企業(yè)安全隱患排查檢查記錄表

1、企業(yè)平安隱患排查檢查記錄表檢查部門檢查人員檢查時間序號檢查內容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、平安生產責任制及平安管埋制度落實情況一建立、健全平安生產責任制1是否建立、健全主要負責人、分管負責人、平安生產治理人員、職能部門、崗位平安生產責任制查相關文件和有無平安生產責任制文本五個層面上的平安生產責任制落實二組織制定平安生產規(guī)章制度和操作規(guī)程2平安教育培訓制度,平安生產獎懲制度, 平安檢查和隱患整改制度,平安設施、設備管 理制度,作業(yè)場所防火、防爆、防毒治理制度, 作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生治理制度,勞動防護用品查相關文件和有無平安生產規(guī)章制度文本企業(yè)應建立健全八項平安生產規(guī)章制度具治理制度,事故治理制

2、度3貫徹執(zhí)行省局四個技術標準,莊文件情況；標準執(zhí) 行省局重大危險源“兩牌一箱制度、事故警示牌制 度、平安隱患整改告示牌制度和化學品事故專項 報告四項制度情況查相關文件和治理制度,查現場牌子設立情況相關文件和制度應表達省局技術標準性文件和相關治理要求4是否開展或方案開展平安標準化工作,已達標企 業(yè)標準化體系運行情況查標準化達標方案,已達 標企業(yè)標準化體系運行記 錄5是否根據危險化學品的生產工藝、技術、設備特 點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制崗位 操作平安規(guī)程平安操作法和制定符合有關標 準規(guī)定的作業(yè)平安規(guī)程查文件和有無崗位平安操作規(guī)程文本應建立崗位操作平安規(guī)程三保證平安生產投入6是否建立年度

3、平安投入方案,建立平安費用治理 制度,平安投入是否符合平安生產要求.是否依 法為從業(yè)人員繳納保險費查相關文件、資料發(fā)票根據規(guī)定提取平安費用和繳納保險費四平安生產檢查制度落實7主要負責人是否參加平安檢查活動抽查相關臺賬、記錄按平安治理制度企業(yè)應開,8是否止常開展定期平安檢查活動展日常平安檢查工作9是否及時整改檢查中發(fā)現的生產平安事故隱患五生產平安事故10是否發(fā)生化學事故和其他工傷故查事故治理臺賬有無事故11是否如實、及時報告生產平安事故事故報告單如實及時報告六治理機構和平安培訓教育12是否設置平安生產治理機構和配備專職平安生產治理人員查義件按相關法律法規(guī)要求設置機構和配置專職人員13主要負責人、

4、平安生產治理人員的平安生產知識和治理水平是否經考核合格查相關人員培訓證書應持證上崗14特種作業(yè)人員是否經有關業(yè)務主管部門考核合格,取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證書應持證上崗15從業(yè)人員是否根據國家有關規(guī)定,經平安教育和培訓并 考核合格,做到持證上崗.并建立相應臺賬查相應教育培訓記錄,抽查上崗證應落實相關人員的各種培訓,16外單位人員在廠內施工或其它活動是否開展入廠 前平安教育,或簽訂平安協議查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓17新職工入廠是否經二級平安教育培訓；采用新工 藝、新技術、新材料或使用新設備,是否對從業(yè) 人員進行專門的平安教育和培訓查相應教育培訓記錄

5、和相關資料應落實相關人員的各種培訓18換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經復工前的平安教育培訓查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓七建立平安生產治理根本臺賬19平安教育培訓臺賬根據制定的有關平安生產 規(guī)章制度,查看對應的臺 賬、記錄,檢查企業(yè)平安 生產規(guī)章制度的落實情況根本臺賬登記及時、完整、成效20平安檢查及隱患整改臺賬21平安設施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺賬22特種設備登記及檢測、檢驗臺賬23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺賬24動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄,二、平安生產現場治理及相關制度落實情況一崗位操作人員持證上崗與應知應會情況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證26作業(yè)人員是否

6、熟悉本崗位化學品的根底知識；作業(yè)人員是否熟悉有關平安生產規(guī)章制度和平安操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進行詢問現場提問解答正確27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范舉措及事故應急舉措抽查作業(yè)人員進行詢問28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標準和行業(yè)標準的勞動防護用品抽查作業(yè)場所勞動防護用品配備情況符合從業(yè)人員配備勞動保護用品要求二設備設施檢測檢驗情況2930壓力容器、壓力管道以及其他特種設備是否經有資質單位檢測檢驗合格,并在有效期內防雷、防靜電、電氣防爆等平安防護設施是否經查檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位資質、檢測檢驗的范圍、在效期,有資質單位檢測檢驗合格,并在有效期內31進行消防設計的建

7、筑工程是否經過公安消防機構 驗收合格三設備設施治理和作業(yè)現場平安治理32是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工2、設備查評價報告對其評價33是否建立生產設備設施治理臺賬、記錄.是否按治理制度定期檢查維修,并建立檔案查相關臺賬、記錄34動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電 作業(yè)、高處作業(yè)是否建立平安制度和履行嚴格的 審批手續(xù)查臺賬和審批單35在易燃易爆、有毒有害場所的適當場所是否懸掛、張貼平安警示標志和平安標簽或平安周知卡查現場36檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否設置警戒區(qū)域和警示標志查現場,37是否認期組織全面平安檢否和專項平安檢查,班 組日常平安檢查是否正常開展,是否建立平

8、安檢 查臺賬,存在問題是否落實整改查臺賬和記錄38作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀律等情 況,對“三違相關人員是否及時作出處理,是否建 立臺賬和有記錄查臺賬和記錄39生產組織是否后序,現場環(huán)境是否良好、生產場所物料堆放是否標準、消防通道是否暢通查現場四重大危險源監(jiān)管40是否根據國家有關標準,辨識、確定本企業(yè)的重大危險源查評價報告對其評價41對已確定的重大危險源,有無符合國家有關法律、 法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控舉措, 是否認期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢 查檔案查檢測檢、檢驗及相關監(jiān)限制度、臺賬42重大危險源場所“兩牌一箱制度執(zhí)行情況查現場五建設工程治理及應急救援設置情況

9、43危險化學品新、改、擴工程是否標準執(zhí)行國家8號令規(guī)定查設立、設計、試生產備案證實、竣工驗收意見書44是否根據國家有關規(guī)定編制危險化學品事故應急 救援預案,是否認期開展應急救援演練,有否記查已公布的預茶文件,查,錄演練力不及記錄46對其可能發(fā)生的生產平安事故,是否啟應急救援組織或者應急救援人員查卜發(fā)的文件46對其可能發(fā)生的生產平安事故,是否配備必要的 應急救援器材、設備查現場救援器材、設備配置47化學事故導致人員死亡,是否設立“事故警示牌查現場牌子設置六危險化學品儲存與包裝情況48危險化學品是否儲存在專用倉庫；危險化學品儲 存?zhèn)}庫是否由專人治理；危險化學品出入庫是否 進行核查登記抽查儲存?zhèn)}庫及

10、出入庫登記記錄有?；瘜Ｓ脦?、專人治理； 出入庫登記及時、準確、 有效；有明顯平安標志.49危險化學品專用倉庫是否設有明顯的平安標志抽查危險化學品儲存?zhèn)}庫中的平安標志50劇毒化學品及儲存數量構成重大危險源的其他危險 化學品是否在專用倉庫內單獨存放,是否實行雙人 收發(fā)、雙人保管制度抽查專用倉庫及收發(fā)、保管記錄符合劇毒品單獨存放、并符合“五雙治理要求.51生產的危險化學品的包裝上是否加貼或栓掛與包 裝內危險化學品完全一致的化學品平安標簽；是 否附有與危險化學品完全一致的化學品平安技術 說明書抽查包裝岡位標笠貼拴致,并后安主,技術說明書.七平安評價報告中事故隱患整改舉措的落實情況52平安評價機構資質、資質許可評價范圍是否符合國家相關要求查評價機構資質證書53平安評價報告是否客觀、實事求是,報告描述與現場情況是否相符對照平安評價報告54平安評價報告分項評價中指出的不符合項是否在最終整改意見中提出抽查評價報告分項評價內容與評價報告提出的整改意見55平安評價報告是否在有效期內,對平安評價結論 是否明確,需整改的問題是否有明確的整改意見 和整改落實情況確實認報告抽查整改舉措落實情況56平安評價后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途對照評價報告,抽查車間、倉庫二、企業(yè)執(zhí)行與遵守平安生產行政許可和備案的情況57是否合法持用工商營業(yè)執(zhí)照查證照,58是否需