jù)檢驗程序或業(yè)主要求，設(shè)置必要的停止點，見證點和驗證點, 經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)合格后方可進(jìn)行下道工序施工。2、進(jìn)貨檢驗與試驗檢驗準(zhǔn)備收集和熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)備相應(yīng)的檢驗工具。技術(shù)性

9、能比較復(fù)雜的產(chǎn)品通知有關(guān)責(zé)任部門按合同驗收。核對資料訂貨合同或協(xié)議書。供方應(yīng)提供的質(zhì)量證明書（合格證）、圖紙、化驗單、裝箱單、 技術(shù)說明書等。實物檢驗內(nèi)容包括外觀檢驗和內(nèi)在質(zhì)量檢驗外觀檢驗感官識別。根據(jù)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品銘牌所提供的數(shù)據(jù)資料核對。做好檢驗記錄。內(nèi)在質(zhì)量檢驗凡是施工規(guī)范中規(guī)定要進(jìn)行試驗、復(fù)檢的項目必須通過權(quán)威部門 的檢驗，達(dá)到合格要求。原材料缺乏技術(shù)資料或可疑現(xiàn)象，增加抽驗頻次和進(jìn)行全檢。試驗或復(fù)驗結(jié)果與供方提供的質(zhì)量證明書、化驗單等對照，判定 是否達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。某些產(chǎn)品只能通過試運投產(chǎn)后才能反映其內(nèi)在質(zhì)量。投運期間觀 察或檢查是否與其技術(shù)性能指標(biāo)符合，以判定產(chǎn)品是否合格。3、

10、工序檢驗分項工程檢驗分項工程在班組自檢、互檢合格的基礎(chǔ)上，由分項工程技術(shù)人員主 持，施工班組長、質(zhì)檢人員參加，按質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)逐項檢驗評定， 項目部專職質(zhì)檢人員復(fù)查核定。分部工程檢驗項目質(zhì)保工程師組織，分部工程負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、質(zhì)檢人員參加抽查檢驗評定。抽查數(shù)量：該分部工程所含分項工程總數(shù)的10%且不少數(shù)2個，其中必須含主要分項工程。單位工程檢驗項目部質(zhì)保工程師組織，施工隊技術(shù)人員、單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人， 項目部質(zhì)保工程師參加抽查檢驗評定。抽查數(shù)量：該單位工程所含分項 工程總數(shù)的5%且不少于2個，其中必須含主要分項工程。工程檢驗評定時間分項工程完工后應(yīng)立即檢驗評定。分部工程完工2天之內(nèi)檢驗，因

11、工程急需進(jìn)入下道工序，分部工 程完工后立即檢驗評定。單位工程完工后3天之內(nèi)檢驗評定。試運工程試運應(yīng)先進(jìn)行單體試運，后進(jìn)行聯(lián)合試運。試運前，技術(shù)部門 編寫試運方案，經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理簽字后實施。操作人員認(rèn)真填寫運行記錄， 報業(yè)主及監(jiān)理代表認(rèn)可。4、檢驗和試驗均應(yīng)按檢驗程序和檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的表格做好記錄， 由責(zé)任人員簽字確認(rèn)。八、檢驗和試驗狀態(tài)1、對自購或業(yè)主提供的材料和設(shè)備進(jìn)行檢驗、驗證和試驗狀態(tài)控 制，標(biāo)識清楚。已檢驗（驗證）、試驗或未經(jīng)檢驗、試驗。檢驗（驗證）、試驗后，合格與否。2、控制程序和內(nèi)容檢驗和試驗狀態(tài)控制程序（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。九、檢驗、測量和試驗設(shè)備1、我公司于2000年10月已通過國家質(zhì)量技

12、術(shù)監(jiān)督局ISO10012計 量確認(rèn)體系認(rèn)證，對用于工程施工與質(zhì)量控制的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備，已有完善的控制措施和保證能力，控制程序詳見企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)：計量管理手冊和QP-311控制文件。2、對重要關(guān)鍵測量設(shè)備的檢定/調(diào)校記錄由質(zhì)檢工作人員提交業(yè)主 審查。十、服務(wù)1、回訪項目經(jīng)理組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等有關(guān)人員組成回訪小組?；卦L采取座談會、現(xiàn)場檢查等形式，虛心聽取各方面的意見，認(rèn) 真記錄存在的問題?；卦L形式可采取季節(jié)性回訪，技術(shù)性回訪，保修期的回訪等形式 進(jìn)行。2、保修在規(guī)定的保修期內(nèi)，因施工造成的質(zhì)量缺陷，施工企業(yè)都要保修, 保修期執(zhí)行合同規(guī)定。凡由于施工單位的責(zé)任或施工質(zhì)量不良造成的問題，都

13、應(yīng)實行無償保修。凡是由業(yè)主提供的產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題，不屬于保修范圍，但可以向業(yè)主提供維修服務(wù)。保修完畢，要在保修書上作好記錄，并經(jīng)業(yè)主代表驗收簽字。十一、不合格品的控制1、通過程序的執(zhí)行，對不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品和工序，進(jìn)行標(biāo)識， 評審、隔離等以防在對其處置前被誤用或進(jìn)入下道工序。2、質(zhì)檢人員對本工程檢查出來的不合格品做出檢驗確認(rèn)、標(biāo)識、分類3、工程技術(shù)人員對不合格品提出處理方案，合同/采辦部門負(fù)責(zé)外 購物資、顧客（業(yè)主）所提供的物資的不合格品實施處置，工程隊對施 工工程（工序）不合格品實施處置。4、對處置后的產(chǎn)品和工序，由項目質(zhì)檢辦組織質(zhì)檢人員進(jìn)行復(fù)查。5、對處置后的產(chǎn)品和工序經(jīng)復(fù)檢仍不合格，

14、產(chǎn)品作不合格標(biāo)識， 并進(jìn)行退貨處理；工序做返修/返工處理，直至合格。十二、糾正和預(yù)防措施1、質(zhì)檢辦負(fù)責(zé)對工程項目出現(xiàn)的不合格或潛在的不合格實施控制， 防止或避免不合格的再發(fā)生。2、質(zhì)保工程師制定糾正措施，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后，負(fù)責(zé)糾正措 施的實施。3、質(zhì)檢辦負(fù)責(zé)對糾正措施的實施負(fù)責(zé)監(jiān)督，對糾正實施的有效性 作出認(rèn)可，需改變以往控制程序的按文件控制程序進(jìn)行修改。十三、質(zhì)量教育和培訓(xùn)1、對參加工程施工的所有人員進(jìn)行入場質(zhì)量教育，結(jié)合工程實際 情況及結(jié)構(gòu)特點，營造質(zhì)量氛圍，努力提高職工隊伍的質(zhì)量管理水平。2、根據(jù)參加項目人員能力和工程特點，分層次開辦技術(shù)、質(zhì)量培 訓(xùn)班，保證與質(zhì)量有關(guān)的所有人員接受培訓(xùn)

15、，使之熟悉圖紙、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 及作業(yè)指導(dǎo)書。3、對電焊工、電工、探傷工等特殊工種及時組織取證、 換證培訓(xùn)， 考核合格后方可持證上崗作業(yè)。焊工培訓(xùn)以鼠弧焊及L290材質(zhì)手工電弧焊為主。十四、質(zhì)量審核1、由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)策劃組織工程質(zhì)量審核，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)具體實施。2、質(zhì)量審核的時機，一般安排在工程具有一定的規(guī)?；虼硇詴r 進(jìn)行，檢查的主要內(nèi)容包括質(zhì)量管理與質(zhì)量控制的范圍。十五、質(zhì)量記錄1、質(zhì)量記錄應(yīng)全面反映工程（產(chǎn)品）質(zhì)量形成過程和結(jié)果。2、質(zhì)量記錄按工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定及石油建設(shè)工程 質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，隱蔽工程錄像、拍照可作為竣工資料的一部 分。保存環(huán)境要適宜，以防損壞、變質(zhì)和丟失。3、記

16、錄填寫要認(rèn)真，字跡清晰，語言簡練準(zhǔn)確。4、質(zhì)量記錄的控制程序見公司 QP-316質(zhì)量記錄控制文件。十六、統(tǒng)計技術(shù)1、各級質(zhì)量管理人員對施工項目、產(chǎn)品制造等質(zhì)量控制現(xiàn)狀進(jìn)行 記錄、統(tǒng)計和分析。2、選定統(tǒng)計方法要根據(jù)工程項目及實際工序質(zhì)量波動的原則，分 類選定適用的方法。3、采用統(tǒng)計方法用于收集資料的調(diào)查表。用于定性分析的分層法、因果法、對比法。用于定量統(tǒng)計分析的控制圖、直方圖、排列圖、方差分析。第三節(jié)質(zhì)量保證措施一、物資采購采購合同需經(jīng)負(fù)責(zé)采購質(zhì)量的材料工程師審核、采辦主任批準(zhǔn)。特殊電氣設(shè)備及特殊材料定貨，需經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員提出規(guī)格性能 等參數(shù)，并附加購貨附屬技術(shù)質(zhì)量性能條款。采購物資器材到貨后需

17、經(jīng)施工項目部專檢合格，較重要設(shè)備或批 量材料與業(yè)主及監(jiān)理共同檢查認(rèn)可。工程用設(shè)備材料在進(jìn)場使用前需具備合格證或復(fù)驗資料。二、檢驗和試驗型鋼化學(xué)成分、機械強度試驗，委托當(dāng)?shù)鼐哂匈Y格和資質(zhì)的實驗 室完成并出具合格資料。電氣設(shè)備材料，由項目部試驗室檢驗試驗及調(diào)試，并出具合格資 料，需外委測試的送當(dāng)?shù)卦囼炇?。質(zhì)保工程師組織專檢人員完成對各施工工序的檢驗，需業(yè)主確認(rèn) 的工序業(yè)主或監(jiān)理確認(rèn)合格后方可繼續(xù)施工。三、對分包方的質(zhì)量控制在分包合同中用附屬技術(shù)質(zhì)量條文說明施工技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì) 量要求。對重要設(shè)備基礎(chǔ)或特殊關(guān)鍵工序，進(jìn)行認(rèn)真的技術(shù)交底，指導(dǎo)編 制或提供施工措施。從原材料進(jìn)場直到竣工，全過程對各施工工

18、序檢驗驗收，對于關(guān) 鍵工序（A級管理）設(shè)置停止點。把分包工程按照 GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)管理模式，納入項目管理 范疇，其質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃及現(xiàn)場實施的工序控制文件均 由總包方提供并監(jiān)控實施。指導(dǎo)、協(xié)助分包及時完成質(zhì)量記錄文件。把分包按專業(yè)納入質(zhì)量保證體系，并派專人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)督實施活 動。四、實施性技術(shù)措施控制按專業(yè)劃分，對于較關(guān)鍵或較重大的分部、分項及單體工程，編制 單項施工措施，從施工程序、方法及指標(biāo)數(shù)據(jù)方面對施工質(zhì)量予以保證性控制五、工序能力分析要求施工力量工序能力分工種按勞動定額技術(shù)技能分析如下項目：安裝工施工人員能力分析。電工能力分析。試驗工能力分析施工設(shè)備能力分析。檢測儀表及機具量具能力分析。待設(shè)計交底圖紙審核程序后，立即組織工序能力分析且配備力量， 必須滿足質(zhì)量保證條件。六、工序控制計劃依據(jù)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)及我公司程序文件，對本項目工程的關(guān)鍵分 部、分項或單體工程，編制系統(tǒng)性工序控制計劃。本公司工序控制計劃的模式如下要求：某分部分項或單體工程的詳細(xì)工序流程圖，標(biāo)記工序號及質(zhì)量管 理點號