ch化工集團有限公司科學預判精準整治方案

1、*集團有限公司開展風險分析科學預判精準整治安全隱患實施方案按照“企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任全面落實年”等工作部署，為準確掌控公司安全管理的主要薄弱環(huán)節(jié)和安全風險,及時采取有針對性的措施有效治理安全隱患，根據(jù)上級安監(jiān)部門要求，經(jīng)公司安委會研究確定，在全公司開展風險分析、科學預判、精準整治安全隱患工作，制定方案如下：一、指導思想全面落實上級 “安全生產(chǎn)主體責任全面落實年”、企業(yè)轉型升級和“安如泰山”科學預防體系攻堅年的各項部署，按照“隱患排查、風險分析、科學預判、一廠一策、分級管控、動態(tài)推進”的原則開展風險分析科學預判精準整治安全隱患工作，對公司存在的隱患和問題分類施治，分級管控，實施差別化動態(tài)管理，周

2、期性持續(xù)提升公司安全管理水平，規(guī)范隱患排查治理,建立風險科學預判、實時管控的動態(tài)化長效機制。二、工作目標通過開展風險分析科學預判精準整治安全隱患工作，及時發(fā)現(xiàn)并消除公司在安全管理方面存在的缺陷和隱患；全面落實安全生產(chǎn)主體責任，周期性提高風險防控能力；不斷改進安全生產(chǎn)管理水平；建立公司安全生產(chǎn)隱患排查、風險分析、科學預判、分級管控、精準整治的動態(tài)機制。三、開展范圍公司內所有裝置，各職能管理單位積極參與。職能單位包括：安全管理部、保衛(wèi)辦、設備計控辦（設備管理和儀表管理），技術質量部的工藝辦、調度管理辦公室、動力車間等。四、成立領導小組組 長：*副組長：*偉*、*、*、*、*、*、*、*、*成 員：

3、*、*、*、*、*、*、各單位負責人五、實施方案1、綜合分析評估，識別系統(tǒng)風險。各管理單位、分廠、車間對照泰安市化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理能力評價標準（試行）、山東省化工企業(yè)安全生產(chǎn)評級標準（試行），全面分析公司安全管理能力、安全等級，拉出問題清單，確定存在的系統(tǒng)性管理缺陷和風險。2、規(guī)范隱患排查，建立隱患臺賬。各單位按照公司隱患排查治理制度開展工藝、設備、電儀等各專業(yè)隱患排查，公司級、車間級、班組級等各級隱患排查，季節(jié)、節(jié)假日、事故類比等各專項隱患排查，并建立健全隱患排查臺賬。每月底，各職能定位將本月本單位開展的隱患排查情況進行匯總分析，梳理共性問題，深挖問題產(chǎn)生原因（匯總分析情況每月10日前

4、報安全管理部）。為風險分析、科學預判提供依據(jù)。3、風險分析，科學預判。每月中旬，由公司安委會組織安全管理、生產(chǎn)、技術、設備、電儀等技術人員和車間管理人員，可以邀請當?shù)匕脖O(jiān)人員、化工安全專家、職工代表參加，召開風險分析科學預判商談會。研判素材：一是綜合性分析評估確定的系統(tǒng)性缺陷和風險；二是公司內部隱患排查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患、近期各級各類檢查提出的問題和隱患；三是公司曾經(jīng)發(fā)生的事故（包括未遂事故）和險情；四是國內近三個月發(fā)生的事故。在對上述素材全面梳理分析后，圍繞“人機料法環(huán)”五個環(huán)節(jié)，重點從人員素質能力、制度建設和執(zhí)行力、設備設施管理、工藝管理、作業(yè)管理、上級重點工作落實、現(xiàn)實風險等方面系統(tǒng)查找存

5、在的突出缺陷、重點問題、系統(tǒng)隱患等，按照先急后緩原則確定主要風險防控點。4、制定風險點精準整治措施。在風險分析、科學預判基礎上，對確定的風險防控點逐條制定精準整治措施，整治措施要按照一點一策，一事一策的要求做到“四個明確”：措施內容具體明確，措施責任落實明確，整治目標和時間明確，對措施落實情況的監(jiān)督考核明確。整治措施的確定要結合風險分析科學預判同步進行，充分發(fā)揮各專業(yè)人員的意見和建議，確保措施有針對性、可行性、實效性。公司將確定的風險防控點和精準整治措施于月底前報寧陽縣安監(jiān)局，同時在廠區(qū)安全公開欄公開，全員監(jiān)督，抓好落實，整治措施的實施時間原則上不超過一個月，系統(tǒng)性問題要持續(xù)改進。5、抓好整治

6、措施的落實。公司按照確定的風險防控點和整治措施，落實責任，加強考核，確保按照時間節(jié)點有序推進。對存在現(xiàn)實風險的重點隱患要按照“資金、責任、時限、措施、預案”五落實的要求重點防控，不能保證安全的要采取暫時停產(chǎn)或停止使用的方式進行整改。6、對整治效果評價。在開展風險分析、科學預判，確定下個月風險防控點和整治措施的同時，對上個月整治效果進行評價。評價從五個方面進行：一是主要風險防控點確定的是否準確；二是對應的整治措施是否可行；三是整治措施是否得到有效執(zhí)行；四是是否達到了預期整治效果；五是對整治措施落實不力的人員是否進行了考核。經(jīng)評價達到預期效果的進行銷號，未完成的可以繼續(xù)列入下一個月的整治計劃中，整

7、治效果評價情況要在企業(yè)公開并報縣市區(qū)安監(jiān)局。7、各單位實施方案。公司各單位以分廠、車間為單位每月初組織風險分析、科學預判和精準整治隱患工作（具體程序按上述公司要求進行），確定各基層生產(chǎn)單位的風險防控點和整治措施，并于每月10日前報公司安全管理部。安全管理部在召開公司風險分析科學預判商談會時并對各單位報的內容進行評審，并將評審結論返回原單位。各單位對確定的風險防控點和整治措施組織整改，各單位每月底對活動開展情況進行效果評價，評價結果次月1日前報安全管理部。六、工作要求（一）各單位要高度重視，精心部署開展風險分析、科學預判、精準整治安全隱患工作。通過周期性的隱患排查整治，壓縮隱患存在的空間；通過分

8、析隱患產(chǎn)生的規(guī)律科學預判、分級管控，做到超前發(fā)力、超前預防，有效防范各類事故的發(fā)生；通過動態(tài)機制的建立，督促企業(yè)全面落實安全生產(chǎn)主體責任，形成自我完善、持續(xù)改進的長效機制。（二）聚焦隱患，精準整治。各單位要根據(jù)確定的主要風險防控點，有針對性的制定和落實措施和整改，分類施治。對風險防控點要按照一點一策、一事一策要求，實施精準整治。（三）對未及時開展或開展不力，走形式、應付公事的單位或個人，公司安委會將嚴肅處理，扣管理分數(shù)和罰款。通過考核監(jiān)督，務求風險分析、科學預判、精準整治活動能認真開展，得到實效。通過實施風險分析、科學預判、精準整治活動，掌握第一手資料，分析規(guī)律，科學預判，確保整治措施落實到位

9、。消除系統(tǒng)性的安全隱患，逐步提高公司本質安全水平。附件：泰安市化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理能力評價標準（試行）風險分析科學預判精準整治安全隱患工作月報表*集團安委會二零一六年三月二日泰安市化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理能力評價標準（試行）1 目的化學工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，化工安全一直是國家安全生產(chǎn)工作重點行業(yè)領域。近年來，我國化工企業(yè)生產(chǎn)事故多發(fā)，給國家和人民的生命和財產(chǎn)帶來了巨大損失的同時，也造成了惡劣的社會影響。因此，提高化工企業(yè)安全生產(chǎn)管理能力已成為全社會廣泛共識并提到國家有關監(jiān)管部門的議事日程。安全生產(chǎn)管理是企業(yè)管理的重要組成部分，是企業(yè)整體管理水平在安全生產(chǎn)方面的直接體現(xiàn)。在化工安

10、全管理的基礎性工作中，企業(yè)安全管理能力是重要的內容之一。該項工作的實際操作，需要建立科學合理的“安全生產(chǎn)管理能力評價標準”。在眾多影響化工企業(yè)安全管理能力的因素中，突出化工企業(yè)安全生產(chǎn)的專業(yè)化特點，“領導決策層、管理架構的設置、職責與能力、制度與執(zhí)行力”四個因素的影響最為直接，因此，在廣泛調研和征求企業(yè)意見的基礎上，以以上四個要素為一級要素起草了化工企業(yè)安全生產(chǎn)管理能力評價標準，為化工企業(yè)安全生產(chǎn)管理能力評價及管理決策提供依據(jù)和參考。本規(guī)范由化工生產(chǎn)企業(yè)安全管理能力評價標準及附件化工生產(chǎn)企業(yè)安全管理能力評價測評表（試行）組成。2 范圍本規(guī)范適用于化工生產(chǎn)企業(yè)。3評價要素 本規(guī)范由4個一級要素和

11、18個二級要素、85個評價項目組成。詳見下表：一級要素二級要素評價項目一、領導決策層（權重20%）決策機制1、法人治理機構。2、產(chǎn)權關系。3、安全生產(chǎn)管理的決策機構。實際控制人4、是否具有化工專業(yè)技術水平。5、是否有化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。6、是否有企業(yè)管理經(jīng)驗。7、管理授權情況?？偨?jīng)理8、是否具有化工專業(yè)技術水平。9、是否有化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。10、是否有企業(yè)管理經(jīng)驗。技術負責人（總工）11、是否領導層。12、是否有專業(yè)技術水平。13、是否有專業(yè)技術職稱。14、是否有化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。分管安全生產(chǎn)負責人15、是否設置安全總監(jiān)16、是否具有化工專業(yè)技術水平。17、是否具有安全生產(chǎn)專業(yè)技術水平。18、是

12、否有化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。二、管理架構（權重20%）安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡1、是否成立安全生產(chǎn)委員會（領導小組）。2、是否成立安全生產(chǎn)管理機構。3、是否明確車間安全管理人員。專業(yè)管理部門4、是否有技術（工藝）管理部門。5、是否有設備管理部門。6、是否有計控（儀表）管理部門。7、是否有職業(yè)健康管理部門。8、是否有消防管理部門。工藝生產(chǎn)車間9、是否設置安全的副主任。10、是否設置工藝的副主任。11、是否設置設備的副主任。三、職責與能力（權重30%）安全生產(chǎn)管理部門1、是否落實依法制定的安全生產(chǎn)職責。2、專職安全管理人員數(shù)量是否到達法定要求。3、專職安全管理人員的專業(yè)技術素質。技術管理部門4、是否落實依法制定

13、的安全生產(chǎn)職責。5、是否配備工藝工程師。6、是否負責工藝操作規(guī)程編制和管理。7、是否對工藝指標、工藝技術、生產(chǎn)流程等變更審查確認。8、是否對開（停）車方案編制或審查。設備（機電）管理部門9、是否落實依法制定的安全生產(chǎn)職責。10、特種設備操作和管理人員、電工等是否持證上崗。11、是否健全設備管理檔案。12、是否對設備變更審查確認。13、是否編制或審查設備檢維修方案。14、是否對特種設備及安全附件進行管理。15、是否對設備采購選型及質量審查。16、是否對設備故障調查分析。17、是否開展泄漏管理。18、是否對設備維護保養(yǎng)管理。計控（儀表）管理部門19、是否落實依法制定的安全生產(chǎn)職責。20、儀表工持證

14、上崗情況。21、是否對儀表、計量設備采購選型及質量審查。22、是否對安全儀表停用、摘除、變更管理。23、是否將泄漏報警、安全儀表、自動化控制和安全聯(lián)鎖等是否納入管理。24、是否對儀表、計量設備日常巡檢，定期調試、維護保養(yǎng)。消防管理部門25、是否落實依法制定的安全生產(chǎn)職責。26、消防管理人員是否持證上崗。27、是否對消防裝備、器材定期維護保養(yǎng)。工藝生產(chǎn)車間28、是否落實依法制定的安全生產(chǎn)職責。29、是否配備車間工藝、設備、安全管理人員。30、車間主任是否有化工專業(yè)技術水平。31、車間主任是否有化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。32、特種作業(yè)人員是否持證上崗。四、制度與執(zhí)行力（權重30%）責任制1、是否建立全員崗

15、位安全生產(chǎn)責任制。2、人員對自己的崗位安全職責是否熟悉。3、是否對責任制定期考核，兌現(xiàn)獎懲。管理制度4、是否根據(jù)企業(yè)實際，按照法規(guī)和標準化要求健全各項安全管理制度。5、是否對制度定期評審、修訂。6、制度內容是否可行。7、所有制度是否有落實記錄。領導落實8、是否嚴格落實領導帶隊檢查安全生產(chǎn)要求。9、是否嚴格落實領導帶班值班制度。10、領導是否落實包保重點部位要求。11、領導是否參加班組安全活動。12、領導是否落實特殊作業(yè)管理的要求：安全措施確認、票證審批、現(xiàn)場盯靠等。13、領導是否對工藝、技術、設備、制度等變更審批。執(zhí)行力14、是否執(zhí)行危險作業(yè)管理規(guī)范和有關規(guī)定。15、是否執(zhí)行工藝變更管理規(guī)定。

16、16、是否執(zhí)行設備維護保養(yǎng)管理規(guī)定。17、是否執(zhí)行自動化控制和安全聯(lián)鎖設施管理規(guī)定。18、是否執(zhí)行檢測報警等安全設施管理規(guī)定。19、是否執(zhí)行消防和應急救援器材管理規(guī)定。20、是否執(zhí)行職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定。21、是否執(zhí)行勞動紀律管理規(guī)定。22、是否按照導則規(guī)范開展隱患排查治理。23、相關方管理是否到位。24、是否嚴格執(zhí)行安全費用提取使用制度。3.1領導決策層3.1.1決策機制。要求企業(yè)建立完善的法人治理機構并有效運行；企業(yè)產(chǎn)權關系明晰；對不同等級的安全生產(chǎn)事項明確唯一的決策機構或決策人。3.1.2實際控制人。要求實際控制人具有一定的化工專業(yè)技術水平、化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷、企業(yè)管理經(jīng)驗并得到充分的管理授權

17、。對于實際控制人是上級集團公司的,考核上級集團公司的實際控制人；對于實際控制人是投資集團的，考核投資集團委派的董事長。3.1.3總經(jīng)理。要求總經(jīng)理具有一定的化工專業(yè)技術水平、化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷和企業(yè)管理經(jīng)驗。實際控制人直接出任總經(jīng)理的，同時考核。3.1.4技術負責人（總工）。要求技術負責人（總工）具有一定的化工專業(yè)技術水平、專業(yè)技術職稱、化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷并進入領導決策層。3.1.5分管安全生產(chǎn)負責人。要求分管安全生產(chǎn)負責人具有一定的化工專業(yè)技術水平、安全生產(chǎn)專業(yè)技術水平和化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。從業(yè)人員300人以上的企業(yè)要設置安全總監(jiān)并進入企業(yè)領導決策層。3.2管理架構3.2.1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡。要求

18、成立主要負責人任主任的安全生產(chǎn)委員會（領導小組），設立安全生產(chǎn)管理機構配備專職安全生產(chǎn)管理人員，明確車間安全管理人員。3.2.2專業(yè)管理部門。要求根據(jù)化工企業(yè)的安全生產(chǎn)特點和管理需要，設置技術（工藝）、設備（機電）、計控（儀表）、職業(yè)健康、消防等專業(yè)管理部門，配備相關專業(yè)的工程技術人員并能夠滿足企業(yè)安全生產(chǎn)需要。上述專業(yè)管理部門可以分別設置，也可以合并設置，但是要根據(jù)需要配備不同專業(yè)的管理技術人員。采取直線式管理的小企業(yè)，可以不設上述專業(yè)管理部門，但是應當配備符合企業(yè)管理需求的不同專業(yè)技術人員并在管理崗位。3.2.3工藝生產(chǎn)車間。要求企業(yè)工藝生產(chǎn)車間配備安全、工藝、設備副主任。工藝生產(chǎn)車間是指

19、除水、電、汽、氣、污水處理、維修、化驗等公用工程和輔助設施以外的生產(chǎn)車間。工藝生產(chǎn)車間為多個的采取分別考核、平均計算分數(shù)。直線式管理的小企業(yè)，可將企業(yè)廠級配備的安全、工藝、設備管理人員視同企業(yè)車間專業(yè)管理人員考核。3.3職責與能力3.3.1安全生產(chǎn)管理部門。要求落實依法制定的安全生產(chǎn)職責，配足專職安全管理人員并且專職安全管理人員的專業(yè)技術素質符合法定要求。3.3.2技術管理部門。要求落實依法制定的安全生產(chǎn)職責，配備工藝工程師，負責工藝操作規(guī)程編制和管理，審查確認工藝指標、工藝技術、生產(chǎn)流程等變更事項，編制或審查開（停）車方案。采取直線式管理的小企業(yè)考核其技術管理人員的職責。3.3.3設備（機電

20、）管理部門。要求落實依法制定的安全生產(chǎn)職責，特種設備操作和管理人員、電工等持證上崗，健全設備管理檔案，審查確認設備變更事項，編制或審查設備檢維修方案，將特種設備及安全附件統(tǒng)一管理，審查設備采購選型及質量，調查分析設備故障，開展泄漏管理，對設備維護保養(yǎng)管理到位。采取直線式管理的小企業(yè)考核其設備（機電）管理人員的職責。3.3.4計控（儀表）管理部門。要求落實依法制定的安全生產(chǎn)職責，儀表工持證上崗，審查儀表、計量設備采購選型及質量，管理安全儀表停用、摘除、變更，將泄漏報警、安全儀表、自動化控制和安全聯(lián)鎖等納入管理，對儀表、計量設備日常巡檢、定期調試、維護保養(yǎng)到位。采取直線式管理的小企業(yè)考核其計控（儀

21、表）管理人員的職責。3.3.5消防管理部門。要求落實依法制定的安全生產(chǎn)職責，消防管理人員持證上崗，對消防裝備、器材定期維護保養(yǎng)。3.3.6工藝生產(chǎn)車間。要求落實依法制定的安全生產(chǎn)職責，配備車間工藝、設備、安全管理人員，車間主任具有化工專業(yè)技術水平和化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，車間特種作業(yè)人員持證上崗。工藝生產(chǎn)車間為多個的采取分別考核、平均計算分數(shù)。3.4制度與執(zhí)行力3.4.1責任制。要求根據(jù)企業(yè)實際依法建立健全全員崗位安全生產(chǎn)責任制，人員對自己的崗位安全職責熟悉，定期對責任制落實情況考核并兌現(xiàn)獎懲。3.4.2管理制度。要求根據(jù)企業(yè)實際、按照法規(guī)和標準化要求健全各項安全管理制度，定期評審、修訂，確保制度內

22、容可行，所有制度有落實記錄。3.4.3領導落實。要求企業(yè)領導成員落實領導帶隊檢查安全生產(chǎn)要求，落實領導帶班值班制度，落實包保重點部位要求。落實參加班組安全活動規(guī)定，落實特殊作業(yè)中確認安全措施、審批票證、盯靠現(xiàn)場等要求，落實工藝、技術、設備、制度等變更審批的要求。3.4.4執(zhí)行力。重點看危險作業(yè)管理制度、工藝變更管理制度、設備維護保養(yǎng)管理制度、自動化控制和安全聯(lián)鎖設施管理制度、檢測報警等安全設施管理制度、消防和應急救援器材管理制度、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、勞動紀律管理制度、隱患排查治理制度、相關方管理制度、安全費用提取使用制度等11項制度是否得到有效執(zhí)行。4評價標準見附件化工生產(chǎn)企業(yè)安全管理能力評價測

23、評表（試行）。5計分辦法5.1權重系數(shù)。化工企業(yè)安全管理能力評價測評表（試行）采取100分制測評。四個一級要素權重系數(shù)分別是：領導決策層20%、管理架構20%、責任與能力30%、制度與執(zhí)行力30%。二級要素和評價項目不設權重系數(shù)。5.2選項賦值。A100分、B80分、C60分、D40分。5.3計算公式。E=（E i×qi）Ei=（ai×100bi×80ci×60di×40）/(aibicidi) E:企業(yè)安全生產(chǎn)管理能力測評得分。Ei:分別指第1-4項一級要素的得分。a、b、c、d：分別指評價項目中每個A、B、C、D選項的累計數(shù)。qi:為第i項

24、一級要素的權重。i：一級要素序號。6評價方式本規(guī)范由安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理能力進行測評后量化評價，為分類監(jiān)管提供依據(jù)。也可以作為企業(yè)自行安全評價的依據(jù)，為企業(yè)提高安全管理能力找準差距、明確方向。7評價結果根據(jù)測評得分，將化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理能力劃分為 “好、較好、一般、較差”四個檔次。劃分標準見下表：評價結果好較好一般較差評價得分E9090E8080E70E7023化工企業(yè)安全生產(chǎn)管理能力測評表（試行）一級要素二級要素評價項目評分標準計分ABCD一、領導層（權重20%）決策機制1、法人治理機構。A完善；B比較完善；C運行不規(guī)范；D不完善。2、產(chǎn)權關系。A明晰；D不明晰。

25、3、安全生產(chǎn)管理的決策機構。A明確、唯一；B明確、多個但不交叉；C明確、多個交叉；D不明確。實際控制人4、是否具有化工專業(yè)技術水平。A化工及相關專業(yè)本科及以上；B專科；C中專或高中；D初中以下5、是否有化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。A大中型化工企業(yè)10年以上；B大中型化工企業(yè)5年以上； C化工企業(yè)3年以上；D化工企業(yè)3年以下（以上含在本企業(yè)經(jīng)歷）。6、是否有企業(yè)管理經(jīng)驗。A任企業(yè)主要負責人5年以上或分管負責人8年以上；B任企業(yè)主要負責人3年以上或分管負責人5年以上；C任企業(yè)分管負責人3年以上或安全生產(chǎn)技術崗位中層正職干部5年以上；D其他7、管理授權情況。A直接管理或全面授權；B部分授權；C有限授權；D其他

26、總經(jīng)理8、是否具有化工專業(yè)技術水平。A化工及相關專業(yè)本科及以上；B化工及相關專業(yè)專科；C中專及高中；D初中以下。9、是否有化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。A大中型化工企業(yè)10年以上；B大中型化工企業(yè)5年以上； C化工企業(yè)3年以上；D化工企業(yè)3年以下（以上含在本企業(yè)經(jīng)歷）。10、是否有企業(yè)管理經(jīng)驗。A任企業(yè)主要負責人5年以上或分管負責人8年以上；B任企業(yè)主要負責人3年以上或分管負責人5年以上；C任企業(yè)分管負責人3年以上或安全生產(chǎn)技術崗位中層正職干部5年以上；D其他技術負責人（總工）11、是否領導層。A專職設置、屬于決策機構成員；B兼職設置、屬于決策機構成員；C兼職設置、不屬于領導成員；D不設置。12、是否有專

27、業(yè)技術水平。A化工專業(yè)本科及以上；B化工專業(yè)專科；C化工專業(yè)中專；D高中及以下13、是否有專業(yè)技術職稱。A高級工程師；B工程師；C助理工程師；D無14、是否有化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。A大中型化工企業(yè)10年以上；B大中型化工企業(yè)5年以上； C化工企業(yè)3年以上；D化工企業(yè)3年以下（以上含在本企業(yè)經(jīng)歷）。分管安全生產(chǎn)負責人15、是否設置安全總監(jiān)A專職設置、屬于領導班子成員；B專職設置、不屬于領導成員；C兼職設置；D不設置。16、是否具有化工專業(yè)技術水平。A化工專業(yè)本科及以上；B化工專業(yè)?？疲籆化工專業(yè)中專；D高中及以下。17、是否具有安全生產(chǎn)專業(yè)技術水平。A注冊安全工程師或化工專業(yè)工程師；B從事安全生產(chǎn)管

28、理5年以上；C從事安全生產(chǎn)管理3年以上；D其他。18、是否有化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。A大中型化工企業(yè)10年以上；B大中型化工企業(yè)5年以上； C化工企業(yè)3年以上；D化工企業(yè)3年以下（以上含在本企業(yè)經(jīng)歷）。二、管理架構（權重20%）安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡1、是否成立安全生產(chǎn)委員會（領導小組）。A成立、主要負責人任主任，人員組成科學；B成立、主要負責人不任主任；C成立、人員組成不全；D其他。2、是否成立安全生產(chǎn)管理機構。A單獨設置、人員專職、數(shù)量符合；B單獨或合并設置、人員專職、數(shù)量符合；C單獨或合并設置、人員兼職、數(shù)量不足；D不單獨設置或低于其他職能科室。3、是否明確車間安全管理人員。A明確車間設置專職安全管

29、理人員；B明確車間專職安全員；C車間明確兼職安全管理人員；D車間安全管理人員不明確。專業(yè)管理部門4、是否有技術（工藝）管理部門。A設置機構、配備工藝工程師，滿足企業(yè)需要；B設置機構、有專業(yè)技術人員；C無機構，明確專人管理；D沒有機構、管理人員不明確。5、是否有設備管理部門。A設置機構、配備專業(yè)工程師；B設置機構、無專業(yè)工程師；C無機構，明確專人管理；D沒有機構、管理人員不明。6、是否有計控（儀表）管理部門。A設置機構、配備技術人員；B設置機構、無技術人員；C無機構，明確專人管理；D沒有機構、管理人員不明。7、是否有職業(yè)健康管理部門。A設置機構、配備專業(yè)技術人員；B設置機構、無專業(yè)技術人員；C無

30、機構，明確專人管理；D沒有機構、管理人員不明。8、是否有消防管理部門。A設置機構、配備專職人員；B設置機構、無專職人員；C無機構，明確專人管理；D沒有機構、管理人員不明。工藝生產(chǎn)車間9、是否設置安全副主任。A設置專職；B明確兼職副主任；C明確專人；D無。10、是否設置工藝副主任。A設置專職；B明確兼職副主任；C明確專人；D無。11、是否設置設備副主任。A設置專職；B明確兼職副主任；C明確專人；D無。三、職責與能力（權重30%）安全生產(chǎn)管理部門1、是否落實依法制定的安全生產(chǎn)職責。A法定內容齊全，人員熟悉，職責分解到人；B法定內容齊全，人員熟悉，職責未分解落實到人；C法定內容齊全，人員不熟悉；D法

31、定內容不全。2、專職安全管理人員數(shù)量是否到達法定要求。A專職人員的數(shù)量和資質都達到；B專職人員數(shù)量達到、部分資質不夠；C專職人員資質均不夠；D專職人員數(shù)量不夠。3、專職安全管理人員的專業(yè)技術素質。A都有注冊安全工程師資質；B部分有注冊安全工程師資質；C無注冊安全工程師、都有安全資格證書；D法定持證人數(shù)內有無安全資格證書人員。技術管理部門4、是否落實依法制定的安全生產(chǎn)職責。A法定內容齊全，人員熟悉，職責分解到人；B法定內容齊全，人員熟悉，職責未分解落實到人；C法定內容齊全，人員不熟悉；D內容不全。5、是否配備工藝工程師。A配備具有專業(yè)技術能力的工程師；B配備人員，專業(yè)技術水平不滿足；D無專業(yè)技術

32、水平。6、是否負責工藝操作規(guī)程編制和管理。A是、定期評審；B是、未定期評審；D否。7、是否對工藝指標、工藝技術、生產(chǎn)流程等變更審查確認。A是；B部分；C很少；D否。8、是否對開（停）車方案編制或審查。A是、每次都審查；B是、不是每次審查；C偶爾審查；D否。設備（機電）管理部門9、是否落實依法制定的安全生產(chǎn)職責。A法定內容齊全，人員熟悉，職責分解到人；B法定內容齊全，人員熟悉，職責未分解落實到人；C法定內容齊全，人員不熟悉；D內容不全。10、特種設備操作和管理人員、電工等是否持證上崗。A全部持證上崗；B部分持證上崗，滿足需要；D無持證人員。11、是否健全設備管理檔案。A設備檔案齊全；B有設備檔案

33、，無設備變更、檢測、檢修記錄；C主要設備檔案不全；D無設備檔案。12、是否對設備變更審查確認。A是、每次都審查；B是、不是每次審查；C偶爾審查；D否。13、是否編制或審查設備檢維修方案。A是、每次都審查；B是、不是每次審查；C偶爾審查；D否。14、是否對特種設備及安全附件進行管理。A嚴格管理；D管理不到位。15、是否對設備采購選型及質量審查。A是、每次都審查；B是、不是每次審查；C偶爾審查；D否。16、是否對設備故障調查分析。A是，每次都調查分析，有記錄；B是，每次都調查分析，無記錄；C不是每次都調查分析，記錄不全；D否。17、是否開展泄漏管理。A是，臺賬清、責任到人、有考核；B是，臺賬清、責

34、任到人，無考核；C是，臺賬清、責任未落實到人；D臺賬不清。18、是否對設備維護保養(yǎng)管理。A是，有計劃、記錄齊全；B是，有計劃，記錄不全；C無計劃，偶爾保養(yǎng)；D不正常維護保養(yǎng)。計控（儀表）管理部門19、是否落實依法制定的安全生產(chǎn)職責。A法定內容齊全，人員熟悉，職責分解到人；B法定內容齊全，人員熟悉，職責未分解落實到人；C法定內容齊全，人員不熟悉；D內容不全。20、儀表工持證上崗情況。A全部持證上崗；B部分持證上崗，滿足需要；D無持證人員。21、是否對儀表、計量設備采購選型及質量審查。A是、每次都審查；B是、不是每次審查；C偶爾審查；D否。22、是否對安全儀表停用、摘除、變更管理。A是、每次都審查

35、；B是、不是每次審查；C偶爾審查；D否。23、是否將泄漏報警、安全儀表、自動化控制和安全聯(lián)鎖等是否納入管理。A是，全部納入；C部分納入；D未納入。24、是否對儀表、計量設備日常巡檢，定期調試、維護保養(yǎng)。A是，有記錄；B有，無維護保養(yǎng)記錄，C有維護保養(yǎng)，無調試；D否。消防管理部門25、是否落實依法制定的安全生產(chǎn)職責。A法定內容齊全，人員熟悉，職責分解到人；B法定內容齊全，人員熟悉，職責未分解落實到人；C法定內容齊全，人員不熟悉；D內容不全。26、消防管理人員是否持證上崗。A全部持證上崗；B部分持證上崗；C個別持證上崗；D都無證上崗。27、是否對消防裝備、器材定期維護保養(yǎng)。A是；B不定期；C偶爾；

36、D從不。工藝生產(chǎn)車間28、是否落實依法制定的安全生產(chǎn)職責。A法定內容齊全，人員熟悉，職責分解到人；B法定內容齊全，人員熟悉，職責未分解落實到人；C法定內容齊全，人員不熟悉；D法定內容不全。29、是否配備車間工藝、設備、安全管理人員。A配備齊全；B配備不全； D無。30、車間主任是否有化工專業(yè)技術水平。A化工專業(yè)本科及以上；B化工專業(yè)?？疲籆化工專業(yè)中專；D高中及以下。31、車間主任是否有化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。A大中型化工企業(yè)10年以上；B大中型化工企業(yè)5年以上； C化工企業(yè)3年以上；D化工企業(yè)3年以下。以上含在本企業(yè)經(jīng)歷。32、特種作業(yè)人員是否持證上崗。A全部持證上崗；B部分持證上崗；C個別持證上崗；D都無證上崗。四、制度與執(zhí)行力（權重30%）責任制1、是否建立全員崗位安全生產(chǎn)責任制。A健全，符合法定要求和企業(yè)實際；B未覆蓋全員；C內容不符合企業(yè)實際；D不符合法定要求。2、人員對自己的崗位安全職責是否熟悉。A全部熟悉； C 個別人員不熟悉；B部分人員熟悉； D其他。3、是否對責任制定期考核，兌現(xiàn)獎懲。A定期全員考核，兌現(xiàn)獎懲；B定期考核，未覆蓋全員；C定期考核；未兌現(xiàn)獎懲；D未定期考核。管理制度4、是否根據(jù)企業(yè)實際，按照法規(guī)和標準化要求健全各項安全管理制度。A是，齊全，符合企業(yè)實際；B齊全，部分內容不符法定規(guī)定；C部分不切企業(yè)實際；D