臨期及問題商品處理流程

1、文件名稱臨期商品處理管理規(guī)定編制/修訂采購部文件編號營運制度-0001審核董靜發(fā)布日期2017年9月7日批準胡展梅版本第1版是否受控是發(fā)布綜合管理部適用范圍全公司分發(fā)號控制執(zhí)行部門綜合管理部臨期商品處理管理規(guī)定商品質量是企業(yè)生存和發(fā)展的前提，是當今商業(yè)競爭中的一個主要部分，但一直以來各購物廣場質量問題仍層出不窮，特別是對臨近過期商品的處理存在著嚴重的不足。為了加強對臨近過期商品的管理，杜絕過期商品的存在，維護公司在消費者心中的良好聲譽，特做如下規(guī)定：各品類商品按以下日期進行驗收品類保質期驗收日期備注食品、鮮食類天數(shù)w3第一天早上送貨驗收暢銷品除外3天數(shù)W7前2天送貨驗收7天數(shù)W15前3天送貨驗

2、收15天數(shù)w30前5天送貨驗收1個月天數(shù)w3個月前7天送貨驗收3個月天數(shù)w6個月前15天送貨驗收6個月天數(shù)w12個月前1個月送貨驗收12個月天數(shù)前3個月送貨驗收非食品所有前1/2保質期內且在生產(chǎn)日期舟-年內送貨驗收有效期為一天的，當天未售完的須停止銷售并撤架清退。有效期為七天以下（含七天）、一天以上的，截止保質期停止銷售并撤架清退。有效期為半個月以下（含半個月）、七天以上的，截止保質期前一天停止銷售并撤架清退。有效期為三個月以下（含三個月）、半個月以上的，截止保質期前七天停止銷售并撤架清退。有效期為一年以下（含一年）、三個月以上的，截止保質期前一個月停止銷售并撤架清退。有效期為一年以上的，截止

3、保質期前兩個月停止銷售并撤架清退。公司責令處理的臨近保質期的商品，各分店必須按要求及時清理。臨期商品清理可退貨臨期商品清理臨期商品由各門店店長統(tǒng)計并提報給采購部；統(tǒng)計和申報責任人為各門店店長。臨期商品清理申報時間，商品臨期前35天提報；采購中心需將處理方案在商品臨期前30天反饋給門店店長，同時抄送給運營中心。如果處理效果較差（時間過半，銷售數(shù)量沒有過半）可申報二次處理（注：此條要求的使用范圍，保質期在一年以上（含一年）的商品）。所有臨期商品原則上要在處理期全部清理完畢，如有少量剩余，按退貨操作。不可退貨臨期商品清理操作流程與可退貨臨期商品清理相同。保質期為6個月以下（含6個月）、三個月以上的，

4、在保質期前一個月進行清理申報；保質期為一年以下（含一年）、六個月以上的，在保質期前三個月進行清理申報；保質期為兩年以下（含兩年）、一年以上的，在保質期前五個月進行清理申報；保質期為兩年以上的，在保質期前八個月進行清理申報，采購部在收到分店提報日起五天內必須將處理方案反饋給門店店長。所有臨期商品原則上要在處理期全部清理完畢，如有少量剩余（剩余數(shù)量少于申請數(shù)量的20%），按報損操作。臨期商品清理注意事項退貨處理，門店店長需在采購要求的時間內將所有臨期商品清理歸位，并及時向采購反饋清退進度。降價（買贈）清倉，必須在指定的區(qū)域進行銷售，并明確標示出“清倉處理”等字樣，此類促銷不允許出現(xiàn)在排面上。所有處

5、理方案必須經(jīng)采購總監(jiān)審批后下發(fā)門店。如需負毛利操作必須先向總經(jīng)理申請；審批后執(zhí)行。監(jiān)督機制如在賣場貨架上出現(xiàn)超過臨期的商品時，部門第一責任人將按售價全額買單，運營中心不定期負責檢查處理。門店在申報臨期商品明細時，如出現(xiàn)遲報或漏報導致臨期商品無法在有效陳列期內清理完畢的，由部門第一責任人按進價全額買單。采購接到門店提報的臨期商品處理明細時，沒有在規(guī)定時間內給出可操作性方案的，由采購相關責任人承擔此批臨期商品的全部金額。門店接到處理方案沒有按要求操作導致臨期商品無法在有效陳列期內清理完畢的，由部門第一責任人按進價全額買單。如門店經(jīng)過二次申報處理后，仍有較大量臨期商品無法處理完時，將追究相關采購人員

6、的責任。（標準：剩余商品數(shù)量超過申請數(shù)量30%，責任承擔金額為剩余商品金額的50%，其余報損）注：“商品有效陳列期”即商品從進場陳列到臨期撤架日這一段時間，在這一段時間內如果各門店不積極對商品組織售賣，或者商品不上架銷售等因門店原因致使商品臨期，由店長全額買單。臨期商品統(tǒng)計表期：年月日部門條碼商品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期保質期到期日期備注經(jīng)手人：部門主管：店長:有問題商品處理、報廢程序目的為了及時發(fā)現(xiàn)有問題商品，正確分析有問題商品出現(xiàn)的主要原因，及時處理有問題商品，保持超市庫存的有效性、合理性，防止有問題商品上架銷售，減少有問題商品所帶來的損失，維護超市的良好形象，特制定本程序。適用范圍本程序適用

7、于超市所有門店有問題商品（包含但不限于顧客退貨、殘次、滯銷品等）處理的全過程。術語有問題商品：是一個相對于正常流轉銷售商品的概念，泛指因各種原因而不能正常銷售的商品，包括滯銷商品、臨界保質期商品、殘損變質過期商品、質量不合格商品以及媒體發(fā)布的質疑商品。滯銷商品：超市規(guī)定銷售不佳、周轉慢（生鮮部30天，食品部50天，家百部80天）或當季銷售未完具有一定剩余庫存量的季節(jié)性商品為滯銷商品。臨界保質期商品：距保質期到期日小于1/6期限的商品稱為臨界保質期商品。殘損、變質、過期商品：指在銷售或儲運過程中已經(jīng)損壞、已經(jīng)超過保質期限的商品或雖未超保質期但已經(jīng)發(fā)生霉變不能再繼續(xù)正常銷售的商品。（包括來貨整包裝

8、內的殘次商品）。質量不合格商品：符合下列幾種情況之一的商品為不合格商品：不符合花陽田超市有關商品質量控制標準規(guī)定的。被當?shù)卣畽C構（技術監(jiān)督局）抽檢判定為不合格商品的。國家有關產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗部門抽檢不合格，以書面通知或在公共新聞媒體上披露檢驗不合格信息的。同種商品在30天內發(fā)生因質量問題造成顧客三次以上（含三次）退貨的。質疑商品：指媒體發(fā)布的懷疑商品有質量問題但未經(jīng)質檢部門檢驗確定是否確實存在質量問題的商品。庫存有效率：除去有問題商品以外的其他商品的庫存金額占庫存總金額的比率。職責超市總經(jīng)理負責對本程序進行審批并監(jiān)督檢查門店的實施、對超出門店權限之外的有問題商品處理方案進行審批。門店店長負責

9、對門店范圍內有問題商品處理方案的審核批準，監(jiān)督檢查處理方案的實施過程，并對超市商品庫存的有效率進行檢查。財務部負責各類有問題商品處理情況的監(jiān)督、檢查，并進行相關帳務處理調整。采購人員負責滯銷商品品種滯銷原因的分析及淘汰，協(xié)調有問題商品的進一步處理（退貨或出清）。賣場理貨人員負責發(fā)現(xiàn)殘損變質商品、臨界保質期商品、超保質期商品并向賣場課長提報品種數(shù)量及原因，并按批復意見對有問題商品進行處理。內容滯銷商品滯銷商品的發(fā)現(xiàn)采購員每月按單品銷量、商品的陳列面積、商品毛利貢獻率等指標對商品分品類進行排名，在每個品類中排名后1/10的以及排名后2/10、但排名連續(xù)下滑幅度較大的單品可以判定為滯銷商品（新品除外

10、）季節(jié)性和流行性的商品，在季節(jié)和流行即將結束時，由采購員按市場動態(tài)及季節(jié)性因素根據(jù)經(jīng)驗預測判定是否為滯銷商品，如即將過季商品。賣場理貨人員根據(jù)上貨頻率和顧客反映，每月一次反饋銷售不佳的商品品種。采購員對商品周轉速度進行統(tǒng)計分析，全年商品周轉不足4次（即三個月以上未周轉一次）的商品可以判定為滯銷品。商品滯銷的原因分析采購人員及門店店長一起對發(fā)現(xiàn)的滯銷商品品種的滯銷原因進行分析，一般情況下滯銷原因有以下幾種：商品本身性能特點或質量有問題，不能適應消費者需要，不受消費者歡迎商品的銷售價格高于市場價格過大供貨商供貨不及時延誤了銷售時機商品陳列不合理供應商對市場支持力度不夠，缺乏強有效的廣告促銷采購人員

11、市場預測不準或貪圖廠商搭贈、折扣，一次進貨量太大影響商品周轉滯銷商品處理根據(jù)商品滯銷原因，分管采購人員負責制訂解決方案，可供選擇的解決方案有：強化促銷對一些市場銷售趨勢看好、超市希望繼續(xù)經(jīng)營銷售，但因市場支持不力、陳列不佳或過度進貨原因造成滯銷積壓的商品，可聯(lián)系供應商采用特價、買贈活動、特殊陳列等方式進行促銷，分管采購人員應積極爭取供應商的促銷支持。降價處理（出清）需要降價處理的，由門店店長提報商品明細傳相應采購負責人，采購按照商品促銷程序進行變價。商品出清產(chǎn)生毛利水平低于標準毛利或負毛利，由門店店長填寫超市有問題商品報告單傳相應采購簽字標明處理意見后，由采購總監(jiān)簽字最終確定商品出清方案，制作

12、商品促銷單傳回門店。（作廢）淘汰對一些商品質量存在問題、市場銷售趨勢看淡、超市不必要繼續(xù)經(jīng)營銷售或因供應商支持乏力、合作不佳造成的滯銷商品，可進行淘汰。淘汰商品的確定及淘汰辦法由采購員、門店店長建議、采購總監(jiān)審批。淘汰商品的處理辦法有退貨、強化促銷至售完為止、降價處理。如果需要淘汰一個商品品類，則淘汰方案由采購總監(jiān)審核后必須報花陽田超市總經(jīng)理批準。殘損變質過期商品的處理殘損變質過期商品通過以下途徑發(fā)現(xiàn)理貨員日常理貨銷售過程中發(fā)現(xiàn)和盤點時發(fā)現(xiàn)以及超市領導檢查時發(fā)現(xiàn)或因顧客投訴發(fā)現(xiàn)的殘損、變質和過期商品。殘損、變質、過期商品的處理發(fā)現(xiàn)殘損、變質、過期商品后，一律停止銷售，理貨人員報告門店店長后從賣

13、場撤架封存，對于能退貨的商品，門店店長制作商品退貨通知單通知供應商退貨。店長、供應商共同清點退貨商品數(shù)量，清點完畢，店長按照實退數(shù)量在退貨通知單上準確填寫退貨數(shù)量，并生成商品退貨單。A.退貨注意事項：如以后與供應商不再發(fā)生業(yè)務的，采購員看供貨商是否有貨款抵扣，如果有貨款抵扣就通知財務在付款時扣除；如無貨款抵扣或抵扣不足的，則暫不作退貨處理，應該與供貨商聯(lián)系，協(xié)商補償方式（如返貨款或補貨），若用其他商品補償?shù)模瑢ρa貨商品按正常進貨手續(xù)進貨。補貨后，對殘損、變質、過期商品做退貨處理。若返還貨款則在收到貨款后再退貨。供應商不可以退調貨的，由采購員根據(jù)商品質量狀況判斷商品是否仍有剩余使用價值。如商品無

14、使用價值或商品不能正常銷售和退貨的，則做報廢處理。生鮮商品報廢：見超市生鮮運營管理制度。食品類、家百類商品報廢流程食品類、家百類商品報廢由賣場主管制作超市有問題商品報廢單報經(jīng)門店店長審核簽字，由采購總監(jiān)簽批。報廢處理期限當日產(chǎn)生必須當日報廢完畢質量不合格商品各經(jīng)營部門相關人員嚴格按照超市商品質量管理規(guī)定要求做好各自經(jīng)營環(huán)節(jié)商品質量的自查和控制工作，不應使不合格商品進入和通過每道工序。在采購環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格商品，一律終止合同或取消商品訂單；在商品驗收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格商品，一律拒收商品。在商品陳列、銷售和售后服務、顧客投訴過程中發(fā)現(xiàn)不合格商品，除按照超市商品質量管理規(guī)定撤架、停止銷售或給顧客退換商品外

15、，按照以下程序處理：門店店長立即通知理貨員在規(guī)定時間撤架。組織理貨員將撤架商品運到倉庫，按品種放置。同時，分管采購人員立即與供應商聯(lián)系，按照合同規(guī)定和條規(guī)定辦理退貨手續(xù)。并按超市商品質量管理規(guī)定給予供貨商相應處罰。滯銷商品、質量不合格商品的退換對于質量不合格商品，聯(lián)系供應商做退貨處理。對于滯銷商品，經(jīng)營合同規(guī)定可以退/換貨或采購員與供應商協(xié)調可以退/換貨的，作退/換貨處理，不能退換貨的作削價處理。退貨按本規(guī)定規(guī)定的退貨手續(xù)辦理。對于不能退貨的商品，采購員應與供應商協(xié)商由廠方承擔削價損失，廠方承擔削價損失的，采購員做商品折讓單調整庫存金額后，再調整商品的零售價格，都必須有廠方書面證明方可辦理，需扣款的，采購員通知財務部付款時扣除損失金額。對于供應商不承擔削價損失的，按辦理。有問題商品處理流程流程說明：出現(xiàn)有問題商品由門店提報有問題商品報告單，賣場提出處理建議，采購發(fā)表意