B08-2007 外包作業(yè)管理辦法

1、惠 州 TCL 璨 宇 光 電 有 限 公 司 文件名稱：外包作業(yè)管理辦法編號(hào)： B08-2007 頁次： 10 OF 9版本： A文件制、修訂履歷表版次制、修訂內(nèi)容簡(jiǎn)述制、修訂者日期A首 次 發(fā) 行王洪偉2009/09/301. 目的確保本廠現(xiàn)有外包加工作業(yè)能有效管理。2. 范圍有關(guān)本廠外制加工作業(yè)之物品均屬之。3. 說明3.1 作業(yè)流程詳見外包作業(yè)流程圖(附件一)3.2 對(duì)外連絡(luò)窗口本廠前置加工之對(duì)外連絡(luò)窗口。3.3 作業(yè)規(guī)范3.3.1 排程之設(shè)定依據(jù)物料進(jìn)料狀況及生產(chǎn)的需求,以工單制令方式制訂生產(chǎn)進(jìn)度表,而每周Update一次,提供物管/工程/IQC及外包廠商。3.3.2 交期之設(shè)定前置

2、時(shí)間+制造時(shí)間+安全時(shí)間。A. 前置時(shí)間前置準(zhǔn)備工作之時(shí)間。B. 制造時(shí)間上線生產(chǎn)加工之時(shí)間。C. 安全時(shí)間預(yù)留非正常生產(chǎn)加工之可能所用時(shí)間。3.3.3 單價(jià)之設(shè)定A. 廠商先FAX.一份報(bào)價(jià)單給我公司。B. 議價(jià)后開列委外制造通知單(附件二)通知廠商,而廠商無異議后簽回我公司。C. 單價(jià)若因匯率變動(dòng)、數(shù)量增減或特別狀況而影響加工成本,得經(jīng)雙方同意方可變動(dòng)。 3.3.4工單之設(shè)定每批加工品核發(fā)前會(huì)依據(jù)外包工單編碼原則(附件三)編訂工單 并記錄管制之(系統(tǒng)由Oracle報(bào)表印出，附件四)。3.3.5 前置準(zhǔn)備A. 物管核發(fā)Oracle提備單: 核發(fā)機(jī)種/料號(hào)/數(shù)量/工期/廠商/單價(jià)等等,核發(fā)完成

3、之后打印4聯(lián)式提 備單。 B. 由工程部提供相關(guān)工程資料如BOM/圖面等給外包廠商,并知會(huì)IQC。C. 備料作業(yè)a. 庫房依提備單備料。b. 備料完成后連絡(luò)加工廠商派員至廠領(lǐng)料。 D. 放行作業(yè)a. 依據(jù)提備單制作成放行所需文件,交付進(jìn)出口-保稅人員辦理放行。b. 加工回廠完畢后,至保稅人員辦理結(jié)案。E. 缺補(bǔ)料a. 備完料后之原缺跟催物管/采購,并于上線前補(bǔ)齊給廠商。3.3.6 損耗控制A. 應(yīng)訂定損耗比例,如超出比例范圍則以折讓或扣款等方式處理。B. 耗損比例以委外加工合約書為憑。3.3.7 視察與交期跟催A. 每周不定期至外包加工廠Audit生產(chǎn)狀況。B. 電話每日Check,若有遲延適

4、時(shí)予以跟催。3.3.8 異常作業(yè)之處理A. 外包加工如有特別制程處理, 工程部門以書面文件通知,并附在作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)。B. 廠商在加工時(shí)發(fā)生重大異常狀況,先停止動(dòng)作并以電話告知,并由外包連系相關(guān)人員至廠商處了解狀況。C. 加工過程中異常改善及建議以書面方式(附件五)會(huì)簽相關(guān)部門,并盡速將決議回復(fù)廠商。D. 回廠之加工品經(jīng)IQC檢驗(yàn)不符規(guī)格而屬于廠商制程不良者,會(huì)以IQC進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告告知外包(參考進(jìn)料品質(zhì)管理辦法)。E. IQC進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告會(huì)簽意見并于決議后,以電話連絡(luò)廠商處理之.F. 不良品處理完畢后,廠商依進(jìn)料品質(zhì)管理辦法出具“廠商品質(zhì)異常改善報(bào)告”,并將報(bào)告擲回IQC。3.3

5、.9 加工請(qǐng)款作業(yè)A. 加工請(qǐng)購 -依加工通知單之工單/機(jī)種/料號(hào)/單價(jià)/數(shù)量等開列出請(qǐng)購單,依金額大小會(huì)簽相關(guān)主管及預(yù)計(jì)審核。B. 加工請(qǐng)款 -廠商每月25日之前開出當(dāng)月所有加工品之發(fā)票,并匯整入庫檢驗(yàn)單、加工請(qǐng)購單,經(jīng)核對(duì)無誤后,會(huì)簽相關(guān)主管后送財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì),以月結(jié)3060天支付之。C. 什項(xiàng)購置之請(qǐng)購/請(qǐng)款-凡外包加工所需之治工具費(fèi)用均適用之,以月結(jié)3060天支付之。3.3.10 Pilot run作業(yè)A. 新機(jī)種Pilot run外包加工由生管提出需求,并召開會(huì)議排定日程。B. 相關(guān)文件(BOM、圖面資料、Sample 等)由生技相關(guān)人員準(zhǔn)備之。C. 物料由物管核發(fā)備料及Run提備單。D

6、. 在外包加工廠Pilot run時(shí), 工程須派相關(guān)人員一同前往,做首件Check。E. 外包加工結(jié)束之后,由外包匯整Pilot run過程之外包廠商改善建議,發(fā)文告知相關(guān)人員知悉或于Pilot run檢討會(huì)議討論之。3.3.11 外包商之評(píng)鑒依“外包加工廠商評(píng)鑒管理辦法”實(shí)施之。3.3.12 合約之簽訂評(píng)鑒合格之外包加工廠商,每一年初皆需重新簽訂合約,雙方皆依合約執(zhí)行,期間如有變更必須經(jīng)雙方同意。4. 參考資料6.1進(jìn)料品質(zhì)管理辦法 （B07-2001）6.2物料管理辦法 （B08-2003）附件一: 外 包 作 業(yè) 流 程生管 外包 物管 采購 庫房 進(jìn)出口 委外廠 品管 工程 財(cái)務(wù) 相關(guān)

7、主管MRPMPS1開立一請(qǐng)款單交貨開單退貨重工檢驗(yàn)視察與跟催生產(chǎn)測(cè)試領(lǐng)料放行作業(yè)修正BOM提備單備料Check &Approval跟催進(jìn)料1單價(jià)確認(rèn)前置作業(yè)打印BOM準(zhǔn)備Sample及相關(guān)文件制造通知單RUN缺料加工通知委外制造通知單編訂工單號(hào)碼SCHEDULE YES NO NO REJ ACC Approval請(qǐng)款報(bào)銷開出發(fā)票票整驗(yàn)收單及發(fā)票驗(yàn)收入庫單據(jù)簽認(rèn) 附件二 惠州TCL璨宇光電有限公司委外制造通知單制令: NO. WL 預(yù)定開工日:_制造部門: 預(yù)定完工日:_ 成品料號(hào)版別品名數(shù)量備注NOTE: 核示: 復(fù)核: 提出:第一聯(lián)（白） 成會(huì) 第二聯(lián)（紅） 生管第三聯(lián)（藍(lán)） 制造 第四聯(lián)（綠） 倉管B08-2007A 附件三外包加工工單編碼原則WLS B 9 X X X X X流水號(hào)0000199999年度碼(取公元年后綴),如1999取9事業(yè)處碼 LPP用P代表 LMT用M代表 BKL用B代表外包加工碼附件四 外包制令控制開單記錄表開單日期制令號(hào)碼料號(hào)機(jī)種品名制令數(shù)量已發(fā)制令(V)結(jié)案(V)廠商開工起始備注 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /B08-2007B 附