門店團購銷售管理制度

1、門店團購銷售管理制度一、目的為加強公司團購管理，規(guī)范門店團購操作流程，提升門店團購管理能力，從而促進公司團購業(yè)務發(fā)展，特制定門店團購銷售管理制度。二、適用范圍1適用店群范圍：公司所屬直營門店；2適用商品范圍：公司經(jīng)營的所有商品及公司發(fā)行的單用途商業(yè)預付卡。三、團購的定義團購銷售是指單位或個人以批量方式進行購買實物或商業(yè)單用途預付卡的銷售經(jīng)營行為。四、團購管理原則1團購必須以批量銷售行為為原則:2團購必須堅持盈利的原則:3團購實行款到發(fā)貨原則;4團購賒銷賬款遵循合同約定和 “先賒，先結”的原則。五、團購客戶管理1團購客戶信息管理1.1 團購業(yè)務員收集潛在的團購客戶信息，填寫客戶資料表交部門主管審

2、核，經(jīng)審核確認后交予團購內(nèi)勤人員；91.2 內(nèi)勤人員在第二日根據(jù)各業(yè)務員上報的客戶資料及客戶拜訪表，對潛在客戶進行跟蹤回饋，同時將回饋情況上報團購課 /處長，對客戶拜訪表拜訪表進行存檔；1.3 團購內(nèi)勤人員根據(jù)確認后的客戶資料填寫客戶編碼申請表，向公司團購部申請編碼；1.4 團購部根據(jù)門店上報的客戶編碼申請表進行系統(tǒng)操作；1.5 對于未來得及進行客戶編碼的臨時性顧客打批發(fā)單或卡發(fā)售單時，則統(tǒng)一使用“ 1000007300單位”的統(tǒng)碼操作，并且由團購內(nèi)勤人員每月對此類客戶進行統(tǒng)計整理，次月由團購課 /處長合理分配給業(yè)務人員進行客戶開發(fā)與維護。六、團購賒銷管理1團購賒銷類型1.1 月結協(xié)議賒銷門店

3、與客戶單位簽訂賒銷協(xié)議，雙方約定日期結算賬款，原則上結算賬期不得超過一個自然月。1.2 零星周結賒銷因客戶財務或其他可控因素造成無法及時到賬，對方提供介紹信或其他相關證明、可以允許客戶 7個工作日內(nèi)到賬。1.3 支票信用擔保賒銷支票信用擔保賒銷指顧客單位以支票形式支付、支票未到賬、要求先提卡或實物，由門店經(jīng)理對該業(yè)務進行信用擔保的操作模式。2信用擔保授權與額度的標準2.1 公司授權團購部和門店經(jīng)理有一定的信用額度管理權限;2.2 信用擔保可以用于門店賒銷管理和支票延期到賬擔保；2.3 各級信用擔保權限標準賒銷類型門店經(jīng)理團購部經(jīng)理分管副總經(jīng)理總經(jīng)理月結賒銷50萬（含）以下50力兀以上 100萬

4、兀（含）以下100萬元以上零星周結賒銷1 .購物城業(yè)態(tài)及年卡銷售 3億以上的門店權卜M為30萬元（含）以內(nèi)；2 .年卡銷售3億以下的大賣場店長權限為20萬元（含）內(nèi)；3 .綜超店長、精品超市和標超區(qū)域經(jīng)理（分管各門店的合計金額）權限為10萬兀（含）內(nèi)，標超店長權限為5力兀內(nèi)50萬（含）以下50力兀以上 100萬兀（含）以下100萬元以上支票信用擔保賒銷1 .購物城業(yè)態(tài)及年卡銷售 3億以上的門店權卜M為30萬元（含）以內(nèi)；2 .年卡銷售3億以下的大賣場店長權限為20萬元（含）內(nèi)；3 .綜超店長、精品超市和標超區(qū)域經(jīng)理（分管各門店的合計金額）權限為10萬兀（含）內(nèi)，標超店長權限為5力兀內(nèi)3團購賒銷

5、審批要求3.1 月結賒銷審批流程流程說明：3.1.1 門店將團購客戶的營業(yè)執(zhí)照或法人證書、稅務登記證和組織機構代碼證等客戶資質證明材料提交門店主辦會計處進行審核，門店主辦會計審核三證有效期、客戶資料一致性等信息并出具審核意見；3.1.2 門店店長依據(jù)審核意見、業(yè)務銷售規(guī)模、客戶單位信用等事項， 判定是否與客戶單位簽訂賒銷協(xié)議，店長同意后向團購部進行申請；3.1.3 門店按要求填寫月結賒銷客戶申請表，以郵件形式發(fā)送團購 部復審。團購部根據(jù)各級信用擔保權限標準對門店賒銷申請郵件及材 料進行復核審批;3.1.4 賒銷協(xié)議審批后團購部開通客戶賒銷權限，并將審批意見以郵件形式發(fā)送門店郵箱，抄送門店店長、

6、門店主辦會計郵箱；3.1.5 門店在三個工作日完成協(xié)議的簽訂并將賒銷協(xié)議、三證等證明材料復印件郵寄至團購部、財務部備案；3.1.6 門店按照公司團購賒銷協(xié)議框架與客戶簽訂，門店不得隨意對協(xié)議文本進行變更，如門店需簽訂對方單位協(xié)議文本，或需對協(xié)議文本進行變更，門店需在簽署前上報團購部、法務部審批后，才能與客戶單位簽訂賒銷協(xié)議文本；3.1.7 賒銷協(xié)議甲乙雙方協(xié)議單位全稱、合同印章、三證材料、郵件申報單位全稱需一致。合同印章必須是合同章或公章。 賒銷協(xié)議文本中賒銷金額、賒銷賬期、賒銷協(xié)議有效期、賒銷單位全稱、客戶代表為必填事項。賒銷金額必須為中文大寫，字跡清晰，不得涂改。賒銷賬期為30天以下，主要

7、為每月何日結算或業(yè)務發(fā)生后幾日結算；3.1.8 招標單位、社會化配銷單位需按照公司賒銷審批流程操作；3.1.9 加盟店客戶系統(tǒng)額度由加盟管理部負責審核確定，團購部開通。3.2 零星周結賒銷審批流程零星周結賒銷審批流程門店團購課/處門店財務門店經(jīng)理團購部總經(jīng)理室N填寫零/結審、，審核y審批、Y超權限結束流程說明：3.2.1 門店團購課/處填寫零星周結審批表提交至門店財務人員，零星周結賒銷結算時間為7個工作日以內(nèi)；3.2.2 門店財務人員根據(jù)各級信用擔保權限標準審核單店零星周結是 否超門店經(jīng)理權限，并出具審核意見，門店店長根據(jù)客戶資質情況及 財務意見進行審批；3.2.3 超各業(yè)態(tài)店長零星周結賒銷權

8、限業(yè)務根據(jù)各級信用擔保權限標 準進行審批。3.3支票信用擔保操作流程流程說明：3.3.1 門店進行支票信用擔保業(yè)務，必須建立支票擔保臺賬；3.3.2 支票擔保臺賬由門店團購業(yè)務員提交門店店長同意信用擔保確認；3.3.3 如發(fā)生擔保金額超過業(yè)態(tài)店長權限，原則上要求到賬后發(fā)貨心；他情況按月結賒銷審批流程向團購部審批、備案；3.3.4 支票擔保審批同意后，由門店營業(yè)款出納A對支票擔保臺賬進行登記確認；3.3.5 財務部門銷制證會計收到銀行退票后，在第一時間反饋至門店 店長及團購部，由店長跟蹤收回4團購應收款管理要求4.1 應收款管理要求4.1.1 門店進行賒銷應收賬款監(jiān)控，由營業(yè)款出納 B出具應收賬

9、款 跟蹤報表，發(fā)送至門店團購課/處及門店店長，門店團購課/處及時 對賒銷未回籠款進行催繳工作，如賬款未能按期到賬，應向賒銷單位 進行詢證操作；4.1.2 團購部每月根據(jù)財務提供應收款報表定期對門店應收賬款還款 時間及賒銷金額進行跟蹤，要求門店及時對賒銷單位未回籠款進行詢證或催繳。對于多次出現(xiàn)賬款結算時間超期的門店進行通報，要求門店加強賒銷審批管理。4.2 詢證函操作流程詢證函操作流程門店團購課/處賒銷單位門店主辦會計（發(fā)送團購業(yè)務詢、 證函）>確認詢證并回復門店主辦會計備、 J案流程說明：4.2.1 門店團購課/處在賬款到期向賒銷單位進行確認是否能夠按時到賬，如未能按照到賬提前兩日發(fā)詢證

10、函；4.2.2 門店必須對超賬期客戶進行詢證，賒銷單位蓋章確認并回復；4.2.3 門店團購課/處將賒銷單位回復的詢證函交于門店主辦會計進行備案。七、團購銷售管理1實物團購管理1.1 實物團購管理要求1.1.1 銷售原則上以批發(fā)單形式進行操作及結算管理；1.1.2 門店在計算商品毛利時需保證單張批發(fā)單平均毛利必須大于等于3%。低于3%等特殊情況需經(jīng)采購部門確認是否有毛利補損行為，報團購部審批，營運部備案。商品正常毛利低于3%等特殊商品除外；1.1.3 團購批發(fā)原則上不允許退貨，門店以換貨為主。批發(fā)退貨單付款方式必須與批發(fā)單付款方式一致，批發(fā)退貨單必須當天完成所有退 單的結算。1.2實物團購銷售操

11、作流程11團購批發(fā)操作流程圖團購課/處單證課門店業(yè)務營業(yè)款出納A 門店經(jīng)理團購部作 業(yè) 審 批根據(jù)客戶需求確定商品及價格* 一填寫團購配送清單核對商品毛利Jc .商品信息錄入團購系統(tǒng).集 貨 操 作送貨或提貨.送貨上門或r自提.上門送貨準備送貨客戶簽收確認團購客戶跟蹤、維護流程說明:與驅運中心或 業(yè)務課溝通貨 源情況1現(xiàn)結或款已到賬打印批發(fā)單4 簽字并蓋“款 已收訖”章或 登記應收款自提與門店防損核實 批發(fā)單商品碼、 數(shù)量、支付方式結束.N走賒銷審 批流程斷付款飛賒銷或款未到賬 方式:T審批1.2.1 團購人員在洽談業(yè)務時須和客戶做好團購商品碼、名稱、數(shù)量、 價格、送貨時間及付款方式等信息的確

12、認，并填寫好團購配送清單c 若團購商品為聯(lián)營商品，批發(fā)價低于聯(lián)營商品正常售價需與采購部門 溝通過確認；1.2.2 經(jīng)銷商品團購出貨價格參照庫存價格先進先出，原始庫存最優(yōu) 先的原則；1.2.3 經(jīng)銷商品團購批發(fā)單原則上需保證毛利率大于等于3% ;1.2.4 補差后批發(fā)單整單毛利率低于 3%的經(jīng)銷商品，門店按照低毛 利批發(fā)審批表填寫相關內(nèi)容并附上采購部門同意補差郵件，向團購部審批，并抄送營運部備案。若批發(fā)單整單毛利補差后大于等于3%,向團購部備案即可；1.2.5 團購商品為聯(lián)營商品，聯(lián)營促銷員填寫好聯(lián)營專柜小票上商品名 稱、單價、數(shù)量、總價等信息，單證員根據(jù)聯(lián)營小票進行批發(fā)錄入， 此時系統(tǒng)價格依照

13、小票價格，不再進行毛利的附加；1.2.6 款已付貨未提操作：1.2.6.1 門店團購人員根據(jù)“款已收訖”批發(fā)單開具款已付貨未提單據(jù)（填寫客戶名稱、批發(fā)單號、金額等內(nèi)容），并由團購課業(yè)務經(jīng)辦 人簽名；1.2.6.2 款已付貨未提單據(jù)和團購批發(fā)單作為顧客提貨憑證，顧客提貨時，防損根據(jù)需核對款已付貨未提單據(jù)與已審核團購批發(fā)單準確無誤后蓋“貨已發(fā)訖”，并留存款已付貨未提單據(jù)。1.2.7 送貨上門貨款現(xiàn)結操作：1.2.7.1 根據(jù)上文1.2實物團購銷售流程圖完成審批和集貨操作后，由單證員打印團購商品送貨清單（一式三聯(lián)，該單據(jù)僅限送貨上門現(xiàn)結使用）；門店團購業(yè)務員根據(jù)團購商品送貨清單合計金額填寫款未付貨已

14、提單據(jù)，并由門店經(jīng)理簽字確認；1.2.7.2 團購商品出賣場時，團購送貨人員須出示門店經(jīng)理簽字的款 未付貨已提單據(jù)和團購商品送貨清單，防損核對單據(jù)內(nèi)容無誤 后，在兩張單據(jù)上蓋上“貨已發(fā)訖”章，并留存團購商品送貨清單 第二聯(lián)和款未付貨已提單；1.2.7.3 團購送貨人員送貨上門并收取團購款后，請客戶在團購商品送貨清單上簽收,并由顧客留存團購商品送貨清單第三聯(lián)；1.2.7.4 送貨簽收完成后的當天，團購送貨人員憑簽收的送貨清單實收數(shù)量至單證課按打印團購批發(fā)單，并將團購批發(fā)單及貨款交予營業(yè)款出納A,營業(yè)款出納A在批發(fā)單上簽字蓋“款已收訖”章, 留存團購批發(fā)單第二聯(lián)；1.2.7.5 團購送貨人員將蓋章

15、后的第一聯(lián)團購批發(fā)單和顧客簽字團購商品送貨清單第一聯(lián)交予防損人員留存，并取回款未付貨 已提單據(jù)和團購商品送貨清單第二聯(lián)；1.2.7.6 如送貨上門團購款無法現(xiàn)結應按照零星周結或者月結賒銷流 程審批操作。1.2.8 團購送貨須憑團購批發(fā)單（送貨上門貨款現(xiàn)結操作憑團購 商品送貨清單和款未付貨已提單）進行雙人送貨。團購商品在 簽收時，客戶需在團購批發(fā)單簽字確認，如客戶無法做到簽字， 由門店人員與客戶經(jīng)辦人進行電話確認后由收貨人簽字；1.2.9 團購批發(fā)單一式四聯(lián)：第一聯(lián)隨貨同行（送貨上門收款除外），待客戶簽收后最后交予防損課留存，防損員出貨確認后在批發(fā) 單四聯(lián)上蓋“貨已發(fā)訖”章。第二聯(lián)由營業(yè)款出納

16、A留存，營業(yè)款 出納A收款后在批發(fā)單四聯(lián)上蓋“款已收訖”章。第三聯(lián)由團購客 戶保存，客戶收貨后須簽字確認。第四聯(lián)在出貨時暫由防損留存，最 終由團購課/處保存留底，團購送完貨后，團購人員至防損課/處將顧 客簽字確認的第一聯(lián)換取第四聯(lián)，第四聯(lián)由團購課 /處保存留底。1.3實物團購退換貨操作流程流程說明：1.3.1 團購批發(fā)原則上不允許退貨，建議門店以換貨為主；1.3.2 單證課必須確認原批發(fā)單上防損課、業(yè)務課、團購客戶、門店經(jīng)理室同意退貨簽字后、才能進行批發(fā)單退單操作；1.3.3 批發(fā)退貨單必須當月完成所有退單的結算，營業(yè)款出納 A 做好退單應付賬款的調整；1.3.4 批發(fā)退貨單付款方式必須與批發(fā)

17、單付款方式一致。2 卡團購管理詳見杭華商（ 2013 ）財務 5 號單用途商業(yè)預付卡管理制度 。八、管理職責1 團購部1.1 負責指導門店做好日常團購銷售管理工作及各項業(yè)務的審批;1.2 負責制定并完善門店團購管理制度及各項操作流程;1.3 負責社會配銷客戶開拓、配銷業(yè)務的招投標和日常維護、配貨的協(xié)調工作 ;1.4 負責公司級重點客戶的開發(fā)與關系維系工作，穩(wěn)定客戶群體；1.5 負責公司各類大宗團購業(yè)務競標工作及門店協(xié)調工作 ;1.6 負責新開門店團購工作的協(xié)調和指導，并做好新進團購人員的培訓安排工作;1.7 負責賒銷應收賬款監(jiān)控的管理，對應收賬款異常情況進行跟蹤；1.8 負責季度定期對門店團購

18、賒銷安全管理進行檢查。2 財務部2.1 負責對審核稅務登記證、營業(yè)執(zhí)照、組織代碼機構證等資質證明 材料的審核以及賒銷協(xié)議和賒銷申請的備案2.2 負責定期出具門店團購賒銷明細表。3 營運部3.1 負責門店團購資金安全及作業(yè)規(guī)范崗位不相容等情況的營運檢查3.2 負責定期對團購商品的毛利情況進行監(jiān)控及異常跟蹤反饋。4 信息部負責團購操作系統(tǒng)及賒銷應收賬款預警系統(tǒng)開發(fā)建設。5運營稽查部5.1 團購制度建設的組織 ;5.2 團購制度執(zhí)行的稽查及團購資金安全及作業(yè)規(guī)范崗位不相容等情況的稽查。6 審計部負責對門店團購賒銷、毛利等業(yè)務風險、效益進行審計、評估，出具審計建議報告。7采購部門負責協(xié)助商品貨源保障、

19、價格談判、毛利補差、聯(lián)營合同談判等商品洽談工作。8商品綜合管理部協(xié)助聯(lián)營商品團購銷售中涉及商品扣率的調整。9配送中心（含生配）協(xié)助負責團購相關業(yè)務商品配送工作。10 門店團購相關崗位職責10.1 門店經(jīng)理10.1.1 負責門店團購業(yè)務的審批及團購作業(yè)的現(xiàn)場管理;10.1.2 負責門店團購資金安全的自查管理；10.1.3 負責門店賒銷管理和應收賬款的安全管理。10.2 團購課 / 處長10.2.1 負責對團購銷售指標制定團購任務， 定期向門店經(jīng)理室匯報團購工作及計劃 ;10.2.2 負責門店應收賬款監(jiān)控、 催繳及賬目核對等團購賬務工作的處理；10.2.3 負責團購重點客戶的維護和新客戶的開發(fā)計劃

20、；10.2.4 負責團購業(yè)務的市調及相關營銷策略方案的制定并提報門店經(jīng)理室審批。10.3 團購業(yè)務員10.3.1 負責團購業(yè)務的開展， 建立客戶檔案， 做好客戶維護與開發(fā)工作；10.3.2 負責每周做好銷售業(yè)績報表上交團購主管。10.4 團購內(nèi)勤2110.4.1 負責每月對團購業(yè)務人員的客戶數(shù)、團購業(yè)績及售卡處銷售業(yè)績匯總登記工作；10.4.2 負責每月做好門店重點客戶卡和實物銷售分析工作，并上報相關部門；10.4.3 負責每日對團購銷售及應收賬款進行跟蹤并及時向上級進行匯報。九、相關附表1表單1.1 申請類1.1.1 客戶編碼申請表客戶編碼申請表門店門店客戶客戶單位經(jīng)辦人新增客戶客戶門店團購

21、業(yè)務員客戶代碼名稱單位名稱經(jīng)辦人聯(lián)系方式或老客戶單位性質業(yè)務員聯(lián)系方式編碼1.1.2 月結賒銷客戶申請表門店編碼門 店 名 稱客 戶 名 稱企 業(yè)性質聯(lián)系 人聯(lián) 系電 話審批 資質 是否 齊全賒 銷 類 型合同約 定賒銷 結算金 額賒銷結算時間賒銷 協(xié)議 開始 時間賒銷 協(xié)議 結束 時間經(jīng)辦業(yè)務員財務確 認是否 通過核 算中心1.2 銷售類1.2.1 團購集貨單貨架商品代碼集貨數(shù)量要貨數(shù)量商品名稱規(guī)格位當前庫存數(shù)第二代碼1.2.2 團購配送清單物料系統(tǒng)領?。ㄎ锪洗a： 02004004076 ）1.2.3 款已付貨未提單據(jù)物料系統(tǒng)領取（物料碼：02004004069 ）1.2.4 款未付貨已提單

22、據(jù)物料系統(tǒng)領取（物料碼：02004004070 ）1.2.5 團購商品送貨清單限送貨上門現(xiàn)結使用店團購商品送貨清單客戶單位：日期：付款明細：現(xiàn)金口支票口其他填單人：經(jīng)辦業(yè)務員：收貨人簽字:商品代碼品名規(guī)格單位件數(shù)數(shù)量含稅單價含稅金額實收數(shù)量第二代碼合計1.3 臺賬1.3.1 零星周結賒銷臺賬門 店 名 稱客戶單位名稱客 戶 代 碼客戶單 位業(yè)務 員/聯(lián)系 方式客戶單位性質是否有介 紹信或其 他證明材 料賒銷額度賒銷開始時間應結時間團購業(yè)務員簽字財務確認簽字門店店長確認簽字前期是否應收賬款未結是否已收回1.3.2 支票擔保臺賬支票收進時間客戶單位名稱卡或實物金額支票單號客戶經(jīng)辦人客戶聯(lián)系方式業(yè)務

23、員確認門店店長擔保確認營業(yè)款出納收進確認財務出納到賬確認到賬時 間（財 務出納 填寫）1.4 報表1.4.1 每周應收賬款報表門店名稱客戶名稱協(xié)議規(guī)定賒銷額度卡賒銷金額實物賒銷金額賒銷時間賒銷金額賒銷帳期協(xié)議回籠時間是否簽訂賒銷協(xié)議是否詢證是否已收回如未收回何時能夠收回2 協(xié)議2.1 單用途商業(yè)預付卡銷售協(xié)議書#杭州聯(lián)華華商集團有限公司單用途商業(yè)預付卡銷售協(xié)議書供方（甲方）：需方（乙方）：甲乙雙方本著互惠互利的原則，誠信至上，友好合作，就電子消費卡/會員儲值卡/充值卡（以下簡稱卡）的銷售問題經(jīng)雙方友好協(xié)商訂立本協(xié)議。 一、卡購銷合作方式1、甲方根據(jù)乙方需求，提供卡。2、乙方必須在協(xié)議上明確和指

24、定賒銷業(yè)務負責人。如指定業(yè)務負責人發(fā)生變更，必須提早 一周書面告知甲方，乙方提供負責人變更書面申請時需有單位蓋章和簽字。3、乙方安排指定業(yè)務負責人對甲方所發(fā)售的卡進行清點驗收，并由指定業(yè)務負責人在甲方 送貨單上簽名確認， 送貨單一式二份，甲乙雙方各持一份，妥善保管。特殊情況乙方需要到甲方處賒購卡，也只能由指定業(yè)務負責人來賒購。二、內(nèi)容付款日期：約期 月結 周結 現(xiàn)結 口其它 賒銷結算方式：口金額結算 票據(jù)結算 現(xiàn)金結算 其它 三、雙方的權利和義務1、甲方對銷售給乙方的全部卡保證能正常使用，出現(xiàn)故障給予及時處理。2、乙方逾期結算付款的，甲方按本月（上月的日至本月的日）卡銷售金額，以每逾期一天遞增

25、按2%。的比例收取滯納金。乙方未按約支付全部應付貨款前，甲方提供乙方卡的 所有權為甲方所有。乙方逾期支付應付貨款超過10日，甲方有權單方終止本協(xié)議，并有權收回提供乙方的卡。四、協(xié)議的解除和終止1、協(xié)議有效期內(nèi)，供需雙方可書面協(xié)商解除本合同。2、協(xié)議生效后，除本協(xié)議另有約定外，一方要求終止的，應提前一個月書面通知對方，以 減少雙方的損失。協(xié)議終止后，雙方不承擔責任。3、如果任何一方嚴重違反本合同以致另一方受到重大影響，并且違約方在收到非違約方發(fā)出的書面通知后 60日內(nèi)未對違約行為進行糾正，本合同應當終止。4、協(xié)議的解除和到期并不影響上訪在協(xié)議未解除或到期前的責任和義務。五、爭議解決條款本合同在履

26、行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，任何一方均可向法院提起訴訟。六、本協(xié)議有效期本合同自雙方簽字蓋章后即時生效，有效期：從七、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份甲方：（蓋章）代表：地址：電話：傳真：郵編：日期：特別說明：乙方指定業(yè)務負責人姓名：地 址：年 月 日起到 年 月 日止。乙方：（蓋章）代表：地址：電話：傳真：郵編：日期：聯(lián)系電話：292.2商品購銷協(xié)議書杭州聯(lián)華華商集團有限公司商品購銷協(xié)議書供方（甲方）：需方（乙方）：本著平等互利的原則，供方成為需方促銷品采購的供應商，并就相關事宜簽訂如下協(xié)議：一、商品購銷合作方式1、甲方供貨商品范圍：（需要特殊說明的請門店特別注明）2、甲方配銷

27、給乙方的商品價格為商品含稅進價加 %。（特殊情況補充說明）3、乙方根據(jù)自己所需的商品，提前 天通知甲方，甲方及時反饋乙方所需商品情況， 盡量確保乙方所需商品按時配送。4、乙方必須在協(xié)議上明確和指定賒銷業(yè)務負責人。如指定業(yè)務負責人發(fā)生變更，必須 提早一周書面告知甲方，乙方提供負責人變更書面申請時需有單位蓋章和簽字。5、乙方安排指定業(yè)務負責人對甲方所發(fā)售的卡進行清點驗收，并由指定業(yè)務負責人在 甲方送貨單上簽名確認，送貨單一式二份，甲乙雙方各持一份，妥善保管。6、所有商品一經(jīng)出售并已交付乙方，除在保質期內(nèi)因商品質量問題外一律不退貨 ，若在保質期內(nèi)因乙方保管不當引起商品質量問題的不予退貨。二、內(nèi)容付款日期：約期 月結 周結 現(xiàn)結 口其它賒銷結算方式：口金額結算 票據(jù)結算 現(xiàn)金結算 其它三、雙方的權利義務1、甲方對配銷給乙方的全部商品質量負責，嚴禁配銷假冒偽劣商品或“三無”商品。2、乙方確定要貨數(shù)量或金額后，不得隨意變更，遇特殊情況需變更需求數(shù)量或金額請?zhí)崆?天告知甲方。如乙方需要，對從甲方配銷的商品可向甲方索取有關質量檢驗憑證。若采購的商品涉及到售后維修問題的，甲方負責提供售后服務。3、乙方逾期結算付款的，甲方按本月（上月的 日至本月的 日）配貨金額，以每 逾期一天遞增2%的比例收取滯納金。乙方未按約支付全部應付貨款前，甲方提供乙方 商品的所有權為甲方所有。乙方逾期支付應付貨款超過1